Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Transkript

1 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Erik Hagen Jørgensen Kommunikationschef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse et nyt resultatlønskoncept. Med godkendelse af den nye koncept, er det understreget, at der skal skabes en mere tydelig og henførbar sammenhæng mellem de institutionelle mål, fastlagt i institutionens strategiske og/eller styringsdokumenter, og de individuelle målsætninger fastsat i den enkelte chef og leders resultatlønskontrakt. Sammenhængen skal bidrage til, at den enkelte chef og leder arbejder for realisering af de institutionelle mål. Aktuelt for de kommende år vil tre områder blive prioriteret i form af ressourcemål kvalitetsmål ledelse Målsætningerne fastlægges som målbare performancemål, dvs. dokumenterede bidrag til indfrielse af de institutionelle mål. Performancemålene vil i et mindre omfang, hvor det vurderes relevant, kunne blive suppleret med aktivitetsmål, dvs. hvor der måles på iværksættelsen af en aktivitet og ikke aktivitetens effekt. Ud fra en konkret vurdering kan der i 2017 medtages indsatser, der ikke relaterer sig til ovenstående tre indsatsområder, men som betegnes som særlig prioriterede og/eller strategiske indsatser. Indsatsområde og indsatser 1 Andele Målopfyldelse 2 Obligatoriske indsatsområder 3 Indsatsområde 1 - Økonomi- og ressourceanvendelse En effektiv økonomistyring og ressourceanvendelse er afgørende for indfrielsen af UCN s målsætninger Med ressourcer forstås bredt institutionens medarbejdere, bygninger, udstyr, likviditet etc. Ved effektiv ressourceanvendelse forstås, at ressourcerne i øget omfang anvendes til de institutionelle prioriterede indsatser, herunder indsatser der er fastsat i udviklingskontrakten med Forsknings- og uddannelsesministeriet For UCN s forskellige ledelsesniveauer vil den fælles målsætning være, at årets resultat ender så tæt på det budgetterede resultat som muligt. Der vil i UCN s økonomistyringsmodel skulle sikres muligheder for overførsel af over- og underskud regnskabsårene imellem. 70% 20% xx % 1 Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Udfyldes ved kontraktens udløb. Ved fuld målopfyldelse angives samme procentsats, som under andele. Ved delvis målopfyldelse foretages en relativ reduktion svarende til den skønnede målopfyldelse. 3 For øvrige ledere er der tale om indsatser, der er overført (nedarvede) fra nærmeste leders resultatlønskontrakt.

2 Det realiserede budget ekskl. eventuelt særlige indsatser godkendt af bestyrelsen efter budgetgodkendelsen, må ikke fravige negativt fra det budgetterede resultat for UCN Kommunikation. Afvigelsen måles i procent af den budgetterede omsætning/omkostning. En overskridelse på 1% vil medføre en reduktion i målopfyldelsen på 10%. En overskridelse på 10% vil dermed medføre, at der ikke udløses resultatløn for indsatsen. Opgørelses- og dataansvarlig: Økonomiafdelingen Indsatsområde 2 Kvalitet i UCN s ydelser En forudsætning for en effektiv og velfungerende institution er en velfungerende og effektiv administration. Væsentlige dele af de tekniskadministrative funktioner er organiseret i UCN s Fællesadministration. Der er i forbindelse med budgetlægningen en opmærksomhed på at begrænse omkostningerne til de teknisk-administrative funktioner. Lave omkostninger er imidlertid kun interessante, hvis ydelserne samtidig har en tilfredsstillende kvalitet Høj kvalitet i de administrative ydelser - Brugertilfredshed 20% Væsentlige dele af de administrative ydelser har direkte eller indirekte karakter af serviceydelser, hvor kvaliteten bedst måles ved hjælp af brugertilfredshedsundersøgelser. Der er i Fællesadministrationen en relativ lang tradition for brugertilfredshedsundersøgelser blandt UCN s ansatte samt chefer og ledere. Opgørelse foretages på baggrund af de årlige brugertilfredshedsundersøgelser (foretages umiddelbart efter årsskiftet i januar/februar, hvorfor måling for 2017 således foretages primo 2018). Den opgjorte brugertilfredshed summeret for de i relation til resultatlønskontrakten opgjorte ydelser modsvarer følgende målopfyldelse. Vurdering af samarbejde vil indgå i opgørelsen i det omfang (for de afdelinger), hvor spørgsmål herom indgår i brugertilfredshedsundersøgelsen: 70 % af respondenterne giver mindst bedømmelsen 8 på en brugertilfredshedsskala fra 1 til 10 og/eller en forbedring af brugertilfredsheden (antal, der giver bedømmelsen mindst 8 på en skala fra 1 til 10) på mindst 10 procentpoint: 100 % 60 % af respondenterne giver mindst bedømmelsen 8 på en brugertilfredshedsskala fra 1 til 10 og/eller en forbedring af brugertilfredsheden på mindst 5 procentpoint: 75 % 50 % af respondenterne giver mindst bedømmelsen 8 på en brugertilfredshedsskala fra 1 til 10 og/eller ingen forringelse af brugertilfredsheden fra sidste brugertilfredshedsundersøgelse: 50 % 20 % af respondenterne giver mindst bedømmelsen 8 på en brugertilfredshedsskala fra 1 til 10 og/eller en forringelse af brugertilfredsheden på over 10 procentpoint: 0 % 2

3 Opgørelses- og dataansvarlig: HR & Personaleafdeling 2.2. Bedre kvalitet i uddannelserne - Studentertilfredshed 10% Studentertilfredshed er en central indikator til at vurdere kvaliteten i UCN s kerneydelse i form af uddannelse. Af særlig relevans for vurderingen er forhold som studieglæde, fagligt udbytte og loyalitet. En positiv udvikling i studentertilfredsheden eller alternativt en fastholdelse af den nuværende relativt høje studentertilfredshed er dermed en central målsætning for institutionens ledelse. Studentertilfredshed opgøres i overensstemmelse med UCN s udviklingskontrakt for , målepunkt 1.1. Forskellige grader af studentertilfredshed ved UCN - beregnet som et gennemsnit af studieglæde, udbytte og loyalitet - modsvarer følgende målopfyldelse: 71 indexpoint eller derover: 100 % Opretholdelse af baseline for 2016: 80 % Indexpoint under baseline for 2016: 0 % (Baseline for 2016 er 70 og målet for 2017 er 71. Målet på forbedring af 1 indexpoint for 2017 er fastsat jf. udviklingskontrakten med ministeriet). Opgørelses- og dataansvarlig: UCN kvalitetskontor 2.3. Synlighed i Region Nordjylland 10% UCN har som relativ ny institution en særlig udfordring med synligheden i offentligheden. Som følge af den regionale uddannelsesforpligtelse er der en særlig opgave knyttet til større synlighed for institutionen i Region Nordjylland. Med afsæt i den udarbejdede initialmåling for 2015 er det besluttet, at fokus for 2016 skal være at fastholde antallet af omtaler i Regionale og lokale dagblade og at øge omtale via Nyhedsbureauer. I forhold til omtaler i Regionale og lokale dagblade er opgørelsen for Ved 903 omtaler i 2017 udløses 90% af måltallet. Omtaler ud over 903 udløser 100%. Omtale via Nyhedsbureau er i 2016 opgjort til 21. Ved 21 omtaler i 2017 udløses 50% af måltallet. Ved 25 omtaler udløses 80% af måltallet. Ved 30 omtaler udløses 100%. De to måltal tæller ligeværdigt i forhold til den samlede målopfyldelse. 3

4 Opgørelses- og dataansvarlig: UCN Kommunikation. Indsatsområde 3 Ledelsesadfærd 3.1 Individuelt mål afledt af ledelsesevaluering Som beskrevet i UCN s ledelsesgrundlag (version1.0), der blev godkendt af rektoratet i 2016, har ledelse stor betydning for, at ledere og medarbejdere i fællesskab kan lykkes med at løse kerneopgaverne og realisere de forskellige mål i UCN. 20 % Samtidig med iværksættelsen af ledelsesgrundlaget blev der udviklet et koncept for ledelsesevaluering, der tager afsæt i ledelsesgrundlaget. Evalueringskonceptet skal medvirke til at vurdere den enkelte leder/chefs adfærd og kompetencer i forhold til ledelsesgrundlaget. Den første institutionelle ledelsesevaluering blev gennemført i december Det skal sikres, at der tilrettelægges en institutionel opfølgningsproces, der sikrer at den gennemførte ledelsesevaluering behandles og følges op med involvering af relevante respondenter. Derudover skal der udarbejdes handlings- eller aktivitetsmål på de ledelsesmæssige indsatser, som man enten ønsker at fastholde eller forbedre. I forhold til resultatlønskontrakterne for 2017 har rektoratet dog konkret besluttet, at alle ledere og chefer som minimum skal have aftalt handlingseller aktivitetsmål, der tager afsæt i opgave- og ansvarsfordelingen ift. deres underordnede (dvs. enten chefer, ledere eller medarbejdere). Aktivitetsmål: I kommunikationsafdelingen er der fokus på at sikre klarhed om roller og ansvar som følge af ny organisering. Aktivitetsmål indebærer, at der med involvering af medarbejdere i kommunikationsafdelingen skal være gennemført involverende proces, som præciserer roller og ansvar på teamniveau og medarbejderniveau. Der gennemføres inden udgangen 2017 opfølgende samtaler på medarbejder og teamniveau m.h.p. at foretage eventuelle justeringer. Opgørelsen foretages i dialog med professionshøjskoledirektøren på baggrund af en kort skriftlig redegørelse, der inkluderer en opfølgningsdialog/evaluering af den samlede proces blandt afdelingens medarbejdere. Opgørelses- og dataansvarlig: Professionshøjskoledirektør og Kommunikationschef 3.2 Forandringsledelse ifm. strategisk kompetenceudviklingsprojekt 20% I 2016 blev der i Fællesadministration gennemført et fælles organisationsog kompetenceudviklingsprojekt. Projektet havde til formål at udvikle kom- 4

5 petencer inden for to spor i form af procesoptimering og udviklingsarbejde. Projektet skulle bidrage til at sikre, at Fællesadministrationen også fremadrettet kan indgå i udviklingen af UCN som en effektiv og forandringsskabende organisation. Der var i projektet et særligt fokus på at sikre en ledelsesmæssig understøttelse af medarbejderne i deres kompetenceudvikling. Aktivitetsmål Der er aktivitetsmål vedrørende iværksættelse af Fællesadministrationens organisations- og kompetenceudviklingsprojekt. Målet indebærer en tilfredsstillende iværksættelse af plan for overgang til Fællesadministrationens organisations- og kompetenceudviklingsprojekt inden for eget område. Planen vil blive udarbejdet for bibliotek, kommunikation og ledelsessekretariat samt den reorganiserede studieadministration i forbindelse med de fire afdelingers overgang til Fællesadministrationen pr. 1. august Opgørelsen foretages i dialog med professionshøjskoledirektøren på baggrund af en kort skriftlig redegørelse, baseret på en til formålet udarbejdet skabelon. Opgørelses- og dataansvarlig: Professionshøjskoledirektør og Kommunikationschef Valgfrie indsatser 1. Synlighed i regionen 30% 50 % Der arbejdes med/gennem en lang række parametre og på flere planer for at øge kendskabet til uddannelsesinstitutionen UCN i region Nordjylland. UCN har i hhv og 2013 og 2015 gennemført identiske kendskabsundersøgelse, i 2017 laves en fjerde identisk undersøgelse for at undersøge for evt. udvikling i kendskabsgraden til UCN tal er baseline som der måles op mod. Uhiulpet kendskabsqrad I 2013 var summen af den uhjulpne kendskabsgrad på 63,7 %, når der analyseres for UCN relaterede (UC Nord, UCN Aalborg, UCN Hjørring etc.), alt i alt en stigning på 24,8 procentpoint. UCN nævnes af 44,0 %, hvilket er 16 % mere end i undersøgelsen i 2013 (28 %). Ændringer i uhjulpet kendskabsgrad i forhold til 2015 modsvarer følgende målopfyldelse: + 3 indexpoint: 100 % + 1 indexpoint: 90 % - 1 indexpoint: 70 % - 3 indexpoint: 50 % - 5 indexpoint: 0 % Hiulpet kendskabsqrad Direkte adspurgt kendte 62,8 % University College Nordjylland (UCN) (2015), hvilket var et fald på 1,4 procentpoint fra Ændringer i hjulpet kendskabsgrad i forhold til 2013 modsvarer følgende målopfyldelse: + 3 indexpoint: 100 % + 1 indexpoint: 90 % 5

6 - 1 indexpoint: 70 % - 3 indexpoint: 50 % - 5 indexpoint: 0 % 2. Platform for branding af UCN UCN har jævnfør UCN Kommunikationsanalyse fra 2016 behov for at udarbejde et samlet grundlag for branding og profilering af UCN. 50 % Aktivitetsmål Der er aktivitetsmål vedrørende udarbejdelse af et samlet grundlag for branding og profilering af UCN. Målet indebærer en tilfredsstillende iværksættelse af procesplan for udarbejdelse af samlet grundlag for branding og profilering af UCN. Planen skal udarbejdes med afsæt i den fælles proces for professionshøjskolernes værdifortælling og skal forankres i rektorat og eventuelt bestyrelse. Opgørelsesmetode Procesplanen skal ultimo 2017 have resulteret i enten en godkendt platform for branding af UCN eller alternativt en plan for endelig færdiggørelse og godkendelse primo Processen skal omfatte relevante interessenter i og udenfor UCN. Opgørelsen foretages i dialog med professionshøjskoledirektøren. Opgørelses- og dataansvarlig: Professionshøjskoledirektør og Kommunikationschef Valgfri og uddannelsesspecifikke indsatser i alt 100 % Dato: 17. marts 2017 Dato: 19. marts 2016 Poul Højmose Kristensen Professionshøjskoledirektør Erik Hagen Jørgensen Kommunikationschef 6