Referat mandag den 4. juni 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø
Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden til junimødet...1 2. JA - Orienteringssager til junimødet...2 3. JA - 1. udkast Beskæftigelsesplan 2013...3 4. JA - Resultatrevision endelig...4 5. JA - Dialogtema: Revalidering...7 6. SSÆ - Forslag til handicappolitik for Lejre Kommune...9 7. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg...11 8. JA - Eventuelt - juni...14
04-06-2012 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden til junimødet Sagsnr.: 11/24058 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den 04-06-2012: Godkendt.
04-06-2012 Side 2 2. JA - Orienteringssager til junimødet Sagsnr.: 11/24061 Resumé: Siden sidste møde i er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/orientering: Referat af møde i LBR tirsdag den 24. april 2012 Referat - dialogmøde 2. maj 2012 mellem Jobcenter Lejre og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. KKR sender oversigt over flygtningekvoter i 2012. Lejre skal have 28 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland fremsender Kvartalsoverblik over den Virksomhedsrettet indsats maj 2012 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den 04-06-2012: Taget til efterretning.
04-06-2012 Side 3 3. JA - 1. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Sagsnr.: 12/5105 Resumé: skal på nærværende møde drøfte de beskæftigelsespolitiske udfordringer og muligheder for Jobcenter Lejre, samt hvilke strategier der skal lægges for Jobcenter Lejres indsats i 2013. I denne drøftelse skal der lægges særligt fokus på Beskæftigelsesministerens udmeldte mål og resultatkrav. Udkast til Beskæftigelsesplan 2013, skal efter Udvalgets drøftelse sendes til formel høring i Det lokale Beskæftigelsesråd samt til udtalelse i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Sagsfremstilling: Jævnfør lov om ansvaret for- og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal Det lokale Beskæftigelsesråd senest den 1. juli 2012 have forelagt Beskæftigelsesplan 2013 for Jobcenter Lejre til høring. Jævnfør 23 i denne lov skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Det lokale Beskæftigelsesråd inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen skal med Rådets bemærkninger indgå i Kommunalbestyrelsens budgetarbejde for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Mål og resultatkrav til beskæftigelsesindsatsen skal først være endelig fastlagt januar 2013. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at drøfter og behandler udkast til Beskæftigelsesplan 2013 for Jobcenter Lejre 2. at godkender, at udkast til Beskæftigelsesplan 2013 sendes til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Bilag: 1. Beskæftigelsesplan 2013 - Lejre Kommune Beslutning den 04-06-2012: Indstillingerne godkendes.
04-06-2012 Side 4 4. JA - Resultatrevision endelig Sagsnr.: 12/5051 Resumé: Resultatrevisionen er et styringsinstrument, der giver Staten og kommunerne overblik over beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Den samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats i det forgangne år, og sammenligner denne med den gennemsnitlige indsats blandt sammenlignelige jobcentre. Resultatrevisionen skal behandles politisk i, og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen senest den 30. juni 2012. Resultatrevisionen er den 12. april 2012 sendt til kommentering i Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland. Resultatrevisionen har ligeledes været sendt til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Såvel Beskæftigelsesregionen som Det lokale Beskæftigelsesråd kvitterer i deres høringssvar for jobcenter Lejres indsats i 2011. Sagsfremstilling: Kommunen skal i et særskilt notat som minimum kommentere alle dele af resultatrevisionen, og forholde sig til såvel jobcentrets positive resultater som til de resultater, hvor Jobcentret har udfordringer i forhold til indsats. Ved resultatrevisionen sammenlignes Jobcenter Lejres indsats med den gennemsnitlige indsats blandt sammenlignelige jobcentre (Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal og Solrød kommuner). Resultatrevisionen består i år af 3 tabeller: En resultatoversigt, hvor der vises indsats og resultater i Jobcentret, samt udviklingen i disse i den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Et besparelsespotentiale, som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgerydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. Et scorecard med resultater for ministerens mål, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Resultatrevisionen 2011 for Jobcenter Lejre viser, at Jobcenter Lejre i forhold til Ministerens fire mål i forhold til de sammenlignelige jobcentre ligger nr. 6. Resultatrevision 2011 viser besparelsespotentiale på en række ydelsesområder. Udtalelser: Beskæftigelsesregionen udtaler følgende: Vi synes at resultatrevisionen vidner om, at Jobcenter Lejre har opnået en række gode resultater i 2011. Selvom jobcentret som I også selv skriver ikke har nået målene på de fire ministermål, har I haft et fald i såvel arbejdskraftreserven som i antal af personer på permanent forsørgelse fra 2010 til 2011, hvilket er positivt. Vi har også bemærket, at udviklingen i arbejdskraftreserven har været mere positiv end udviklingen i sammenlignelige jobcentre. Vi er helt enige i jeres vurderinger af at stigningen i antallet af unge på offentlig forsørgelse og synes, at de initiativer, I vil iværksætte særligt for denne målgruppe, er meget relevante. Vi er ligeledes enige i jeres betragtning om, at stigningen i antallet ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse i stor grad kan tilskrives en stigning i nytilkomne kvoteflygtninge.
04-06-2012 Side 5 Vi er bekendt med at denne gruppe af borgere, ofte er traumatiserede flygtninge, der kræver en særlig og længerevarende indsats. I medsendte notat uddybes regionens vurderinger af jobcentrets resultatrevision. Vi vil i øvrigt anbefale, at I inddrager konklusionerne i resultatrevisionen i det forestående arbejde med beskæftigelsesplan for 2013, som vi ser frem til at drøfte med jer ved kommende dialogmøde. Det lokale Beskæftigelsesråd udtaler blandt andet følgende: Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre har på sit møde den 24. april 2012 behandlet Resultatrevision 2011 om Jobcenter Lejres beskæftigelsesindsats i 2011. Beskæftigelsesrådet vil i den forbindelse bemærke følgende: Beskæftigelsesrådet har drøftet resultatrevision for Jobcenter Lejres beskæftigelsesindsats i 2011. Beskæftigelsesrådet skønner, at Jobcenter Lejre i 2011 til trods for vanskelige konjunkturelle problemstillinger - har leveret en tilfredsstillende indsats. Beskæftigelsesrådet finder til trods for, at ministermålet omkring arbejdskraftreserven for perioden 2009 til 2011 ikke blev nået: o at det er tilfredsstillende, at udviklingen i arbejdskraftreserven i 2011 har udviklet sig positivt, o at der i Lejre i denne periode er et større fald i arbejdskraftreserven end i den øvrige klynge. Beskæftigelsesrådet noterer sig, at Jobcenter Lejre i resultatrevisionen identificerer de indsatsområder, hvor der skal ske udviklingstiltag/indsatsløft. Beskæftigelsesrådet har desuden noteret sig, at Jobcenter Lejre allerede på en række indsatsområder (eksempelvis tidlig indsats i forhold til arbejdsledige, fokus på ungdomsledigheden og ledige der står for at miste dagpengeretten) har taget aktion på resultaterne fra resultatrevisionen. Beskæftigelsesrådet vil følge udviklingen og have fokus på at bidrage til udvikling af nye tiltag og redskaber, der giver de bedste resultater. Beskæftigelsesrådet vil have fokus på, sammen med jobcentret og Lejre kommunes udvalg for Job- og Arbejdsmarked, aktivt at inddrage Resultatrevision 2011 i Jobcenter Lejres beskæftigelsesplan 2013. Beskæftigelsesrådet finder jf. tidligere år klyngesammensætningen problematisk, ligesom opgørelsen omkring besparelsespotentialer ikke medtænker de enkelte kommuners rammebetingelser og historik på det beskæftigelsespolitiske område. Beskæftigelsesrådet vil dog løbende følge op på Jobcenter Lejres resultater og forholde sig til rapporter fra Regionen, KL, DA og LO.
04-06-2012 Side 6 Med disse bemærkninger tager Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre resultater for 2011 til efterretning. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Jobcenter Lejre i 2011 har leveret en tilfredsstillende indsats, samt at der i Jobcentret er fokus på de områder, hvor resultaterne kan forbedres yderligere. Dette fokus vil blive bibeholdt i processen med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2013. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at høringssvarene fra Beskæftigelsesregionen og Det lokale Beskæftigelsesråd tages til efterretning 2. at Resultatrevision 2011 godkendes. Bilag: 1. Udkast til Resultatrevison 2011, Jobcenter Lejre 2. Høringssvar på Lejres resultatrev 2011 3. Uddybende notat.pdf 4. Høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutning den 04-06-2012: Indstillingen anbefales.
04-06-2012 Side 7 5. JA - Dialogtema: Revalidering Sagsnr.: 12/9315 Resumé: Et af Beskæftigelsesministerens mål fra 2012 omhandler, at kommunerne skal begrænse tilgangen til varig offentlig forsørgelse i form af fleksjob eller førtidspension. Et af midlerne til at opnå begrænsning er revalidering. Borgere, som har kroniske vedvarende lidelser, der begrænser arbejdsevnen og mulighederne for at opnå beskæftigelse, kan være berettiget til omskoling eller arbejdsoptræning. Administrationen præsenterer oplæg omkring tiltagende benyttelse af revalideringsredskabet med henblik på at udvikle målgruppens arbejdsevne og derved muligheden for at opnå beskæftigelse på ordinære vilkår. Sagsfremstilling: Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen, herunder personer, der er berettiget til ledighedsydelse og særlig ydelse, fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres. En person, der er berettiget til sådan hjælp, kaldes en revalidend. Aktiviteter, som revalidenden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, kaldes forrevalidering. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte for revalidenden. Jobcentret tilrettelægger revalideringen i samarbejde med revalidenden således, at tilbuddet er tilpasset den enkeltes forudsætninger og behov samt under hensyn til egne ønsker til fremtidig beskæftigelse. Revalideringen tilrettelægges, således at beskæftigelsesmålet for jobplanen så vidt muligt rettes mod områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Et virksomhedsrevalideringsforløb tilrettelægges i samarbejde med både revalidenden og virksomheden. Antallet af forrevalideringsforløb/afklaringsforløb har varieret i perioden 2006 2012 fra mellem 6 32 forløb i gennemsnit. Antallet af revalideringsforløb har også varieret i perioden 2006 2012 fra 25 55 forløb i gennemsnit. Her er der en klar stigning i 2011 samt 2012. Der henvises til medsendte bilag. Administrationens vurdering: Revalideringsredskabet er en god investering i forhold til udvikling af beskæftigelsesmulighederne for borgere med begrænsninger i arbejdsevnen. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Indstilling:
04-06-2012 Side 8 Koncerndirektionen indstiller: 1. At tema omhandlende revalidering drøftes. Bilag: 1. Antal helårspersoner i revalidering 2006-2012, Lejre Kommune.xls 2. Antal helårspersoner i forrevalidering 2006-2012 i Lejre Kommune.xls Beslutning den 04-06-2012: Sagen drøftet.
04-06-2012 Side 9 6. SSÆ - Forslag til handicappolitik for Lejre Kommune Sagsnr.: 11/18317 Resumé: Hermed fremlægges forslag til høringsudkast af handicappolitik for Lejre Kommune. Handicappolitikken planlægges sendt i høring i august måned. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. maj 2009, at der skulle formuleres en handicappolitik i Lejre Kommune. De hidtidige forslag til en politik er af forskellige årsager blevet forkastet, hvorfor Kommunalbestyrelsen den 20. december 2010 besluttede, at der skulle udarbejdes et nyt opdrag til formuleringen af handicappolitikken i kommunen. I november 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen forslag til kommissorium for udarbejdelsen af handicappolitikken. Med udgangspunkt i kommissorium blev der nedsat en referencegruppe bestående af Handicaprådet suppleret med to repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter (hhv. A og B-side) udpeget af Det lokale Beskæftigelsesråd. Referencegruppens opgaver er at planægge dialogmøde, kvalificere kommunikationen undervejs og rådgive i forhold til udformningen af politikkens indhold. Hensigten er at formulere en handicappolitik, der skaber fælles retning for handicapområdet i hele kommunen, og som er i tråd med hensigterne i FNs handicapkonvention. Handicappolitikken er herudover blevet til på baggrund af input på offentligt dialogmøde om handicappolitikken afholdt mandag den 12. marts 2012 samt drøftelser i referencegruppen. Forslag til handicappolitik anbefales sendt i offentlig høring i august 2012. Jf. kommissorium for formulering af handicappolitikken er det de enkelte fagudvalg, der skal omsætte politikken til handling. Efter handicappolitikken er endeligt vedtaget vil der således skulle iværksættes en proces med henblik på formulering af politisk handleplaner for de enkelte fagudvalg. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at nærværende forslag til handicappolitik udgør et godt grundlag for at sikre, at Lejre Kommune løbende kan arbejde for handicappolitikkens overordnede mål. Nemlig, at mennesker med handicap har samme rettigheder og muligheder for at udnytte deres kompetencer som alle andre borgere i Lejre Kommune. Økonomi og finansiering: Handicappolitikken berører en række kommunale serviceområder i Lejre Kommune, men indeholder ikke konkrete økonomiske bindinger. Administrativ bistand i forbindelse med forankring af handicappolitikken, udarbejdelse af handleplaner mv. forventes afholdt inden for eksisterende rammer. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til handicappolitik sendes i offentlig høring.
04-06-2012 Side 10 Bilag: 1. Forslag til handicappolitik til offentlig høring Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-06-2012: Indstillingen anbefales med den tilføjelse at teksten kvalitetssikres kommunikativ før udsendelse. Beslutning den 04-06-2012: Indstillingen anbefales med den tilføjelse at teksten kvalitetssikres kommunikativ før udsendelse.
04-06-2012 Side 11 7. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 12/9470 Resumé: På Økonomiudvalgets møde den 13. december 2011 blev den politiske budgetproces for budget 2013-2016 vedtaget. Af beslutningen fremgår det, at Økonomiudvalget udmelder budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af det vedtagne budgetoverslag 2013, korrigeret som følge af de vedtagne fremskrivningsmetoder. På maj-møderækken har fagudvalgene fået forelagt udvalgets administrativt fremskrevne budgetrammer samt forventede budgetudfordringer i 2013. Til juni-møderækken er udfordringerne nu konkretiseret og der er udarbejdet forslag til løsninger, der skal imødegå de enkelte udvalgs budgetudfordringer. Fagudvalgene skal i juni beslutte et budgetoplæg, som fremsendes til Økonomiudvalgets behandling den 19. juni, og præsenteres på budgetseminar 2 den 22. juni. Sagsfremstilling: På Økonomiudvalgets møde den 13. december 2011 blev den politiske budgetproces for budget 2013-2016 vedtaget. På møde den 13. marts 2012 godkendte udvalget fremskrivningsmetoderne for budget 2013-2016, og besluttede endvidere, at Økonomiudvalget udmelder budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af det vedtagne budgetoverslag 2013, korrigeret som følge af de vedtagne fremskrivningsmetoder. I forlængelse heraf er der til maj-møderækken udarbejdet oplæg til administrativt fremskrevne budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af vedtaget budgetoverslag 2013, pris- og lønfremskrivning, demografifremskrivning samt øvrige politiske beslutninger. Herudover har administrationen udarbejdet oplæg, der beskriver forventede budgetudfordringer i 2013 for de enkelte udvalg. Til juni-møderækken er udvalgenes budgetudfordringer nu konkretiseret. Derudover har administrationen, med afsæt i udvalgenes beslutning fra maj-møderækken, udarbejdet løsningsforslag, der kan imødegå det enkelte udvalgs budgetudfordringer. På junimøderne prioriterer fagudvalgene, hvordan udfordringerne skal løses indenfor egen ramme, og der udarbejdes budgetoplæg til videre politisk behandling på Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2012. På Økonomiudvalgets møde i juni 2012 fremlægger Koncerndirektionen desuden forslag til udmøntning af den kommunale andel af gensidighedsaftalen (jf. Økonomiudvalgets beslutning den 23. marts 2012). Gensidighedsaftalen indgår i Lejre Kommunes budget 2013 med en besparelse på 5 mio. kr. Heraf skal kommunen selv bidrage med forslag til, hvordan halvdelen, kan udmøntes, mens staten skal levere forslag for den anden halvdel. Udmøntning af gensidighedsaftalen vil berøre samtlige udvalg. Såfremt der viser sig andre tværgående udfordringer for kommunen, vil de blive medtaget i denne sag til Økonomiudvalget. Det skal understreges, at Lejre Kommunes indtægtsgrundlag for 2013-2016 først forventes udmeldt primo juli 2012. Det forudsættes på nuværende tidspunkt, at det teknisk administrative budget kan finansieres via balancetilskuddet til kommunerne, men dette er usikkert. Der er indgået politisk aftale om en ny udligningsreform, hvilket på sigt vil betyde en merindtægt for Lejre Kommune på 13,6 mio. kr. Ændringerne forventes at kunne træde i kraft fra 1. januar 2013. Der vil dog de første år være en overgangsordning for de kommuner, som taber mest på justeringen af udligningsreformen, hvilket betyder, at Lejre Kommune i 2013 formentlig ikke vil modtage den fulde gevinst ved justeringen.
04-06-2012 Side 12 Derudover indgår det som en del af forhandlingerne mellem KL og Regeringen, hvorvidt kvalitetsfondsmidlerne skal fortsætte i 2013. Regeringen har tidligere udmeldt, at kvalitetsfondsmidlerne bør bortfalde, hvilket i givet fald vil betyde at Lejre Kommune mister 9,6 mio. kr. Samtidig vurderes balancetilskuddet fra KL nu at blive væsentligt lavere i 2013, end det blev udmeldt i oktober 2011. Det endelige indtægtsgrundlag kendes først efter indgåelse af budgetaftalen mellem regeringen og KL, og kan beregnes primo juli. Der er 2 bilag til hvert udvalg. Bilag 1 viser hvilke ændringer, der er foretaget på de enkelte udvalg fra budget 2012 til budget 2013 og overslagsårene. Bilag 2 beskriver udvalgets udfordringer i budget 2013 og løsningsmuligheder herpå. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der med henblik på samlet budgetbalance på tværs af fagudvalgene er behov for, at budgetudfordringer skal indeholdes inden for den udmeldte udvalgsramme, som det også fremgår af sagen vedr. den politiske budgetproces for budget 2013-2016 (jf. beslutning den 13. december 2011). Hvis fagudvalget vælger at prioritere udvidelsesforslag/budgetønsker skal der således fremlægges forslag til finansiering af udfordringerne krone for krone med henblik på at undgå at sætte kommunens samlede økonomi under pres. Økonomi og finansiering: Det enkelte udvalgs budgetramme samt budgetudfordringer og løsningsmuligheder fremgår af de vedlagte bilag. Dertil kommer den tværgående budgetudfordring som følge af Lejre Kommunes andel af gensidighedsaftalen, der udgør 2,5 mio. kr.. Derudover kan der komme øvrige tværgående budgetudfordringer som følge af Økonomiaftalen 2013 - herunder i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen mellem Regeringen og KL samt beregningen af om indtægtsgrundlaget som forudsat svarer til de administrativt fremskrevne budgetrammer. Forslag til udmøntning af gensidighedsaftalen og eventuelle øvrige tværgående udfordringer forelægges Økonomiudvalget den 19. juni. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at de anbefalede omprioriteringer for fagudvalget indarbejdes i udvalgets budgetoplæg 2013-2016. Bilag: 1. Bilag 1 Fremskrivning budget 2013-2016 2. JOB OG ARBEJDSMARKED - Budgetudfordringer og løsningsforslag Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-06-2012: Udvalget oversender løsningsforslagene til den videre budgetforhandling 2013 Afbud: Henning Nielsen (V) Martin Stokholm (A)
04-06-2012 Side 13 Beslutning den 04-06-2012: Indstillingen anbefales med det forbehold at økonomien på beskæftigelsesområdet i 2013 endnu ikke kendes.
04-06-2012 Side 14 8. JA - Eventuelt - juni Sagsnr.: 11/24059 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den 04-06-2012: Intet under dette punkt.