Randers Kommune ingshæfte til 2. behandling af budgetforslag 2015-18 Forslag fra FP BL B Å Forligsparterne (består af Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF) (25 mandater) Beboerlisten (3 mandater) Radikale Venstre (1 mandat) Velfærdslisten (1 mandat) ingshæftet er opdelt på følgende udvalg: Økonomi Børn og skole Beskæftigelse Social Miljø og teknik Kultur og fritid Sundhed og ældre Erhvervs- og landdistriktsudvalget Beløbene er anført i hele 1.000 kr. Negative beløb angiver merindtægter/mindreudgifter. Positive beløb angiver merudgifter/mindreindtægter Tallene i nr.-rubrikken henviser til numrene i partiernes forhandlingsregneark Side 1
Liste over tekniske korrektioner, anlæg og finansiering Tekniske korrektioner i forlig ØU 2.903 6.295 7.665 9.173 1 Tekniske korrektioner efter forlig ØU -2.277 1.056 1.056 1.056 2 2
økonomiudvalget til budget 2015-18 Tværgående 6 Bufferpulje hvor forvaltninger kan ansøge midler - der indstilles til ØK der bevilliger efter B 10.000 10.000 3 behov 4 Innovations pulje, hvor forvaltninger kan ansøge om midler til innovationsprojekter B 9.000 9.000 9.000 9.000 4 5 Tilbageførsel af innovations midler, der ikke dokumenterer effekt B -3.000-3.000-3.000 5 Reduktion i lønsumsreserve sfa mindreudgift 3, 7 FP, Å til barsel -6.000-6.000-6.000-6.000 6 2, 6 Mindreudgift til telefoni sfa SKI aftale FP, Å -3.400-3.400-3.400-3.400 7 9 Ikke behov for pulje til personalereduktioner, da personalet ikke reduceres Å -3.000-1.000 8 4, 8 Ungeråd FP, Å 100 100 100 100 9 1, 1, Ingen yderligere besparelser i 2017 og 2018 1 FP, B, Å 38.200 76.400 10 2 Der spares 3% i 2017 og 2018 B -38.200-38.200 11 3 Der spares yderligere 0,5% i 2018 - tværgående besparelse B -19.100 12 10 Jobgaranti i 2015-18 fastholdes Å 0 0 0 0 13 Administration 2 Mindre forbrug af eksterne konsulenter Å -10.000-10.000-10.000-10.000 14 5 Mindre forbrug af eksterne konsulenter BL -1.600-1.600-1.600-1.600 15 10 Besparelse på eksterne konsulenter FP -1.000-1.000-1.000-1.000 16 3 Ansættelse af interne konsulenter som følge af mindre forbrug af eksterne konsulenter Å 1.000 1.000 1.000 1.000 17 1 Ingen rammereduktioner BL 4.100 8.200 12.300 16.400 18 11 Ingen rammereduktioner Å 4.100 8.200 8.200 8.200 19 11 Reduktion af øvrige puljer BL -4.000-6.000-8.000-8.000 20 5, 12 Reduktion i innovationspulje FP, Å -4.000-4.000-4.000-4.000 21 5 Ledelse (niveau 2) Å -3.000-3.000-3.000-3.000 22 7 Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie -2.860-5.720-8.580-8.580 23 7 Huslejenævn, dækning af sagsomkostninger BL -2.000-3.000-3.000-3.000 24 8 Administrative besparelser FP -2.000-2.000-2.000-2.000 25 4 Ledelse (niveau 1) Å -1.500-1.500-1.500-1.500 26 6, 13 Studenterjobs 10 stk FP, Å 1.000 1.000 1.000 1.000 27 9 Reduktion af den pædagogiske udviklingsafdeling FP -1.000-1.000-1.000-1.000 28 9 Stadepladsafgift BL -860-860 -860-860 29 7, Tilpasning af budgettet til uddannelsesforløb 16 for ledere (DOL) FP, Å -600-600 -600-600 30 17 Pulje til bekæmpelse af social dumping Å 500 500 500 500 31 3
6 Boligformidlingsordning BL 500 200 200 200 32 13 Kommunebank BL 500 33 Nedlæggelse af "Borgmesterens 2, 14 BL, Å -87-87 -87-87 34 tilskudskonto" 8 Verdo, udarbejdelse af politik BL 75 35 3, 15 Juletræ til Akureyri (Island) undlades BL, Å -35-35 -35-35 36 10 Udmeldelse af KL BL -3.410-3.410-3.410 37 Politisk organisation 4 Rammebesparelse på byråd, udvalg mm. BL -800-800 -800-800 38 Anlæg 100 Privatisering og salg af Auto C Park BL -250.000 39 111 Salg af jord BL -30.000 40 113 Salg af kommunens huse på Århusvej BL -24.000 41 96 Salg af Randers Regnskov BL -13.680 42 114 Salg af ca. 40 % af Thorgrunden BL -12.000 43 37, Aarhus lufthavn 25 FP, B 5.600 44 27 Salg af Randers Flyveplads B -1.600 45 99 Salg af gadebelysningen BL -110.000 46 112, Salg af golfbanen 70 BL, Å -16.900 47 98, 71 Salg af Brusgårds tillægsjorder Å, BL -10.000-25.000 48 97 Salg af bygninger BL -5.000-5.000 49 4
Liste over ændringsforslag børn og skoleudvalget til budget 2015-18 Skole 22 Tilbagerulning af nedskæringer på skoleområdet 2007-2014 BL 19.550 23.275 28.000 28.000 50 14 Ingen rammereduktioner BL 15.700 31.400 47.100 62.800 51 18 Ingen rammereduktioner Å 15.700 31.400 31.400 31.400 52 8 Annulering besparelser hos skolebørn B 10.000 20.000 29.000 29.000 53 17 Ligestilling af SFO-takst med fritidshjemstakst BL 11.000 11.000 11.000 11.000 54 21 Styrkelse af folkeskolen Å 10.000 10.000 10.000 10.000 55 15 BL 2-lærer-ordning i skoleklasser med mere end 8.500 68.000 96.000 96.000 20 elever -1.000-12.000-25.000-25.000 56 23 18 Forøgelse af lærernes undervisningsandel med 0,5% Tilpasning af skolefritidsordningernes normering til aktuelt børnetal. BL 4.300 4.300 4.300 4.300 57 BL 2.500 2.500 2.500 2.500 58 24 Udvidelse af aftenåbne ungdomsklubber BL 2.000 2.000 2.000 2.000 59 19 Udvidelse af åbningstiden i ungdomsklubberne BL 1.000 1.000 1.000 1.000 60 20 Udvidelse af åbningstiden i juniorklubber BL 1.000 1.000 1.000 1.000 61 Ligestilling af taksten i juniorklubber i 21 folkeskoleregi med taksten i juniorklub under BL 800 800 800 800 62 dagtilbudsloven 16 Støttepædagogtimer BL 600 600 600 600 63 20 Genindførelse af modersmålsundervisning Å 400 400 400 400 64 19 Gratis adgang til Randers Regnskov for skoler Å 0 0 0 0 65 Børn 0-6 år 24 Gradvis indførelse af The American Academy for Pediatrics anbefalede normering Å 14.500 29.000 43.500 58.000 66 29 Udvidelse af normering i daginstitutioner BL 19.000 19.000 19.000 19.000-9.000-9.000-9.000-9.000 67 27 Vuggestuegrupper, ophør af fuldkostordninger. BL 5.540 5.540 5.540 5.540 68 9 Annulering besparelser hos mindste børn B 4.000 8.000 12.000 12.000 69 11 Imødegåelse af rammereduktioner på børneområdet FP 3.600 3.600 3.600 3.600 70 11 Afledt driftsindtægt FP -600-600 -600-600 71 28 Bygningforbedringer i daginstitutioner BL 3.400 3.400 3.400 3.400 72 31 Øget friplads i daginstitutioner BL 2.500 2.500 2.500 2.500 73 25 Tilbagerulning af nedskæringer på institutionsområdet 2007-2014 BL 1.300 2.600 3.800 3.800 74 30 Vikarbudget i daginstitutioner BL 900 900 900 900 75 5
26 Dagplejen. Tilbagerulning af reduktion af tilsyn BL 870 870 870 870 76 22 Det foreslås at pædagogiske konsulenter på dagtilbudsområdet får halv gulvtid som ekstra normering Å 0 0 0 0 77 23 Gratis adgang til Randers Regnskov for børnehaver og vuggestuer Å 0 0 0 0 78 Famile 26 Styrkelse af den sociale sagsbehandling - Å 3.200 3.200 3.200 3.200 79 familieafdelingen 10 Annulering besparelser på familieområdet B 1.900 2.800 3.700 3.700 80 12, Familie iværksættere og forsøg med FP, Å 1.500 1.500 81 25 parterapi Familiehuset. Tilbagerulning af reduktioner 33 BL 1.050 1.050 1.050 1.050 82 af budgettet 32 Nedbringe antallet af anbringelser BL 0 0 0 0 83 Anlæg 102 IT i folkeskolerne BL 10.000 10.000 10.000 10.000 84 23 Udbygning af folkeskoler B 5.000 5.000 5.000 5.000 85 101 Fødeskole i Romalt BL 100 4.000 25.000 25.000 86 38 Ramme til nye daginstitutioner i dyre lejemål FP 5.000 5.000 5.000 87 Afledt drift 101 Fødeskole i Romalt BL 2.500 88 6
Liste over ændringsforslag beskæftigelsesudvalget til budget 2015-18 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 34 Ingen rammereduktioner BL 400 800 1.200 1.600 89 11 Yderligere rammebesparelse med henblik på B -277-544 -831-831 at friholde skole, børn og familie 90 Kontante Ydelser 27 Forsigtigt skøn på ekspansive jobeffekter af nye tiltag - drift Å -39.654-39.654-39.654-39.654 41 Normeringsudvidelser, afledte konsekvenser BL -36.394-39.540-43.008-46.406 40 Oprettelse af 200 ordinære arbejdspladser BL 33.760 33.760 33.760 33.760 93 Omlægning af virksomhedspraktik og løntilskud i private virksomheder til BL 6.000 6.000 6.000 6.000 94 37 uddannelsestilbud 28 Forsigtigt skøn på ekspansive jobeffekter af Å -5.403-5.789-6.110-5.789 nye tiltag - anlæg inkl. almene boliger 95 36 Øget indsats på integrationsområdet BL 2.280 2.280 2.280 2.280 96 Specielt kursus/uddannelsesforløb til BL 1.000-250 -1.500-2.700 38 arbejdsløse etniske kvinder 97 Screening af sygedagpengemodtagere for BL 100 100 100 100 35 psykisk sygdom -850-1.700-2.550-3.400 98 29 Ingen rammereduktioner i 2015-16 Å 400 800 800 800 99 39 Integrationsprogram BL 325 100 91 92 7
Liste over ændringsforslag socialudvalget og de ikke arbejdsmarkedsparate til budget 2015-18 Forebyggende foranstaltninger 43 Særlig støtte til studerende med børn BL 11.400 11.440 11.400 11.400-5.700-5.700-5.700-5.700 101 42 Ingen rammereduktioner BL 5.200 10.400 15.600 20.800 102 30 Ingen rammereduktioner i 2015-16 Å 5.200 10.400 10.400 10.400 103 12 Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie -3.626-7.252-10.878-10.878 104 13 Pensionist buskort overgår til forbyggende foranstaltninger B 500 500 500 500 105 Tilbud til voksne med særlige behov Handicapområdet, tilbagerulning af 44 nedskæringer BL 29.000 29.000 29.000 29.000 106 Handicap- og misbrugsområdet 52 tilbagerulning 2013-16 BL 11.000 11.000 11.000 11.000 107 Handciap- og mistbrugsområdet 53 tilbagerulning 2014-17 BL 4.300 4.300 4.300 4.300 108 46 Hjemtagning af regionale tilbud BL 4.100 4.100 4.100 4.100 109 39 Styrkelse af den sociale sagsbehandling - Socialafdelingens myndighedsområde inkl. Å 3.000 3.000 3.000 3.000 110 forebyggende foranstaltninger 33 Styrkelse af hjælp og støtte via bostøtte Å 3.000 3.000 3.000 3.000 111 34 Styrkelse af socialpsykiatrien Å 3.000 3.000 3.000 3.000 112 37 Pulje til forbedring af livsmuligheder for borgere med handicap via målrettet arbejde for virkeliggørelse af Handicapkonventionens mål, værdier og principper Å 3.000 3.000 3.000 3.000 113 35 Retvisende demografimodel på handicapområdet med efterregulering Å 2.345 4.712 7.105 9.523 114 14 Pensionist buskort overgår til voksne med særlige behov B 2.200 2.200 2.200 2.200 115 Administrativ besparelse (tilbagerulning af 51 reduktioner) BL 1.770 1.770 1.770 1.770 116 Tilbagerulning af besparelser på 45 misbrugscenteret BL 1.560 1.560 1.560 1.560 117 32 Forbedring af feriemuligheder for borgere med handicap Å 1.300 1.300 1.300 1.300 118 38 Etablering af Clean House Å 700 700 700 700 119 Nedlæggelse af to pladser på udsatte 48 området BL 630 630 630 630 120 49 Merprovenue af genopretningsplanen BL 630 630 630 630 121 13, 36 Boligsocial indsats FP, Å 600 600 600 600 122 Sammenlægning af små bofællesskaber på 47 handicapområdet. BL 520 520 520 520 123 54 Analyse af resterende sociale områder BL 500 124 50 Stop af abonnemet ved Handi info BL 130 130 130 130 125 8
Kontante ydelser og foranstaltninger til ikke arbejdsmarkedsparate borgere 44 Styrkelse af den sociale sagsbehandling - Sygedagpenge, Udviklingshuset og Å 16.000 16.000 16.000 16.000 126 Uddannelseshuset (aktivitetsparate) 43 Forhøjelse af rådighedsbeløb, så det for både forsørgere og enlige svarer til Aarhus Å 4.000 4.000 4.000 4.000 127 14 Forhøjelse af rådighedsbeløb FP 1.000 1.000 1.000 1.000 128 42 Afskaffelse af kvoter for tildeling af førtidspension, ressourceforløb og fleksjob Å 2.000 2.000 2.000 2.000 129 45 Øget brug af revalidering Å 2.000 2.000 2.000 2.000 130 46 Styrkelse af den sociale sagsbehandling - ansættelse af tre psykologer Å 1.650 1.650 1.650 1.650 131 15, 41 Mikrolån FP, Å 400 400 400 400 132 47 Udvikling af værdier og principper for den sociale sagsbehandling, herunder drøftelse af organiseringen og tilrettelæggelsen af Å 300 300 133 sagsbehandlingen. Anlæg 75 Psykiatriens hus Å 10.000 134 36 Psykiatrien hus FP 2.000 2.000 135 9
Liste over ændringsforslag miljø og teknikudvalget til budget 2015-18 Miljø og teknik, skattefinansieret 63 BL 35.000 35.000 35.000 35.000 Gratis busser -11.000-11.000-11.000-11.000 136 52 Udvidelse af gratis buskort-ordning, så borgere, der modtager kontanthjælp, førtidspension, ressourceforløbsydelse og uddannelseshjælp også omfattes Å 2.000 2.000 2.000 2.000 137 64 BL 6.000 6.000 6.000 6.000 Gratis buskort til unge under 25 år -6.000-6.000-6.000-6.000 138 49 Kostægte byggesagsgebyrer Å -3.000-3.000-3.000-3.000 139 16 Byggesagsgebyrer, nedsættelse FP 2.000 2.000 2.000 2.000 140 12 Forhøjelse af byggesagsgebyrer BL 0 0-1.000-1.000 141 56 Reduktion af vejvedligeholdelse og asfaltkontoen BL -2.800-2.800-2.800-2.800 142 16 Buskort til pensionister overgår til socialeområde B -2.700-2.700-2.700-2.700 143 62 Antal bybus-afgange tilbage til 1993-niveau BL 2.000 2.000 2.000 2.000 144 17 Vintervedligeholdelse FP 2.000 2.000 2.000 2.000 145 67 Reduktion af trafikforurening BL 2.000 146 55 Ingen rammereduktioner BL 1.900 3.800 5.700 7.600 147 48 Ingen rammereduktioner i 2015-16 Å 1.900 3.800 3.800 3.800 148 15 Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie -1.318-2.636-3.954-3.954 149 60 Gadebelysning, private veje BL -1.250-1.250-1.250-1.250 150 61 Udviklingsarbejde til forsøgslaboratorium BL 800 800 800 800 151 50 Ekstra p-vagter Å -800-800 -800-800 152 19 Wi-Fi etablering FP 200 153 19 Wi-Fi, drift FP 100 100 100 100 154 59 Kortlægning af grundvandsforhold BL 170 155 69 Ingen gennemkørende lastbiltrafik BL 50 156 66 Etablering af busstoppesteder BL 40 157 18 Ejendomsservice FP 0-2.000-4.000-6.000 158 57 Ophør med udlicitering af grønne områder BL 0 0 0 0 159 58 Skoledistrikter som serviceområder BL 0 0 0 0 160 65 Årskort til busser og p-pladser BL 0 0 0 0 161 68 Grønne områder BL 0 0 0 0 162 Anlæg 104 Energibesparende foranstaltninger BL 40.000 40.000 40.000 40.000 163 108 Etablering af kommunalt brandvæsen og redningsberedskab BL 31.000 164 105 Forlængelse af Ringboulevarden BL 11.500 11.500 11.500 11.500 165 32 Ombygning af Rosenørnsgade og Udbyhøjvej FP 12.000 6.000 166 10
Renovering af nedslidte kommunale 76 bygninger Å 10.000 10.000 10.000 10.000 167 107 Etablering af cykelstier BL 8.000 18.000 168 106 Pulje til støttepunkter i landsbyer BL 7.500 7.500 7.500 7.500 169 35 Byen til vandet FP 3.000 3.000 3.000 3.000 170 34 Cykelstier/trafiksikret vej FP 2.000 2.000 171 33 Diverse (blå bro og naturlegeplads) FP 1.000 1.000 1.000 1.000 172 74 Doktorparken - naturlegeplads Å 1.000 173 26 Diverese ekstraordinær vedligeholdelse B 1.000 1.000 174 103 Støjbegrænsning, rammebeløb BL 560 560 560 560 175 73 Renovering af Den Blå Bro Å 5.000 176 24 Blå Bro B 3.000 177 Afledt drift 108 Etablering af kommunalt brandvæsen og redningsberedskab BL -1.300-1.300-1.300 178 113 Salg af ejendomme, Århusvej BL 676 676 676 179 96 Salg af Randers Regnskov BL 620 620 620 180 98 Salg af Brusgårds tillægsjorder BL 220 220 220 181 11
Liste over ændringsforslag kultur- og fritidsudvalget til budget 2015-18 Nr. Overskrift Forslag fra 2015 2016 2017 2018 86 Eventsekretariatet, reduktion af tilskud BL -3.260-3.490-3.640-3.640 182 19 Breddeidræt og fritid børn B 3.000 3.000 3.000 3.000 183 25, Breddeidræt 63 FP, Å 2.000 2.000 2.000 2.000 184 20 Pulje til udvikling af kulturområdet B 3.000 3.000 3.000 3.000 185 Pulje til kulturaktiviteter i udsatte 65 boligområder Å 2.000 2.000 2.000 2.000 186 84 Ingen rammereduktioner BL 1.700 3.400 5.100 6.800 187 66 Pulje til græsrodskultur Å 1.500 1.500 1.500 1.500 188 59 Reduktion i tilskud til Visit Randers Å -1.500-1.500-1.500-1.500 189 18 Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie -1.182-2.364-3.546-3.546 190 89 Randers Regnskov, bortfald af tilskud BL -1.101-1.101-1.101-1.101 191 61 Randers Kommune trækker sig ud af Aarhus Å Kulturhovedstad -1.094-1.409-3.900 192 91 Alternativ til forslag 42 Randers Stadion, betaling fra Randers FC BL -1.000-2.000-4.000-4.000 193 58 Højere leje - Randers Stadion Å -1.000-1.000-1.500-1.500 194 64 Reduktion af eventpuljen Å -1.000-2.000-2.000-2.000 195 87 Værket, reduktion af tilskud BL -1.000-1.000-2.000-3.000 196 57 Værket - reduktion Å -750-1.500-1.500-1.500 197 85, Tilskud til julebelysning fjernes 60 BL, Å -675-675 -675-675 198 62 Afskaffelse af tilskud til Randers FC Å -600-600 -600-600 199 26 Østjyske kultursamarbejde FP 300 300 300 300 200 92 Auto C park, lejemål i loungen BL -230-230 -230-230 201 90 Nordisk venskabsbyuge BL -86-86 -305-86 202 88 Vederlagsfri udlejning af Værket BL 0 0 0 0 203 67 Indlicitering af udliciterede grønne områder Å 0 0 0 0 204 Anlæg 72 Annullering af Randershallen 2 Å -16.900 205 109 Biblioteksfilialer i Nordbyen BL 7.400 206 39 Hornbæk idrætsfaciliteter FP 3.500 207 Afledt drift 109 Biblioteksfilialer i Nordbyen BL 5.000 5.000 5.000 208 100 Salg af Auto C Park BL 0 0 0 0 209 12
Liste over ændringsforslag sundhed og ældre til budget 2015-18 Tilbud til ældre 54 Forhindring af forringelser og fyringer. Indførsel af retvisende demografiregulering Å 30.900 31.800 31.800 31.800 210 81 Tilbagerulning af øvrige besparelser 2013 BL 20.300 20.000 20.000 20.000 211 80 Demografi 2013-2014 BL 15.500 17.900 18.900 19.700 212 72 15.600 31.000 46.800 62.300 Normeringsudvidelse på ældreområdet BL 213-600 -1.300-1.900-10.300 82 Tilbagerulning af besparelser 2014 BL 10.800 11.800 12.800 12.800 214 83 Forventet underskud i 2014 BL 10.000 215 70 Ingen rammereduktioner BL 9.100 18.200 27.300 36.400 216 53 Ingen rammereduktioner i 2015-16 Å 9.100 18.200 18.200 18.200 217 17 Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie -6.343-12.686-19.029-19.029 218 21 Fastholdelse af genoptræning FP 5.000 5.000 5.000 5.000 219 76 Teknologi og træning i stedet for hjælp BL 4.200 4.200 4.200 4.200 220 74 Ledelsesstruktur på ældreområdet BL 3.120 3.120 3.120 3.120 221 22 Fastholdelse af rengøring hver anden uge FP 2.500 2.500 2.500 2.500 222 23 Ingen yderligere udbud FP 2.500 2.500 2.500 2.500 223 24, Tryghedshotel - ekstra forebyggelsespladser 56 FP, Å 2.000 2.000 2.000 2.000 224 77 Optimering af kørslen, tilbagerulning af reduktion BL 1.800 1.800 1.800 1.800 225 71 Analyse af sundhed, ældre og psykiatriområdet BL 1.530-3.065-4.090-4.090 226 78 Tilbagerulning af reduktion af rammebeløb BL 1.250 1.250 1.250 1.250 227 73 Støtte og forebyggelse BL 1.045 1.045 1.045 228 75 Fokus på inkontinens. BL 1.040 1.040 1.040 1.040 229 20, Ekstraindtægter via udlejning 55 FP, Å -1.000-1.000-1.000-1.000 230 79 Administrativ besparelse - tilbagerulning BL 530 530 530 530 231 Anlæg Varmtvandsbassin til Områdecenter 110 Møllevang BL 2.700 232 13
Liste over ændringsforslag vedr. erhvervs- og landdistriktsudvalget 2015-18 95 Reduktion af tilskud til Erhvervsservice BL -7.680-6.880-6.880-6.880 233 69 Reduktion af erhvervsudvalgets pulje mm. Å -4.250-4.250-4.250-4.250 234 22 Erhvervsfremme og udvikling - ex infrastruktur, erhvervssamarbejder mm - finansieret ved forhøjelse af dækningsafgift B 2.800 6.400 6.400 9.600 235 med 2 promille 27 Erhvervsfremme FP 2.000 2.000 2.000 2.000 236 31 Randers Regnskov - tilskud til jaguar-projekt FP 2.000 237 68 Annullering af iværksætterpulje Å -2.000 238 94 Reduktion af tilskud til Turistforeningen BL -1.214-1.214-1.214-1.214 239 28 Business Region Aarhus FP 500 500 500 500 240 29 Laks/smolt FP 200 200 200 200 241 21 Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie -162-324 -486-486 242 30, Udvidet sejltid Udbyhøj 51 FP, Å 140 243 93 Ingen rammereduktioner BL 100 200 300 400 244 14
Ændringsforslag, finansiering budget 2015-18 Nr. Overskrift 118 Forhøjelse af beskatningsprocenten til 28,7 % 117 Forhøjelse af grundskyldspromillen til 34 promille 78 Socialt retfærdig omlægning af skat fra indkomst til ejendom - opjustering af grundskyld til 33,9 promille Forslag fra 2015 2016 2017 2018 BL -99.600-205.000-208.600-318.700 245 BL -53.893-55.991-58.673-61.308 246 Å -53.400-55.200-58.200-60.600 247 104 Energibesparende foranstaltninger, lån BL -40.000-40.000-40.000-40.000 248 116 Forhøjelse af dækningsafgiften til 10 promille BL -33.366-34.034-34.714-35.409 249 77 Forhøjelse af dækningsafgift til 9 promille Å -27.450-27.900-28.350-28.800 250 2 promille øgning af dækningsafgift - provenu går til erhvervsfremme og B -2.800-6.400-6.400-9.600 251 28 udvikling 40, 79 låntagning FP, Å -30.500 252 41, 80 Rente og afdrag FP, Å 2.500 2.500 2.500 2.500 253 41 Normeringsudvidelser, afledte konsekvenser BL 14.378 15.784 17.285 18.565 254 82 Salg af aktier i Aarhus Lufthavn Å -10.900 255 40 Oprettelse af 200 ordinære stillinger BL 6.320 6.320 6.320 6.320 256 81 Støttet byggeri - flere billige boliger til unge Å og udsatte 5.000 5.000 5.000 5.000 257 83 Støttet byggeri - flere familieboliger Å 3.000 3.000 3.000 3.000 258 42 Støttet byggeri FP 1.000 1.000 1.000 1.000 259 115 Indsats mod sort arbejde BL -3.000-15.000-15.000-15.000 260 119 Områdecenter Møllevang, bofællesskab for fremmede kulturer grundkapital Nettobeløb (1.000 kr.) BL 1.130 261 99 Salg af gadebelysningen, deponering BL 110.000-3.500-3.500 262 101 Romalt skole, lån BL -10.000 263 Likviditetsmæssige konsekvenser af partiernes ændringsforslag Forslag fra 2015 2016 2017 2018 Den gennemsnitlige kassebeholdning FP 240 204 160 133 Den gennemsnitlige kassebeholdning BL 324 341 225 137 Den gennemsnitlige kassebeholdning B 230 184 163 184 Den gennemsnitlige kassebeholdning Å 272 269 215 139 ing nr. FOR IMOD UNDLOD 15