Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003 Forvaltning: Social- og Sundhedsforvaltningen Behandlet i Økonomiudvalget: 19/8 2003 Afdeling: Integrationsafdelingen Vedtaget i Byrådet: 2/10 2003 127
Indholdsfortegnelse 1. Status 2003... 129 2. Målsætninger og konkrete initiativer for 2004-2007... 129 3. Budget 2004-2007... 130 BILAG 1. Detaljeret budget 2004-2007... 131 BILAG 2. Nøgletal... 132 128
1. Status 2003 Udgiftsniveauet på boligstøtteområdet er nu stabilt. Som følge af boligstøttereformen 2000 med overgangsregler til 2004 vil der ske en vis reduktion af boligstøtteudgifterne. Konsekvenserne af boligstøttereformen vil omfatte alle dvs. både pensionister og ikke pensionister. Hovedtendenserne i den nye beregningsmodel er, at de højeste indkomster (over 200.000 kr.) vil mærke de største nedgange, at boligstøtten i fremtiden vil blive koncentreret om husstande med lavere indkomster, og at store formuer (over 500.000 kr.) vil indgå i beregningen. Den nye førtidspensionsreform kan få indvirkning på boligstøtteområdet, men konsekvenserne kendes ikke på nuværende tidspunkt. 2. Målsætninger og konkrete initiativer for 2004-2007 Da det er et lovbestemt område, og kommunen ikke har nogen direkte indflydelse på området, er der ikke nogle målsætninger eller konkrete initiativer for 2004 2007. Der findes to typer boligstøtte Boligydelse for hustande, hvor der bor personer, der får udbetalt folkepension eller førtidspension, der er tilkendt inden den 1/1 2003 Boligsikring for øvrige husstande, herunder personer der får tilkendt førtidspension efter den 1/1 2003. Boligstøtte udbetales som udgangspunkt til lejeboliger, og boligstøttens størrelse er afhængig af boligens størrelse, huslejens størrelse, husstandens størrelse og husstandens indkomst og formue. Boligstøtten til lejere udbetales som tilskud. Ved beregningen af boligstøtten gælder der særlige regler for stærkt bevægelseshæmmede, for modtagere af døgnhjælp efter servicelovens 77, beboere i bofællesskaber og pensionister, der får anvist en almen bolig af kommunen. Til pensionister, der bor i andelsboliger, kan der udbetales boligstøtte dels som tilskud (40 %), dels som lån (60 %). Til pensionister, der bor i ejerboliger, kan der udbetales boligstøtte som lån. 129
3. Budget 2004-2007 Nettodrift incl. refusion og finansforskydninger R 2002 B 2003 B 2004 BO 2005 BO 2006 BO 2007 56591 Boligsikring 10.202.092 11.947.300 12.329.700 12.411.300 12.490.900 12.578.100 56592 Boligydelse til pensionister 14.962.194 15.698.400 16.199.400 17.005.300 17.530.300 18.389.600 83223 Udlån til beboerindskud -676.682 0 0 0 0 0 85152 Anden gæld 445.950 0 0 0 0 0 Hovedtotal 24.933.553 27.645.700 28.529.100 29.416.600 30.021.200 30.967.700 Budgettet dækker: Boligsikring, jfr. bemærkningerne under Bilag 1 Boligydelse, jfr. bemærkningerne under Bilag 1 130
Bilag 1. Detaljeret budget 2004-2007 5.91 Boligsikring Drift R 2002 B 2003 B 2004 BO 2005 BO 2006 BO 2007 Boligsikring til byfornyelse 15.000 15.500 15.600 15.700 15.800 Reguleringer vedr. tidl.år -2.122.050-1.091.700-1.126.600-1.134.100-1.141.300-1.149.300 Almindelig boligsikring 22.819.095 24.971.400 25.770.500 25.941.200 26.107.400 26.289.800 Total 20.697.045 23.894.700 24.659.400 24.822.700 24.981.800 25.156.300 Statsrefusion -10.410.700-11.947.400-12.329.700-12.411.400-12.490.900-12.578.200 Berigtigelser -84.253 0 0 0 0 0 Total -10.494.953-11.947.400-12.329.700-12.411.400-12.490.900-12.578.200 Hovedtotal 10.202.092 11.947.300 12.329.700 12.411.300 12.490.900 12.578.100 Boligsikring kan ydes til lejere i udlejningsejendomme. Der er 50% statsrefusion på udgifterne. 5.92 Boligydelse til pensionister Drift R 2002 B 2003 B 2004 BO 2005 BO 2006 BO 2007 Tilskud til lejere 40.174.979 45.861.400 47.329.000 48.602.600 49.595.900 50.332.900 Lån til ejere af en- og tofam.huse 675.743 1.154.300 1.191.200 1.223.300 1.248.300 1.266.800 Tilskud og lån til andelshavere 1.775.276 1.729.800 1.785.200 1.833.200 1.870.700 1.898.500 m.fl. Tilskud til lejebetaling i ældrebol. 15.506.110 13.880.900 14.325.100 14.710.600 15.011.200 15.234.300 Afregning med andre 202.068 0 0 0 0 0 off.myndigh. Total 58.334.176 62.626.400 64.630.500 66.369.700 67.726.100 68.732.500 Statsrefusion -41.760.554-46.409.300-47.912.400-49.201.700-50.207.200-50.953.300 3 Berigtigelser 197.024 0 0 0 0 0 Afregning med andre -47.050 0 0 0 0 0 off.myndigh. Efterreguleringer -608.848 167.200 167.200 171.700 175.200 177.800 Tilbagebetaling af lån og -1.152.555-685.900-685.900-704.400-718.800-729.400 renter Total -43.371.982-46.928.000-48.431.100-49.734.400-50.750.800-51.504.900 Hovedtotal 14.962.194 15.698.400 16.199.400 16.635.300 16.975.300 17.227.600 Boligydelse ydes som tilskud til pensionister, som bor i leje- eller andelsbolig, og er på 75% statsrefusion af udgiften. Boligydelse til ejere gives kun som lån. Boligydelse til andelsboliger ydes med 40% som tilskud og 60% som lån, og der er 75% statsrefusion af udgiften. 131
Bilag 2. Nøgletal Udgifter til boligsikring Budget 2003 HTK KBHVNS AMT HELE LANDET Boligsikring kr. 17-66 årige 384 293 291 Kilde: ECO-nøgletal, Øvrige sociale forhold, Boligsikring budget 2003, tabel 850. Af tabellen fremgår det, at Høje-Taastrup Kommune budgetterer med 384 kr. pr. 17-66 årige til boligsikring, hvilket er noget højere end amtsgennemsnittet på 293 kr. og landsgennemsnittet på 291 kr. Som nedenstående figur også viser, har udgiftsforskellen været tilstede i perioden 1999-2003. Udviklingen i udgifterne til boligsikring, kr. pr. 17-66 årige: 500 400 300 200 100 HTK Kbh.'s Amt DK 0 1999 2000 2001 2002 2003 Kilde: Eco-nøgletal, Øvrige sociale forhold, Boligsikring budget 1999-2003, tabel 850. Der kan tænkes flere forklaringer på udgiftsforskellen. Udgiften til boligsikring vil som det første afspejle boligbestandens sammensætning med hensyn til ejerboliger, privat eller almennyttigt lejeboliger og andelsboliger. For udlejningsboligerne vil boligens alder og dermed huslejeniveau også spille en væsentlig rolle. Som det andet afspejler boligsikringen også indkomst- og forsørgerforholdene hos modtagerne, idet husstandsindkomsten i forhold til beboere i lejemålet har betydning. Ejerforhold 2003: HTK AMT Hele landet Private ejer- og andelsboliger 64,5 59,4 71,8 Almennyttige boliger 29,6 33,2 19,7 Aktieselskaber 2,0 2,8 4,2 Offentlige boliger 0,5 1,4 1,7 Andet eller uoplyst 3,4 3,2 2,6 I alt 100,0 100,0 100,0 Kilde: ECO-tal, Sociale forhold, Boligforhold 2003, Boligernes fordeling på ejerforhold, tabel 240. Det fremgår af fordelingen mellem ejer-, andelsboliger og almennyttige boliger, at Høje-Taastrup Kommune generelt ligger tættere på amtsgennemsnittet end hele landet. Mange nyere almennyttige boligafdelinger er belastet med høje udgifter til afdrag på lån og dermed høje huslejeudgifter. Overvægten af nyere boliger kan derfor være en af årsagerne til den højere boligsikringsudgift pr. 17-66 årige, især i forhold til landsgennemsnittet. 132
Boligydelse til pensionister December 2002 HTK AMT Hele landet Andel husstande som har modtaget ydelsen (i % af antal 67-99 årige): Alm. lejligheder 39,4 39,8 34,7 Ældreboliger 11,1 5,2 5,8 Ejere (inkl. lån) 0,9 0,5 0,4 Andelshavere (inkl. Lån) 2,7 2,3 3,0 Samtlige modtagende husstande 54.4 47,8 44,1 Gennemsnitlig boligydelse pr. husstand: Alm. lejligheder 1.940 1.812 1.844 Ældreboliger 2.985 2.903 2.621 Lejere i alt 2.169 1.960 1.956 Samtlige modtagende husstande 2.119 1.904 1.879 Kilde: ECO-tal, Ældre, Boligydelse til pensionister 2002, tabel 719. I tabellen ses, at den andel, der modtager boligydelse i Høje-Taastrup Kommune, er klart større end den tilsvarende andel i amtet og på landsplan. Dette gælder, uanset om der kun ses på boligydelse til lejeboliger eller den samlede udbetaling af boligydelse. Den gennemsnitlige boligydelse er i Høje-Taastrup Kommune også større end både amts- og landsgennemsnittet. 133