Budget 215-218 Fagudvalg - alle budgetforslag Alle søjler - 1. kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer (Lånefinansieret), EKA=Energi-investeringer (Kvalitetsfond, Lånefinansieret),AL=anlæg låntagning, ES=Ejendomssalg, =Andre anlægsforslag, D=afledt drift andre anlægsforslag, AF=Anlæg, forsyning, DP=deponering BYG=byggemodning, BAD=afledt drift byggemodning, F=Finansforskydninger. + = Besparelse/indtægt; - = Udgift STRATEGISK ANLÆGSPLAN Projekt- Prioritet Overskrift Type År Driftsudvidelsesforslag ØU (1) 215 216 217 218 111a Afskaffelse af byggesagsgebyrer (model 3) D -7.4-7.4-7.4-7.4 111b Nedsættelse af byggesagsgebyrer (model 2) D -3.9-3.9-3.9-3.9 111c Ændret gebyrstruktur vedr. byggesagsgebyrer (model 1) D 112 Pulje til markedsføring D -3. -2.5-2.5 113 Afvikling af dækningsafgiften for private D -1.4-6.5-13.8-22.5 erhvervsejendomme 114 Mobil markedsplads D -1. -5-5 -5 KIU (2) 211a Neutralisering af besparelse vedr. lokaletilskud D -1.4-1.4-1.4-1.4 (Alternativ 1) 211b Neutralisering af besparelse vedr. lokaletilskud D -8-8 -8-8 (Alternativ 2) 211c Neutralisering af besparelse vedr. lokaletilskud D -2.1-2.1-2.1-2.1 (Alternativ 3) 211d Neutralisering af besparelse vedr. lokaletilskud D -2.5-2.5-2.5-2.5 (Alternativ 4) 212 Udvidet åbningstid i Roskilde Badet D -55-55 -55-55 213 Samarbejdsaftale med Roskilde Festival D -5-5 -5-5 214 Formidlingsinitiativet Muserum: D -319 215 Formidlingsintensivering på Roskilde Museum D -2-2 -2-2 216 Roskilde Synger, videre udvikling af sangkraftcenter D -35-35 -35-35 217 Kunstgræsbane i samarbejde med Roskilde Tekniske skole D -75-15 -15-15 (medfinansiering, Roskilde Firma- og Familieidræt) 218 DGI Domicil i Roskilde D -5-5 -5-5 BSU (3) 311 Aktivt tilbud til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere D -75-75 -75-75 på Beredskabsstationen SBU (4) 411 Forlængelse af samarbejde med Det Sociale Netværk via D -35 Headspace - SBU -6 år 412 Asfaltering af parkeringspladsen ved Trekroner Børnehus D -35 Side 1 af 6 22-8-214 1:53:21
215 216 217 218 Driftsudvidelsesforslag - fortsat KMU (6) 611 Projekt om Varmeforslag til 5-7 olielandsbyer D -7-7 612 Grøn Puls, videreførelse af partnerskab D -5-5 -5-5 613 Byfornyelsesmidler som incitament til energirenovering D -8 614 By- og pendlercykler D -1.7-28 -28-28 615 Foranalyse om fornyelse af vindmøller D -5 616 Flere busser på biodisel D -5-5 -5-5 617 Energibesparelser hos private, adfærd/nudging D -25 618 Fond til fremme af lavenergi indendørsbelysning D -1. 619 Anskaffelse af hybridbiler D -21-15 -75 611 Elkøretøj til håndtering af affald i midtbyen D -15 6111 Vandløb, supplerende driftstiltag D -2. -2. -2. -2. 6112a Grøn Strøm (Alternativ 1) D -85 6112b Grøn Strøm (Alternativ 2) D -4-4 -4-4 6112c Grøn Strøm (Alternativ 3) D -2.1-2.1-2.1-2.1 SOU (7) 711 Patientrettet forebyggelsesindsats D -4.9-4.9-4.9-4.9 712 Produktion og levering af mad D -1. -1. -1. -1. 713 Fortsættelse af samarbejde med Madkulturen D -25-25 -25-25 Anlægsforslag ØU (1) 1.G.9 Grusgravning, indtægter SA 2.5 1.5 1.H.1 Opretning af bygninger og udvikling på Musicon SA -1.5-1.5-1.5-1.5 11 Kloakering til skel til 7 kolonihaver SA -1. 12 Roskilde Festival Højskole, Bidrag SA -2. -6.7 13 Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger SA -2. -2. -2. -2. 14 Indvendigt løft/opretning af de kommunale SA -1.64-1.64-1.64-1.64 udlejningsboliger Side 2 af 6 22-8-214 1:53:21
Anlægsforslag - fortsat KIU (2) 215 216 217 218 2.E.3 Stærke rammer for liv og fællesskab (Viby Idrætscenter) SA -2.3-5 -3.8 2.E.3 Stærke rammer for liv og fællesskab (Viby Idrætscenter) SAD -3-3 2.E.6 Renovering af Søndergade 15, Viby SA -5 2.E.6 Renovering af Søndergade 15, Viby SAD -1-1 -1-1 2.F.3 Jyllinge Bymidte, Bibliotek og kulturskole SA -1. 2.F.4 Jyllinge Bymidte, Fjordbad SA -1. 2.F.8 Udvidelse af Jyllinge Hallerne SA 2.G.6 Milen - kunststrategi SA -1.5-3 -3-5 2.G.7 Plads til idrætten - diverse anlæg SA -2.5-5 -5 2.G.7 Plads til idrætten - diverse anlæg SAD -5-5 -75 2.G.8 Plads til idrætten - bygninger SA -5-5.5 2.G.8 Plads til idrætten - bygninger SAD -15-15 21 Pulje til renovering af idrætsområdet SA -3.5-3.5-3.5-3.5 22 Rockmuseum SA -11. 22 Rockmuseum SAD -2. -2. -2. -2. 23 Jyllingehallen, svømmehal SA -2.5 24 Ramsøhallen SA -1. 24 Ramsøhallen SAD -3 24b Udvidelse af Ramsø Hallen (blokken er et alternativ til -15. -1. -7. blok 24) 25 Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg SA -3-3 -3-3 26 Fodboldbaner ved Spraglehøj SA -2.5 26 Fodboldbaner ved Spraglehøj SAD -3-3 -3 27 Teatersal på Jyllinge Skole SA 27b Fremrykning af renoveringen af teatersalen på Jyllinge -3.5 Skole (blokken er et alternativ til blok 27) 28 Gundsølillehallen, renovering SA -6. 29 Gymnastikcenter Roskilde SA -2. -5. -2. 29 Gymnastikcenter Roskilde SAD -2. 29b Samlet gymnastik- og bordtenniscenter (blokken er et -2. -27. -21. alternativ til blok 29) 29b Samlet gymnastik- og bordtenniscenter (blokken er et D -1.5 alternativ til blok 29) 21 Spejderhytter renovering SA -1. 211 Sct. Jørgensbadet, renovering alternativ 1b SA -6.6 212 Svømmehal (Roskildebadet som Vandmekka) SA -7. -55. -41. 212 Svømmehal (Roskildebadet som Vandmekka) SAD -8.8-8.8-8.8 213 Ny svømmehal, parkeringsareal m.v. SA -5. 213 Ny svømmehal, parkeringsareal m.v. SAD -2-2 -2 214 Staldbygning Vindinge Rideskole SA 214 Staldbygning Vindinge Rideskole SAD 215 Kunstgræsbane Svogerslev SA 215 Kunstgræsbane Svogerslev SAD 216 Pulje til renovering af kulturfaciliteter SA -1. -1. -1. -1. 217 Bibliotekernes rolle i lokalsamfundene (Community SA -3. Centre) 218 Trekroner Hub, 2. etape SA 218 Trekroner Hub, 2. etape SAD 219a Roskilde Bibliotek Overdækning af atriumgård -1. (Alternativ 1) 219b Roskilde Bibliotek Aktivering af udearealerne -2. (Alternativ 2) 219c Roskilde Bibliotek Aktivering af udearealerne med -1. sammenhæng til Kulturstrøget m.v. (Alternativ 3) 22a Musikpavillion i Roskilde - Folkeparken (Alternativ 1) 22b Musikpavillion i Roskilde Faciliteter i Latinerhaven -4. -1 (Alternativ 2) 22c Musikpavillion i Roskilde Faciliteter på Musicon -55 (Alternativ 3) 221 222 Renovering af betonkonstruktion i Jyllinge Svømmehal Spejderhytte til Vibyspejderne -2. -5. - SBU -6 år 41 Udvikling af rammerne for fleksible dagtilbud SA -4. -4. -2. - SBU Skole 42 Omfattende renovering af Klostermarksskolen SA -8.
43 Fysiske konsekvenser af folkeskolereformen - herunder SA -1. -1. -1. -1. renovering af skolekøkkener 43a Fysiske konsekvenser af folkeskolereform, foreslået af SBU -8. -1. -1. -1. 43b Renovering af fire skolekøkkener, foreslået af SBU -8. 44 Udvidelse af Trekronerskolen SA -13.5 44 Udvidelse af Trekronerskolen SAD -3-3 45 Renovering af Vindingehallen -2. PTU (5) 5.A.1 Grøn Blå Strategi - anlæg generelt SA -2.7-2.7-2.7-2.7 5.A.1 Grøn Blå Strategi - anlæg generelt SAD 9 9 9 9 5.C.1 Stændertorvet SA -9. 5.C.1 Stændertorvet SAD -1-1 -1-1 5.C.2 Kulturstrøget SA -2.2-1.6-1.6-7. 5.C.2 Kulturstrøget SAD -5-14 -2-27 5.C.5 Allehelgensgade SA -2. 5.C.5 Allehelgensgade SAD -25-25 -25 5.C.6 Cykelstier i Jernbanegade SA -1.1 5.C.6 Cykelstier i Jernbanegade SAD -1-1 -1 5.E.1 Viby, Byggemodning Skousbo - Ny dynamik og BYG -4. -4. optimisme 5.E.2 Viby, Kraftfelt og spændende bymidte SA -2. -2. 5.E.2 Viby, Kraftfelt og spændende bymidte SAD -75-75 -75 5.E.4 Viby, Naturen ind i Viby Viby ud i naturen SA -2-4 5.E.4 Viby, Naturen ind i Viby Viby ud i naturen SAD -25-6 -6 5.E.5 Viby, Sammenhæng og gode forbindelser SA 5.E.5 Viby, Sammenhæng og gode forbindelser SAD 5.F.1 Jyllinge Bymidte, Fjordkilen SA -2.8 5.F.1 Jyllinge Bymidte, Fjordkilen SAD -5-5 -5-5 5.F.2 Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret SA -1.2-2. -2. 5.F.2 Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret SAD -6-1 -1 5.F.5 Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd SA -5 5.F.5 Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd SAD -95-195 -95-45 5.F.6 Jyllinge Bymidte, Stier og bus + ø SA -5-5 -2.5-5.5 5.F.6 Jyllinge Bymidte, Stier og bus + ø SAD -2-1 5.F.7 Jyllinge Bymidte, Trafikløsning SA -7.5-3.5 5.F.7 Jyllinge Bymidte, Trafikløsning SAD -1-1 -2-2 5.G.1 Åben Arena - detailplanlægning og diverse anlæg SA -5-1.4-1.3 5.G.2 Åben Arena - bygninger SA -1. -5 5.G.3 Åben Arena - 2. etape af stibro over motorvej SA -7. -5. 5.G.4 Åben Arena - stipassage på tværs af jernbane SA -1.9 5.G.5 Milen - det aktive landskab SA -6-1.8-1.3-6 5.H.2 Musicon - Rockmagneten og omgivende kvarter BAD -1-1 -2-3 5.H.2 Musicon - Rockmagneten og omgivende kvarter BYG -1.2-3.1-6.5-9.5 Side 4 af 6 22-8-214 1:53:22
Anlægsforslag - fortsat 215 216 217 218 5.H.3 Musicon - Klare rammer for investeringer BAD -22-5 -5-6 5.H.3 Musicon - Klare rammer for investeringer BYG -16.4-5.1-2. -5.5 5.H.4 Musicon - Aktivt og bæredygtigt samspil med BAD -17-24 -24-34 omgivelserne 5.H.4 Musicon - Aktivt og bæredygtigt samspil med BYG -5.3-16.3-13.9-7. omgivelserne 5.I.1 Cyklistplan SA -1.5-1.5-1.5-1.5 5.I.1 Cyklistplan SAD -5-1 -15-15 51 Trekroner campus - udvikling af regional busforbindelse SA -5 til Lyngby -5. 52 Campusstien SAD 53 Universitetsstien SA -6.5 53 Universitetsstien SAD -5-5 -5 54 Trekroner campus - udvikling af bylivsprojekter SA -1. -1. 54 Trekroner campus - udvikling af bylivsprojekter SAD -5-1 -1 55 Energirenovering af vejbelysning AL 1. 1. 55 Energirenovering af vejbelysning EA -1. -1. 56 Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) SA -1.5-1.5-1.5-1.5 56 Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) SAD -1-1 57 Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. SA -5-5 -5-5 58 Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system SA -21-21 -21 52 Campusstien SA til ops af data 59 Belysning på Ringen SAD 51 Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor SA -5 51 Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor SAD -1 511 Roskilde Havn - Renovering af eksisterende SA 59 Belysning på Ringen SA havnepromenade 511 Roskilde Havn - Renovering af eksisterende SAD havnepromenade 512 Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved SA havnekontor 512 Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved SAD havnekontor 513 Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SA 513 Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SAD 514 Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SA 514 Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SAD 515 Ombygning af Industrivej SA 515 Ombygning af Industrivej SAD 516 Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen SA 516 Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen SAD 517 Tilgængelighedsprojekter SA -5-5 -5-5 517 Tilgængelighedsprojekter SAD -25-5 -5-5 518 Puljeprojekter - medfinansiering SA -1. -1. -1. -1. 518 Puljeprojekter - medfinansiering SAD -5-1 -1-1 519 Trafiksikkerhedsprojekter SA -1.5-1.5-1.5-1.5 519 Trafiksikkerhedsprojekter SAD -75-15 -3-3 52 Sortebrødre Plads SA -1. 52 Sortebrødre Plads SAD 521 Forbindelsesvej mellem Vibyvejen og Damgårdsvej / SA Syvholmevej 522 Sydvejen SA Side 5 af 6 22-8-214 1:53:22
Anlægsforslag - fortsat 215 216 217 218 523 Ombygning og udvidelse af Syv Holmevejen SA 524 Trekroner - Område B21 BAD -75-75 524 Trekroner - Område B21 BYG -1.5-2.15-4.15 525 Trekroner - Område B22 BAD 525 Trekroner - Område B22 BYG -1.5 526 Trekroner - Område B23 BYG 527 Trekroner - Område B25 BAD -75-75 -75 527 Trekroner - Område B25 BYG -3. -3.2 528 Trekroner - Område B26, storparcel øst BYG -3 529 Trekroner - Område B29 BAD 529 Trekroner - Område B29 BYG 53 Trekroner - Område B1 - Lysallé vest BAD -25-25 -25 53 Trekroner - Område B1 - Lysallé vest BYG -9 531 Trekroner - Skrænten etape 5 BYG -7. 532 Trekroner - Medgangen BAD -6-6 -6 532 Trekroner - Medgangen BYG -2. 533 Trekroner - Omgangen 1. etape BAD -1-1 -1 533 Trekroner - Omgangen 1. etape BYG -3.9 534 Trekroner - Omgangen 2. etape BAD -8-8 534 Trekroner - Omgangen 2. etape BYG -1.5-1.3 535 Trekroner - Grøn struktur etape 2 BAD -5-5 -5 535 Trekroner - Grøn struktur etape 2 BYG -1.5 536 Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BAD -5-1 536 Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BYG -1.1-1.1 537 Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. BAD 537 Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. BYG 538 Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BYG 539 Byggemodning Rævehøjen, Svogerslev BYG -1.5 54 Byggemodning Kristiansmindeparken BAD -125-125 -125 54 Byggemodning Kristiansmindeparken BYG -1.1 KMU (6) 5.I.1.b Cyklistplan, fremrykket realisering (alternativ til blok 5.I.1) -3. -3. -3. -3. 5.I.1.b Cyklistplan, fremrykket realisering (alternativ til blok 5.I.1) D -1-2 -3-3 6.A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsater SA -2. -2. -2. -2. 6.A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsater SAD 1.9 1.9 1.9 1.9 6.A.3 Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb SA -6-6 -6-6 6.A.3.b Genopretning og helhedsforberende foranstaltninger ved -2. -2. -2. -2. vandløbsprojekter (alternativ til blok 6.A.3) 6.B.1 Vand- og Klimatilpasning SA -5-5 -5-5 6.C.3 Byens Hus SA -5 61 Opretning af øvrige kommunale ejendomme SA -1. -2. -2. -2. 62 Opretning af øvrige kommunale ejendomme (ikke SA -1.5-4.5-4.5-4.5 borgernære) 63 Renovering af institutioner for PCB SA -3. 64 Energirenovering af kommunale ejendomme AL 25. 25. 64 Energirenovering af kommunale ejendomme EA -25. -25. 65 Jordforurening SA -4-4 -4-4 SOU (7) 71 Etablering af nyt plejecenter med 1 boliger SA -1. -5. -25. -4. 72 Sundhed og træning SA Side 6 af 6 22-8-214 1:53:22