2010 2010 Generelt Socialudvalget Socialudvalget kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter handicap, psykiatri og misbrug. Under socialudvalget hører også sekretariatet, hvis primære opgaver er betjening af direktøren samt boligadministration. På ældreområdet er der følgende politikker: Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi Seniorpolitik Bolighandlingsplan Kost- og ernæringspolitik På socialområdet er der følgende politikker: Handicappolitik Politik for socialt udsatte borgere Frivilligpolitik (under udarbejdelse) Handicapstrategi Psykiatristrategi (under udarbejdelse) Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi Ældreområdet Socialområdet Indsatsområder i 2010: Fortsat udmøntning af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien Udarbejdelse af en samlet seniorpolitik overholdelse - stram økonomisk styring Fortsat fokus på sygefravær Trivselsprojekt Bolighandlingsplan, herunder omklassificering af ældreboliger til plejeboliger Indsatsområder i 2010: Etablering af rådet for socialt udsatte borgere Projekt alkoholbehandling Etablering af Unge kollegium. Strategi for dagtilbud jfr. Serviceloven 103 og 104 Tiltag jf. budgetforlig: 1. Etablering af isolerede boliger til socialt udsatte borgere 2. Fokus på aktivitets- og samværstilbud til voksne med en erhvervet hjerneskade. Økonomisk oversigt Mio. kr. Socialudvalget Vedtaget budget 2009 2009-priser 2010 2011 2012 2013 Ældreområdet 498,0 532,7 537,6 538,3 538,7 Socialområdet 203,6 225,6 228,0 227,9 227,9 Sekretariat 10,8 3,1 2,8 2,9 3,1 i alt Side 1 af 15 712,4 761,4 768,4 769,1 769,7
Side 2 af 15 2010 2010 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt ændringer Tusind kr. ændringer - 2010 2011 2012 2013 Besparelser - effektivisering 0,25% -1.818-1.824-1.831-1.831 Reduktion af rammebesparelse ifm budget 2009 1.150 0 0 0 Div. besparelser -850-850 -850-850 KTO-pulje 18.746 18.746 18.407 18.407 Lokal lederløn 360 360 360 360 Prisfremskrivning 12.189 12.189 12.189 12.189 Trepartsmidler 3.700 3.700 0 0 "Fra barn til voksen" 11.500 13.500 13.500 13.500 Lov og Cirkulæremidler 2.750 2.461 2.461 2.461 Demografimidler (ældreområdet) 800 1.100 1.500 1.900 Besparelser ifm. budget 2010 (2,0 mio. kr. på rammeaftaleinstitutionerne, 1,0 mio. kr. på myndighedsbudgettet og 2,0 mio. kr. på mellemkommunale betalinger). -5.000-5.000-5.000-5.000 Udvidelse ifm. budget 2010 (240.000 kr. til socialt udsatte borgere og 550.000 kr. til hjerneskadeområdet. Fra 2011 er der afsat driftsmidler til Vindeby Pilevej). 790 3.565 8.055 8.055 ændringer drift i alt 44.317 47.947 48.791 49.191 ændringer - Anlæg 2010 2011 2012 2013 ændringer anlæg i alt 0 0 0 0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Socialudvalgets driftsbudgetter stiger med i alt 49,0 mio. kr. fra 2009 til 2010, hvoraf ca. 5,0 mio. kr. allerede er indregnet i basisbudget 2010. De resterende 44,3 mio. kr. dækker over budgetændringer jf. ovenstående tabel.
Side 3 af 15 2010 2010 ændringerne på 44,3 mio. kr. skyldes primært pris- og lønfremskrivning, udmøntning af KTOmidler og lokalløn til ledere, ekstra midler til foranstaltninger ved overgangen fra barn til voksen, trepartsmidler, besparelser (på rammeaftaleinstitutioner, myndighedsbudgettet og reducerede mellemkommunale betalinger) samt tilførsel af midler til hjerneskadeområdet og driftsmidler i forbindelse med nye boliger til socialt udsatte borgere. Desuden er der afsat knap 2,8 mio. kr. til 8 nye gæsteboliger på Vindeby Pilevej i 2011, stigende til 3,7 mio. kr./året fra 2012. Anlæg Socialudvalgets anlægsbudget er 2,8 mio. kr. højere i 2009 end i 2010, hvilket skyldes, at der er indarbejdet 2,8 mio. kr. i budget 2009 til etablering af boliger på ældreområdet. De 2,3 mio. kr. i budget 2010 fordeler sig med 1,7 mio. kr. til istandsættelse af udlejningsejendomme og 0,6 mio. kr. på imødekommelse af udgifter i forbindelse med myndighedskrav. Ældreområdet Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest. Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger. Ældreområdet står de kommende år over for betydelige udfordringer. Det skyldes, at der vil være en stigning i antallet af ældre i forhold til resten af Svendborg Kommunes borgere samtidig med at en større del af de ældre vil stille større krav om individuel service. Det må derfor forventes en stigende efterspørgsel efter serviceydelser på ældreområdet. Det er således målet at sikre en langsigtet og bæredygtig ældrepolitik, der imødekommer de ovenstående udfordringer samtidig med at værdier som omsorg, nærvær og borgeren i centrum fortsat er i fokus. Samtidig skal der være fokus på at fastholde og rekruttere medarbejdere for også i fremtiden at kunne tilbyde en service af høj kvalitet. Økonomisk oversigt for ældreområdet Tusind kr. Ældreområdet Vedtaget budget 2009 2009-pris 2010 2011 2012 2013 Myndighedsafdelingen 203,2 228,5 234,4 235,2 235,6 Hjemmepleje Øst 23,3 23,2 23,4 22,9 22,9 Hjemmepleje Vest 22,0 23,3 23,4 23,4 23,4 Plejecenter Øst 129,0 133,8 133,0 133,4 133,4 Plejecenter Vest 120,5 123,9 123,4 123,4 123,4 i alt 498,0 532,7 537,6 538,3 538,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Ældreområdets driftsbudget stiger med 34,7 mio. kr. fra 2009 til 2010. Hovedparten af denne forhøjelse skyldes en stigning i Myndighedsafdelingens budget med godt 25 mio. kr., hvoraf de knap 5,5 mio. kr. er
Side 4 af 15 2010 2010 indregnet i Myndighedsafdelingens basisbudget 2010. De resterende 19,5 mio. kr. skyldes en stigning i budgettet på fritvalgspuljen på 10 mio. kr., stigning på madservicepuljen på 3,5 mio. kr. og tilføjelse af 3,5 mio. kr. til SOSU uddannelsesbudgettet og en stigning på bolighandlingsplanen på 1,5 mio kr. Hvad vil vi i 2010? Nedenstående er en kort beskrivelse af udvalgte indsatsområder under ældreområdet. Sundhed og trivsel/reduktion af sygefravær Med udgangspunkt i Svendborg Kommunes tiltagende udfordringer i at optimere medarbejderressourcer, er der fortsat fokus på sygefraværet. Indsatser kan være af forebyggende art for at undgå sygdomsforløb såvel det drypvise som langtidssygdom samt initiativer i forhold til opfølgning vedrørende allerede sygemeldte medarbejdere for at tilstræbe en fastholdelse og hurtig tilbagevending til arbejdet. Der er på ældreområdet startet et ambitiøst trivselsprojekt i 2009, som der arbejdes videre med i 2010. Projektet indebærer, at alle arbejdspladser på ældreområdet skal foretage en screening af arbejdsmiljøet, og samtidig bliver tilbudt undervisning i at arbejde med det gode arbejdsmiljø og udarbejde handleplaner på identificerede problemstillinger i arbejdsmiljøet. Rekruttering og fastholdelse Befolkningsudviklingen og udviklingen på arbejdsmarkedet understreger nødvendigheden af at skabe attraktive rammer for også fremadrettet at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede og stabile medarbejdere. Der er således fortsat fokus på rekruttering og fastholdelse i hele organisationen og dermed sikre, at der tages de nødvendige initiativer, således at kommunen også fremover er i stand til at løse opgaverne. I januar 2009 blev resultaterne af projektarbejdet samlet i en strategi, som blev afrapporteret for alle medarbejdere i Tåsinge Hallen. Aktuelt arbejdes der i forhold til strategien på ældreområdet - og der opgøres aktuelt kvartalsvis data, der skal sikre fokus på rekrutterings- og fastholdelsessituationen. Arbejdet med Svendborg Kommunes rekrutterings- og fastholdelsesstrategi er tilmeldt den personalepolitiske messe i 2010. Kostpolitik Sund Mad Sund og ernæringsrigtig kost er afgørende for de ældres sundhed og livskvalitet. Der arbejdes således videre med implementering af kostpolitikken på ældreområdet, hvor det ernæringsmæssige integreres i alle aspekter af plejen lige fra forebyggelse, omsorg/pleje til behandling. Seniorpolitik Svendborg Kommune har i løbet af 2009 igangsat et arbejde med at lave en overordnet og visionær seniorpolitik, der som en slags paraply skal samle de igangværende indsatser/politikker på området. Den overordnede seniorpolitik vil være det bærende element i fremtidens udvikling af ældreområdet, og for at kvalitetssikre seniorpolitikken inddrages relevante aktører og interessenter i politikudviklingen. Seniorpolitikken koncentrer sig om 6 emner; 1) Aktivt seniorliv, 2) Omgivelser og boliger, 3) Pleje og omsorg, 4) Mødet med borgeren, 5) Sundhed & forebyggelse og 6) Trafik, transport, tilgængelighed. Bolighandlingsplan For proaktivt at imødegå den demografiske udvikling med flere ældre og dermed yderligere behov for ældreegnede boliger i fremtiden, samt at overholde plejeboliggarantien, er der udarbejdet en sammenhængende plan for udbygning af boligmassen på ældreområdet. Der skal således fortsat være fokus på det fremtidige boligbehov for at kunne imødekomme fremtidens ældre. Økonomi - budgetoverholdelse
Side 5 af 15 2010 2010 For at sikre at kommunen fortsat har ressourcer til at skabe vækst, er det nødvendigt med en stram økonomisk styring. En stram økonomisk styring skal desuden sikre at kommunens totale ramme for serviceudgifter ikke overskrides, hvorved kommunen kan undgå evt. sanktioner fra regeringens side. Det betyder, at de udmeldte budgetter for 2010 overholdes, og at den daglige økonomistyring tilrettelægges således, at eventuelle problemområder identificeres i god tid, hvorved der gives politisk mulighed for at foretage de nødvendige tiltag. Myndighedsafdelingen Generelt om området Ældreområdets Myndighedsafdeling er som følge af lov om fritvalg fysisk adskilt fra de kommunale leverandører. Myndighedsafdelingen træffer afgørelse om tildeling af ydelser/hjælp i forhold til Serviceloven. Myndighedsafdelingen er opdelt i: Visitation til praktisk og personlig hjælp, boligvisitation og anvisning, bevilling af plejevederlag m.m. Bevilling af hjælpemidler og boligændringer Stabsfunktion bestående af sekretariat, faglig konsulent, koordinatorer på uddannelsesområdet, demensområdet samt omsorgssystemet CARE. Udover disse funktioner varetager Myndighedsafdelingen tilsynsopgaverne i forhold til de kommunale og private leverandører. Formålet med de visiterede ydelser er at hjælpe eller støtte borgerne i de funktioner, de midlertidigt eller varigt ikke kan udføre. Hjælpen skal medvirke til vedligeholdelse og/eller forbedring af borgerens funktionsniveau. Hjælpen skal kompensere for det, borgeren ikke kan. Indsatsområder Hvad vil vi opnå? Borgerne tildeles ydelser i henhold til kommunens vedtagne kvalitetsstandarder Borgerne tildeles ydelser/hjælp ud fra princippet om hjælp til selvhjælp, således at borgeren bliver i stand til at udvikle færdigheder, eller at borgeren får støtte/hjælp til at kompensere for sit funktionstab Hjælpen medvirker til, at borgere kan fungere i det miljø og den bolig, de selv har valgt Borgeren, uanset boform, har mulighed for at modtage hjælp hele døgnet Borgeren oplever sammenhæng i den hjælp, som ydes Der udføres årlige tilsyn og udarbejdes tilsynsrapporter, som behandles i bruger- og pårørenderåd, ældreråd samt socialudvalget Der ydes en kvalificeret og koordineret indsats på demensområdet, der retter sig mod: o borgere med demens og demenssymptomer o de pårørende o uddanne og kompetenceudvikle personalet Prioritere forebyggelse, sundhedsfremme og tidlig indsats højt, for derigennem at fremme livskvalitet og mestring for den demente og dennes pårørende Kommunen er et attraktivt uddannelsessted, der matcher samfundets uddannelsesbehov på ældreområdet. Det udmønter sig i: o et studie- og læringsmiljø, der sikrer rammerne for målopfyldelse på de enkelte uddannelser. o kvalificerede, uddannede vejledere.
Side 6 af 15 2010 2010 o sikre at nyuddannede vælger Svendborg Kommune som arbejdssted Fritvalgspuljen under Myndighedsafdelingen Under Myndighedsafdelingen ligger budgettet til hjemmepleje. Både private og kommunale leverandører afregnes efter, hvor mange timers hjælp de leverer til borgerne. I 2010 udgør fritvalgsbudgettet ca. 101 mio. kr. De nedenstående priser er udregnet på baggrund af hhv. regnskab 2007 og 2008. Afregningsprisen for 2010 bliver ligeledes udregnet på baggrund af foregående års regnskab, dvs. regnskab 2009. Fritvalgstakster på ældreområdet 2008 2009 Praktisk hjælp Personlige pleje, dag Personlig pleje, weekend Personlig pleje, aften Personlig pleje, nat 295 336 418 412 588 302 356 445 463 667 Køkkener og Madservice Der er tilbud om madservice til pensionister i Svendborg Kommune. For at modtage madservice, skal man som borger visiteres til ydelsen af Myndighedsafdelingen. Kriteriet for visitation er, at borgeren er bosiddende i Svendborg kommune og er pensionist. Borgere, der er visiteret til madservice kan vælge mellem varmholdt mad eller kølemad. Varmholdt mad leveres dagligt efter fast menuplan og kølemad leveres en gang om ugen, hvor borgeren har valg mellem 45 retter fra et menukatalog. For begge tilbud er det gældende, at mindste levering er 1 hovedret (biretter leveres ikke alene). Der er 7 køkkener i Svendborg Kommune, der producerer mad til pensionister. Det Gode Madhus producerer kølemad og de resterende 6 køkkener producerer varmholdt mad. Alle køkkener, der producerer varmholdt mad, er fysisk placeret på plejecentre. Der er 3 køkkener, der udover produktionen til beboere på eget plejecenter, leverer varmholdt mad til borgere i eget hjem. De sidste 3 køkkener producerer kun varmholdt mad til beboere på eget plejecenter. Køkken Udbringning Produkt Det Gode Madhus Stenstrup Ollerup Strandlyst Ådalen Hesselager Gudbjerg Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Kølemad Varmholdt Varmholdt Varmholdt Varmholdt Varmholdt Varmholdt På alle resterende plejecentre i Svendborg Kommune, samt i decentralt placerede dagcentre er der modtagekøkkener med cafe. I alle dagcentre med modtagekøkkener sælges der mad fra Det Gode Madhus.
Side 7 af 15 2010 2010 Det Gode Madhus er organiseret under Hjemmepleje Øst. Strandlyst og Hesselager er selvejende institutioner, mens de øvrige varmholdte køkkener er organiseret henholdsvis under Plejecenter Øst og Vest. Pris for madproduktion og egenbetaling 2008 2009 2010 Madproduktionsomkostninger Madservice: Almindelig hovedret Lille hovedret Biret 46 41 14 52 47 16 52 47 16 Borgerens egenbetaling Madservice: Almindelig hovedret Lille hovedret Biret 36 33 11 41 38 14 41 38 14 Borgerens egenbetaling steg fra 2008 til 2009 med 5 kr. for hhv. en hovedret og en lille hovedret og 3 kr. for en biret. Prisændringen er bl.a. begrundet i stigende priserne på råvare, emballage og brændstof. Priserne i 2010 er uændrede. Hvad vil vi opnå? Alle borgere i Svendborg Kommune, der er visiteret til madservice, skal opleve at få det samme tilbud Alle borgere skal have tilbud om alm. hovedret, lille hovedret og biret Madservice er ernæringsmæssigt korrekt tilberedt og leveret Madservice er velsmagende og medvirker til at sikre den enkelte borgers livskvalitet Hjemmeplejen Generelt om området I Svendborg Kommunes hjemmepleje er der i 2009 817 borgere, der modtager sygepleje og 1.958 borgere, der modtager hjemmehjælp 1. Hjemmeplejen er organisatorisk inddelt i 2 afdelinger: Hjemmepleje Øst Hjemmepleje Vest Afdelingerne er opdelt i henholdsvis 8 og 9 sektioner. Den demografiske udvikling af 67+årige forventes i Svendborg Kommune at stige fra 2009 til 2013 med 12,2%. I samme periode forventes det samlede befolkningstal at stige med 9,7%. Det betyder at gruppen af borgere over 67 år er overrepræsenteret i stigningen. 2010 er opgjort ved at se stigningen af borgere over 67 år i Svendborg Kommune og sammenholde med andelen i 2009. Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen Regnskab 2007 Regnskab 2008 2009 2010 1 Er opgjort i et snit af 14 dage i januar og maj måned i de respektive år.
Side 8 af 15 2010 2010 Antal borgere over 67 år i kommunen 2 8.687 8.793 8.872 9.107 Antal Sektioner (incl. sektion sygeplejerske) 17 17 17 17 Antal modtagere af hjemmehjælp (års gns.) 1.952 1.962 1.958 2.025 Antal leverede hjemmehjælpstimer pr. uge 6.050 6.076 6.400 3 6.618 4 Antal modtagere af hjemmesygepleje (års gns.) 1.059 954 824 841 Antal leverede hjemmeplejetimer pr. uge 917 892 817 834 Indsatsområder Hvad vil vi opnå? Modtagere af hjemmepleje i Svendborg Kommune skal opleve, at hjælpen er professionel og tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, behov og ønsker. Med professionel menes: Medarbejderne er rustet fagligt og personligt til den konkrete opgave Der udvises respekt og fleksibilitet Der er fokus på det forebyggende, det bevarende og det udviklende Ressourcerne anvendes optimalt Hjælpen udføres så den lever op til kvalitetsstandarderne 2 Jf. Svendborg Kommunes egen befolkningsprognose. 3 Udregnet på baggrund af månederne januar-september 2009. 4 Udregnet på baggrund af forholdet mellem antallet af borgere over 67 år i 2009 og fremskrevet til 2010.
Side 9 af 15 2010 2010 Plejecentrene I Svendborg Kommune er der 17 kommunale og 3 selvejende plejecentre. Plejecentrene er organisatorisk inddelt i 2 afdelinger: Plejecenter Øst Plejecenter Vest Afdelingerne er opdelt i henholdsvis 9 og 8 sektioner. Svendborg Kommune har 12 dagcentre, der organisatorisk er en del af de kommunale plejecentre. Borgerne visiteres efter egen, pårørende eller andres henvendelse, eller gennem dialog med visitator og Hjemmeplejen. Borgere visiteret til boliger er automatisk visiteret til dagcenter. Alle dagcentre har åbent 5 hverdage om ugen. Der er i begge afdelinger dagcentre med weekend åbent. Dagcenterkørsel og forplejning er med brugerbetaling. Målgruppe Plejecentre Dagcentre Borgere der af fysiske eller psykiske årsager ikke længere kan bo i eget hjem. Borgerne visiteres til plejecentre og ældreboliger af Myndighedsafdelingen. Primært svage ældre herunder pensionister der har et aktivitetsbehov, træningsbehov, brug for at styrke det sociale netværk samt aflastning af ægtefælle. Tabeller Aktivitetsforudsætninger for plejecentrene Regnskab 2007 Regnskab 2008 2009 2010 Antal borgere over 67 år i kommunen 5 8.687 8.793 8.872 9.107 Antal sektioner 17 17 17 17 Antal dagcentre 12 12 12 12 Antal plejeboliger (incl. gæste- og 491 491 490 490 demensboliger) 6 Antal ældreboliger 288 288 324 324 Dagcentre visiterede 7 433 621 337 8 Dagcentre antal brugere pr. uge 708 800 828 9 Løbende priser 5 Jf. Svendborg Kommunes egen befolkningsprognose. 6 Antal plejeboliger og ældreboliger er opgjort i forbindelse med udmøntning af plejecentrenes lønbudgetter. Stigningen i ældreboliger fra 2008-2009 skyldes primært om- og tilbygningen på hhv. Ollerup og Stenstrup plejecentre. 7 Antal visiterede og antal brugere af dagcentrene er opgjort i uge 16 i 2009, dvs. et øjebliksbillede. 8 Opgørelsen i 2009 er behæftet med en vis usikkerhed, da ikke alle dagcentre har oplyst antal visiterede pladser. 9 Opgørelsen i 2009 er behæftet med en vis usikkerhed, da ikke alle dagcentre har oplyst antal brugere.
Side 10 af 15 2010 2010 Prisforudsætninger for plejecentrene 2008 2009 2010 Borgerens egenbetaling: Kørsel til dagcenter tur/retur 29 30 31 Husleje i pleje- og ældreboliger 2.544 4.987 2.595-5.158 2.595-5.892 Servicepakker (pr. måned) 950-1.200 1.100-1.200 1.150-1.250 Indsatsområder Plejecentre: Hvad vil vi opnå? Det skal være trygt og værdigt at være beboer på alle plejecentre i Svendborg Kommune. Personalet skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers situation med respekt for borgeren og dennes livshistorie. Det skal sikres, at borgeren bevarer eller udvikler sit fysiske-, psykiske- og sociale funktionsniveau. Det er afgørende, at borgerne er trygge i et tillidsfuldt, nærværende og udviklende fællesskab, hvor de mærker at andre holder af dem, og hvor de føler sig respekteret og værdsat. Borgerne og deres pårørende skal i hverdagen på plejecentrene opleve: At blive set, hørt og imødekommet At have indflydelse At blive inddraget i videst muligt omfang At plejecentrene er ressourcestærke og initiativtagende ud fra princippet hjælp-til-selvhjælp At der er en høj faglighed Et trygt miljø, hvor tillid og respekt danner grobund for trivsel og livskvalitet At der skabes stjernestunder Dagcentre: Dagcentrene skal tilrettelægge aktivitetstilbud, der tilgodeser dagcenterbrugernes behov, således at livskvaliteten fremmes. Med udgangspunkt i Svendborg Kommunes værdier, udarbejdes der på hvert plejecenter værdier for borgere, pårørende og personale. Personalet skal arbejde ud fra det enkelte plejecenters værdier. Hvert plejecenter har kompetence til at bestemme hvordan værdierne efterleves. Bruger- og pårørenderåd og dagcenterråd inddrages og gives medindflydelse. Rådene skal bl.a. have mulighed for at være med til at definere hvad stjernestunder er. Det er væsentligt, at rådene inddrages i det omfang, de selv ønsker. Bruger- og pårørenderådene kan deltage i anmeldt tilsyn, hvor de har mulighed for at give udtryk for deres opfattelse af hverdagen på plejecentrene. Vi vil leve op til kvalitetsstanderne. Det skal tilstræbes, at der ikke forekommer klagesager hvor det kan påvises, at kommunen ikke har levet op til kvalitetsstandarderne. Der følges op på eventuelle klager ved konstruktivt dialog, hvor kommunen fremstår synlig, imødekommende og åben. Vi vil sikre, at der ikke påvises væsentlige fejl og mangler i forbindelse med embedslægens besøg og øvrige tilsyn. Og vi vil sikre, at det enkelte plejecenter afspejler et miljø, hvori enhver medarbejder vil kunne se sig selv. Vi skal tænke her vil jeg gerne blive gammel.
Side 11 af 15 2010 2010 Nøgletal for plejecentrene ECO Nøgletal for plejecentrene 10 (Regnskab 2008) Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen 11 Region Syddanmark Hele landet Andel af 67-årige og derover (i procent af hele befolkningen) 15,1 13,9 15,6 14,0 Aldersbetinget plejehjemshyppighed (indeks, hele landet = 100) 110,4 104,8 101,8 100 Ovenstående tabel viser, at andelen af 67 årige og over er større i Svendborg Kommune end hos sammenligningsgruppen eller landet som helhed. Dertil kommer, at den aldersbetingede plejehjemshyppighed ligger 10% over landsgennemsnittet og knap 6% over sammenligningsgruppen. Nøgletal for ældreområdet: ECO Nøgletal for ældreområdet - Udgifter og behov 12 (Regnskab 2008) Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen 13 Region Syddanmark Hele landet 14 Udgiftsniveau 91,0 102,8 93,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov 102,6 102,8 100,8 100,0 Beregnet service 88,7 100,0 93,2 100,0 Svendborg Kommunes udgiftsniveau er et udtryk for, hvor stort udgiftsbudgettet er i forhold til andre kommuner. Svendborg Kommunes budget er 91% i forhold til hele landets kommuner. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på en analyse, der blev foretaget i 2007, hvor andelen af Svendborg Kommunes enlige ældre (45%), aldersbetinget plejehjemshyppighed (27,5%) og beregnet rejsetid i hjemmeplejen (27,5%) blev vægtet og lagt til grund for det forventede udgiftsbehov. Svendborg Kommunes behov ligger 2,6% over Hele Landet og på niveau med saml. gruppen. Den beregnede service er de to ovenstående tal i forhold til hinanden. Tallet viser, at Svendborg Kommune bruger 88,7% i forhold til det forventede. ECO Nøgletal for ældreområdet - Personale pr. 1000 ældre over 67 år. (Regnskab 2008) Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Administration og ledelse 4,1 5,6 5,0 5,2 Pleje og omsorg 112,6 124,5 115,9 117,5 Hjælpefunktioner 12,5 15,3 14,3 13,4 I Svendborg Kommune er antallet af administrative medarbejdere på 4 personaler pr. 1000 ældre borger. På denne måde skal resten af tabellen også læses. Der bruges 22% færre administrativt personaler end i Hele Landet og 27% færre end i saml. gruppen. Samtidig bruger Svendborg Kommune 10% færre personaler til pleje og omsorg end saml. gruppen og 4% færre end Hele Landet. Hjælpefunktioner er bla. køkkenservice, vicevært og rengøring. Her bruger Svendborg Kommune 18% færre personaler end saml. Gruppen og 7% færre end Hele Landet. 10 Kilde: ECO Nøgletal 11 Sammenligningsgruppen - Vejle, Horsens, Slagelse, Randers, Svendborg, Odense, Århus og Bornholm. 12 Kilde: ECO Nøgletal 13 Sammenligningsgruppen - Vejle, Horsens, Slagelse, Randers, Odense, Århus og Bornholm. 14 Excl. København, Frederiksberg og Borholm
Side 12 af 15 2010 2010 Socialområdet Socialområdet er organiseret som en intern BUM-model, organisatorisk forankret i direktørområdet Social og Sundhed. Socialområdet varetager en bred vifte af serviceydelser og tilbud, primært til borgere over 18 år. Overordnet set består områdets ydelser af bostøtte, botilbud, dagtilbud, behandlingstilbud og andre socialpædagogiske tilbud. Området varetager ligeledes en række myndighedsfunktioner. Socialområdet har i de sidste år oplevet en betydelig vækst i antallet af borgere med behov for kompenserende ydelser, en udvikling der forventes at fortsætte i de kommende år. Udviklingen har naturligt affødt et fagligt og økonomisk pres på kommunens tilbud. Socialudvalget har derfor udarbejdet, og igangsat udarbejdelsen af en række politikker og strategier, der skal sikre retning og sammenhæng i den sociale indsats. Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Socialområdet Vedtaget budget 2009 2010 2011 2012 2013 Myndighedsgruppen 140,2 188,1 189,9 189,9 189,9 Socialfagligt team 31,9 32,3 32,9 32,9 32,9 Handicap 3,7 2,6 2,6 2,6 2,6 Psykiatri 12,9 10,5 10,5 10,5 10,5 Misbrug 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 Rammeinstitutioner* 11,5-11,2-11,2-11,3-11,3 i alt 203,6 225,6 228,0 227,9 227,9 konomisk redegørelse * - Fra og med budget 2010 følger de kommunale handicap og psykiatri støttecentre rammeaftalens takstprincip, hvorfor der er en stor budgetændring i forhold til 2009. Der er modsvarende budgetændring for myndighedsgruppen, som skal betale til støttecentrene for egne borgere. Økonomisk redegørelse sbudgettet på socialområdet stiger med 22 mio. kr. fra 2009 til 2010, hvilket hovedsageligt skyldes ekstramidler til foranstaltninger ved overgangen Fra barn til voksen, Lov og cirkulæremidler, pris- og lønfremskrivning, udmøntning af KTO-midler, budgetudvidelse til socialt udsatte borgere og hjerneskadeområdet samt større driftsudgifter som følge af faldende refusioner til dyre enkeltsager. Der er indregnet en besparelse i myndighedsgruppens budget på 3,0 mio. kr., hvoraf de 2,0 mio. er en på landsplan anbefalet reduktion i rammeaftaleinstitutionernes takster. Hvad vil vi i 2010? Socialt udsatte borgere Svendborg Kommune vedtog i 2009 en politik for socialt udsatte borgere. Med vedtagelse af politikken ønsker kommunen, at sætte fokus på de udsattes mulighed for at leve en tilværelse så tæt på egne idealer som muligt, med tilbud om adgang til sociale og sundhedsmæssige hjælpeforanstaltninger. Målet med politikken er:
Side 13 af 15 2010 2010 at fremme adgang for alle til ressourcer, rettigheder, goder og tjenesteydelser, herunder også boliger og beskæftigelse at forebygge risici for social udstødelse at hjælpe de mest sårbare grupper at mobilisere alle relevante aktører Som led i udmøntningen af politikken etableres der Rådet for socialt udsatte borgere. Etablering og drift af rådet vil være en kerneopgave i 2010. I 2010 vil der konkret blive arbejdet på at sikre fokus på helhed, tværfaglighed og udnyttelse af specialviden i udarbejdelsen af handleplaner. Der vil ligeledes være en særlig fokus på etablering af alternative boformer, der sikrer en differentieret boligmasse der imødekommer målgruppens behov. Herudover vil der blive taget initiativ til udarbejdelse af en bolighandlingsplan for området. I 2010 vil der med etableringen af kommunens alkoholbehandlingsprojekt være fokus på behandling af alkoholmisbrugere, der ikke kan profitere af kommunens eksisterende behandlingstilbud. Borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Der planlægges etablering af Unge Kollegium i 2010 til unge med nedsat psykisk funktionsevne. Målgruppen vil være unge der flytter hjemmefra og som skal påbegynde den 3 årige ungdomsuddannelse. Styregruppen for Handicappolitik nedsatte i 2009 en tværsektorielt sammensat arbejdsgruppe, med formålet - at sikre den senhjerneskadede borger og de pårørende et sammenhængende og støttende rehabiliteringsforløb og sikre den sammenhængende indsats og koordinering. Arbejdsgruppen fik bl.a. til opgave at komme med forslag til, hvordan behovet for aktivitets og værested kan dækkes ved hjælp af allerede eksisterende tilbud og/eller nye tiltag. Arbejdsgruppen anbefaler etablering af et aktivitets- og samværstilbud jfr. Servicelovens 104 til borgere med en erhvervet hjerneskade. Der er i budget 2010 afsat 550.000 kr. til koordinering af dagtilbud til voksne senhjerneskadede. Som et led i udmøntningen af Handicapstrategien vil der i 2010 lægges en konkret strategi på dagtilbudsområdet for beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud jfr. Servicelovens 103 og 104. Socialpsykiatrien Svendborg Kommune udarbejdede i 2009 en overordnet psykiatristrategi. I 2009 besluttede man i forbindelse med udvidelse af Svendborg Bycenter at flytte Aktivitetshuset og Cafe A`Roma til nye lokaler i Korsgade - og at overtage den regionale boform Skovsbovej. Skovsbovej er en 108 institution med 38 pladser. Målgruppen er voksen sindslidende med betydelig eller varig nedsat funktionsevne. Skovsbovej består af 5 huse, der er forbundet med hinanden. I 2010 vil der overordnet blive arbejdet med implementering af psykiatristrategiens visioner og mål. I 2010 vil der konkret blive arbejdet med: - at integrere Skovsbovej i Svendborg kommunes socialpsykiatriske tilbudsvifte - at præcisere og udvikle dagtilbuddene - at videreudvikle Cafe A`Romas og Aktivitetshusets tilbud i de nye bygningsmæssige rammer - at præcisere og videreudvikle Hollbølls Minde Centerets tilbud - at videreudvikle samordning og samspil mellem Region Syddanmarks behandlingsmæssige tilbud og den kommunale socialpsykiatriske indsats i forbindelse med revision af Sundhedsaftalerne - at videreudvikle arbejdet med handleplaner og indføre bostedssystemet
Side 14 af 15 2010 2010 - at videreudvikle samarbejdet mellem Jobcenteret og Socialpsykiatrien ift. målgruppen af yngre kontanthjælpsmodtagere og langvarigt sygemeldte med psykiatrisk diagnose - at metodeudvikle ift. arbejdet med de vanskeligst stillede sindslidende ved udvikling af samarbejdet om målgrupperne ved etablering af et bofælleskab mellem Udsatteteamet og støttekontaktpersonordning på misbrugs- og psykiatriområdet Tabeller og nøgletal Løbende priser ECO Nøgletal, Regnskab 2008 pr. 18+ årig (kr.) 15 Svendborg Sammenligningsgruppe 16 Region Syddanmark Hele landet Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 26 82 57 71 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 55 78 53 62 Behandling af stofmisbrugere 273 236 157 176 Botilbud for længerevarende ophold 1.434 1.414 1.518 1.487 Botilbud til midlertidigt ophold 747 887 843 841 Kontaktperson- og ledsagerordninger 320 144 125 106 Beskyttet beskæftigelse 162 235 212 234 Aktivitets- og samværstilbud 615 614 464 500 Tilbud til voksne med særlige behov i alt 3.632 3.690 3.429 3.477 Løbende priser Svendborg kommunens udgifter, pr 18+ årig (kr.) 17 Regnskab 2007 Regnskab 2008 2009 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 51 26 62 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 54 55 91 Behandling af stofmisbrugere 196 273 280 Botilbud for længerevarende ophold 1.300 1.434 1.790 Botilbud til midlertidigt ophold 591 747 606 Kontaktperson- og ledsagerordninger 289 320 300 Beskyttet beskæftigelse 534 162 209 Aktivitets- og samværstilbud 282 615 618 Tilbud til voksne med særlige behov i alt 3.297 3.632 3.956 Beskrivelse af Sekretariatet 15 Kilde: ECO Nøgletal 16 Sammenligningsgruppe Århus, Randers, Svendborg, Esbjerg, Kalundborg, Bornholm, Nyborg, Slagelse, Odense. 17 Kilde: ECO Nøgletal.
Side 15 af 15 2010 2010 Sekretariatet betjener direktøren, de øvrige afdelinger under direktørområdet samt Social- og Sundhedsog Forebyggelsesudvalgene. Sekretariatet varetager endvidere administrationen af kommunens boliger, der primært henvender sig til ældre og handicappede. Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Sekretariatet Vedtaget budget 2009 2010 2011 2012 2013 Sekretariatet 10,8 3,1 2,8 2,9 3,1 i alt 10,8 3,1 2,8 2,9 3,1 Anlæg: Sekretariatet 5,1 2,3 2,3 2,3 2,3 Anlæg i alt 5,1 2,3 2,3 2,3 2,3 Sekretariatet i alt 15,9 5,4 5,1 5,2 5,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse sbudgettet for sekretariatet er 7,7 mio.kr. højere i 2009 end i 2010, hvilket primært skyldes øgede mellemkommunale betalinger på godt 9,5 mio. kr., pris- og lønfremskrivning og udmøntning af KTOmidler og lokal lederløn. Anlæg Socialudvalgets anlægsbudget er 2,8 mio. kr. højere i 2009 end i 2010, hvilket skyldes, at der er indarbejdet 2,8 mio. kr. i budget 2009 til etablering af boliger på ældreområdet. De 2,3 mio. kr. i budget 2010 fordeler sig med 1,7 mio. kr. til istandsættelse af udlejningsejendomme og 0,6 mio. kr. på imødekommelse af udgifter i forbindelse med myndighedskrav.