Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 boligstøtte 03 Undervisning og kultur 11.190.160-117.766 11.072.394 22 Folkeskolen m.m. 7.250.560-117.766 7.132.794 14 Ungdommens 7.250.560-117.766 7.132.794 Uddannelsesvejledning 314005 UU Skive 7.250.560-117.766 7.132.794 200 Ledelse og 869.788 0 869.788 administration 001 Lønninger 856.411 0 856.411 020 Uddannelse og kurser 9.555 0 9.555 025 Øvrige 3.822 0 3.822 personalerelaterede udgifter 400 Personale 6.141.477 0 6.141.477 001 Lønninger 5.948.747 0 5.948.747 020 Uddannelse og kurser 102.231 0 102.231 025 Personalerelaterede 90.499 0 90.499 udgifter 500 Aktiviteter og 197.992 0 197.992 materialer 002 Administration 52.303 0 52.303 003 Møder, rejser og 22.060 0 22.060 repræsentation 005 Aktiviteter 38.206 0 38.206 007 Materialer 85.423 0 85.423 600 IT, inventar og 41.303 0 41.303 materiel 002 Inventar og materiel 41.303 0 41.303 - anskaffelse og drift 900 Indtægter 0-117.766-117.766 30 Ungdomsuddannelser 3.939.600 0 3.939.600 44 Produktionsskoler 3.939.600 0 3.939.600 119

344015 Produktionsskoler 3.939.600 0 3.939.600 001 Produktionsskoler 3.459.661 0 3.459.661 002 Grundtilskud til 479.939 0 479.939 produktionsskoler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 135.588.089-32.280.910 103.307.179 38 Tilbud til voksne med særlige 7.065.705-6.253.614 812.091 behov 58 Beskyttet beskæftigelse ( 7.065.705-6.253.614 812.091 103) 558008 BOMI - Beskyttet 7.065.705-6.253.614 812.091 beskæftigelse 005 Arbejdsvederlag ( 105) 6.995.318-6.253.614 741.704 400 Personale 4.988.589 0 4.988.589 500 Aktiviteter og 1.829.387 0 1.829.387 materialer 507 Momsfrit salt til -468.203 0-468.203 kommunens egne institutioner 600 IT, inventar og 196.069 0 196.069 materiel 700 Grunde og bygninger 449.476 0 449.476 800 Betalinger andre 0-370.497-370.497 offentlige myndigheder 900 Indtægter 0-5.883.117-5.883.117 750 Forsikringer 70.387 0 70.387 1 35.423 0 35.423 Arbejdsskadeforsikring 002 Ansvarsforsikring 6.496 0 6.496 003 Forsikring - 5.517 0 5.517 transportmidler 005 Forsikring - 9.960 0 9.960 bygninger 006 Forsikring - løsøre 12.991 0 12.991 46 Tilbud til udlændinge 17.428.289-12.770.082 4.658.207 60 Integrationsprogram og 17.428.289-12.770.082 4.658.207 introduktionsforløb m.v. 560005 Sprogcenter Skive 8.614.223-8.905.761-291.538 400 Personale 7.389.759 0 7.389.759 120

001 Lønninger 7.248.857 0 7.248.857 020 Uddannelse og kurser 100.486 0 100.486 025 Personalerelaterede 40.416 0 40.416 udgifter 500 Aktiviteter og 552.520 0 552.520 materialer 002 Administration 216.762 0 216.762 003 Møder, rejser og 16.260 0 16.260 repræsentation 007 Materialer 234.967 0 234.967 010 Rådgivning og 84.531 0 84.531 konsulentbistand 700 Grunde og bygninger 671.944 0 671.944 003 Husleje, leje 671.944 0 671.944 800 Betalinger andre 0-405.320-405.320 offentlige myndigheder 900 Indtægter 0-8.500.441-8.500.441 010 Modulbetaling 0-8.399.111-8.399.111 011 Rekvireret 0-101.330-101.330 undervisning 560006 Introduktionsprogram - 8.814.066-3.864.321 4.949.745 Jobstart 001 Udgifter til tilbud til 2.376.683 0 2.376.683 ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens 23 a 400 Personale 2.247.893 0 2.247.893 500 Aktiviteter og 128.790 0 128.790 Materialer 003 Udgifter til tilbud til 161.983 0 161.983 ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens 23 c samt 24 b 010 Udgifter til 810.120 0 810.120 danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens 21 011 Udgifter til 904.682 0 904.682 danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge 121

Integrationslovens 21 013 Udgifter til 4.555.338 0 4.555.338 danskuddannelse for øvrige kursister ifælge lov om danskuddanelse til voksne udlændinge m.fl. 092 Tilskud til mindreårige 0-391.539-391.539 uledsagede asylansøgere 095 Resultattilskud for 0-207.929-207.929 udlændinge, der har bestået en danskprøve eller er kommet i ordinær beskæftigelse ( 45, stk. 17 i integrationsloven). 097 Grundtilskud for 0-3.082.459-3.082.459 udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. 45, stk. 3, i integrationsloven 102 Resultattilskud for 0-182.394-182.394 udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45, stk. 7 500 Aktiviteter og 5.260 0 5.260 materialer 58 Revalidering 26.835.825 0 26.835.825 80 Revalidering 26.835.825 0 26.835.825 580011 Revalidering - 26.835.825 0 26.835.825 sygedagpenge team 002 Revalideringsydelse med 2.858.800 0 2.858.800 30 pct. refusion ( 52 i love om aktiv socialpolitik) 001 Alm. virksomhed - 2.858.800 0 2.858.800 voksen 003 Hjælpemidler under 1.000.000 0 1.000.000 revalidering med 50 pct. refusion efter 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 122

008 Løntilskud i 1.000.000 0 1.000.000 forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51, stk. 3, jf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik 51, stk. 2) 011 Revalideringsydelse i 11.511.775 0 11.511.775 forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 45, stk. 2) 001 Voksen 11.511.775 0 11.511.775 012 Revalideringsydelse med 10.465.250 0 10.465.250 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52) 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 84.258.270-13.257.214 71.001.056 90 Driftsudgifter til den 61.669.295-7.621.089 54.048.206 kommunale beskæftigelsesindsats 590009 Afsat til driftsudg. 4.224.110 0 4.224.110 kommunal beskæftigelsesindsas 400 Personale 500.000 0 500.000 001 Lønninger 500.000 0 500.000 500 Aktiviteter og 3.724.110 0 3.724.110 materialer 005 Aktiviteter 3.724.110 0 3.724.110 590010 Aktivering (5.90) 8.557.796-7.621.089 936.707 002 Øvrige driftsudgifter 8.557.796-7.621.089 936.707 for dagpengemodtagere 400 Personale 5.825.679 0 5.825.679 500 Aktiviteter og 2.404.399 0 2.404.399 materialer 507 Momsfrit salg til -619.376 0-619.376 kommunens egne institutioner 123

600 IT, inventar og 259.377 0 259.377 materiel 700 Grunde og bygninger 594.604 0 594.604 750 Forsikringer 93.113 0 93.113 900 Indtægter 0-7.621.089-7.621.089 590012 Øvrige driftsudgifter - 6.200.353 0 6.200.353 Dagpengemodtagere 002 Øvrige driftsudgifter 6.200.353 0 6.200.353 for dagpengemodtagere 001 Drift 5.683.974 0 5.683.974 002 Bonus. anden aktør 516.379 0 516.379 henvist efter 01.01.10 590014 Øvrige driftsudgifter - 2.535.885 0 2.535.885 Kontanthjælpsmodtagere 004 Øvrige driftsudgifter 2.535.885 0 2.535.885 for kontanthjælpsmodtagere m.v. 001 Andre uddannelser - 15.759 0 15.759 kontanthjælp 002 Drift kontanthjælp 2.520.126 0 2.520.126 590015 Øvrige driftsudg. - 7.903.523 0 7.903.523 kontanthjælpsmodtagere 004 Øvrige driftsudgifter 7.903.523 0 7.903.523 for kontanthjælpsmodtagere m.v. 003 Danskundervisning 778.266 0 778.266 004 Drift jobkonsulenter 584.317 0 584.317 005 Kursus jobkonsulenter 78.779 0 78.779 006 Noget for noget 804.720 0 804.720 007 Tilbud i jobstart 1.981.319 0 1.981.319 008 Værkstedspladser - 428.482 0 428.482 Bomi 009 Andre uddannelser 1.119.459 0 1.119.459 012 Afklaring 2.128.181 0 2.128.181 590016 Driftsudgifter ordinær 5.590.451 0 5.590.451 udd. dagpengemodtagere 001 Driftsudgifter til 5.590.451 0 5.590.451 ordinær uddannelse for 124

dagpengemodtagere 590017 Driftsudgifter ordinær 3.303.589 0 3.303.589 udd. kontanthjælpsmodtager 003 Driftsudgifter til 3.303.589 0 3.303.589 ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. 1 696.787 0 696.787 Arbejdsmarkedsuddannelser 002 Ordinære 285.175 0 285.175 uddannelsesforløb 003 Uddannelse enkeltfag 2.011.800 0 2.011.800 590018 Driftsudgifter 6.035.400 0 6.035.400 deltagelse 6-ugers uddannelse 010 Driftsudgifter for 6.035.400 0 6.035.400 deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 590020 Kommunal 14.036.194 0 14.036.194 beskæftigelsesindsats - Sygedagpenge 005 Driftsudgifter til 4.919.522 0 4.919.522 ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 006 Øvrige driftsudgifter 749.245 0 749.245 for revalidender/forrevalidender 008 Øvrige driftsudgifter 6.815.254 0 6.815.254 for sygedagpengemodtagere 005 Tjenestekørsel 4.812.536 0 4.812.536 009 Øvrige driftsudgifter 1.552.173 0 1.552.173 for ledighedsydelsesmodtagere 005 Tjenestekørsel 244.656 0 244.656 590023 Task Force 3.281.994 0 3.281.994 002 Øvrige driftsudgifter 3.281.994 0 3.281.994 for dagpengemodtagere 001 Drift 2.230.842 0 2.230.842 125

500 Aktiviteter og 1.051.152 0 1.051.152 materialer 91 Beskæftigelsesindsats for 5.465.410 0 5.465.410 forsikrede ledige 591006 Personlig assistance 5.465.410 0 5.465.410 006 Hjælpemidler m.v. vedr. 451.246 0 451.246 forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 007 Personlig assistance 5.014.164 0 5.014.164 til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 001 Hørelse 312.778 0 312.778 002 Nedsat funktion 3.299.427 0 3.299.427 003 Psykiske handicap 1.082.660 0 1.082.660 004 Syn 319.299 0 319.299 97 Seniorjob for personer over 55 1.303.900 0 1.303.900 år 597005 Arbejdsmarkedscenter 1.303.900 0 1.303.900 001 Løn til personer i 1.303.900 0 1.303.900 seniorjob 98 Beskæftigelsesordninger 15.819.665-5.636.125 10.183.540 598005 Skåne/fleksjob i eget 1.088.574 0 1.088.574 regi 400 Personale 1.088.574 0 1.088.574 001 Lønninger 1.087.459 0 1.087.459 025 Personalerelaterede 1.115 0 1.115 udgifter 598006 Jobhuset kontanthjælp 1.203.600 0 1.203.600 012 Udgifter til mentor med 1.203.600 0 1.203.600 50 pct. refusion, jf. lov 126

om en aktiv beskæftigelsesindsats 78-81 598007 Jobstart 9.906.919 0 9.906.919 011 Udgifter til 126.609 0 126.609 hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. med 50 pct. refusion efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats 75 a 76 og 77 012 Udgifter til mentor med 9.780.310 0 9.780.310 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 78-81 002 Intern social mentor 8.727.863 0 8.727.863 004 Partnerskabsaftaler 1.052.447 0 1.052.447 598009 Orlovsydelse 751.372 0 751.372 001 Orlovsydelse til 77.419 0 77.419 kontanthjælpsmodtagere 017 Udgifter til mentor for 673.953 0 673.953 flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 78-81 ( 80, stk. 2) 598010 Beskæftigelsesprojekter 1.508.850 0 1.508.850 - sygedagpengeteam 012 Udgifter til mentor med 1.508.850 0 1.508.850 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 78-81 598012 Task Force - Mentor 1.360.350 0 1.360.350 017 Udgifter til mentor for 1.360.350 0 1.360.350 flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 127

78-81 ( 80, stk. 2) 001 Social mentor 1.360.350 0 1.360.350 598091 Refusion - Udgifter til 0-5.636.125-5.636.125 Mentorstøtte 008 Refusion af udgifter 0-5.636.125-5.636.125 til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til 15-17 årige med 50 % refusion 06 Fællesudgifter og administration 31.979.283 0 31.979.283 m.v. 45 Administrativ organisation 31.979.283 0 31.979.283 53 Jobcentre 31.979.283 0 31.979.283 653001 Aktiveringsteam 2.565.648 0 2.565.648 001 Daglig drift 2.565.648 0 2.565.648 400 Personale 2.561.267 0 2.561.267 001 Lønninger 2.550.031 0 2.550.031 020 Uddannelse og kurser 11.236 0 11.236 600 IT, inventar og 4.381 0 4.381 materiel 002 Inventar og materiel 4.381 0 4.381 - anskaffelse og drift 653002 Jobhuset 3.343.916 0 3.343.916 001 Daglig drift 3.343.916 0 3.343.916 400 Personale 2.560.785 0 2.560.785 001 Lønninger 2.481.866 0 2.481.866 020 Uddannelse og kurser 45.266 0 45.266 025 Personalerelaterede 33.653 0 33.653 udgifter 500 Aktiviteter og 73.218 0 73.218 materialer 002 Administration 58.129 0 58.129 003 Møder, rejser og 15.089 0 15.089 repræsentation 600 IT, inventar og 709.913 0 709.913 materiel 001 IT - anskaffelse og 664.022 0 664.022 drift 128

002 Inventar og materiel 45.891 0 45.891 - anskaffelse og drift 653003 Sygedagpenge 13.444.482 0 13.444.482 001 Daglig drift 13.444.482 0 13.444.482 400 Personale 11.927.880 0 11.927.880 001 Lønninger 11.705.505 0 11.705.505 020 Uddannelse og kurser 94.900 0 94.900 025 Personalerelaterede 127.475 0 127.475 udgifter 500 Aktiviteter og 52.585 0 52.585 materialer 003 Møder, rejser og 52.585 0 52.585 repræsentation 600 IT, inventar og 1.464.017 0 1.464.017 materiel 001 IT - anskaffelse og 1.311.047 0 1.311.047 drift 002 Inventar og materiel 152.970 0 152.970 - anskaffelse og drift 653005 Jobstart 11.091.145 0 11.091.145 001 Daglig drift 11.091.145 0 11.091.145 400 Personale 9.073.597 0 9.073.597 001 Lønninger 8.799.918 0 8.799.918 020 Uddannelse og kurser 120.709 0 120.709 025 Personalerelaterede 152.970 0 152.970 udgifter 500 Aktiviteter og 100.590 0 100.590 materialer 003 Møder, rejser og 80.472 0 80.472 repræsentation 010 Rådgivning og 20.118 0 20.118 konsulentbistand 600 IT, inventar og 1.916.958 0 1.916.958 materiel 001 IT - anskaffelse og 1.886.364 0 1.886.364 drift 002 Inventar og materiel 30.594 0 30.594 - anskaffelse og drift 653006 Task Force 1.534.092 0 1.534.092 129

001 Daglig drift 1.534.092 0 1.534.092 400 Personale 1.284.622 0 1.284.622 001 Lønninger 1.270.163 0 1.270.163 020 Uddannelse og kurser 14.459 0 14.459 500 Aktiviteter og 249.470 0 249.470 materialer 002 Administration 40.853 0 40.853 010 Rådgivning og 208.617 0 208.617 konsulentbistand 04 Sundhedsområdet 1.782.546 0 1.782.546 62 Sundhedsudgifter m.v. 1.782.546 0 1.782.546 90 Andre sundhedsudgifter 1.782.546 0 1.782.546 490011 Offentlig sygesikring 1.782.546 0 1.782.546 004 Begravelseshjælp 964.709 0 964.709 005 Befordringsgodtgørelse 817.837 0 817.837 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.057.677.566-496.924.910 560.752.656 46 Tilbud til udlændinge 6.514.741-7.147.317-632.576 60 Integrationsprogram og 0-3.860.219-3.860.219 introduktionsforløb m.v. 560090 Refusion - 0-3.860.219-3.860.219 Introduktionsprogram 001 Refusion af udgifterne 0-1.582.550-1.582.550 på gruppering 001-011 + 015-016 002 Refusion af udgifterne 0-2.277.669-2.277.669 på gruppering 013 61 Kontanthjælp til udlændinge 6.395.883-3.197.963 3.197.920 omfattet af integrationsprogrammet 561005 Introduktionsydelse - 6.395.883 0 6.395.883 Jobstart 004 Kontanthjælp til 5.811.978 0 5.811.978 udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven 002 Skattepligtig ydelse 63.859 0 63.859 - tilbagebet. 130

003 Ikke skattepligtig 54.810 0 54.810 ydelse 004 Ikke skattepligtig 43.854 0 43.854 ydelse - tilbagebet. 005 Gift fyldt 25 år 1.529.933 0 1.529.933 006 Enlig fyldt 25 år 747.265 0 747.265 007 Ung udeboende 419.963 0 419.963 008 Ung hjemmeboende 5.478 0 5.478 009 Enlig voksen 123.512 0 123.512 010 Gift voksen 2.789.302 0 2.789.302 012 Beskæftigelsestillæg 34.002 0 34.002 005 Hjælp i særlige 583.905 0 583.905 tilfælde m.v. for udlændinge 002 Enkeltudgifter pgf. 227.019 0 227.019 35 ikke sk.pligtig 003 Sygebehandling pgf. 135.437 0 135.437 36 ikke sk.pligtig 005 Særlig hjælp vedr. 16.444 0 16.444 børn 006 Flytning pgf. 39 10.967 0 10.967 007 Pfg. 34 deltagelse i 197.329 0 197.329 introprogram 008 Hjælp mod tilbagebet. -3.291 0-3.291 pligt 561090 Refusion - 0-3.197.963-3.197.963 Introduktionsydelse 004 Refusion vedrørende 0-2.906.001-2.906.001 introduktionsydelse for udlændinge 005 Refusion vedrørende 0-291.962-291.962 hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 65 Repatriering 118.858-89.135 29.723 565002 Repatriering - Jobstart 118.858 0 118.858 001 Hjælp til repatriering 118.858 0 118.858 001 Repatriering - 118.858 0 118.858 skattefri 565090 Refusion - Repatriering 0-89.135-89.135 131

001 Refusion vedrørende 0-89.135-89.135 hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 48 Førtidspensioner og personlige 383.918.595-155.305.068 228.613.527 tillæg (48) 67 Personlige tillæg m.v. 16.039.848-10.109.772 5.930.076 567021 Personlige tillæg-kmd 16.039.848 0 16.039.848 soc. Pension 001 Briller, personlige 20.016 0 20.016 tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 005 Supplement til 19.350 0 19.350 pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 006 Andre personlige tillæg 187.956 0 187.956 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 007 Briller, 299.314 0 299.314 helbredstillæg, 14a ( 18) 008 Medicin, 4.420.495 0 4.420.495 helbredstillæg, 14 a ( 18) 009 Tandlægebehandling, 997.316 0 997.316 helbredstillæg, 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) 010 Tandprotese, 693.930 0 693.930 helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) 011 Fysioterapi, 498.267 0 498.267 kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) 012 Fodbehandling, 543.809 0 543.809 helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) 013 Varmetillæg med 25 pct. 8.359.395 0 8.359.395 kommunal medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk. 132

1 og 3) 001 Varmetillæg - EDB 8.359.395 0 8.359.395 567090 Offentlige pensioner - 0-10.109.772-10.109.772 refusioner 002 Refusion af varmetillæg 0-6.269.546-6.269.546 004 Refusion af personlige 0-3.840.226-3.840.226 tillæg og helbredstillæg 68 Førtidspension med 50 pct. 43.750.012-23.000.006 20.750.006 kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 568002 Førtidspension med 50 43.750.012-1.500.000 42.250.012 pct. refusion 001 Højeste og mellemste 34.000.000 0 34.000.000 førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering 001 Edb - skattepligtig 23.908.329 0 23.908.329 002 Edb - skattefri 10.048.296 0 10.048.296 003 Manuel - skattepl. 17.111 0 17.111 KMD soc. pension 004 Manuel - skattefri 26.264 0 26.264 KMD soc. pension 002 Almindelig og forhøjet 9.000.000 0 9.000.000 almindelig førtidspension med 50 pct. kommunale medfinansiering 001 Edb - skattepligtig 6.741.471 0 6.741.471 002 Edb - skattefri 1.847.064 0 1.847.064 003 Manuel - skattepl. 17.111 0 17.111 KMD soc. pension 004 Manuel - skattefri 394.354 0 394.354 KMD soc. pension 800 Betalinger andre 750.012-1.500.000-749.988 offentlige myndigheder 568090 Refusion førtidspension 0-21.500.006-21.500.006 004 Refusion vedrørende 0-17.000.000-17.000.000 højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion 133

005 Refusion vedrørende 0-4.500.006-4.500.006 almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion 69 Førtidspension med 65 pct. 66.700.000-24.882.500 41.817.500 kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 569002 Førtidspension med 65 66.700.000-1.800.000 64.900.000 pct. refusion 001 Højeste og mellemste 59.500.000 0 59.500.000 førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 001 EDB - skattefri 15.730.163 0 15.730.163 002 Edb - skattepligtig 43.769.837 0 43.769.837 002 Almindelig og forhøjet 6.450.000 0 6.450.000 almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 001 Edb - skattefri 1.053.861 0 1.053.861 002 Edb - skattepligtig 5.396.139 0 5.396.139 800 Betalinger andre 750.000-1.800.000-1.050.000 offentlige myndigheder 569090 Refusion førtidspension 0-23.082.500-23.082.500 med 35 pct. 004 Refusion vedrørende 0-2.257.500-2.257.500 højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion 005 Refusion vedrørende 0-20.825.000-20.825.000 almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 70 Førtidspension med 65 pct. 257.428.735-97.312.790 160.115.945 kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 570001 Førtidspension med 35 257.428.735-11.834.673 245.594.062 pct. refusion 134

001 Førtidspension med 65 244.223.200 0 244.223.200 pct. kommunal medfinansiering 800 Betaling off. 13.205.535-11.834.673 1.370.862 myndigheder 570090 Refusion vedr. 0-85.478.117-85.478.117 førtidspension med 35 pct. refusion 002 Refusion vedr. 0-85.478.117-85.478.117 førtidspension med 35 pct. refusion 57 Kontante ydelser 443.099.176-169.078.683 274.020.493 71 Sygedagpenge 117.497.805-41.294.020 76.203.785 571002 Dagpenge ved sygdom 117.497.805-1.300.000 116.197.805 001 Sygedagpenge efter 52 21.139.805 0 21.139.805 uger uden refusion, jf. 30 i lov om sygedagpenge 003 Sygedagpenge med 50 20.746.720 0 20.746.720 pct. refusion, jf. 30, stk. 1, pkt. 2 i lov om sygedagpenge 004 Dagpenge med 50 pct. 261.480 0 261.480 kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 005 Sygedagpenge med 50 37.674.900 0 37.674.900 pct. refusion, jf. 62, stk. 4 og 5 i lov om sygedagpenge 006 Sygedagpenge med 30 37.674.900 0 37.674.900 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 090 Regresindtægter 0-1.300.000-1.300.000 vedrørende sygedagpenge 135

571090 Refusion - Dagpenge ved 0-39.994.020-39.994.020 sygdom/arbejdsskade 002 Refusion af 0-28.560.810-28.560.810 sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008, 009 og 012 minus 090) 004 Refusion af dagpenge 0-130.740-130.740 med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. 42, stk 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 009 Refusion af 0-11.302.470-11.302.470 sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006) 72 Sociale formål 3.378.930-1.689.960 1.688.970 572001 Sociale ydelser - 3.378.930 0 3.378.930 udbetalingsenheden 004 Udgifter vedrørende 137.030 0 137.030 samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84) 006 Hjælp til udgifter til 886.957 0 886.957 sygebehandling mv. (Aktivloven, 82) 002 Skattefrie ydelser 886.957 0 886.957 008 Hjælp til 2.221.589 0 2.221.589 enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85) 002 Skattefrie ydelser 2.221.589 0 2.221.589 017 Efterlevelseshjælp 133.354 0 133.354 (Aktivloven, 85 a) 572091 Refusion - 0-1.689.960-1.689.960 overførselsindkomstrammen til statsrefusion 001 Refusion efter reglerne 0-2.674.960-2.674.960 for den centrale refusionsordning på grupperingerne 009-016 (SEL 176) 136

2 0-2.674.960-2.674.960 Arbejdsmarkedsafdelingen 002 Refusion af udgifter 0 985.000 985.000 til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 17 2 0 985.000 985.000 Arbejdsmarkedsafdelingen 73 Kontanthjælp 13.922.139-4.462.546 9.459.593 573002 Kontanthjælp passive 13.922.139-546.072 13.376.067 013 Kontanthjælp til 8.503.194 0 8.503.194 forsørgere og til gifte og samlevende fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2 nr. 1 og 2, og 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 001 Forsørger 8.360.676 0 8.360.676 A-skattepligtig 004 Hjælp til husleje 142.518 0 142.518 vedr. fængslede 016 Særlig støtte med 30 219.251 0 219.251 pct refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 001 Særlig støtte pgf. 34 219.251 0 219.251 018 Kontanthjælp til 3.265.158 0 3.265.158 ikke-forsørgere og til enlige fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 2, nr. 3, 25, stk. 3, og 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 001 Ikke forsørger - 3.133.606 0 3.133.606 A-skattepligtig 003 Hjælp til husleje 131.552 0 131.552 vedr. fængslede 019 Kontanthjælp til 928.034 0 928.034 personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med 30 137

pct. refusion ( 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) 020 Kontanthjælp til unge 1.006.502 0 1.006.502 under 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, og 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 001 Ung udeboende - 822.934 0 822.934 A-skattepligtig 002 Ung hjemmeboende - 41.050 0 41.050 A-skattepligtig 003 Hjælp til husleje 142.518 0 142.518 vedr. fængslede 092 Tilbagebetaling af 0-187.362-187.362 hjælp ydet med 50 pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) 094 Tilbagebetaling af 0-259.812-259.812 terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion ( 92 i lov om aktiv socialpolitik) 095 Tilbagebetaling af 0-98.898-98.898 løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion ( 29 i lov om aktiv socialpolitik) 573090 Refusion - Kontanthjælp 0-3.916.474-3.916.474 002 Refusion af 0-4.176.639-4.176.639 kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, 018-020 minus grp. 097 004 Refusion af 0 34.877 34.877 tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion 138

030 Refusion af 0 225.288 225.288 efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på grupperingsnr. 096 74 Kontanthjælp vedrørende visse 0-1.443-1.443 grupper af flygtninge 574001 Kontanthjælp flygtninge 0-5.901-5.901 092 Tilbagebetaling 0-5.901-5.901 vedrørende beløb med 75 pct. refusion 574090 Refusion - Flygtninge 0 4.458 4.458 002 Refusion vedrørende 0 4.458 4.458 flygtninge med 75 pct. refusion 75 Aktiverede 101.371.105-42.384.349 58.986.756 kontanthjælpsmodtagere 575002 Aktiverede 101.371.105 0 101.371.105 kontankhjælpsmodtagere 004 Særlig støtte med 50 209.149 0 209.149 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 007 Godtgørelse med 50 pct. 2.326.945 0 2.326.945 refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 83) 001 Pgf. 83 2.326.945 0 2.326.945 010 Forsørgelse af personer 34.014.411 0 34.014.411 i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 001 Forsørger 17.349.189 0 17.349.189 002 Ej forsørger 10.559.174 0 10.559.174 003 Udeboende 4.225.482 0 4.225.482 004 Hjemmeboende 1.880.566 0 1.880.566 011 Løntilskud til personer 1.974.743 0 1.974.743 i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51) 002 Ung 1.974.743 0 1.974.743 139

014 Kontanthjælp under 604.342 0 604.342 forrevalidering med 30 pct. refusion ( 25, 25 a og 26, stk. 5, jf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 004 Forsørger - 604.342 0 604.342 A-skattepligtig 015 Kontanthjælp under 1.429.032 0 1.429.032 forrevalidering med 50 pct. refusion 001 Forrevalidering 1.429.032 0 1.429.032 virksomhed/uddannelse ung 016 Forsørgelse til 60.812.483 0 60.812.483 personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse og virksomhedspraktik med 50 pct. refusion 001 Kontanthjælp 4.539.540 0 4.539.540 forsørger ung aktiv 002 Kontanthjælp ung 645.367 0 645.367 hjemme aktiv 003 Kontanthjælp ung ude 7.606.144 0 7.606.144 aktiv 004 Kontanthjælp ej 16.201.034 0 16.201.034 forsørger voksen aktiv 005 Kontanthjælp 31.348.696 0 31.348.696 forsørger voksen aktiv 8 471.702 0 471.702 Tilbagebetalingspligtig hjælp 575090 Refusion - 0-42.384.349-42.384.349 Kontanthjælpsmodtagere 002 Refusion af udgifterne 0-31.677.757-31.677.757 med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering 93 004 Refusion af udgifter 0-10.706.592-10.706.592 140

med 30 pct. refusion på gruppering 005, 010, 014 minus gruppering 097 76 Boligydelse til pensionister - 90.109.607-67.887.740 22.221.867 kommunal medfinansiering 576001 Boligydelse til 90.109.607-663.444 89.446.163 pensionister 001 Tilskud til lejere 59.463.624 0 59.463.624 002 Lån til ejere af én og 148.330 0 148.330 tofamilieshuse 003 Tilskud og lån til 1.803.990 0 1.803.990 andelshavere m.fl. 005 Tilskud til 28.767.343 0 28.767.343 lejebetaling i ældreboliger 091 Efterreguleringer -476.638 0-476.638 093 Tilbagebetaling af lån -74.222 0-74.222 og renter 800 Betalinger andre 477.180-663.444-186.264 offentlige myndigheder 576090 Refusion - Boligydelse 0-67.224.296-67.224.296 til pensionister 002 Refusion af boligydelse 0-67.224.296-67.224.296 77 Boligsikring - kommunal 22.981.730-11.358.625 11.623.105 medfinansiering 577001 Boligsikring 22.981.730 0 22.981.730 005 Boligsikring som 5.678.200 0 5.678.200 tilskud 006 Almindelig boligsikring 18.273.480 0 18.273.480 091 Efterreguleringer -969.950 0-969.950 577090 Refusion - Boligsikring 0-11.358.625-11.358.625 002 Refusion af 0-11.358.625-11.358.625 boligsikring og huslejetilskud efter 29 b 78 Dagpenge til forsikrede ledige 93.837.860 0 93.837.860 578002 Dagpenge til forsikrede 93.837.860 0 93.837.860 ledige 005 Medfinansiering 50 pct. 1.244.657 0 1.244.657 141

af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 006 Dagpenge i aktive 38.724.272 0 38.724.272 perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 007 Dagpenge i aktive 9.336.293 0 9.336.293 perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 008 Dagpenge i passive 44.532.638 0 44.532.638 perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 58 Revalidering 138.891.597-89.734.069 49.157.528 80 Revalidering 0-14.722.922-14.722.922 580090 Refusion - løntilskud 0-14.722.922-14.722.922 002 Refusion af udgifter 0-5.732.625-5.732.625 med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, 006, 012 og 013 minus 091 og 093 004 Refusion af løntilskud 0-8.132.657-8.132.657 og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 008 og 011 minus 92 009 Refusion af udgifter 0-857.640-857.640 med 30 pct. refusion på gruppering 002, minus 094 81 Løntilskud m.v. til personer i 138.891.597-75.011.147 63.880.450 fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 581001 Løntilskud til personer 138.891.597-173.515 138.718.082 i fleks-/skånejob - specialteam 142

005 Ledighedsydelse, ikke 8.627.000 0 8.627.000 refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, stk. 1-2 og 104a i lov om aktiv socialpolitik) 008 Løntilskud til personer 2.999.999 0 2.999.999 i løntilskudsstillinger efter 51 i målgruppe 2, nr. 6 jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede personer med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 010 Ledighedsydelse under 1.500.000 0 1.500.000 ferie med 30 pct. refusion ( 74 e og 74 h) 012 Driftsudgifter for 38.032 0 38.032 personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2. nr. 8 efter 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 013 Løntilskud på 1/3 af 300.000 0 300.000 lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 014 Løntilskud på 1/2 af 17.000.000 0 17.000.000 lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 143

015 Løntilskud på 2/3 af 72.000.000 0 72.000.000 lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 016 Tilskud på 1/2 af 1.800.000 0 1.800.000 lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 017 Tilskud på 2/3 af 3.000.000 0 3.000.000 lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 018 Ledighedsydelse i 1.904.165 0 1.904.165 visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 019 Ledighedsydelse mellem 1.914.375 0 1.914.375 fleksjob med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 2-4 i Lov om aktiv socialpolitik) 020 Ledighedsydelse under 1.327.300 0 1.327.300 sygdom og barsel med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 5 og 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik) 103 Ledighedsydelse til 14.890.000 0 14.890.000 personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 106 Ledighedsydelse til 11.424.173 0 11.424.173 personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf. 104, stk. 1 i lov om aktiv 144

socialpolitik 400 Personale 137.502 0 137.502 025 Personalerelaterede 137.502 0 137.502 udgifter 500 Aktiviteter og 29.051 0 29.051 materialer 002 Administration 29.051 0 29.051 800 Betalinger andre 0-173.515-173.515 offentlige myndigheder 581090 Refusion - Løntilskud, 0-74.837.632-74.837.632 fleks-/ skånejob 005 Refusion af udgifter 0-7.211.867-7.211.867 til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 101, 102 og 106) 007 Refusion af udgifter 0-61.165.014-61.165.014 til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivender med 65 pct. refusion, jf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013-017, 111 og 112) 008 Refusion af udgifter 0-6.460.751-6.460.751 til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion (grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020 og 103, minus grp. 109) 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 85.205.196-75.659.773 9.545.423 90 Driftsudgifter til den -8.913.869-23.208.709-32.122.578 kommunale beskæftigelsesindsats 590027 Beskæftigelsesordninger -8.913.869 0-8.913.869 500 Aktiviteter og -8.913.869 0-8.913.869 materialer 590090 Refusion - Kommunal 0-23.208.709-23.208.709 145

beskæftigelsesindsats 001 Refusion af 0-23.208.709-23.208.709 driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. 118, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 91 Beskæftigelsesindsats for 94.053.472-51.044.805 43.008.667 forsikrede ledige 591004 Beskæftigelsesindsats 94.053.472 0 94.053.472 for forsikrede ledige 013 Løntilskud ved 1.521.515 0 1.521.515 uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. 98c - 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 001 VEUD tilskud til 1.521.515 0 1.521.515 erhverv - forsikret 014 Løntilskud til 1.041.422 0 1.041.422 uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. 98c - 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 001 VEUD beskæ. 53.217 0 53.217 overførsel til kommuner gammel model 002 VEUD beskæ. 53.217 0 53.217 overførsel til kommuner ny model 003 VEUD beskæ. tilskud 266.083 0 266.083 erhverv gammel model 004 VEUD beskæ. tilskud 562.471 0 562.471 erhverv ny model 005 VEUD beskæ. tilskud 53.217 0 53.217 selvej.inst. gammel model 006 VEUD beskæ. tilskud 53.217 0 53.217 selvej.inst. ny model 102 Løntilskud til 3.905.325 0 3.905.325 forsikrede ledige med 50 146

pct. refusion - statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 001 Stat og region 2.082.840 0 2.082.840 002 Selvejende 1.822.485 0 1.822.485 103 Løntilskud til 19.892.909 0 19.892.909 forsikrede ledige med 50 pct. refusion - privale arbejdsgivere, jf. 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 106 Løntilskud til 67.692.301 0 67.692.301 forsikrede ledige med 50 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 591090 Refusion - 0-48.308.202-48.308.202 Beskæftigelsesindsats ledige 001 Refusion af udgifter 0-2.562.935-2.562.935 til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede, seks ugers selvvalgt uddannelse samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013,014,015,016 og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for udgifter vedr. 2010 006 Refusion af udgifter 0-45.745.267-45.745.267 til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-106) fra 2011 591091 Statsrefusion - 0-2.736.603-2.736.603 Personlig assistance 004 Refusion af udgifter 0-2.736.603-2.736.603 147

til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) 95 Løn til forsikrede ledige 65.593 0 65.593 ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 595005 Arbejdstilbudsordning - 65.593 0 65.593 Jobsenter 001 Løn til forsikrede 65.593 0 65.593 ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) 400 Personale 24.976 0 24.976 500 Aktiviteter og 40.495 0 40.495 materialer 98 Beskæftigelsesordninger 0-1.406.259-1.406.259 598090 Refusion - 0-1.406.259-1.406.259 Beskæftigelsesordninger 006 Refusion af 0-38.709-38.709 orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse 008 Refusion af udgifter 0-1.367.550-1.367.550 til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til 15-17 årige med 50 % refusion 72 Støtte til frivilligt socialt 48.261 0 48.261 arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 48.261 0 48.261 599010 Diverse - sociale formål 48.261 0 48.261 (SAS) 001 Tinglysningsafgift ved 48.261 0 48.261 lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 148

06 Fællesudgifter og administration 15.241 0 15.241 m.v. 45 Administrativ organisation 15.241 0 15.241 53 Jobcentre 15.241 0 15.241 653002 Jobhuset 15.241 0 15.241 003 Øvrig aktivitet 15.241 0 15.241 500 Aktiviteter og 15.241 0 15.241 materialer 009 Lægeerklæringer (ikke 15.241 0 15.241 ansatte) 149