Socialudvalget. Regnskab 2010 Socialudvalget. Ældreområdet Socialområdet. Side 1 af 12. I 2010 har ældreområdet:

Transkript

1 Ældreområdet Socialområdet I 2010 har ældreområdet: - I fortsat 2010 har udmøntningen socialområdet: af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien - videreført Gennemført seniorlivspolitikken omstrukturering - fokus Nedsat på Rådet sygefravær for Socialt Udsatte Borgere - fortsat Overtaget fokus det på regionale sund- og botilbud ernæringsrigtig Skovsbovej kost til de ældre borgere - øge Flyttet borgenes Aktivitetshuset livskvalitet og gennem Cafe Aroma anvendelse til Korsgade af velfærdsteknologi arbejdet Flyttet Stigbjergkollegiet videre med bolighandlingsplan, til Storkehavevej herunder udvidelse af plejecenter Vindeby Pilevej - produceret Etableret projekt ca Gratis hovedretter prævention til misbrugere - leveret Etableret omkring projekt Bostøtte timers til hjemløse praktisk bistand og pleje Implementeret ældreboliger udslusning og 543 plejeboliger i egen bolig for borgere på hjemløseinstitutioner - Vedtaget nye 18 kriterier - Indgået partnerskabsaftale med Dansk Røde Kors Side 1 af 12

2 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser 2009 Vedtaget Korrigeret 2010 Afvigelse i forhold til korr. budget Ældreområdet 532,7 533,3 537,7 537,0-0,7 Socialområdet excl. takstinstitutioner 213,9 236,2 235,1 235,3 0,2 Sekretariat 4,1 3,1 0,1-2,5-2,6 Serviceudgifter i alt 750,7 772,6 772,9 769,8-3,1 Takstinstitutioner -4,9-11,2-9,4-11,2-1,8 i alt 745,8 761,4 763,5 758,6-4,9 Heraf overføres til ,6 Anlæg: 19,3 2,3 32,4 7,2-25,2 Anlæg i alt 19,3 2,3 32,4 7,2-25,2 Heraf overføres til ,2 i alt 765,1 763,7 795,9 765,8-30,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2010 Tillægsbevillinger i Mio. kr. Løn- og prisfremskrivningspulje 1,2 Genbevilling, netto (overførsel fra 2009) 0,3 Lokalløn (pr. april) + lokalløn (ledere) 4,7 Besparelser (genåbning af ) -4,0 Barselspuljerefusion 2,7 Skovsbovej (overhead) -1,3 Div. reguleringer (incl. flytning af 0,4 mio. kr. til B&U vedr. lokallønsmidler og 0,4 mio. kr. vedr. konteringsændringer under Misbrug) -1,0 Telefoniprojekt (flytte budget til IT) -0,8 Senior plusdage+ (treparts midler) 0,5 Besparelse vedr. kørselsgodtgørelse -0,2 sbevillinger i alt 2,1 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Genbevilling, netto (overførsel fra 2009) 21,1 Ny bevilling Vindeby Pilevej, netto, ex. moms 22,2 Flytte bevilling fra Stenstrup anlæg til M&T til verserende sager på Stenstrup -12,8 Mærskgården -0,3 Tilbageføre budget til Kassen ifm. budgetforlig 2011 vedr. Botilbud til særligt udsatte -0,6 Inventarbudget til Cafe Aroma, overført fra Sundhedsudvalget 0,5 Anlægsbevillinger i alt 30,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 2 af 12

3 Økonomisk redegørelse Da servicerammen for 2011 ikke må overstige vedtaget budget af hensyn til sanktionslovgivningen, har Økonomiudvalget den 15. marts 2011 vedtaget, at regelsættet for overførsler ændres til, at netto driftsoverskud pr. udvalg indarbejdes i kommende budgetår (2012), og netto driftsunderskud pr. udvalg overføres til kommende regnskabsår (2011). Hensigten er, at sikre overførselsadgangen, idet modellen fremover indebærer, at overførslerne vil indgå i den serviceramme, som kommunen skal overholde. Politikområde Ældreområdet Mer/mindreforbrug 2010 Overførsler + indefrosne midler Reelt mer/ mindreforbrug -0,7 0-0,7 Socialområdet -1,6 1,8 0,2 Sekretariatet -2,6 0-2,6 I alt -4,9 1,8-3,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt s regnskab 2010 udviser et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Der skal imidlertid overføres 1,8 mio. kr. vedrørende takstinstitutionerne under socialområdet, fordelt med 0,3 mio. kr. til 2011 og 1,5 mio. kr. til Hvorved der reelt er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i Mindreforbruget fordeler sig med 0,7 mio. kr. på ældreområdet, og 2,6 mio. kr. på sekretariatet, der modsvares af et merforbrug på 0,2 mio. kr. på socialområdet. Mindreforbruget på ældreområdet skyldes primært ældreområdets løn- og driftsbudgetter, der har et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvor det på sekretariatet primært skyldes mellemkommunale merindtægter på 3,1 mio. kr. Merforbruget på socialområdet dækker over flere udsving, men vedrører hovedsageligt en enkeltmandsforanstaltning. Sammenholdes vedtaget budget med korrigeret budget er der en afvigelse på 2,1 mio. kr. på driften, hvilket primært skyldes pulje til pris- og lønfremskrivning på socialområdet, udmøntning af lokalløn, overførsel fra 2009, besparelser ved genåbning af samt barselspuljerefusion. Se tabellen Bevillinger Anlæg I 2010 blev byggeriet på Stenstrup plejecenter regnskabsafsluttet, og mindreforbruget på i alt 12,8 mio. kr. blev overført til Miljø og Teknik til færdiggørelse af verserende rets- og voldgiftssager. På samme møde vedtog Byrådet at bevilge 28,57 mio. kr. incl. moms til om- og udbygning af plejecenter Vindeby Pilevej. Projektet forventes afsluttet ultimo I 2010 blev der overført 0,5 mio. kr. i inventarbudget fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Cafe Aroma. 1 Til gengæld blev der i forbindelse med budget 2011 vedtaget, at de reserverede midler på 0,6 mio. kr. til botilbud til særligt udsatte borgere skulle tilgå Kassen udviser et mindreforbrug på 25,2 mio. kr., hvoraf de 24,2 mio. kr. overføres til Den resterende million kr. skyldes et højere modtaget statstilskud på Ollerup plejecenter, da der er muligt at få statstilskud til flere boliger end budgetteret. Beløbet tilgår Kassen. Overførslen på 24,2 mio. kr. til 2011 vedrører primært bevilling til Vindeby Pilevej. 1 Den nye Tandklinik i Svendborg var planlagt til at inkludere Cafe Aromas areal i Bycenteret, hvilket betød at Cafe Aroma skulle flytte. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget bevilgede 0,5 mio. kr. til udgifter i forbindelse med flytning af cafeen som en del af tandlægeklinik bevillingen. Det er dette (inventar) budget, der nu overføres til. Side 3 af 12

4 I forhold til vedtaget budget er anlægsbudgettet forhøjet med 30,1 mio. kr. i Det skyldes primært genbevillinger fra 2009 på 21,1 mio. kr., ny bevilling til om- og tilbygning på Vindeby Pilevej på 22,2 mio. kr. samt overført bevilling fra Stenstrup til Miljø og Teknik til håndtering af verserende voldgiftssager på Stenstrup projektet. Se tabellen Bevillinger Ældreområdet Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest. Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger. Økonomisk redegørelse - ældreområdet (Mio. kr.) Løbende priser Ældreområdet 2009 Vedtaget Korrigeret 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Myndighedsafdelingen 121,8 229,0 121,5 122,1 0,6 Hjemmepleje Øst 79,7 23,2 79,3 79,6 0,3 Hjemmepleje Vest 72,4 23,3 70,7 71,4 0,7 Plejecenter Øst 136,2 133,8 137,5 137,0-0,5 Plejecenter Vest 122,7 123,9 128,6 126,8-1,8 i alt 532,7 533,2 537,6 536,9-0,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Ældreområdet har i 2010 et mindreforbrug på 0,7 kr., der fordeler sig med 1,3 mio. kr. i mindreforbrug på ældreområdets løn- og driftsbudgetter og 0,6 mio. kr. i merforbrug på Myndighedsafdelingen Myndighedsafdelingens merforbrug dækker over flere udsving. Således er der et merforbrug på 2,6 mio. kr. på hjælpemiddelområdet, hvilket primært skyldes udgifter til en ekstraordinær dyr boligsag, der har en kommunal udgift på 1,9 mio. kr. Desuden er der et merforbrug på 0,5 mio. kr. i plejevederlag til terminalt syge personer samt 0,7 mio. kr. på de selvejende institutioner. Merforbruget modsvares bl.a. af et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på Fritvalgspuljen, 0,8 mio. kr. på madservicepuljen samt 0,5 mio. kr. i udbetaling af løn til SOSU-elever. Plejecentrene har et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., der modsvares af et merforbrug på 1,0 mio. kr. i hjemmeplejen. Således har ældreområdet et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på deres løn- og driftsbudgetter. For at påvirke en fremadrettet positiv udvikling, er der iværksat forskellige nye styringstiltag i hjemmeplejen, der skal sikre, at budgettet balancerer i Side 4 af 12

5 Hvad nåede vi i 2010? Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi For fortsat at kunne yde optimal service inden for kommunens rammer, har ældreområdet udarbejdet en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi. Målet med strategien er, at tiltrække kvalificerede medarbejdere og fastholde nuværende medarbejdere ved at fremme god trivsel og godt arbejdsmiljø, således at området til stadighed kan levere service af høj kvalitet. I 2009 startede et ambitiøst trivselsprojekt på ældreområdet, der er fortsat ind i Projektet indebærer, at der hvert år foretages en måling af trivslen på ældreområdet. På baggrund af trivselsundersøgelsen udarbejdes der handleplaner på identificerede problemstillinger, og der tilbydes undervisning i at arbejde med det gode arbejdsmiljø. Desuden er der uddelt Arbejdsglædens Pris en gang i 2010 til en medarbejder på plejecenter Ådalen. Derudover er der fokus på god ledelse gennem ledersamtaler, uddannelse og lederevalueringer De mange initiativer, der allerede foretages indenfor området, er blevet gennemarbejdet og set i en større sammenhæng. To rekrutterings- og fastholdelsesstrategier er blevet udarbejdet (en for ældreområdet og en for handicaphjælperområdet), og en række nye tiltag er sat i søen. Ældreområdet har oplevet et stigende ansøgertal siden projektets start og samtidig er antallet af stillinger uden ansøgere faldet. I samarbejde med Social- og Sundhedsskolen er der etableret en mentoruddannelse. Alle nyansatte får stillet en mentor til rådighed. Ligeledes tilbydes elever en mentor i deres praktikperiode. Kostpolitik Sund Mad Sund og ernæringsrigtig kost er afgørende for de ældres sundhed, funktionsevne og dermed trivsel og livskvalitet. Kostpolitikken på ældreområdet sætter fokus på disse aspekter. Svendborg kommunes kostpolitik for ældreområdet skal bidrage til at skabe livskvalitet for kommunens borgere på plejecentre og i hjemmeplejen. Kostpolitikkens hovedtemaer er: Målrettet indsats omkring mad og måltider sker i samarbejde med den enkelte borger og efter individuel vurdering og skal fremme en god ernæringstilstand og vedligeholdelse af funktionsevner. Der gennemføres årligt tilfredshedsundersøgelser om mad og måltider for borgere på ældreområdet. Hvert år udvælges et fokusområde omhandlende mad og måltider for hele ældreområdet. I 2010 var fokus området ernærings screening af alle borgere på ældreområdet Undersøgelsesmaterialet viste, at af de borgere der fik gennemført screeningen var ca. 40% af borgerne i risiko for dårlig ernæringstilstand eller i dårlig ernæringstilstand med BMI under det anbefalede. Bruger undersøgelsen blev gennemført ved 5 interview i hver sektion, som overvejende viste tilfredshed, men generelt manglende kendskab til kostpolitikken. Seniorlivspolitik Svendborg Kommune har siden 2009 arbejdet med en overordnet og visionær seniorpolitik, der som en paraply samler de igangværende indsatser/politikker på området. Siden seniorlivspolitikkens vedtagelse, er der sket en kontinuerlig udvikling inden for flere af de områder som politikken beskriver. Der har med stor succes været afholdt et arrangement i SG hallen for alle +60 årige i Svendborg Kommune. Spring på seniortoget var en inspirationsdag, der handlede om at sætte fokus på det gode livs valgmuligheder. Indenfor sundheds og forebyggelses området er rehabiliteringstilbudet Mit liv tilbage til hverdagen startet op for borgere med kræft og hjertekar sygdomme i foråret 2010, og fra d. 1. marts 2011 får borgere med KOL og diabetes ligeledes dette rehabiliteringstilbud. Der er således et tilbud inden for 4 store Side 5 af 12

6 sygdomsområder. Der ud over arbejdes der på at etablere en Sygeplejeklinik, så borgerne kan komme til sygeplejerskerne, og ikke behøver at sidde i eget hjem og vente på at sygeplejersken kommer. De sidste streger er ved, at være sat på tegningerne til nye demensboliger på Tåsinge. Dejlige optimalt indrettede boliger, hvor borgere med demens kan trives. Pleje og omsorgs sektoren udvikles også kontinuerligt. Gæstebolig projektet er nu implementeret, og kurser for personalet etableret og startes i november Der er endvidere i gang sat en proces om beskrivelse af sygeplejerske profiler. Dette arbejde vil styrke og udvikle sygepleje i kommunen til gavn for borgere og pårørende. Velfærdsteknologi Udviklingen på det teknologiske område giver fortløbende nye muligheder for at benytte ny teknologi på ældreområdet. Social- og sundhed tænker velfærdsteknologi som både arbejdskraftbesparende og en måde at sikre bedre livskvalitet for borgerne på. Der er i 2010 iværksat 2 konkrete projekter, hvor nye teknologiske muligheder afprøves i hjemmeplejen. Borgere, som i dag er visiteret til ydelsen støvsugning/fejning, tilbydes i stedet en robotstøvsuger, som giver borgeren mulighed for en bedre service og sparer udgiften til besøg af hjemmeplejen. Der er desuden iværksat et projekt omkring automatiske vaske- og tørretoiletter, som kan monteres i borgerens hjem. Borgere, som selv kan udføre den resterende del af toiletbesøget tilbydes toiletterne, og derved spares de daglige besøg af hjemmeplejen. Aktuelt har 10 borgere ønsket at indgå i projektet med robotstøvsugeren, og 2 har ønsket at afprøve skylle/tørretoilettet. Bolighandlingsplan en samlet oversigt over fremtidens behov og ønsker Der er i 2010 arbejdet videre med udarbejdelse af en sammenhængende plan for boligmassen på ældreområdet. Arbejdet er begrundet i ønsket om proaktivt at imødegå den demografiske udvikling med flere ældre i fremtiden samt fortsat at kunne overholde plejeboliggarantien, der tilsiger, at der skal stilles en plejebolig til rådighed for borgere, der har behov for en sådan bolig, inden for 2 måneder. Denne garanti har Svendborg Kommune overholdt i Fra 2010 gælder ventelistegarantien også borgere fra andre kommuner end Svendborg Kommune. Tabeller og nøgletal Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet - årsbasis og på kvartalsbasis: Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen - på årsbasis Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje Side 6 af 12

7 Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen - på månedsbasis Hjemmepleje VEST Hjemmehjælpsmodtagere* Hjemmepleje ØST Hjemmehjælpsmodtagere* 1. kvt kvt kvt kvt Total Hjemmehjælpsmodtagere Timer Dag Timer Aften Timer Nat Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje * Sammenlægningen af natholdene i Hjemmepleje Vest 1. sept ændrer fordelingen af hjemmehjælpsmodtagere mellem Hjemmepleje Vest og Hjemmepleje Øst. Udviklingen i antal timer på hjemmeplejeområdet er samlet set faldet i løbet af året første 7 måneder om end der har været udsving månederne imellem. Efterfølgende er udviklingen stagneret året ud. Det bemærkes, at der normalt leveres flere timer i de første måneder af året, for så at falde hen over foråret og sommeren - for igen at stige hen mod efteråret og vinteren. I 2010 er der ikke sket en stigning i efterårs/vinterperioden, hvilket betyder, at der har været et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på fritvalgspuljen. Udviklingen i antal hjemmeboende borgere, der får hjælp fra private leverandører på årsbasis og på kvartalsbasis: Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet - på årsbasis Private leverandører antal borgere Private leverandører antal timer Praktisk hjælp Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet - på månedsbasis 1. kvt kvt kvt kvt Private leverandører antal borgere Private leverandører antal timer Praktisk hjælp Der er en stigning i antallet af borgere som modtager praktisk hjemmehjælp fra private leverandører. Der var i gennemsnit 248 borgere i 2009 og dette tal er steget til 306 i Timerne som de private leverer, udgør 2,7% af det samlede timetal i forhold til hjemmeplejen. Side 7 af 12

8 Nøgletal for ældreområdet: ECO Nøgletal for ældreområdet, 09 Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Andel af 67-årige og derover (i procent af hele befolkningen) 18,1 19,2 18,7 16,3 Aldersbetinget plejebolighyppighed (indeks, hele landet = 100) 106,8 102,5 100,2 100,0 * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted Ovenstående tabel viser, at andelen af 67-årige og over er større i Svendborg Kommune end hos Hele landet, men lavere end i Sammenligningsgruppen. Desuden ligger den aldersbetingede plejebolighyppighed i Svendborg 6,8% over landsgennemsnittet. ECO Nøgletal for ældreområdet 2, Udgifter og behov Svendborg Kommune Region Syddanmark Hele landet Udgiftsniveau (ex. ældreboliger) - indeks 89,2 93,2 91,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov indeks 101,9 100,6 98,9 100,0 Beregnet service - indeks 87,6 92,6 92,2 100,0 * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted. Svendborg Kommunes udgiftsniveau er et udtryk for, hvor stort udgiftsbudgettet er i forhold til andre kommuner. Svendborg Kommunes udgiftsbudget er 89,2% i forhold til hele Landet. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på en analyse, hvor andelen af Svendborg Kommunes enlige ældre, aldersbetinget plejehjemshyppighed og beregnet rejsetid i hjemmeplejen er vægtet og lagt til grund for det forventede udgiftsbehov. Svendborg Kommunes behov ligger 1,9% over Hele Landet og 1,3% over Sammenligningsgruppen. Den beregnede service er de to ovenstående tal i forhold til hinanden. Tallet viser, at Svendborg Kommune ligger på 87,6% i forhold til landsgennemsnittet. ECO Nøgletal for ældreområdet, Personale pr ældre over 67 år. Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Administration og ledelse 3,3 3,4 4,6 4,7 Pleje og omsorg 99,8 109,1 103,0 103,4 Hjælpefunktioner (køkken, rengøring, vicevært m.v.) 11,3 12,1 12,1 11,3 Ældreomsorg i alt (ex. jobtræning) 114,4 124,6 119,7 119,5 * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted Svendborg Kommune bruger samlet set 8% færre personaler til ældreomsorg pr ældre over 67 år end Sammenligningsgruppen og 4% færre personaler end Hele Landet. Antallet af administrative medarbejdere og ledere i Svendborg på 3,3 personaler er på niveau med Sammenligningsgruppen - men 30% lavere end Hele Landet. Med hensyn til pleje og omsorg bruger Svendborg Kommune 9% færre personaler end Sammenligningsgruppen. 2 Kilde: ECO Nøgletal, regnskab Side 8 af 12

9 Socialområdet Socialområdet er organiseret som en intern BUM-model, organisatorisk forankret i direktørområdet Social og Sundhed. Socialområdet varetager en bred vifte af serviceydelser og tilbud, primært til borgere over 18 år. Overordnet set består områdets ydelser af bostøtte, botilbud, dagtilbud, behandlingstilbud og andre socialpædagogiske tilbud. Området varetager ligeledes en række myndighedsfunktioner. Økonomisk redegørelse socialområdet (Mio. kr.) Løbende priser Socialområdet 2009 Vedtaget Korrigeret 2010 Afvigelse i forhold til korr. budget Myndighedsgruppen 172,5 187,5 190,5 191,9 1,4 Socialfagligt team 24,2 32,3 26,7 25,4-1,3 Handicap 2,5 2,6 3,7 3,7 0,0 Psykiatri 11,3 10,5 10,9 10,6-0,3 Misbrug 3,7 3,3 3,3 3,7 0,4 Rammeaftaleinstitutioner -4,9-11,1-9,4-11,2-1,8 i alt 209,3 225,1 225,7 224,1-1,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt et på socialområdet viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på takstinstitutioner og et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. på de øvrige områder. Mindreforbruget på takstinstitutionerne dækker over en række udsving, men især høje belægningstal har medvirket til det positive regnskabsresultat. Hvad nåede vi i 2010? Centerdannelse Socialafdelingen har i 2010 gennemført en omstrukturering, således at afdelingen er nu er organiseret i 4 centre: Socialfagligt Center (Myndighedsudøvelse) Misbrug & Forsorg Handicapcenter Center for Socialpsykiatri Omstruktureringen er gennemført for at opnå en større specialisering, både i sagsbehandlingen og i forhold til det udførende niveau. Rådet for socialt udsatte borgere I 2010 blev Rådet for Socialt Udsatte Borgere nedsat. Rådet består af 9 personer, heraf 3 repræsentanter fra brugergruppen og 3 repræsentanter fra foreninger og organisationer, der arbejder med målgruppen. Rådet for Socialt Udsatte Borgere skal sikre fokus på udmøntningen og implementeringen af kommunens politik for socialt udsatte borgere. Rådet skal: - Medvirke til at synliggøre og opprioritere det fælles ansvar for de socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune. Side 9 af 12

10 - Repræsentere de socialt udsatte gruppers interesser i Svendborg Kommune, herunder fungere som de udsattes talerør. - Være rådgivende og vejledende i kommunale spørgsmål i forhold til socialt udsatte. Overtagelse af det regionale socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej Svendborg Kommune overtog 1. januar 2010 det regionale botilbud Skovsbovej fra Region Syddanmark. Svendborg Kommune har med overtagelsen sikret sig adgang til det nødvendige antal boliger til voksne sindslidende. Samtidigt har kommunen sikret sig indflydelse på såvel den faglige som økonomiske udvikling på stedet. - Svendborg Kommune har med en større socialpsykiatrisk organisation bedre mulighed for at skabe sammenhæng i den sociale indsats til gavn for borgere og medarbejdere. - Overtagelse af Skovsbovej, der har erfaring med at løse komplekse opgaver, understøtter kommunens mulighed for synergi og yderligere kompetenceudvikling. - Den større volumen medfører forbedret mulighed for at rekruttere og fastholde arbejdskraft til socialpsykiatrien som specialområde i kommunalt regi. Overgangen fra Region Syddanmark til Svendborg Kommune er forløbet hensigtsmæssigt og uden større problemer. Det er de praktiske opgaver i forbindelse med overgangen til Svendborg kommune, der har fyldt mest i Flytteprojekter I 2010 er Café Aroma og Aktivitetshuset flyttet ind i nye lokaler i Korsgade 17. I 2010 er Stigbjergkollegiet flyttet til tidssvarende lokaler på Storkehavevej i Gudme. Projekter - Gratis prævention til stofmisbrugere I 2010 ansøgte Socialafdelingen Socialministeriets pulje Sundhed til socialt udsatte. Puljens formål var at reducere antallet af uønskede graviditeter blandt misbrugere. Socialafdelingen modtager årligt kr. til køb af langtidsvirkende prævention spiral, p-stav og p- piller og graviditetstest til udlevering til stofmisbrugere. - Udslusning i egen bolig I 2010 iværksatte Forsorgscenter Sydfyn et forsøg med udslusning i egen bolig. Målet var at reducere afstanden mellem botilbud og egen bolig for herved at reducere antallet af borgere, der vender tilbage til forsorgscenteret efter endt ophold. Som forsøg blev der afsat ressourcer til, at personalet fra Forsorgscenter Sydfyn følger borgerne ud i deres nye bolig. Den pædagogiske indsats fortsætter således i borgerens eget hjem, indtil borgeren ikke længere har behov for det. Projektet har været en succes, da det i større omfang har været muligt at fastholde borgerne i egen bolig, og projektet er gjort permanent. - Bostøtte til hjemløse borgere Svendborg Kommune er udvalgt til at medvirke i et metodeafprøvningsprojekt. Projektets formål er dels at reducere antal hjemløse i kommunen og dels at medvirke til at undersøge effekten af metoden Individuel Case Manager. I Svendborg Kommune skal der arbejdes specifikt med hjemløsestrategiens tredje målsætning. Side 10 af 12

11 Ophold på et forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte. Udmøntning af Frivilligpolitik Svendborg Kommune vedtog i 2009 kommunens Frivilligpolitik. Som opfølgning på politikken: - Blev der i 2010 udarbejdet nye kriterier for tildeling af støtte til de frivillige foreninger og organisationer. - Blev der i 2010 indgået partnerskabsaftale med Dansk Røde Kors om samarbejde omkring modtagelse af flygtninge i Svendborg Kommune. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger for socialområdet Aktivitetsforudsætninger for socialområdet Gennemsnitlig udgift er i årets Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig priser kr. antal udgift antal udgift Personlig hjælperordning Misbrug døgnophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Midlertidig botilbud Længerevarende botilbud Belægningsoversigten afspejler alene antal personer i foranstaltning. Der kan være store udsving i udgiften med uændret antal foranstaltninger. Den største stigning ligger under længerevarende botilbud, og årsagen skyldes stigende antal sager med særbevilling, store takstreguleringer samt faldende refusionsindtægt grundet udfasning af refusion i dyre enkeltsager. Løbende priser ECO Nøgletal, 2009, pr. 18+ årig Svendborg Sammenligningsgruppe (kr.) 3 Region Syddanmark Hele Landet Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Tilbud til voksne med særlige behov i alt *- Sammenligningsgruppen 4 - Morsø, Vordingborg, Guldborgsund, Nyborg, Slagelse, Odsherred og Lolland 3 Kilde: ECO Nøgletal, regnskab Side 11 af 12

12 Sekretariatet Sekretariatet betjener Direktøren, de øvrige afdelinger under Direktørområdet samt Social- og Sundhedsog Forebyggelsesudvalgene. Sekretariatet varetager endvidere administrationen af kommunens boliger, der primært henvender sig til ældre og handicappede. Økonomisk redegørelse sekretariatet (Mio. kr.) Løbende priser Sekretariat 2009 Vedtaget Korrigeret 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Sekretariat 4,1 3,1 0,1-2,5-2,6 i alt 4,1 3,1 0,1-2,5-2,6 Anlæg: 19,3 2,3 32,4 7,2-25,2 Anlæg i alt 19,3 2,3 32,4 7,2-25,2 Sekretariat i alt 23,4 5,4 32,5 4,7-27,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt sresultatet for sekretariatet viser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i Mindreforbruget skyldes primært merindtægter på de mellemkommunale betalinger, som modsvares af merforbruget på de kommunale boliger. Anlæg: 2010 projekterne vedrører regnskabsmæssig afslutning af Stenstrup plejecenter og opstart af Vindeby Pilevej, inventarbudget til Cafe Aroma og ombygning af Mærskgården. På Byrådets september møde blev Stenstrup Plejecenter regnskabsafsluttet, og mindreforbruget tildelt Miljø & Teknik til afslutning af verserende voldgiftssager. Desuden besluttede byrådet at bevilge 28,57 mio. kr. incl. moms til om- og udbygning af Vindeby Pilevej. De reserverede midler på 0,6 mio. kr. til botilbud til særligt udsatte blev i forbindelse med budgetforliget besluttet at tilgå Kassen. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 25,2 mio. kr., hvoraf knap 1,0 mio. kr. vedrører merindtægter på Ollerup plejecenter, som vil tilgå Kassen. De resterende 24,2 mio. kr. forventes overført til 2011 og vedrører primært færdiggørelse af om- og udbygningen på Vindeby Pilevej, der forventes afsluttet ultimo Side 12 af 12