ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET SAMMENDRAG. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2014.

Transkript

1 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET SAMMENDRAG Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Forbrug Ældre- og sundhedsudvalg Borgerservice Sundhedsområdet Andre sundhedsudgifter U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Personlige tillæg m.v. U I Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering til U I Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering U I Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering U I Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering U I Boligsikring - kommunal medfinansiering U I Visitations- og Hjælpemiddelenheden Transport og infrastruktur

2 Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Forbrug Busdrift U Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U I Kommunal tandpleje U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Indtægter fra den centrale refusionsordning I U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring U I Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning U Økonomi Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sundhedsstab Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet U I Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut U

3 Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Forbrug I Kommunal tandpleje U Sundhedsfremme og forebyggelse U I Andre sundhedsudgifter U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Øvrige sociale formål U Forebyggelses- og Genoptræningscenter Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Tandplejen Sundhedsområdet Kommunal tandpleje U I Integrerede pleje Midt (IP-Midt) Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

4 Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Forbrug U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Plejehjem og beskyttede boliger U Integrerede pleje Syd (IP-Syd) Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Plejehjem og beskyttede boliger U I Integrerede pleje Nord (IP-Nord) Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Plejehjem og beskyttede boliger U Kompetencecenter for demens (KDE) Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U I Plejehjem og beskyttede boliger U

5 Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Forbrug I Madservice Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U I Hjælpemiddeldepot Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U I -31 Regnskabsresultat Årets regnskabsresultat kan opgøres således (1.000 kr. excl. moms): Korrigeret vedtaget (minus angiver nettoindtægt) Forbrug (minus angiver nettoindtægt) Til rest (minus angiver merforbrug)

6 BEMÆRKNINGER Borgerservice Borgerservice er flyttet fra Ældre- og sundhedsudvalget til Økonomiudvalget efter vedtagelsen. Hovedområde Ældreområdet Samlet nettoforbrug for området: kr. Beskrivelse af området Området består af træningstilbud, hjælp til personlige og praktiske opgaver, visitation og anvisning til pleje- og ældreboliger samt uddannelse af SOSU-elever. Levering af træningsydelser varetages dels af Den kommunale Forebyggelses- og Genoptræningsenhed samt af 6 private leverandører. Personlig og praktisk hjælp i Frit valg leveres dels fra de 3 Integrerede ordninger i kommunen samt fra 7 private leverandører, hvoraf der kun er 2 leverandør, der leverer pleje. Personlig og praktisk hjælp til plejehjemsbeboere leveres på kommunens plejecentre. For borgere med behov for specialpleje i forhold til en demensdiagnose anvendes det kommunale Kompetencecenter for Demens. Trænings- og fritvalgsområdet BUM-afregnes, imens plejecentrene har en delt model med en mindre ramme og BUM på visiterede ydelser. Sygeplejen er rammeteret. Når en borger er visiteret til en ældre- eller plejebolig, kan borgeren frit vælge, hvilken kommune, de ønsker at bosætte sig i. Kalundborg kommune afregner herefter udgifter med den konkrete kommune. Den Integrerede pleje Midt leverer ydelser til borgerne på de 3 plejecentre i området, samt ydelser til borgere i eget hjem i dag og aftentimerne. Ydelserne leveres af sundhedspersonale samt sygeplejersker. Mulighed for dagcenter. Den Integrerede pleje Syd leverer ydelser til borgerne på de 3 plejecentre i området, samt ydelser til borgere i eget hjem i dag og aftentimerne. Ydelserne leveres af sundhedspersonale samt sygeplejersker. Mulighed for dagcenter. Den Integrerede pleje Nord leverer ydelser efter Serviceloven og Sundhedsloven. Området består af 3 plejecentre, 3 udekørende dagvagtgrupper, 1 udekørende aftenvagtgruppe, 1 sygeplejegruppe, sygeplejeklinik samt dagcenter. Kompetencecenter for Demens omfatter ældreboliger til demente borgere på Rørmos e- centret og på Nyvangsparken. Daghjem for hjemmeboende demente. Plejecentrene styres efter en pengene-følger-borgeren -takstafregningsmodel. Frit valg afregnes efter BUM, mens sygeplejen og dagcentret har rammebevilling. Ældreområdet, ældreboliger til demente borgere. Daghjem for hjemmeboende demente. Demenssygeplejersker der primært arbejder hos borgere i fritvalgsområdet. Økonomistyringsmodel BUM på plejecentrene samt rammebevilling på bygninger og da g- hjem og demenssygeplejersker. Dog er Loch Ness og Sejerø Plejecentre rammestyrede. 6/ 12

7 Madservice producerer og leverer kølevakuummad til pensionister over 65 år og førtidspensionister. Endvidere kan borgere, der midlertidigt ikke selv kan lave mad i en tidsb e- stemt periode, efter henvisning fra visitationen, blive visiteret til mad. Ligeledes leveres mad til kommunens ældrecentre og til voksenspecialområdet. Beredskabet udfører opgaven med distribution, rengøring, reparation og vedligeholdelse af genbrugshjælpemidler, samt udfører nødvendige boligændringer i borgerens hjem. Opgaverne udføres i tæt samarbejde med Visitations og Hjælpemiddelenheden. Området omfatter desuden bevilling af fritidskørsel til handicappede, hvilket bevilges jf. lov om Trafikselskaber. Herudover bevilges jf. Lov om Social service genbrugs- og kropsbårne hjælpemidler, boligændringer, handicap- og trivselsbiler m.v. Budgetgrundlag Visitations- og Hjælpemiddelenheden: En stor del af tet er baseret på fremskrivning, hvor der i forbindelse med vedtagelsen blev tillagt 2,0 mio.kr. Desuden er der i løbet af året sket en sammenlæ g- ning af ældre- og sundhedsudvalgets og socialudvalgets område (hjælpemidler og hand i- captransport). På enkelte områder regnes der med pris x mængde - dog indenfor den eksisterende ramme. Lov- og regelændringer For Madservice gælder at Fødevarestyrelsen har ændret lovgivningen i forhold til varedeklaration af maden. Tillægsbevillinger og omplaceringer Efter vedtagelsen er der sket en sammenlægning af Visitations- og hjælpemiddelenhedens for Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget. Afvigelser mellem og forbrug Visitations- og Hjælpemiddelenheden udviser et mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr. Der har været et fald i udgifterne til mellemkommunal afregning. For IP Midt og Syd har der været et markant overforbrug på fritvalgsområdet på baggrund af de nedsatte takster, der fik helårsvirkning i. Plejecentrene - (pengene følger borgerne) har fået større indtjening i som delvist opvejer merforbruget på frit valg. I område syd har merforbruget på frit valg været af en størrelsesorden der betyder at det overførte mindreforbrug fra 2013 er opbrugt. IP Nord, der har i været et merforbrug på området på 4,4 mio. kr. I den sidste halvdel af året, er der foretaget ændringer i organisationen, der nedsætter udgifterne fremover. Dog har det ikke været muligt af få det til at balancere til 0. Madservice udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr., heri overført merforbrug fra 2013 på 0,9 mio. kr. I merforbruget er der udgifter til revisionen i forbindelse med udbud på 0,2 mio. kr. 7/ 12

8 Udvikling og udfordringer Træningsindsatsen forventes at stige de kommende år, da borgere i højere grad udskr i- ves hurtigere fra sygehusene. Udgiften til mellemkommunal refusion forventes ligeledes at stige. Dog har der på dette omkostningssted ikke været stigning fra 2013 til, men tendensen til urbanisering fornemmes også på ældreområdet, da de pårørende ønsker deres nære tættere på, hvilket typisk er storbyen. Den demografiske udvikling viser, at andelen af ældre i kommunen vil stige. Det forve n- tes dog, at de "unge ældre" i højere grad vil kunne klare sig selv, hvorimod de "ældre ældre" vil leve længere med større plejebehov. Aktiv rehabilitering samt andre profylakt i- ske tiltag forventes at kunne begrænse stigning i udgifterne. Opgaveglidning fra sygehusene forventes i de kommende år at presse den kommunale ældrepleje yderligere, dels i forhold til økonomi og dels i forhold til kompetencer. Genhusning af borgere i forbindelse med nybygning og nedrivning af Nyvangsparken 33. Desuden har området store udgifter til transport af borgere til daghjem. Mange medarbejdere får overført feriefridag til næste ferieår og flere får deres ekstraarbejde til udb e- taling i Ligeledes afvikler områdets medarbejdere mange FO-dage i foråret da flere har oparbejdet en stor saldo. Det er fortsat en stor udfordring at prisen for maden ikke stiger tilsvarende hvad råvare gør. Den manglende fremskrivning på fødevarekontoen belaster tet hos Madservice. Derudover vil indkøb af økologiske råvarer forøge udgiften. I forbindelse med dødsfald er der nye regler fra Udbetaling Danmark. Dette kan i værste fald give manglende indtægter hos Madservice i op til 3 måneder. Bemærkninger til enkelte enheder I modtog ældreområdet 9,8 mio.kr. fra puljen til løft af den kommunale indsats på ældreområdet (ældremilliard). Pengene blev placeret og administreret af Sundhedsstaben. Madservice: Der produceres enkeltportioner til ca. 570 borgere, heraf er 25 % på diætkost. Der produceres bulk portioner til ca. 420 borgere, heraf er 25 % på diætkost. Hjælpemiddeldepotet: Har i året haft et merforbrug på 0,2 mio. kr., der er to årsager hertil. Der er sket en aktivitetsstigning i antallet af distributioner på 214 ordinære kørsler, 111 akutte kørsler og 154 reparationer, Visitations- og Hjælpemiddelenheden har i året opkrævet hjælpemiddeldepotet 0,1 mio. kr. for andel af IT-lagerstyringssystemet Care, som ved ordningens opstart i 2008 var teret til ca. 1/5 del. Hovedområde Sundhed og forebyggelse Samlet nettoforbrug for området: kr. Beskrivelse af området Sundhedsstabens område omfatter kommunens aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet, ambulant specialiseret genoptræning (Sundhedslovens 140), vederlagsfri fysioterapi, udgifter til hospice, færdigbehandlede patienter, projekter, kampagner og tiltag med henblik på sundhedsfremme og forebyggelse, udvikling af kommunale sygepleje, tandpleje i forbindelse med ulykker (Sundhedsloven 135). Området omfatter endvidere støtte til frivilligt socialt arbejde ydet efter nærmere fastsatte retningslinjer 8/ 12

9 vedtaget af kommunalbestyrelsen, samt støtte til frivilligt socialt arbejde på ældreområdet ( kr. puljen). Forebyggelses- og genoptræningscenteret varetager opgaver dels under Serviceloven og under sundhedsloven Sundhedsloven Genoptræning for borgere der i forbindelse med en indlæggelse er henvist til almen kommunal genoptræning med en genoptræningsplan. Kursustilbud i forløbsprogrammerne for borgere med Kræft, Kol-, Hjerte- og diabeteslidelser. Vederlagsfri fysioterapi til kronisk syge borgere der har ret til at modtage vederlagsfri fysioterapi efter lægehenvisning. Rygestopkurser. Drift af Lær at tackle tilbud i samarbejde med frivillige. Udvikling af tværkommunale kursustilbud for kronikkere. Ernæringstilbud til overvægtige borgere. Ernæringsprojekt med sundhedsplejen og Holbæk sygehus. Deltagelse i udvikling det kommunale træningsområde under sundhedsaftalen. Udvikling af det nære sundhedsvæsen i KL regi. Serviceloven Genoptræning af borgere med funktionstab uden indlæggelse. Vedligeholdende træning af borgere, der ikke selvstændigt kan opretholde funktionsniveauet. Forstærket systematisk trænings- og rehabiliteringsindsats på de midlertidige pladser. Forebyggende hjemmebesøg og cafetilbud til +75-årige. Høreomsorg for borgere der er ude af stand til at anvende andre tilbud. Træning og behandling af borgere på Specialcenter Kalundborg. Fagkoordination i Aktiv rehabilitering. Deltagelse i jobcenterets rehabiliteringsindsats. Intern leverandør til jobcenterets tilbud. Tovholder på ældre- og specialområdets forflytningsinstruktørorganisation. Generel deltagelse i intern organisationsudvikling af sundheds- og ældreområdet. Drift af Aktivitetscenter Munkesøen i samarbejde med frivillige Projekter Projektledelse og deltagelse i Forstærket indsats for mennesker med erhvervet hjerneskade med jobcenter, hjælpemiddel- og visitation, Voksenspecial og Center for specialundervisning Tandplejen: På børne- og ungdomstandplejeområdet er kommunen forpligtiget til at tilbyde vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje omfattende alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Helt specifik skal 25 % af en årgang tilbydes tandregulering. Hvis forældrene til de 0-15 årige ønsker et andet tilbud end det kommunen vederlagsfrit stiller til rådighed er egenbetalingen 100 %. Dog får børn født i år 2000 eller tidligere, som kommer fra tidligere Hvidebæk/Bjergsted kommuner, betalt hele behandlingen hos en privat tandlæge, hvis de har valgt dette. De 16 og 17 årige kan frit vælge om de ønsker behandling på kommunens egne klinikker eller hos en privatpraktiserende tandlæge. Begge dele er vederlagsfrit for den unge. 9/ 12

10 Budgetgrundlag Forudsætninger for tet er udarbejdet på baggrund af overslag for, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Budgetforudsætninger Tandplejen: Sundhedsstyrelsen beskriver teams i tandplejen til den almene cariesterapi, hvor 1 ful d- tidsansat tandlæge servicerer max. 400 børn og unge pr. dag pr. år. 1 team består af 1 tandlæge og 2 1/2 klinikassistenter. Heri er beregnet klinikassistenttid til indkøb, administration, reception, profylakse m.m. samt at de har egne patienter (0-6 årige, lakeringer). Vores svarer i dag til et max antal patienter på børn og unge = basislinjen. Børnetallet er faldet med 400 børn og unge, så vi er fra 2015 blevet reduceret med kr. Fra 2016 og frem er reguleringen pr. 400 børn og unge på kr. Hvis børnetallet stiger ud over basislinjen vil det udløse en ekstra teamdag om året svarende til kr. Tilsvarende kan der reduceres ved fald i børnetallet på 401 eller mere. Det sker i trin for hver 400 patienter. Børnetallet opgøres hvert år i april måned til Danmarks Statistik. Vores antal af børn og unge opgjort pr er det vil sige at vores børnetal er faldet med 138. Lov- og regelændringer Der er på forebyggelses- og genoptræningsområdet lavet en revision i af Bekendtgørelsen om genoptræningsplaner. Denne Revision tilføre nu rehabiliteringsbegrebet til genoptræningsområdet, således at Sygehusene i fremtiden ud over genoptræningsopg a- ver også vil henvise til rehabilitering i kommunerne. Ligeledes fastslår bekendtgørelsen kommunernes forpligtigelse at målrette genoptræningsindsatser i forhold til basale og avanceret niveau. Tillægsbevillinger og omplaceringer Pr. 1. maj overgik tet for Aktivitetscenteret Munkesøen til Sundhedsstaben fra Forebyggelse- og Genoptræningscenteret. Afvigelser mellem og forbrug Sundhedsstaben har et merforbrug i. den aktivitetsbestemte medfinansiering overskrider det tere beløb. den aktivitetsbestemte medfinansiering er lagt, men udgiften afhænger af regionens produktion af sygehusydelser hvor tendensen er stærkt stigende. Tilsvarende ligger forbruget til vederlagsfri fysioterapi over det teret beløb. Vederlagsfri fysioterapi er en opgave de praktiserende læger visiterer til efter hvilke grupper der har ret til tilbuddet, og kommunerne har ikke indflydelse på visitationen. Der er et mindreforbrug på projektudgifter (primært "Ældremilliarden"), hvilket pr i- mært skyldes at det ikke har været muligt at afholde alle de planlagte aktiviteter i, herunder kompetenceudvikling af medarbejder, hvor det ikke har været muligt at afholde kurserne i på grund af eksterne undervisere. Aktiviteterne afholdes i Forebyggelses- og genoptræningscenter har et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i. Området har i modtaget 20% flere genoptræningsplaner efter Sundhedsloven end forudsat, og har dermed også haft en tilsvarende indtægt. mange af de indkommende 10/ 12

11 ekstraopgaver har imidlertid været muligt at løse i samdrift med allerede eksisterende tiltag, hvorfor der er et overskud på produktionen af disse ydelser. Den Kommunale Tandpleje har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Dette skyldes en ubesat specialtandlægestilling hele året. Det har ikke været muligt at få en specialtandlæge med det samme, så tet er i stedet anvendt til at indrette lokalerne til specialtandlægeteamet. Udvikling og udfordringer Forbruget til aktivitetsbestemt medfinansiering og finansiering samt vederlagsfri fysioterapi forventes ikke at falde, og det forventes derfor at der vil være et merforbrug Det samlede merforbrug på medfinansiering og finansiering i 2015 skønnes at blive ca. 7,1 mio. kr. ud fra et gennemsnitligt forbrug af de første 11 måneder i. Det forventes endvidere, at der modtages en efterregulering for på ca. 0,6 mio. kr. i 2015 (baseret på efterreguleringen i ) og regninger til fysioterapifond m.v. på 0,1 mio. kr. Dette er ikke medregnet i ovenstående vurdering. Kalundborg Kommune har i fået reguleret bloktilskud (DUT) med 3,3 mio. kr. som følge af øgede medfinansieringsudgifter. Reguleringen er ikke tilført partnerskabsholder. Det forventes, at kommunen får tilsvarende regulering i Dette beløb er ikke me d- regnet i ovenstående vurdering. Genoptræning efter Sundhedsloven: Den tiltagende effektivisering på sygehusene med kortere indlæggelsestid på grund af accelererede forløb og målrettede 4-48 timers udredning giver en øget tilgang af genoptræningsplaner i det, den genoptræning der skal følge et behandlingsforløb nu gives i et kommunalt tilbud. Dette ses i Kalundborg Kommune med en jævn stigning siden 2008 fra 767 til i årlige genoptræningsplaner. Udbygningen af Sygehusene er endnu ikke tilendebragt i region Sjælland og der er en forventning om at stigningen i antal af genoptræningsplaner i Kalundborg Kommune vil fortsætte. Indførelsen af rehabiliteringshenvisning kan betyde at der kommer yderligere pres på genoptræningsområdet. Der er på landsplan en stigning af omkostninger til vederlagsfri fysioterapi. Stigningen i Kalundborg Kommune er i overensstemmelse med de øvrige kommuner i Region Sjæ l- land. Den nye sundhedsaftale i Region Sjælland indikerer at der skal udvikles betydelige arbejdsgange og forløbsbeskrivelser der styrker borgeres sammenhængende sundhedstilbud, tiltag i den sammenhæng varetages ikke pt. i Kalundborg Kommune. Tidligere blev der regnet med, at 10 % af børnene var risikobørn, som havde et særligt behov for forebyggende og behandlende tandpleje. Dette tal er på landsplan steget støt og vurderes til i dag % af børnene. Der er ikke nogen tegn på, at tallet er for nedadgående og Kalundborg Kommune ligger i "den tunge ende" En stor udfordring vil være at få stabiliseret cariestallet, så det med tiden vil ligge tæt på regionens gennemsnit. Udfordringer vedr. tandregulering er fortsat at kunne tilbyde 25 % af en årgang tandr e- gulering, som loven foreskriver. Det er en udfordring at skaffe medarbejdere med de re t- te kompetencer. Siden januar har vi haft slået en specialtandlægestilling op, men ingen ansøgere fået. Vi har tidligere undersøgt mulighederne for et samarbejde med nogle af vore naboko m- muner/private specialtandlæger. Denne mulighed eksisterer ikke længere. 11/ 12

12 I en tandpleje regnes der med, at % af tet bruges til tandregulering, hvis det er muligt at rumme det inden for egne rækker. Vi har brugt ca. 15 % af vores til tandregulering. Fremadrettet vil vi forvente at skulle bruge 5-10 % yderligere til tandreguleringen. Ydelserne er dyrere at købe eksternt. Bemærkninger til enkelte enheder Mer-/mindre forbruget for den aktivitetsbestemte medfinansiering og finansiering i i forhold til : Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren Genoptræning under indlæggelse Amb. spec. genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Andre sundhedsudgifter, hospice I alt merforbrug På forebyggelses- og genoptræningsområdet er der sket en optimering af rehabiliteringsindsatsen med et dedikeret team, som har betydet at en del genoptræningsforløb har kunnet samdriftets mere effektivt, idet den individuelle borgervejledning er flyttet fra genoptræningsområdet til rehabiliteringsområdet. I såvel rehabiliteringsområdet som i det neurofaglige område har en del projektmidler været dedikeret opkvalificering af personale, både i forhold til omkostninger til medgået tid og omkostninger til uddannelse. Den indtægt er ikke omsat i kompenserende person a- letimer, idet det ikke er muligt at rekruttere korttids-ansatte fysio- og ergoterapeuter. Forebyggelse- og genoptræningscentret har primo udviklet, etableret og drevet en administrations- og drifts organisation for Kalundborg Sundheds- og Akuthus. Ejerforenings regnskab er en del af forebyggelses- og genoptræningscenterets regnskab, hvorfor resultatet her vil påvirke det samlede resultat. Derfor er der midler i driften, som skal afregnes med regionen i løbet af foråret Den Kommunale Tandpleje forventer øgede udgifter i forbindelse med tandregulering. Bilag Tandplejen Nøgletal opgjort Regnskab Regnskab 2013 Antal tilknyttede børn Heraf hos private tandlæger / 12