Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7
Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente udbytte... 4 3. Udgifter/omkostninger i Dk.kr. for projektet og efterfølgende drift... 4 4. Besparelser og indtægter i kr. og øre.... 5 5. Budgetpåvirkninger af Danmarks Miljøportal budget... 5 6. Andre gevinster... 6 7. Afgrænsninger, forudsætninger og antagelser i business casen... 6 8. Evaluering af business casen... 6 9. Vurdering af business case... 6 Side 2 af 7
Revision Version Dato Beskrivelse Navn Status 1.0 21.08.2014 Første version Tobias Kjølsen Åben 1.1 01.02.2015 Tilrettet efter bevilling fra RealDania Serena Sørensen Åben 1.2 17.02.2105 Tilrettet efter review af Region H og DMP Serena Sørensen Åben Side 3 af 7
1. Introduktion Jordbasen bliver et landsdækkende online mødested, hvor de næste ugers/måneders/års jordmængder og egenskaber er beskrevet, således at de kan indgå i planlægning, behandling/forædling og eventuelt udveksling mellem store bygge- og anlægsprojekter i Danmark. Jordbasen vil på den måde optimere planlægningsmulighederne ved transport af jord og på den måde danne grundlag for et øget genbrug af jord og dermed en mindskelse af råstofforbruget og behovet for deponering. Jordbasen udvikles på baggrund af pilotprojektets POC, der består af en web baseret løsning med basis funktionelt, hvor aktørerne har adgang til at annoncere jordpartier på basis af digitale værktøjer. Jordbasen udvikles som en pilotløsning med driftsmidler til 2 års pilot drift. 2. Forvente udbytte Jordbaseprojektet danner grundlag for følgende gevinster: Større gennemsigtighed i jordmarkedet fordi bygherrer (via Jordportalen) har overblik over de potentielle jordmodtagere eller leverandører, der findes. Større sandsynlighed for at genanvende jord fra bygge- og anlægsprojekter, fordi jordudstiller og jordmodtager kan finde hinanden på jordportalen. Øget genbrug af jord og dermed en mindskelse af råstofforbruget og behovet for deponeringsanlæg. Reduktion af C02 fordi jorden typisk vil blive transporteret kortere afstande som følge af koordinationen mellem jordudbyder og modtager. Reduceret slid på veje som følge af færre kørte kilometer med fuldt lastede lastbiler. Øget brug af DMP s data 3. Udgifter/omkostninger i Dk.kr. for projektet og efterfølgende drift Der knytter sig følgende DMP-udgifter til Jordbase projektet. Id Projekt udgift i projektet løbetid skal afskrives ( investering) Kr. 1 Udarbejdelse af anskaffelsesstrategi 0.00 2 Udarbejdelse af udbudsmateriale herunder kravspecifikation, samt gennemførelse af udbud 0.00 og tilbudsevaluering 3 Udvikling, implementering, test og overdragelse af løsning baseret på POC herunder udvidet 430.000 funktionalitet, opsætning af sikkerhedsløsning og opsætning til drift i DMP driftsmiljø. 4 Teknisk projektledelse 15 % 65.000 5 Buffer fx som følge af risici 10 % 43.000 6 Investeringer i alt 538.000 Projekt udgifter (andre udgifter) 7 Afholdes af workshop x 2 10.000 8 Mødeforplejning x 5 møder 10.000 9 Buffer fx som følge af risici 10 % 2.000 10 Andre udgifter i alt 22.000 I projektudgifterne er der ikke taget højde for de projektledelsestimer som eksterne parter skal bidrage med i projektforløbet, fx i forbindelse med afholdelse af workshops og test af løsningen. Side 4 af 7
Driftsomkostninger 2015 2016 2017 2018 2019 I alt (Pilot drift ½ år) (Pilot drift) (Pilot drift ½ år) Driftsudgifter 55.000 110.000 55.000 220.000 Support 10.000 20.000 10.000 40.000 Vedligehold 10.000 20.000 10.000 40.000 Driftsomkostninger i alt 75.000 150.000 75.000 300.000 Support er beregnet som ca. 2,5 % af de forventede samlede udviklingsomkostninger inkl. pilotprojektet (POC). Vedligehold er beregnet som 2,5 % af de forventede samlede udviklingsomkostninger inkl. pilotprojektet (POC). Samlede udviklingsomkostninger inkl. pilotprojektet (POC) er ca. 1.5 mio. kr.. Der afsættes ikke midler til vedligehold i udviklingsperioden 4. Besparelser og indtægter i kr. og øre. Der er ikke identificeret økonomiske gevinster, der knytter sig direkte til Danmarks Miljøportal. Gevinsterne vil overvejende fordele sig hos bygherrer dvs. private og offentlige (regioner, kommuner og stat), rådgivere, transportører og modtageanlæg. En foreløbig beregning af de potentielle gevinster indikerer, at der er økonomiske gevinster for op mod 10 mio. kr. over en 5 årig periode. Da gevinstberegningen anses som foreløbig, er der i denne business case tager udgangspunkt i et begrænset gevinst potentiale på 5 mio. kr. over 5 år, med en ligelig fordeling over de fem år. Forudsætninger, der ligger til grund for de estimerede gevinster fremgår af afsnit 7. Besparelser hos eksterne aktører Bygherrer (private og offentlige), Rådgivere, Transportører og modtageanlæg 2015 2016 (Pilot drift) (Pilot drift) 1.000.000 1.000.000 2017 2018 2019 I alt Gevinster indgår ikke i BC da der ikke er truffet beslutning om drift udover pilotperioden. 2.000.000 Samfundsmæssige gevinster i alt 1.000.000 1.000.000 2.000.000 5. Budgetpåvirkninger af Danmarks Miljøportal budget Beskrivelse 2015 2016 2017 2018 2019 I alt Driftsomkostninger 75.000 150.000 75.000 1 ) 1 ) 300.000 Andre udgifter 11.000 11.000 22.000 Afskrivninger på investeringen 107.600 107.600 107.600 107.600 107.600 538.000 Besparelser hos 0.00 DMP Indtægter fra -75.000-150.000-75.000-300.000 RealDania I alt 118.600 118.600 107.600 107.600 107.600 560.000 1 Der er ikke truffet beslutning om drift efter pilotfasen. Side 5 af 7
6. Andre gevinster En foreløbig beregning viser at Jordbasen vil resulterer i en anslået C02 besparelse på ca. 1.000 ton over en 5 årig periode. Beregningen tager udgangspunkt i en formodning om, at Jordbasen vil resulterer i færre kørte kilometer for lastbiler, der transporterer jord til/fra bygge- og anlægsprojekter. 7. Afgrænsninger, forudsætninger og antagelser i business casen De anslåede gevinster er indikative og beregnet på basis af de forudsætningstal, der fremgår af tabel 1. Forudsætninger Lav Middel Høj Enhed Metode Anmeldepligtig jord, der transporteres på et år 7.500.000 10.000.000 12.500.000 ton Fakta Forurenet jord der transporteres på et år 2.000.000 3.000.000 4.000.000 ton Anslået Andel af jord, der transporteres, som er anmeldepligtig. 70 80 90 % Anslået Samlet mængde ren jord, der transporteres på et år 3.214.286 2.500.000 1.388.889 ton Beregnet Et anlægsprojekt håndterer i gennemsnit 300 600 900 ton Anslået Antal ren-jords-projekter på et år 10.714 4.167 1.543 Projekter/år Beregnet Hver projekt kører i snit 20 25 30 km Anslået Hvert ton der transporteres med lastvogn koster i CO2 30 40 50 gr CO2/ton/km Anslået Diesel økonomi for en lastet lastbil 2 4 6 km/l Fakta Pris for en liter diesel 11 11 12 kr/l Fakta Hver kørt kilometer koster i udgifter til diezel 6 3 2 kr/km Beregnet Hver kørt kilometer i lastbil koster i slid på veje 0,80 0,86 0,92 kr/km Fakta Gennemsnitlig størrelse af 1 vognlæs jord 15 20 25 m3 Fakta Vægt af 1 m3 jord 1.650 1.763 1.875 kg Fakta Samlet vægt af 1 vognlæs jord 25 35 47 ton Beregnet Samlet antal vognlæs kørt i 2010 med ren jord 129.870 70.922 29.630 Vognlæs Beregnet Gennemsnitlig hastighed for en fuldt læsset lastbil 30 40 50 Km/timen Anslået Antal minutter per kilometer 2,00 1,50 1,20 min/km Beregnet Timeløn for lastbil chaufør 300 400 500 kr/timen Anslået Antal minutter på en time 60 60 60 min Fakta Timeløn pr/minut 5 7 8 kr/min Beregnet Timeløn pr/kilometer 10 10 10 kr/km Beregnet Pris for deponering af jord 10 30 50 kr/ton Anslået Forbedret pris for jord ved brug af jordportal 5 20 40 kr/ton Anslået Difference mellem bedste og dårligste pris på jord 5 10 10 kr/ton Beregnet Mængde CO2 frigjort ved brug af 1 liter diesel 2.630 2.630 2.630 gr Fakta Andel af projekter, der vil opnå betydelige besparelse på kørte 5 10 15 % Anslået kilometer, tid og reduktion i CO2 udledning ved at benytte jordportalen fordi der opstår det perfekte match mellem parter, der vil af med jord og parter, der vil modtage jord. Anslået reduktion i kørsel ved optimal koordination via Jordportalen jf. 5 10 15 Km Anslået linje 11 Procentdel af jordprojekter som lægges på jordportalen i år 1,2 og 3 40 60 80 % Anslået Tabel 1: Forudsætningstal, der danner baggrund for estimering af potentielle gevinster ved Jordbasen. 8. Evaluering af business casen Projektet kan efterfølgende måles på følgende punkter: Stigende antal brugere af Jordbasen - målt henover pilotfasen. Stigende antal annoncer på Jordbasen - målt henover pilotfasen. Mere trafik på DAI s services herunder specielt jordforureningstemaer - målt henover pilotfasen. Større tilfredshed blandt brugerne og positiv tilbagemelding om at brugerne ser værdi i brug af Jordbasen. 9. Vurdering af business case Side 6 af 7
I forhold til Danmarks Miljøportal Jordbasen åbner op for nye brugere af DMP s services. Fordele Styrker Danmarks Miljøportal, som stedet hvor borgerne og andre interessenter henter data om miljøet, samt opnår værdi ved at benytte DMP s systemer og data herunder specielt DAI. Ulemper I forhold til interessenterne Vejdirektoratet Bygherrer Entreprenører Rådgivere Modtageranlæg Transportører Jordforureningsmyndighederne Fordele Færre udgifter til vedligehold af veje. Skaber mere indsigt i markedet omkring jordtransport. Bedre indblik i de muligheder, der findes for transport af jord. Vil derfor indgå som en integreret del af bygge- og anlægsprojekter. Bedre indblik i de muligheder, der findes for transport af jord. Bedre indblik i de muligheder, der findes for transport af jord. Vil derfor indgå som en integreret del af bygge- og anlægsprojekter. Kan nemmere gøre opmærksom på deres forretning og de muligheder de har for at modtage jord. Får bedre overblik over potentielle kunder og opgaver. Bedre indblik i de muligheder, der findes for transport af jord. Bedre indblik i mængder af jord, der bortskaffes. Ulemper Større indsigt fra Bygherrer s side, der får større indsigt i muligheder for jordtransport. Kan dermed kræve mere indsigt og bedre priser til fx bortskaffelse. Større indsigt fra Bygherrer s side, der får større indsigt i muligheder for jordtransport og priserene i markedet. Større indsigt fra Bygherrer s side, der får større indsigt i muligheder for jordtransport. Bygherrer kan dermed kræve mere indsigt omkring bortskaffelse af jord og dermed krav om bedre priser ved fx bortskaffelse. Transportørerne bliver udsat for mere konkurrence m risiko f. lavere indtjening. Side 7 af 7