Overblik over nye forandringer til Budget 2015

Overblik over nye forandringer til Budget 2015 Politikområde: Dagtilbud til 0 6 årige, Sundhedsfremme og forebyggelse, Undervisning og fritidsområdet Her gives et samlet overblik over forslag til nye forandringer til budget 2015. Årsagen til, at der er kolonner med Uændret fra B14 og Justeret ift. B14 er, at denne oversigt i sidste ende skal være en samlet oversigt over nye forandringer samt forandringer fra tidligere budgetår, der overføres til B2015. 1. Konto til dækning af merudgifter som følge af nedgang i børnetallet vedrørende Dagplejen Uændret fra B14 (sæt kryds) Justeret ift. B14 Eventuelt budgetmæssige konsekvenser (i 1.000 kr.) Ny 0 0 0 0 2. En styrket terapeutisk indsats med ergoterapi til børn med gennemgribende funktionsnedsættelse det nære sundhedsvæsen 300 300 300 300 3. Styrket boligsocial/strategisk indsats i Skanderborg Kommune Oversendt til Socialudvalget 4. Fastholdelse af aktiviteter i Højvangen - Erhverv - herunder jobcafe, fritidsjobs og direktør i eget liv, Værested for unge mellem 16 25 år HVU og Streetteam/Gadeplansindsats 500 500 500 500 5. I 2015 etableres et tilbud målrettet børn og unge med angst - 6. Nybagte førstegangs forældre indgår i fællesskaberne under Projektet En god begyndelse - 0 0 0 0 7. Over tre år afsættes i alt 1,44 mio. kr. til forsøg med udvidet åbningstid i ét eller flere dagtilbud. Undervisnings- og børneudvalget undersøger behov og mulige indsatser. 8. Til realiseringen af den nye skolereform tilføres skoleområdet 1,4 mio. kr. i 2015, 4,8 mio. kr. i 2016 og 9,7 mio. kr. i 2017 og frem. 9. De kommunale tilbud skal sikre, at tosprogede forældre vejledes og inddrages, så de får en viden og forståelse af tilbuddenes indhold, og hvad det vil sige at være tosproget barn, ung og forældre i Danmark. 10. Alle dagtilbud skal arbejde med udvikling af pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter og udfolder politikken Den bedste start på livet. Dagtilbuddene arbejder sammen med bestyrelserne om at synliggøre udviklingen af pædagogiske læringsmål via de pædagogiske læreplaner. 11. Arbejdet med innovation og effektivisering i folkeskolerne skal styrkes gennem arbejdet med digitale læremidler og erfaringer fra læringsforsøgene i projektet Den innovative Folkeskole, så der frigøres ressourcer til kerneydelsen og skabes bedre læring for den enkelte elev. 12. Andelen af børn, der har behov for specialtilbud (specialklasser og specialskoler) skal være faldende 13. Alle skolers arbejde med evalueringskulturen og arbejdet med målstyring og dokumentation sker inden for rammerne af projekt Visibel Learning og der sættes fokus på at årlige trivselsmålinger viser en positiv udvikling. Metoder til målstyring og dokumentation er implementeret inden udgangen af 2015. 15. I 2014 og 2015 afsættes der hvert år 1,4 mio. kr. til skolereformens realisering. Puljen finansieres af det ekstraordinære tilskud fra Staten vedr. folkeskolen. Beløb angives i 1.000 kr.: + betyder udgifter og - betyder besparelser eller ekstraindtægter 29. april 2014 1

Politikområde: Dagtilbud til 0 6 årige Forslag til ny forandring 1. Forandring Konto til dækning af merudgifter som følge af nedgang i børnetallet vedrørende Dagplejen. Forslag: Det foreslås at afsætte en konto fra 2015 og frem på netto 1,5 mio. kr. Kontoen skal sikre budgetmæssig finansiering for overskridelser af budgettet i Dagplejen som konsekvens af faldende børnetal. Det er en forudsætning for udmøntning fra kontoen, at merudgifterne er af en sådan størrelse, at det ikke er muligt for Dagplejen, selv at finansiere disse merudgifter. Kontoen indgår i bevillingen på aftaleområdet af politikområde Dagtilbud til 0 6 årige, administreres og udmøntes via Økonomistaben. Der skal opstilles kriterier for udmøntning fra kontoen, der sikrer, at Dagplejen kompenseres i de tilfælde, hvor de ikke har reel mulighed for at tilpasse sig i takt med nedgangen i børnetallet. Indregning i forældrebetalingen: Ved at budgettere med kontoen er det muligt at indregne denne i forældrebetalingen med 25 pct. modsat i dag, hvor eventuelle overskridelser af budgettet finansieres 100 pct. kommunalt. Kontoens størrelse: Det foreslås konkret at afsætte en ramme på 2 mio. kr. Denne kan indregnes i forældrebetalingen med 25 pct., svarende til 0,5 mio. kr. Netto skal der således skabes finansiering af 1,5 mio. kr. Kontoen på 2 mio. kr. er fastlagt med udgangspunkt i størrelsen af de udfordringer, der har været gennem de seneste 2-3 regnskabsår, resultatet af 2. budgetopfølgning for Dagplejen samt forventningerne til fortsat nedgang i børnetallet de kommende år. Ingen. Generelle udfordringer ved nedgang i børnetal: Ved nedgang i børnetallet er det alt andet lige nødvendigt at reducere i antallet af medarbejdere. Samtidig gælder, at når en medarbejder stopper, udløser det udbetaling af 6. ferieuge samt feriepenge. Ved afskedigelse endvidere løn i afskedigelsesperioden. Da medarbejderen ikke erstattes af en anden medarbejder, hentes ekstraudgifterne til feriepenge m.v. ikke via løntræk på den nye medarbejder ved afholdelse af ferie. Reelt er det derfor nødvendigt at reducere med mere, end der reduceres direkte via a prisen/ressourcetildelingen for at finansiere ekstraudgifterne. Konto til dækning af merudgifter Særlige udfordringer for Dagplejen: Dagplejere er i henhold til deres overenskomst ansat på kontrakter med pasning af 4 børn. Såfremt de passer et 5. barn, udløser det tillæg/ekstrabetaling. Reelt har Dagplejen derfor ikke den mulighed/fleksibilitet at lade den samme medarbejder passe flere børn til samme pris modsat et dagtilbud. Det har de senere år betydet, at det har været nødvendigt at give tillægsbevillinger via budgetopfølgninger. 2.000 2.000 2.000 2.000 29. april 2014 2

Merindtægt forældrebetaling Mindre udgifter til frit valg over kommunegrænsen Netto -500-1.500 0-500 -1.500 0-500 -1.500 0-500 -1.500 0 Kontoen kan finansieres via ændrede forudsætninger i (økonomisk) positiv retning på mellemkommunal afregning ved brug af pladser i dagtilbud over kommunegrænsen (frit valg). Forslag til ny forandring & Kultur- & Sundhedsudvalget Politikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse 2. Forandring En styrket terapeutisk indsats - med ergoterapi til børn med gennemgribende funktionsnedsættelse Forandringen skal grundlæggende ses ind i forpligtelsen om det nære sundhedsvæsen Generelt om inklusionstilgang Skanderborg kommune arbejder på børneområdet med en inklusionstilgang. Dette gælder også i forhold til børn med gennemgribende funktionsnedsættelser. Skanderborg Kommune sender ikke i så høj grad som tidligere disse børn ud i specialiserede tilbud. Dette gælder f.eks. det særlige tilbud, der er på Stensager skolen. Den inkluderende tænkning har mange positive betydninger for barnet med en gennemgribende funktionsnedsættelse, men fordrer også, at der er adgang til en specialiseret terapeutisk indsats i kommunen. Skanderborg Kommune har en meget velfungerende børnefysioterapeutisk indsats, som formår at følge trit med de børnefysioterapeutiske udfordringer og opgaver, men herudover savnes en børne-ergoterapeutisk indsats, da behovene på dette område øges markant i disse år. Specialiserede opgaver Parallelt med inklusionstænkningen får kommunerne i disse år ansvar for behandlingen på specialiserede sundhedsområder - børn som får senhjerneskade (f.eks. meningitis og faldulykker) og børn med Cerebral Parese (spastisk lammelse). Disse specialiserede sundhedsområder fordrer, at kommunerne kan tilbyde specialiseret fagkundskab, og det er nu tydeligt, at Skanderborg Kommune ud over den børnefysioterapeutiske bistand har behov for, at viften af fagligheder også kommer til at rumme en ergoterapeutisk bistand til børn med særlige behov. Senest har Sundhedsstyrelsen kliniske retningslinjer til børn med cerebral Parese anbefalet en øget fokusering på den ergoterapeutiske indsats. Omfang af specialiserede opgaver I Skanderborg Kommune har vi løbende ca. 20 børn i alderen 0-16 år med Cerebral parese, og på det ergoterapeutiske område mangles internt i kommunen indsatser, som er kommunens ansvarsområde ifølge sundhedsaftalen og National klinisk Retningslinje. Endvidere har vi løbende ca. 10 børn med senhjerneskade (meningitis, ulykker, kræft). Endelig er der i Skanderborg Kommune løbende ca. 10 børn med sjældne handicap, som er integreret i dagtilbud (muskelsvind og børn med Syndrom). 29. april 2014 3

Politikker på området I 2012 vedtog byrådet politikken "Den bedste start på livet" og i 2013 "En ny sundhedspolitik", som bygger på en overordnet vision for området og en indsats organiseret i forhold til kompleksitet og helhedstænkning. Fagsekretariatet Børn og Unge ønsker at videreudvikle og styrke det børneterapeutiske arbejde i forhold til de krav og udfordringer, der kommer i takt med øgede inklusion, og krav til at man i kommunerne kan give specialiserede ydelser både i henhold til sundhedslov, servicelov, folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Styrket indsats En styrket indsats på dette område kunne bl.a. indebære: - At indarbejde Sundhedsstyrelsens anbefalinger på det ergoterapeutiske område for børn med cerebral parese i Skanderborg kommune. - At arbejde tæt tværsektorielt med sygehuse, således at børn med gennemgribende funktionsnedsættelse også i kommunen tilbydes en specialiseret ydelse i forhold til ergoterapeutiske område - At sikre børn med en gennemgribende funktionsnedsættelse en tilgang til viden og om værktøjer på det ergoterapeutiske område - At sikre optimal udnyttelse af det samlede terapeutiske tilbud på børneområdet i Skanderborg Kommune 300 300 300 300 De budgetmæssige konsekvenser er med udgangspunkt i en ansættelse på 30 timer og skal ske ved en udvidelse af budgettet på området Forslag til forandring Udvalg: Socialudvalget Politikområde: Børn og unge med særlige behov & Borgere med fysiske og psykiske handicap 3. Forandring Styrket boligsociale/strategiske indsats i Skanderborg Kommune Det boligsociale og boligstrategiske arbejde har i Skanderborg Kommunen ikke været dyrket som et selvstændigt område eller blevet betragtet som en selvstændig faglig disciplin. Men regeringen m. fl. har de seneste år lagt større og større vægt på at udvikle nye metoder og nye veje i det boligsociale felt. Dette hænger tæt sammen med ny dokumenteret viden om at borgerne i de udsatte boligområder trives væsentligt dårligere end gennemsnittet og borgerens opfattelse af tryghed og ønsker om en sammenhængende bydel kan være udfordret. Skanderborg Kommune samarbejder med syv forskellige almene boligforeninger, der har sit virke i kommunen. Særligt i Højvangen har kommunen gennem mange år haft særlige indsatser, herunder Hotspot, Helhedsplan, Fysisk renovering mv. I 2013 blev et udsnit af Højvangen registreret på regeringens liste for særligt udsatte boligområder. Kendetegnede for udfordringerne i udsatte boligområder er, at de er komplekse, og det kræver samarbejde og et langt sejt træk at løse dem. KL har netop offentlig gjort 29. april 2014 4

fem anbefalinger til, hvordan kommunerne kan sætte ind med en målrettet indsats: 1. Tag politisk ejerskab og lederskab. I 2013 kom regeringen med udspillet: Udsatte boligområder de næste skridt, hvori regeringen bl.a. lægger op til, at kommunerne skal sætte sig for bordenden i forhold til at løse udfordringerne i de udsatte boligområder. Strategien bør bygge på: - Analyse af udfordringerne - Klar politisk vision - Præcise politiske målsætninger Et tæt samarbejde med boligforeningerne, en strategi der går på tværs af alle kommunens fagsekretariater, lokal prioritering, effektiv styring og koordinering af indsatsen er afgørende for at strategien lykkes. Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter og Skanderborg Kommune er i gang med at en partnerskabsaftale som følge af Højvangens udpegning som særligt udsat boligområde. 2. Styrk den kommunale kernedrift i de udsatte by- og bolig områder. Udvikling af udsatte boligområder fordrer en styrkelse af de generelle velfærdsindsatser i områderne fra alle fagsekretariater i samarbejde med evt. helhedsplaner. 3. Styrk samarbejdet med de almene boligorganisationer og helhedsplaner. Udfordringerne i de udsatte boligområder er et fælles anliggende for kommune og boligorganisationer. Tæt samarbejde og fælles mål er en forudsætning for resultater. Der er i mange kommuner tradition for tæt samarbejde med boligselskaberne ift. boliganvisning, udlejningsaftaler, fremtidssikring af boligerne mv. Styringsdialogen er den lovpligtige platform for dialog mellem kommune og boligorganisation. Den blev indført i 2010 ifm. styringsreformen for den almene sektor. Styringsdialogen skal fastsætte målsætninger og langsigtede løsninger på evt. udfordringer, herunder samarbejdet om den boligsociale indsats i boligområdet. 4. Styrk den tværfaglige organisering og koordinering. KL anbefaler at der særligt lægges vægt på følgende: - At der etableres en selvstændig tværfaglig organisering omkring det boligsociale arbejde, hvori social -, sundheds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Tekniske- og børne familieområdet er repræsenteret. - At ansvaret for koordinering og opfølgning på det boligsociale arbejde er entydigt placeret i kommunen. - At der i kommunen er et stærkt og handlingsorienteret lokalt samarbejde mellem de centrale aktører i de udsatte boligområder. - At den tværfaglige organisering af den boligsociale indsats tænkes sammen med styringsdialogen. Kompleksiteten og den tværfaglige organisering stiller høje krav til intern vidensdeling og koordinering i kommunen. Men det er lige så vigtigt, at der foregår en koordinering ift. alle de eksterne aktører ikke mindst boligselskaberne. Den tværfaglige organisering skal derfor kobles til boligorganisationerne, så der sikres løbende dialog på alle niveauer. 5. Styrk dokumentationen En vigtig vej til at styrke det boligsociale arbejde er at styrke dokumentationen af udfordringer og udvikling i de udsatte boligområder, således grundig analyse kan danne baggrund for vurdering om behov for indsats eller ej. Der er i større kommuner udviklet boligsociale monitoreringssystemer, mens man i andre kommuner læner sig op ad boligsociale nøgletal fra Danmarks Statistik. 29. april 2014 5

En styrket boligsocial satsning i budget 2015? I 2012 vedtog byrådet en kommunal strategi for Højvangen, som bygger på en overordnet vision for området og en indsats organiseret på tværs af alle fagsekretariater. Fagsekretariatet Børn og Unge ønsker at bygger oven på disse erfaringer og styrke det boligsociale/ boligstrategiske arbejde som en faglig disciplin. Arbejdet målrettes ikke kun Højvangen men samarbejdet med alle syv boligforeninger i Skanderborg kommune. En del af arbejdsopgaverne i forbindelse med et styrket fokus på den boligsociale indsats er bl.a.: - At indarbejde KL s anbefalinger i Skanderborg kommune. - At afdække om andre boligområder i kommunen er i risiko for bekymrende udvikling og om nødvendigt iværksætte indsatser der kan forebygge yderligere udvikling. - At arbejde tæt tværsektorielt med boligforeninger, politi, civilsamfund og andre aktører i de udsatte boligområder. - At sikre koordination af det boligsociale/ boligstrategiske arbejde internt og eksternt. - At sikre sammenhæng mellem styringsdialog og sociale indsatser - At sikre tilgang til viden, værktøjer, best practice, lovgivning og nye muligheder i det boligsociale felt. - At sikre optimal udnyttelse af kommunens anvisningsret til lejeboliger Det foreslås, at en evt. budgetmæssig prioritering af den fremtidige boligsociale indsats drøftes som en del af Budget 2015 i hhv. Socialudvalget og Undervisnings- og Børneudvalget.???? Politikområde: Børn & Unge med særlige behov Forslag til forandringer Skemaerne beskriver hvert enkelt forslag til forandring. Det forudsættes som udgangspunkt, at alle forandringer fra budget 2014 gennemføres. Hvis der er nogen, der skal videre til budget 2015, skal de også beskrives i denne skabelon. Hvis det i slutningen af 2014 viser sig, at nogle af forandringerne alligevel ikke er blevet gennemført, kan de videreføres til budget 2015 ved 1. budgetopfølgning 2015. 4. Forandring (Overskriften går videre til skabelon 2) (Beskrivelsen går videre til skabelon 2) Fastholdelse af aktiviteter i Højvangen - Erhverv - herunder jobcafe, fritidsjobs og direktør i eget liv, Værested for unge mellem 16 25 år HVU og Streetteam/Gadeplansindsats Hotspot Højvangen afsluttedes som projekt med udgangen af 2013. I projektperioden fra 2011-2013 udviklede og igangsatte projektet en lang række aktiviteter, der alle havde til formål at: at bidrage til at reducere kriminalitet og utryghedsskabende handlinger i udsatte boligområder 29. april 2014 6

at bidrage til at øge trygheden i udsatte boligområder, og at bedre børn og unges livssituation og integration i det danske samfund Ved projektafslutningen blev der gennemført en evaluering af de enkelte tiltag og resultater. På den baggrund blev det vurderet hvilke aktiviteter der med fordel kunne videreføres efter projektperioden. For en stor dels vedkommende kunne disse allerede indarbejdes i den stående organisering, eksempelvis Bydelsmødre. Børn og Unge finansierer allerede i dag den fortsatte drift af Bydelsmødre. I forhold til 3 udvalgte aktiviteter Erhverv - herunder jobcafe, fritidsjobs og direktør i eget liv, Værested for unge mellem 16 25 år HVU og Streetteam/Gadeplansindsats var det ikke umiddelbart muligt at finde organisatorisk forankring og finansiering. Derfor indstillede Børn & Unge i forbindelse med budgetprocessen at der i 2014 blev afsat 500.000 kr. til forankringen af disse aktiviteter. Der er i siden budgetvedtagelse arbejdet med den organisatoriske forankring i af de 3 aktiviteter, der indebærer at disse nu varetages i et samarbejde mellem KLUB n og Projekt Højvang. (Jf. sundhedspolitikken skal alle tiltag i kommunen vurderes udfra et sundhedsmæssigt aspekt) (F.eks. motivation for forslaget, er det en tværgående forandring, sammenhæng til anlæg mv.) (F.eks hvis en forandring koster penge på kort sigt og giver besparelser på længere sigt) Styrkelse af den mentale sundhed mestring af eget liv Siden budgetprocessen er Højvangen blevet optaget på listen over særligt udsatte boligområder, der opgøres af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 500 500 500 500 29. april 2014 7

Politikområde: Undervisnings- og Fritidsområdet Forslag til ny forandring 5. Forandring I 2015 etableres der et tilbud til børn og unge med angst I PPR vil der blive tilbudt samtaler og opbakning til familier med børn, der lider af angst Styrkelse af den mentale sundhed Tilbuddet kan afvikles indenfor eksisterende budget 0 0 0 0 Tilbuddet iværksættes ved omlægning af psykologernes arbejde. Forslag til ny forandring Politikområde: Dagtilbud til 0 6 årige 6. Forandring Nybagte førstegangs forældre indgår i fællesskaberne under projektet En god begyndelse Sundhedstjenesten er i gang med projektet En god begyndelse. Visionen er, via et bredt samarbejde mellem professionelle, aktive medborgere, virksomheder, organisationer m.fl. At etablere et nyt tilbud for vordende og nybagte forældre i Skanderborg Kommune. Sundhedstjenesten i Skanderborg Kommune er omdrejningspunktet for udviklingen af dette nye tilbud. Projektet skal udvikle og etablere et nyt samlet projekt for relevante og nærværende uddannelses- og gruppe- /netværksforløb for familier. Etableringen af dette nye familietilbud vil I høj grad bygge på og understøtte tankerne omkring kommunen 3.0. Således vil tilbuddet inddrage såvel professionelle som væsentlige aktører i civilsamfundet, der sammen med de deltagende forældre vil danne netværk og etablere udviklingsforløb. Visionerne for En god begyndelse er at etablere meningsfulde fællesskaber for nye familier (både far og mor), hvor der kan udveksles viden, erfaringer og skabes sociale netværk. Styrkelse af Mental trivsel Opnormering af Sundhedstjenesten 150 150 150 150 29. april 2014 8

Finansiering af opnormering: Pulje til politiske udviklingsmål Reduktion udg. Myndighedsområdet -150-150 -150-150 Opnormeringen dækker kompetenceudvikling, løntillæg til arbejde uden for almindelig arbejdstid, indretning af lokaler m.v. I 2015 og 2016 finansieres det via en afsat pulje til implementering af sådanne tiltag. Herefter forventes forandringen at kunne give afledte besparelser på Myndighedsområdet fra 2017 og frem. 29. april 2014 9