25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af somatiske-, psykiatriske- og sygesikringsydelser. 5.000.000 0 2016 budget periodiseret efter forbrug 2012-2015 2016 Forbrug
11.000.000 10.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær og ambulant somatik 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 Udviklingen i retning af flere ambulante ydelser, og færre indlæggelser, er med til at skabe opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne 4.000.000 Stationær somatik Ambulant somatik
82,0% 81,5% Ældreområdet Andel selvhjulpne borgere (Andel 65+ udenfor hjemmepleje og plejecentre) 81,0% 80,5% 80,0% 79,5% 79,0% 78,5% 79,2% Kurven er ikke korrigeret for den nyopståede tomgang på ældrecentrene. Dette vil blive indarbejdet i 2. kvartal 2016. 79,6% 79,7% 79,2% 79,9% 79,8% 79,5% 79,8% 80,1% 80,2% Målkurven er beregnet ud fra et budgetmål om, at antallet af borgere i ældreplejen (hjemmepleje og plejecentre) skal være konstant på 2015- niveau, selv om antallet af 65+ årige stiger. Der er kommet en ny befolkningsprognose, som viser at antallet af 65 + årige vil stige mere end tidligere forventet, hvorfor målkurven bliver stejlere. befolkningsprognosen forventes opdateret igen medio maj 2016. 78,0% 2015 marts 2015K2 2015K3 2015K4 2016K1 2016K2 2016K3 2016K4 2017K1 2017K2 2017K3 2017K4 2018K1 2018K2 2018K3 Andel selvhjulpne borgere Målkurve (samme borgerantal i ældreplejen, trods flere ældre) Målkurve ny befolkningsprognose
2500 Ældreområdet Antal borgere visiteret til hjemmehjælp Hjemmehjælp 83 - Rehabilitering 83a Alle leverandører 2400 2300 Antal borgere 2200 2146 2145 2148 2100 2000 1900 1800 2175 2153 Kurven viser antallet af borgere, som er visiteret til hjemmehjælp efter Serviceloven 83 personlig pleje og praktisk hjælp, samt 83a rehabiliteringsforløb. Kurven kan ikke ses som et udtryk for hjemmeplejens samlede opgavemængde, da hjemmeplejen også leverer uddelegerede ydelser, som fx Sundhedslovens 138 hjemmesygepleje 1700
3,50 3,40 Ældreområdet Visiterede timer pr. borger Hjemmehjælp 83 - Hjemmetræning 83a Eksklusiv sundhedslovsydelser 138 Alle leverandører 3,30 Visiterede timer pr. borger 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,97 2,96 3,01 2,99 2,96 2,98 3,02 3,00 De gennemsnitlige visiterede timer pr. borger for personlig og praktisk hjælp efter Serviceloven 83 og rehabiliteringsforløb efter Serviceloven 83a. 2,60 2,50
2.000 1.800 Ældreområdet Visiterede antal borgere i Hjemmeplejen fordelt på kommunal og privat leverandør 1.830 1.810 1.790 Eksklusiv Sundhedslovsydelser 138 1.600 1.400 Antal borgere 1.200 1.000 800 600 400 320 342 358 369 Fordelingen af borgere på leverandører i hjemmeplejen, ford de ydelser, hvor borgeren har Frit Valg af leverandør, dvs. Serviceloven 83 og 83a. 200 0 Kommunal leverandør Privat leverandør
Mio. kr. pr. måned 32,00 Handicapområdet Budget og forbrug 2014 til 2019 Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte og tillægsbevillinger 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 Budget Forbrug
Antal borgere Handicapområdet Antal borgere i handicaptilbud 2015-2016 Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte 1.150 1.100 1098 1127 1112 1098 1107 1.050 1072 1.000 1023 950 977 900 850 800
Andel borgere i Hjørring Kommunes tilbud 85% Handicapområdet Andel af borgere i Hjørring Kommunes egne handicaptilbud 2014 til 2019 Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% Intern andel inkl. bostøtte Intern andel ekskl. bostøtte
Antal borgere Handicapområdet Antal borgere i handicaptilbud 2015-2016 Interne og eksterne botilbud inkl. bostøtte 1.200 1.000 800 600 5 5 5 47 47 47 240 243 248 77 77 78 6 46 246 76 7 7 9 9 9 7 7 6 6 6 45 47 47 47 47 48 50 50 51 51 249 253 251 252 256 256 255 255 252 273 76 77 72 71 74 76 75 75 75 67 6 6 51 51 273 269 53 52 Generelt ses at der er meget få borgere, i de specialiserede tilbud. Stigningen i antallet af borgere i botilbud med døgndækning i Februar 2016, skyldes åbningen af Bispehuset. Tilsvarende er sket et fald i antallet af borgere i botilbud uden døgndækning. 400 608 613 619 649 668 671 692 695 702 711 720 726 714 730 720 729 200 0 Bostøtte Botilbud uden døgndækning Botilbud med døgndækning Specialiserede helhedstilbud Højt specialiserede helhedstilbud
Mio. kr. Handicapområdet Fordeling af udgifter 2015-2016 Interne og eksterne botilbud inkl. bostøtte 30,00 25,00 0,54 0,54 0,54 0,77 0,94 0,95 1,04 1,22 1,11 0,89 0,84 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 20,00 15,00 10,00 4,85 4,92 4,92 4,69 4,56 4,60 4,64 4,64 4,14 4,22 4,46 4,45 4,58 4,59 4,59 4,59 14,04 13,99 14,19 14,23 14,20 14,53 14,67 14,76 14,27 14,24 14,27 14,17 14,30 14,89 15,24 15,03 Trods et stort borgerantal i Bostøtte, udgør dette en mindre del af udgiften, og modsat for de mere specialiserede tilbud. Stigningen i udgiften til Botilbud med døgndækning i Februar 2016 skyldes åbningen af Bispehuset. 5,00 1,84 1,78 1,78 1,77 1,76 1,75 1,61 1,60 1,64 1,70 1,67 1,67 1,74 1,38 1,22 1,20 0,00 3,34 3,39 3,36 3,58 3,64 3,75 3,86 3,90 3,72 3,69 3,71 3,63 3,48 3,62 3,29 3,32 Bostøtte Botilbud uden døgndækning Botilbud med døgndækning Specialiserede helhedstilbud Højt specialiserede helhedstilbud
Visiterede timer 7.500 Handicapområdet Udvikling i 85 bostøtte-timer Intern bostøtte 1 time = 348 kr. 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 Visiterede timer Budget
105% 100% Handicapområdet Belægningsprocent Botilbud 95% 90% 85% 80% 75% 70% Elsagervej 27-31 Bispehuset Elsagervej 44 Åge Holmsvej Budgetlagt belægningsprocent Poulstruplund
105% 100% Handicapområdet Belægningsprocent Psykiatri 95% 90% 85% 80% 75% Laden Mosbjerghus Frederikshavnsvej Rålingen Budgetlagt belægningsprocent
Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag 1,05 1 Ledelsesinformation Ældrecentre 2016 Belægningsprocent 0,95 0,9 0,85 0,8 En bolig vurderes som ikke belagt, når den ikke er beboet, den ikke reserveret til en beboer, og der ikke er venteliste til boligen. 0,75 0,7 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Somatisk Skærmet Midlertidig
Antal dage i gennemsnit 25 Sundhedsområdet Sagsbehandlingstid Træningsenheden Sundhedsloven 140 20 15 10 OBS: Opgørelsen af sagsbehandlingstiden følger "Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræning" mellem Region Nordjylland og De Nordjyske Kommuner, som træder i kraft 1. juni 2016. Sagsbehandlingstiden defineres som tiden fra kommunen modtager genoptræningsplanen, til genoptræningen igangsættes. Sagsbehandlingstiden er opgjort for de sager, hvor sagsbehandlingstiden er afsluttet den pågældende måned. 5 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
90% 80% Sundhedsområdet Andel af sager, hvor sagsbehandlingstiden overholdes Træningsenheden, Sundhedsloven 140 70% 60% 50% 40% 30% 20% OBS: Opgørelsen af sagsbehandlingstiden følger "Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræning" mellem Region Nordjylland og De Nordjyske Kommuner, som træder i kraft 1. juni 2016. Sagsbehandlingstiden defineres som tiden fra kommunen modtager genoptræningsplanen, til genoptræningen igangsættes. Sagsbehandlingstiden er opgjort for de sager, hvor sagsbehandlingstiden er afsluttet den pågældende måned. 10% 0%
2011-01 2011-03 2011-05 2011-07 2011-09 2011-11 2012-01 2012-03 2012-05 2012-07 2012-09 2012-11 2013-01 2013-03 2013-05 2013-07 2013-09 2013-11 2014-01 2014-03 2014-05 2014-07 2014-09 2014-11 2015-01 2015-03 2015-05 2015-07 2015-09 2015-11 2016-01 2016-03 2016-05 2016-07 2016-09 2016-11 Antal genoptræningsplaner pr. måned 250 Sundhedsområdet Træningsenheden - Antal genoptræningsplaner pr. måned Sundhedsloven 140 200 150 100 50 0