ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, kr. excl. moms:

Transkript

1 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr Regnskab 2013 Budget 2015 Borgerservice U I Sundhedsområdet Andre sundhedsudgifter U Personlige tillæg m.v. U I Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering U I Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering U I Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering U I Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering U I Boligsikring - kommunal medfinansiering U I Visitations- og Hjælpemiddelenheden U I Transport og infrastruktur Busdrift U Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U Kommunal tandpleje U I

2 Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr Indtægter fra den centrale refusionsordning I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring U I Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. U Sundhedsstab U I Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet U Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut U Kommunal tandpleje U Sundhedsfremme og forebyggelse U I Andre sundhedsudgifter U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Øvrige sociale formål U Forebyggelses- og Genoptræningscenter U I Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Budget 2015

3 Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr Tandplejen U I Sundhedsområdet Kommunal tandpleje U I Integrerede pleje Midt (Ip-Midt) U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Plejehjem og beskyttede boliger U Integrerede pleje Syd (Ip-Syd) U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Plejehjem og beskyttede boliger U I Integrerede pleje Nord (Ip-Nord) U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Plejehjem og beskyttede boliger U Budget 2015

4 Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr Kompetencecenter for demens (KDE) U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I Plejehjem og beskyttede boliger U I Madservice U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I Hjælpemiddeldepot U I Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U GRAND TOTAL U I *) Korrigeret pr. 1. august 2014 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2013 til Budget 2015

5 Bemærkninger Der er i 2015 på Udvalgets område sket en overflytning af Borgerservice til Økonomiudvalget samt overflytning af hjælpemiddelenheden og hjælpemiddeldepotet fra Socialudvalget i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. maj 2014 om ændring af styrelsesvedtægten. Borgerservice Samlet netto for området: 0 kr. Borgerservice er pr. 1. januar 2014 overflyttet økonomiudvalget. Visitations- og Hjælpemiddelenheden Budgettet udgør: kr. Visitations- og hjælpemiddelenheden Budgettet for 2015 tager udgangspunkt i et fremskrevet for 2014, hvor der indenfor de væsentligste områder er taget udgangspunkt i pris x mængde på området. Beskrivelse af ældreområdet herunder primært myndighedsområdet, Visitations- og Hjælpemiddelenheden: Myndighedsområdet varetager sagsbehandling i forhold til ansøgning og bevilling på dele af Servicelovens samt Sundhedslovens område. Enhedens arbejde omhandler følgende hovedopgaver: Bevilling af hjemmehjælp efter Serviceloven og herunder afregning af disse ydelser til private eller kommunale leverandører jf. den beregnede takst. Bevilling af personlig og praktisk bistand på plejecentrene og herunder afregning af disse ydelser til de kommunale leverandører jf. den beregnede udmeldte takst.(sejerø Ældrehjem og Loch Ness plejecenter er dog rammestyret, da økonomien ved takstafregning ikke hænger sammen i disse små enheder) Visitation til vareudbringning, hvilket leveres og efterfølgende afregnes med de private handlende. Visitation til genoptræning og vedligeholdelsestræning iht. Sundheds- og Serviceloven og herunder afregning af disse ydelser til private eller kommunale leverandører jf. den beregnede takst. Visitation til omsorgs- og specialtandpleje samt afregning af leverancen med regionstandplejen Visitation og afregning af diverse plejeorlovsformer til bl.a. døende og kronisk syge (Serviceloven 118 og 119) Afregning tværkommunalt med regionen samt staten vedr. særligt dyre enkeltsager. Visitation og anvisning af plejeboliger samt ældre-handicapvenlige boliger, herunder visitation og styring af "midlertidige pladser". Administration, vejledning og aflønning af SSH og SSA-elever. Systemadministration og undervisning i IT-fagsystemer på ældre- og voksenspecialområdet. Bevillingen af de ovenfor beskrevne ydelser vedr. pleje, praktisk hjælp, træning og tandpleje overleveres herefter til de kommunale, regionale og/eller de private leverandører, der er indgået kontrakt med. Medio 2013 er der indgået kontrakt med 7 private leverandører af hjemmehjælp, hvoraf 2 leverandør leverer både personlig og praktisk hjælp og 6 leverandører leverer kun praktisk hjælp. Endvidere er der aftale med 8 private fysioterapeutklinikker.

6 Genoptræningsforløb efter Sundhedsloven leveres af den kommunale enhed samt 7 private leverandører, mens vedligeholdelsestræning og genoptræning efter Serviceloven leveres af den kommunale leverandør. Omsorgs- og specialtandplejeydelser leveres af den regionale omsorgs- og specialtandpleje i regionen, hvor der er indgået en rammeaftale. Visitations- og hjælpemiddelenheden visiterer og anviser plejeboliger samt visiterer plejeydelser på kommunens plejecentre, så borgerne her sidestilles med borgere udenfor plejecentrene. Borgere, der er visiteret til en plejebolig eller ældre-handicapvenlig bolig, har mulighed for at flytte til anden kommune efter individuelt ønske. Kalundborg Kommune har pt. anvisningsret til 363 plejeboliger, 31 benyttes som midlertidige pladser samt ca. 350 ældre- handicap-venlige boliger. Boligområdet har været gennem en analyse i 2012 mhp. at reducere antallet af boliger, der er svære at udleje. På trods af afgivelse af anvisningsret på 103 boliger er det dog fortsat således, at enkelte boligkomplekser er svære at få udlejet grundet geografisk placering eller størrelse. En del af disse boliger er bygget som ældreboliger, hvortil der er givet statsligt tilskud, hvorfor disse ikke umiddelbart kan nedlægges eller anvendes til andet formål. Ydelser iht. Servicelovens og boligform visiteres uafhængigt af hinanden. Ydelserne bevilges efter en konkret individuel vurdering i forhold til borgerens funktionsniveau, mens visitation til anden boligform sker, hvis visitationen kan hjælpe borgeren til en mere uafhængig hverdag eller optimere den pleje, der kan bevilliges borgeren. Kalundborg Kommune har en dimensionering på 73 Social- og Sundhedshjælperelever (SSH) i 2012 samt 16 Social- og Sundhedsassistentelever (SSA). SSH-uddannelsen har en varighed på 14 mdr. og SSA-uddannelsen på 20 måneder. Disse elever modtager løn under uddannelsen, og i forbindelse med godkendelse af Trepartsaftalerne har de enkelte elever krav på at modtage voksenelevløn, hvis de opfylder kriterier for dette. I 2007 var det 20 % af SSH-eleverne, der modtog voksenelevløn. Der er på de væsentligste punkter taget udgangspunkt i pris x mængde. Budgettet er et ramme der er udarbejdet på baggrund af forslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Hovedtendenser og udvikling: På fritvalgsområdet ses efterhånden en stabilisering af antal visiterede timer, der leveres af private leverandører til personlig og praktisk hjælp. Borgere, der vælger selv at udpege en person til levering af 83-ydelser ( 94), er stabilt. På køb og salg vedr. plejeboliger ses fortsat tendens til, at der afgives flere refusionstilsagn til boliger i andre kommuner end vi modtager, hvilket bl.a. belaster økonomien. Hertil kommer, at en plejebolig i de fleste andre kommuner er væsentlig dyrere end prisen på plejeboliger i Kalundborg Kommune. Der har gennem de seneste 3 år været en øgning i antal refusionsborgere, der fraflytter kommunen og en nedgang i antal solgte pladser. Dette resulterer i en øget difference mellem indtægter og udgifter. Udfordringer på området: Den demografiske udvikling viser, at antallet af borgere i aldersgruppen år forventes at stige med knap 35 % frem mod Da Visitations- og Hjælpemiddelenheden primært servicerer borgere indenfor denne aldersgruppe, må der forventes øget tilgang. Borgere indenfor denne aldersgruppe forventes mere mobile og selvhjulpne, men der må også forventes en større udvikling i komplekse borgerforløb. Da Kalundborg Kommune er en af landets større sommerhuskommuner må der forventes, at en del af disse boliger fremtidigt bliver permanente boliger for ældre, hvilket kan betyde større pres på plejeområdet herunder hjemmehjælp og pleje- og ældreboligområdet.

7 I takt med befolkningsprognosens udvikling må der forventes en tilgang i antallet af borgere med demens. På ældreområdet arbejdes der rehabiliterende bl.a. med henblik på at imødegå ovenfor skrevne økonomiske udfordringer. Hjælpemiddelområdet Myndighedsområdet varetager sagsbehandling i forhold til ansøgninger på en del af Servicelovens område og har et enkelt bevillingsområde vedr. Lov om Trafikselskaber. Hjælpemiddelteamets arbejde omhandler følgende hovedopgaver: Visitation og afregning vedr. fritidskørsel for handicappede, hvor kørslen varetages af Movia. Visitation og afregning for hjælpemidler samt forbrugsgoder, herunder handicapbiler, boligændringer, kropsbårne hjælpemidler samt genbrugshjælpemidler (kørestole, nødkald, APV-hjælpemidler mm.). Afregning med staten vedr. særligt dyre enkeltsager. Opkrævning og afregning af mellemkommunale refusioner. Budgettet er et ramme på baggrund af overslag 2015 fremskrevet i henhold til KL s vejledning. Udvikling og udfordringer: Den demografiske udvikling viser, at antallet af borgere i aldersgruppen år forventes at stige med knap 35 % frem mod Da Visitations og Hjælpemiddelenheden primært servicerer borgere indenfor denne aldersgruppe, må der forventes øget tilgang. Borgere indenfor denne aldersgruppe forventes mere mobile og selvhjulpne, men grundet den teknologiske udvikling må der forventes en øget efterspørgsel på kompenserende hjælpemidler. Ligeledes er der fokus på bevilling af velfærdsteknologiske hjælpemidler, som kan reducere borgerens samlede visitation. Da Kalundborg kommune er en af landets større sommerhuskommuner, må der forventes, at en del af disse boliger fremtidigt bliver permanente boliger for ældre, hvilket kan betyde større pres på pleje- og hjælpemiddelområdet, herunder større boligændringer. Sundhedsstaben Samlet netto for området: kr. Sundhedsstaben varetager overordnet opgaver og strategier vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse, både når det gælder tiltag for den enkelte borger samt strukturelle og strategiske projekter på kommunalt, regionalt og nationalt plan. Området omfatter: Projekter og kampagner og andre tiltag med henblik på sundhedsfremme og forebyggelse Borgerrettede sundhedsforebyggende og -fremmende tilbud efter sundhedsloven 119 Kommunens aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet Ambulant specialiseret genoptræning efter sundhedslovens 140 Vederlagsfri fysioterapi Tandpleje i forbindelse med ulykker Udgifter til hospice og færdigbehandlede patienter

8 Området omfatter endvidere samarbejdet med socialt frivillige foreninger. Der ydes støtte til det frivillige arbejde efter nærmere fastsatte retningslinjer vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Udgifter på denne funktion afholdes efter ansøgning. Midlerne ydes iht. 18 i lov om social service. Kommunalbestyrelsen har nedsat et indstillingsudvalg, der indstiller til bevilling af tilskud. Endvidere ydes støtte til frivillige aktiviteter på ældreområdet såsom undervisning i IT, motion og socialt samvær. Området er rammeteret. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) er der tilført kr. til styrket rehabilitering af kræftpatienter. I 2015 og frem er der tilført kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter og kr. i 2015 og frem til fortsættelse af ældrepulje til frivillige. Udfordringer på området: Den aktivitetsbestemte medfinansiering er lagt som nævnt ovenfor, men udgiften afhænger af regionens produktion af sygehusydelser hvor tendensen er stigende. Vederlagsfri fysioterapi er en opgave de praktiserende læger visiterer til efter hvilke grupper der har ret til tilbuddet, og kommunerne har ikke indflydelse på visitationen. Tilsvarende har kommunen ikke indflydelse på udgifterne til hospice mv. Forebyggelses- og Genoptræningscenter Samlet netto for området: kr. (Brutto kr.) Kalundborg Kommunes Forebyggelses- og genoptræningscenter varetager genoptræning, vederlagsfri fysioterapi og forebyggende tilbud af borgere i Kalundborg Kommune og kompetenceudvikling af medarbejder i sundhedsområdet.. Desuden administrerer Forebyggelses- og genoptræningscenteret ejerforeningen for det nye Sundheds- og akuthus og forestår den daglige tekniske og administrative drift af huset. Kalundborg sundheds-og akuthus Varetagelse af bestyrelsesfunktionen for ejerforeningen for Kalundborg Sundheds- og akuthus Varetagelse af den daglige tekniske drift af Sundheds- og akuthuset Administration af husets daglige drift. Samarbejde med regionsfunktionerne i Sundheds- og akuthuset. Udvikling af Sundheds- og akuthuset i samarbejde med regionen i h.t. visionen for huset. De forebyggende tilbud: Kursustilbud i forløbsprogrammerne for KOL, diabetes, hjerte- og ryglidelser. Patientuddannelse for borger med erhvervet hjerneskade. Kræftrehabilitering. Forebyggende tiltag for borgere +75 år inkl. tilbudsgivning af forebyggende hjemmebesøg. Rygestop Kost vejledning til overvægtige børn og voksne med særlige behov. Rehabilitering: Vejledning af borger og personale i støtte til og håndtering af svage borger. Fagkoordination i Aktiv rehabilitering. Deltagelse i rehabiliteringsfora i arbejdsmarkedsområdet.

9 Træningsområdet: Sundhedsloven (genoptræning af borgere der udskrives med en genoptræningsplan). Vederlagsfri fysioterapi til udvalgte kronisk syge borgere. Serviceloven (genoptræning af borgere med et funktionstab som følge af sygdom, der ikke er behandlet ved indlæggelse på sygehus; vedligeholdelsestræning af borgere, der ikke på anden vis er i stand til at vedligeholde deres funktionsniveau). Vedvarende træning og behandling for borgere tilknyttet Specialcenter Kalundborg (Præstehaven). Styring af kompetenceudviklings- og driftsnetværk for forflytningsinstruktører og træningsinstruktører. Varetagelse af undersøgelse og træning af børn visiteret fra Faglig Enhed Børn og Familie. Vejledning og undervisning om ergonomiske problematikker for kommunens institutioner (rekvireret indsats). Budgettet for Kalundborg Sundheds- og akuthus er placeret på forebyggelses- og genoptræningscenterets. Midler til drift af huset finansieres af Kalundborg kommune med 42 % og Region Sjælland med 58 %. Budgettet for genoptræning er sammensat dels af en tildelt ramme og dels af aktivitetsbaserede indtægter. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. De aktivitetsbaserede indtægter kommer fra Kalundborg Kommunes fagenheder og institutioner, og fra genoptræningsopgaver for de borgere der vælger den kommunale leverandør i forbindelse med genoptræning efter sundhedsloven. Udfordringer på området: Tiltagende fokus på rationel hospitalsdrift afføder, at stadig flere borgere behandles og udskrives hurtigt fra regionens sygehuse. Denne praksis giver en øget efterspørgsel på genoptræning i kommunen, og et øget krav om kompetenceudvikling af det faglige genoptræningstilbud. Det borgerrettede faglige samarbejde mellem hospitalernes faglige personale og kommunerne er forbeholdt den kommunale leverandør, hvorfor den nødvendige faglige vidensdeling og tværsektorielle kompetenceudvikling er forbeholdt de medarbejder der løser opgaver hos den kommunale leverandør. Hvorfor de private leverandører vil levere ydelser i isoleret monofaglig kontekst uden struktureret sammenhæng til det nære sundhedsvæsen. Den gennerelle udvikling af det nære sundhedsvæsen med opgaveglidning fra Regionerne til kommunens sundhedstilbud, forudsætter at kommunens sundhedspersonale er i stadig kompetenceudvikling og at Kommunens sundhedstilbud konstant tilpasses den udvikling der foregår hos sundhedsvæsenets øvrige leverandøre, således borgerne sikres effektive og kvalitetsmæssige gode sundhedstilbud. Tandplejen Samlet netto for området: kr. På børne- og ungdomstandplejeområdet er kommunen forpligtiget til at tilbyde vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje omfattende alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Helt specifik skal 25 % af en årgang tilbydes tandregulering. Hvis forældrene til de 0-15 årige ønsker et andet tilbud end det kommunen vederlagsfrit stiller til rådighed, er det muligt mod en egenbetaling på 100 %. De 16 og 17 årige kan frit vælge om de ønsker behandling på kommunens egne klinikker eller hos en privatpraktiserende tandlæge. Begge dele er vederlagsfrit for den unge.

10 Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Budget 2015 pris/barn Sundhedsstyrelsen beskriver teams i tandplejen til den almene cariesterapi, hvor 1 fuldtidsansat tandlæge har max børn og unge om året. Dvs. for hver dag en tandlæge og en klinikassistent arbejder, har de på årsbasis max. 400 børn og unge. 1 tandlægedag og 1 klinikassistentdag koster ca kr. Tandplejens svarer til max børn og unge. Børnetallet var ifølge opgørelsen til Danmarks statistik april 2014: , dvs. et fald på 408 i forhold til max. antal børn og unge. Tendens: For ikke så mange år siden blev der regnet med, at 10 % af børnene var risiko børn, som havde et særligt behov for forebyggende og behandlende tandpleje. Dette tal er steget støt og i dag tales der om % af børnene. Der er ikke nogen tegn på, at tallet er for nedadgående. Kalundborg Kommune ligger i "den tunge" ende. Udfordringer: En stor udfordring vil være få stabiliseret cariestallet så det med tiden vil ligge på regionens gennemsnit. En anden meget stor udfordring er fortsat at kunne tilbyde 25 % af en årgang tandregulering, som loven foreskriver. Et fælleskommunalt tandreguleringscenter har vist sig ikke at være en mulighed. Vi er i stedet ved at etablere lokaliteter, så vi selv kan rumme et specialtandlægeteam. Men specialtandlæger er fortsat en mangelvare. Integrerede pleje Midt (Ip-Midt) Samlet netto for området: (Brutto kr.) IP-Midt leverer ydelser til borgerne på de 3 plejecentre i området, Bregninge Plejecenter, Enggården samt Sejerø Ældrehjem. På alle 3 plejecentre er der base for fritvalgsgrupperne der leverer ydelser til borgerne dag og aften. Sygeplejegruppen har base på Bregninge Plejecenter, hvor der ligeledes er sygeplejeklinik. Borgerne har mulighed for at benytte dagcenterfaciliteter på Ældrecenter Vesterlunden samt på Enggården. Budgettet består af både BUM og ramme. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Udfordringer: Der er i området store udfordringer i at få økonomien til at hænge sammen i fritvalgsgrupperne, således at udgifterne ikke overstiger indtægterne. Integrerede pleje Syd (Ip-Syd) Samlet netto for området: kr. (Brutto kr.) IP-Syd varetager ydelser til borgerne på de 2 plejecentre i området, Høng Ældrecenter og Odinscentret. Fritvalgsgrupperne i området har base på Odinscentret (1 dagvagtsgruppe samt aftenvagtsgruppen), og på Rørmosecentret i Gørlev (2 fritvalgsgrupper) som leverer ydelser i dagvagten.

11 Sygeplejen i området har aktuelt base på Odinscentret. De leverer ydelser til borgerne i området, i egen bolig, på plejecentrene, på sygeplejeklinikken, samt samarbejder med SOSU-medarbejderne. Borgerne har mulighed for at benytte dagcenterfaciliteter på Høng Ældrecenter samt på Birkely i Kirke Helsinge. Budgettet består af både BUM og ramme. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Udfordringer: Der er i området store udfordringer i at få økonomien til at hænge sammen i fritvalgsgrupperne, således at udgifterne ikke overstiger indtægterne. Integrerede pleje Nord (Ip-Nord) Samlet netto for området: kr. (Brutto kr.) IP Nord varetager ydelser til borgerne på de 3 plejecentre i området, Jernholtparken, Loch Ness og Raklev plejecenter. Fritvalgsgrupperne i område Nord er placeret på forskellige baser i området, delvis i lejede lokaler. Ip Nord betjener 726 borgere i Frit valg og har 120 fuldtidsstillinger. Plejecentrene rummer 86 faste boliger og 8 midlertidige pladser. Sygeplejerskerne har base på Jernholtparken og leverer ydelser til borgere i eget hjem, på plejecentrene og på sygeplejeklinikken i Sundheds - og akuthuset i Kalundborg. Budgettet består af både BUM og ramme. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Udfordringer: Der er i området store udfordringer i at få økonomien til at hænge sammen i fritvalgsgrupperne, således at udgifterne ikke overstiger indtægterne. Det samme gælder plejecentrene, med undtagelse af Loch Ness. Flere sygeplejeopgaver i forbindelse med det nære sundhedsvæsen. Kompetencecenter for Demens (KDE) Samlet netto for området: kr. (Brutto kr.) Kompetencecentret varetager ydelser til borgere med demens. På plejecentret Nyvangsparken er der 65 lejligheder til borgere med demensdiagnose. På Rørmosecentret varetager vi ydelser til borgere med demens og borgere uden demensdiagnose. Rørmosecentret har 49 lejligheder og 8 midlertidige boliger. På Rørmosecentret er der i 2014 etableret 8 midlertidige boliger til aflastning for demente hjemmeboende borgere. Ud over plejeboligerne er der på begge centre også daghjem for hjemmeboende demente borgere. Budgettet består af både BUM og ramme. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Udfordringer: Genhusningen af 32 borgere i pavilloner indtil juni I juni forventes erstatningsbyggeri ved Nyvangsparken at være færdigbygget og borgere i midlertidige pavilloner skal flytte ind i nybyggeriet.

12 Madservice Samlet netto for området: kr. (Brutto kr.) Beskrivelse af området. Madservice producerer kølevakummad til pensionister over 65 år og førtidspensionister. Endvidere kan borgere, der midlertidigt ikke selv kan lave mad i en tidsbestemt periode, efter henvisning fra visitationen, blive visiteret til mad. Ligeledes produceres der mad til kommunens ældrecentre og til voksenspecialområdet. Hver uge er der mulighed for menuvalg mellem 14 hovedretter og 10 biretter, platter, proteindrik, råkost, øllebrød, lun ret, berigede grøntsagssupper, frisk frugt samt kage. Maden tilberedes og vakumeres af ernæringsfagligt personale. Udbringningen foregår i egne kølebiler og af faguddannet personale. Maden der produceres er næringsberegnet og tager højde for retningslinjerne i den nationale kosthåndbog. Der produceres enkeltportioner til ca. 570 borgere, heraf er 20 % diæter. Der produceres bulk portioner til ca. 440 borgere, heraf er 20 % diæter. Budgetforudsætninger. Budgettet er et BUM-. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. I 2015 bliver der tilført kr. til vedligehold af udstyr i Madservice. Hovedtendenser og udvikling. Madservice har 10 års jubilæum og har i den forbindelse udarbejdet en ny menuplan, hvor der i menuvalget er ændret lidt, så borgernes ønsker for 2 lune retter er tilgodeset. Ligeledes er det nu muligt at bestille frisk udskåret frugt med holdbarhed på 4 dage. Udfordringer på området. Prisgrundlaget for Madservice bygger på at der skal være indtægter svarende til udgifterne (incl. subsidier). Budgetforudsætninger for Madservice afhænger dels af de hjemmeboende borgeres køb af mad. For plejecentrenes og voksen specialområdets vedkommende skal køb af maden være en fast indtægt, der gerne udvides yderligere. For at bevare indtægten for middagsmaden hos Madservice er der mulighed for at plejecentrenes kan bestille halvfabrikata fra Madservice til særlige anledninger, hvor de selv vil lave maden. Diætmad er dyrere at producere både administrativt og i praksis, men borgerne betaler samme pris for maden. Madservice arbejder på at tilpasse udgifterne til indtægterne i henhold til økonomisk handleplan. Manglende fremskrivning af fødevarer i forhold til Kommunernes Landsforenings (KL) viser at Madservice ville have haft kr. mere til indkøb af fødevarer, hvis Kalundborg Kommune udelukkende havde fremskrevet med KL's procentsatser i årene Danmarks Statistik har i samme periode opgjort forbrugerprisudviklingen til en indeksstigning fra 122,2 i 2009 til 132,5 medio 2014 (år 2000 = index 100), hvilket svarer til ca. 8,5 %. Madservice bruger råvarer der skal bearbejdes og videresælges. Så Madservice kan ikke spare på mængden af råvarer, der skal indkøbes, men skal i stedet finde besparelsen på f.eks. personale.

13 Hjælpemiddeldepot Budgettet udgør: kr. Beredskabet udfører opgaven med distribution, rengøring, reparation, og vedligeholdelse af genbrugshjælpemidler, samt udfører nødvendige boligændringer i borgerens hjem. Opgaverne udføres i tæt samarbejde med Visitations og Hjælpemiddelenheden. Budgetgrundlag Forudsætninger for tet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og prisog lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Nøgletal Tandplejen Belægningsforhold på kommunale klinikker Antal indskrevne Egne klinikker Kalundborg/Høng Anden kommunal tandpleje 0-15 årige, årige, I alt, årige, årige, I alt, Belægningsforhold hos private tandlæger Antal indskrevne Vederlagsfrit Fritvalgsordningen 0-15 årige, årige, I alt, årige, årige, I alt,