AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET 1. INDLEDNING Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative niveau. Oversigterne består af en række faktuelle aktivitetsoplysninger. I tilknytning følger et resumé over forventet regnskab 2018 med udgangspunkt i budgetopfølgningen ultimo april 2018. Oplysningerne opdateres løbende og fremlægges for Undervisnings- og Børneudvalget i sammenhæng med de store budgetopfølgninger i løbet af året (ultimo januar, ultimo april og ultimo august). Formålet med oversigterne er at tilvejebringe et overblik over relevante nøgleoplysninger, som kan anvendes til løbende at følge aktiviteterne inden for de enkelte områder sammenkoblet med forventet regnskab. Der anvendes følgende disponering: Resumé vedrørende forventet regnskab 2018 Overordnede befolkningstal for kommunen fordelt på relevante aldersgrupper samt fødselstal Opgørelse over antal børn og unge fordelt på årgange og skoledistrikter Indskrivningstal på dagtilbudsområdet Indskrivningstal på skoleområdet Indskrivningstal på SFO- og klubtilbudsområdet Foranstaltninger (anbringelser og forebyggende foranstaltninger) under myndighedsområdet. 1 S ide

2. RESUMÉ FORVENTET REGNSKAB 2018 2.1. OVERORDNET FORVENTET REGNSKABSRESULTAT Aftaleområdet Tabel 2.1. Afvigelse forventet regnskab 2018 (1000 kr.) Årets resultat 2018 Akkumuleret gæld/opsparing fra tidligere år Forventet overførsel af gæld/opsparede midler til 2019 Dagpasning 0 6 årige: Demografi - aftaleområdet* -4.500 - - Dagpasning i øvrigt - aftaleområdet 1.019 1.472 2.491 Kontraktholdere -7.620 9.093 1.473 Dagpasning 0 6 årige i alt -11.101 10.565 3.964 Skoler og pædagogiske fritidstilbud: Demografi - aftaleområdet* -500 - - Skoleområdet i øvrigt aftaleområdet 2.499 14.025 16.524 Statspuljemidler 985 1.120 2.105 Kontraktholdere -11.661 20.803 9.142 Skoler og pædagogiske fritidstilbud i alt -8.677 35.948 27.771 Børn og unge med særlige behov: Aftaleområdet -661 6.916 6.255 Kontraktholdere -238 1.436 1.198 Børn og unge med særlige behov I alt -899 8.352 7.453 Kilde: 1. budgetopfølgning 2018 Børn og Unge Note: - betyder merudgift; + betyder mindre udgift. *Demografien er uden for overførselsadgang. 2.2. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Dagpasning 0 6 årige Demografi Der søges tillægsbevilling til en forventet merudgift på 4,5 mio. kr., som skyldes, at der forudsættes yderligere: 25 0-2 årige merudgift netto på 2,125 mio. kr. 25 3-5 årige merudgift netto på 0,875 mio. kr. Økonomisk fripladstilskud/søskendetilskud merudgift på 1,5 mio. kr. som en konsekvens af det stigende antal børn i pasning, der nu forventes i pasning i 2018 ift. tidligere budgetteret. 2 S ide

Forventningen til antal passede ved 1. budgetopfølgning var med udgangspunkt i det faktiske antal 0-5 årige pr. 1. januar 2018 sammenholdt med prognosen for 2018 (fra foråret 2017), hvor der blev identificeret en kraftig stigning. Imidlertid viser det faktiske antal 0-5 årige medio maj en fortsat højere vækst end data viste ved 1. budgetopfølgning. Således viser data, at væksten i antal 0-2 årige fra 1. januar 2018 til medio maj 2018 alene udgør 49 børn. Stigningen medfører endvidere en afsmittende effekt på forventningen til 3-5 årige henover året, ligesom afledte udgifter i form af øgede udgifter til fripladser og søskendetilskud stiger på grund af flere passede børn end budgetteret til 2018. Dagpasning i øvrigt aftaleområdet Isoleret for 2018 forventes fagsekretariatet et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Sammenholdt med en forventet overførsel fra 2017 på knap 1,5 mio. kr., forventes fagsekretariatet at overføre 2,5 mio. kr. til 2019. Det er stort set samme forventning som ved 1. budgetopfølgning. Usikkerheden i forventningen ligger i den fortsatte kapacitetsudfordring, der fordrer udvidelse af bygningsmassen, hvilket indebærer afledte driftsudgifter til leje, rengøring, varme etc. udgifter, der skal finansieres inden for fagsekretariatets budgetramme. Kontraktholdere dagtilbud Generelt: Kontrakterne under et forventes at overføre 1,5 mio. kr. fra 2018 til 2019. Idet overførslerne fra 2017 til 2018 udgjorde et overskud på 9,1 mio. kr., forventes kontrakterne således isoleret for 2018 at have et merforbrug på 7,6 mio. kr. Forbruget af de overførte midler er størst på Dagplejen og Hørning Dagtilbud. Uddybende: Dagplejen. Årsagen til, at der forbruges kraftigt af de opsparede midler fra sidste år, skyldes tilpasning i forhold til forventning om faldende børnetal henover året, med store geografiske variationer. Hørning Dagtilbud Årsagen til, at der forbruges kraftigt af de opsparede midler fra sidste år, skyldes primært etablering af nye legepladser i Elgårdsminde og Toftelunden, herunder prioriteret ekstra personale i forbindelse med dræningsprojekt af legepladsen. Dagtilbud Skanderborg By Dagtilbuddet overførte et underskud på 1,7 mio. kr. fra 2017 til 2018. Forventningen er, at gælden er fuldt afviklet med udgangen af 2018. Skoler og pædagogiske fritidstilbud Demografi Der forventes en merudgift til søskendetilskud for børn indmeldt i SFO og klub på 0,5 mio. kr. Der er budgetlagt med en forudsætning om, at udgiften til søskendetilskud udgør 22 pct. af forældrebetalingen. Reelt er udgiften godt 23 pct. af forældrebetalingen. Skoleområdet i øvrigt aftaleområdet Isoleret for 2018 forventes fagsekretariatet at have et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Sammenholdt med en forventet overførsel fra 2017 på 14 mio. kr., forventes fagsekretariatet at overføre 16,5 mio. kr. til 2019. 3 S ide

Det er en mindre nedjustering af det forventede regnskabsresultat i forhold til 1. budgetopfølgning. Det skyldes primært: Forventning om stigende antal specialskoleelever Forventning om stigende udgifter til kørsel af specialskoleelever som følge af stigende elevtal Kontraktholdere skoler Generelt: Skolerne forventer samlet at bruge godt halvdelen af de overførte midler på 20,1 mio. fra 2017. De forventer primært at bruge midlerne på renovering samt opgradering af IT. Desuden har skolerne indarbejdet ekstra lønstigninger for lærerne i forhold til ny lokalaftale indgået fra 1. august 2018. Endelig gælder for de skoler, der har specialklasser, at der er lavet et forsigtigt skøn i forhold til forventet elevtal pr. 1. august 2018. Børn og unge med særlige behov aftaleområdet Der forventes pr. ultimo april 2018 et merforbrug isoleret for 2018 på 0,7 mio. kr. Inkl. overførslen fra 2017 udgør det forventede mindreforbrug 6,25 mio. kr. For Myndighedsområdet (anbringelser, forebyggende foranstaltninger etc.) forudsættes stigende udgifter i 2018 i forhold til regnskab 2017. I merforbruget/forventning om stigende udgifter er dog indregnet en buffer (aktivitetsstigningspulje) for henholdsvis anbringelser og forebyggende foranstaltninger på 4,7 mio. kr. Såfremt der ikke sker yderligere stigning i det faktiske antal anbringelser/forebyggende foranstaltninger pr. ultimo april, vil der i praksis i stedet være et mindreforbrug for 2018 på bevillingen. Det forventede merforbrug isoleret for 2018 skyldes primært følgende: En stigning i antal anbringelser og udgifter hertil i forhold til det forventede niveau på budgetlægningstidspunktet (september 2017). En stigning i udgifter til eksterne familiebehandlingsforløb (herunder forløb vedrørende spiseforstyrrelse og MST-forløb) i forhold til det forventede niveau på budgetlægningstidspunktet. 4 S ide

3. OVERORDNEDE BEFOLKNINGSTAL Tabel 3.1.1. viser en oversigt over det faktiske antal børn og unge i Skanderborg Kommune pr. 1. januar 2017 og 2018 samt prognosetal for forventet antal børn og unge pr. 1. januar for perioden 2019-2022. Oversigten er endvidere inddelt i relevante aldersgrupper, der afspejler kommunens dag-, skole- og SFO- og klubtilbud, samt myndighedsområdet. Tabel 3.1. Befolkningstal Skanderborg Kommune for perioden 2018-2022 Faktisk Prognose - budgetperiode Alder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 årige 657 719 720 731 738 746 1 årige 702 758 780 781 787 794 2 årige 768 766 818 837 833 837 3 årige 703 823 814 861 876 872 4 årige 781 748 855 847 889 903 5 årige 821 820 785 887 876 914 6 årige 826 839 842 808 906 897 7 årige 877 832 851 854 821 919 8 årige 864 884 844 863 866 836 9 årige 899 882 898 859 877 881 10 årige 932 901 891 907 868 887 11 årige 937 941 907 899 914 879 12 årige 954 932 943 912 903 920 13 årige 887 962 940 950 919 910 14 årige 910 882 968 947 956 926 15 årige 881 902 889 973 951 959 16 årige 932 871 904 891 971 951 17 årige 906 919 866 899 885 961 0-17 årige (Myndighedsområdet) 15.237 15.383 15.514 15.706 15.839 15.991 0-2 årige 2.127 2.245 2.318 2.348 2.358 2.378 3-5 årige 2.305 2.391 2.454 2.596 2.641 2.690 6-13 årige (SFO/klub) 7.176 7.173 7.115 7.051 7.076 7.128 6-16 årige (skole) 9.899 9.828 9.876 9.863 9.955 9.964 Kilde: Skanderborg Kommunes befolkningsprognose 2019-2029 og Targit Det fremgår af befolkningsprognosen, tabel 3.1.1., at der forventes en stigning i aldersgruppen 0-2 årige (dagpleje/vuggestue) børn. I forhold til prognosetallet for 2019 på 2.318 børn pr. 1. januar 2019, udgør antallet allerede 2.290 børn pr. 31. maj 2018. Der har således været en stigning de første 5 måneder af 2018 på 45 børn. Stigningen har sammenhæng til tabel 3.1.2, der viser antallet af fødsler i kommunen. 5 S ide

Stigningen i 0-2 årige vil have en afsmittende effekt på de øvrige aldersgrupper, i første omgang aldersgruppen 3-5 årige, hvor der ligeledes forventes et stigende antal børn gennem hele perioden. Tabel 3.1.2. viser en oversigt over det samlede antal fødsler i Skanderborg Kommune i perioden 2010-2017, samt pr. 30. april 2018. Dertil vises ændring i antal fra år til år. Tabel 3.1.2. Fødsler i Skanderborg Kommune i perioden 2010-2017 samt ultimo april 2018 År Kilde: Targit Antal 2010 615 Ændring fra år til år 2011 631 16 2012 613-18 2013 533-80 2014 596 63 2015 594-2 2016 614 20 2017 671 57 2018 238 Det fremgår af tabel 3.1.2., at der siden år 2013 har været en generel stigning i antallet af fødsler, dog med et lille isoleret fald i 2015. Pr 30. april 2018 udgør antallet 238 fødsler for 2018, hvilket er en stigning på 30 fødsler, set i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det forventes derfor at antallet af fødsler for 2018 vil være højere end i 2017. 6 S ide

4. BØRN OG UNGE FORDELT PÅ ÅRGANGE OG SKOLEDISTRIKTER Tabel 4.1 viser en oversigt over det faktiske antal børn og unge (årgang 2001-2018) med bopæl i Skanderborg Kommune pr. 30. april 2018 fordelt på kommunens 18 skoledistrikter. Under tabel 4.1. er anført, hvilke skoler der kan knyttes til skoledistriktsnumrene fra 1-18. Tabel 4.1. Børn med bopæl i Skanderborg Kommune, årgangene 2001 2018, fordelt på skoledistrikter SKOLEDISTRIKTER Årgang I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2001 864 68 26 76 13 22 59 18 23 59 95 36 21 9 34 107 53 39 106 2002 901 63 27 62 24 13 64 18 28 69 102 35 15 19 40 124 73 44 81 2003 890 64 38 50 22 24 60 13 34 59 92 30 30 17 36 123 61 49 88 2004 967 76 32 72 20 21 72 12 36 69 91 49 28 19 55 100 68 46 101 2005 927 71 33 67 22 22 68 10 27 61 92 39 33 19 35 125 65 65 73 2006 937 81 31 74 23 21 68 19 29 72 68 35 29 15 42 131 55 54 90 2007 896 57 33 75 18 19 81 12 28 68 78 43 28 8 26 127 61 48 86 2008 888 54 29 61 24 30 74 15 28 56 79 35 42 14 36 144 56 48 63 2009 885 58 33 64 23 20 89 15 30 73 79 34 28 9 34 112 45 58 81 2010 833 60 27 65 20 18 86 11 16 60 78 26 27 18 32 140 48 35 66 2011 849 61 32 64 21 17 86 14 27 64 76 44 23 15 38 96 59 40 72 2012 830 50 22 73 24 12 83 13 25 62 74 33 32 15 35 135 44 43 55 2013 758 39 18 83 17 14 64 12 18 60 68 28 27 9 34 126 45 39 57 2014 844 64 30 96 13 11 87 10 19 47 93 35 20 13 39 126 45 31 65 2015 778 43 24 80 15 10 90 4 14 60 91 23 31 10 32 109 52 35 55 2016 770 52 18 84 22 17 102 11 22 36 61 21 21 14 28 124 44 34 59 2017 746 49 29 67 10 5 104 9 18 57 69 24 25 8 31 103 37 39 62 2018 237 11 7 32 1 4 32 2 13 15 12 7 3 5 7 38 19 12 17 I alt 14.800 1.021 489 1.245 332 300 1.369 218 435 1.047 1.398 577 463 236 614 2.090 930 759 1.277 Kilde: KMD Elev. 1 = Gyvelhøjskolen 7 = Voerladegård Skole 13 = Bjedstrup Skole 2 = Herskindskolen 8 = Veng Fællesskole 14 = Låsby Skole 3 = Skovbyskolen 9 = Højboskolen 15 = Morten Børup Skolen 4 = Stjærskolen 10 = Mølleskolen 16 = Stilling Skole 5 = Ejer Bavnehøj Skolen 11 = Gl. Rye Skole 17 = Virring Skole 6 = Bakkeskolen 12 = Knudsøskolen 18 = Niels Ebbesen Skolen 7 S ide

5. DAGTILBUDSOMRÅDET 5.1. DAGTILBUD Dagtilbudsområdet er opdelt i henholdsvis indskrevne 0-2 årige (tabel 5.1.1.) og 3-5 årige børn (tabel 5.1.2.). Tabel 5.1.1. viser en oversigt over indskrevne 0-2 årige børn i dagtilbud pr. 30/4-2018, der sammenlignes med skæringsdatoen 30/4-2017 og 31/1-2018. Endvidere er der opgjort, hvor mange børn Skanderborg Kommune passer fra andre kommuner og omvendt, hvor mange børn bosiddende i Skanderborg, der passes i andre kommuners tilbud. Tabel 5.1.1. 0-2-årige i alment dagtilbud Antal pr. 30/4-2017 Antal pr. 31/1-2018 Antal pr. 30/4-2018 Ændring fra 31/1-18 til 30/4-18 Ændring fra 30/4-17 til 30/4-18 Alment i alt, egne børn 1.393 1.456 1.469 13 76 Alment, i egne tilbud 1.278 1.328 1.352 24 74 - heraf med bopæl i Skanderborg 1.261 1.308 1.334 26 73 - heraf fra andre kommuner 17 20 18-2 1 Dagplejen 700 655 665 10-35 Integrerede institutioner: 578 673 687 14 109 Ry Total 111 130 135 5 25 Daginstitutionen Fugldal 28 26 27 1-1 Børnegården Lynghoved 15 28 28 0 14 Daginstitutionen Birkehuset 13 25 26 1 13 Børnehuset Kildebjerg 30 26 28 2-2 Børnehuset Bakkely 25 25 26 1 1 Hørning Total 94 132 133 1 39 Børnehuset Rosenvænget 16 14 14 0-2 Bhv. Elgårdsminde 0 30 31 1 31 Børnehuset Skovkanten 23 18 19 1-4 Hørning BørneUnivers 55 70 69-1 14 Galten/Låsby Total 55 49 47-2 -8 Børnehuset Bakketoppen 24 17 16-1 -8 Børnehuset Gyvelhøjen 17 16 15-1 -2 Børnehuset Viften 14 16 16 0 2 Skovby-Stjær Total 52 70 69-1 17 8 S ide

Stjær/Storring Børnehus 22 25 23-2 1 Skovby Børnehus 30 30 30 0 0 Porskjær 0 15 16 1 16 Højvangen Total 97 94 95 1-2 Regnbuen vuggestue/børnehave 28 28 26-2 -2 Børnehaven Fredensgård 15 13 15 2 0 Elverhøj vuggestue/børnehave 23 24 26 2 3 Børnehuset Skovtroldene 31 29 28-1 -3 Skanderborg By Total 103 121 121 0 19 Asylgades Børnehave 10 15 12-3 2 Vrold Børnehus 26 27 29 2 3 Børnehuset Eskebækparken 18 19 19 0 1 Skovhuset 4 10 8-2 4 Børnehaven Dragen 19 23 26 3 8 Børneriget Skanderborg Bakker 26 27 27 0 1 Selvejende Total 34 35 34,5-1 1 Børnehaven Søvang 14 15 15 0 1 Børnehuset Bifrost 20 20 20-1 -1 Landsbyordninger Total 33 42 52 10 19 Veng Skoles Børnehus 7 7 10 3 3 Børnegården Bison 13 13 14 1 1 Bakkehuset 13 13 13 0 0 Børnehaven Nordlyset 0 0 7 7 7 Bavnehaven 0 9 8-1 8 Eksterne tilbud 132 148 135-13 3 Privat børnepasning 54 62 66 4 12 Private institutioner 68 66 63-3 -5 Andre kommuner 10 20 6-14 -4 Kilde: Targit Af tabel 5.1.1 fremgår det, at der er en samlet stigning på 74 børn i egne tilbud, indskrevet pr. 30. april 2018 i forhold til samme dato forrige år, en stigning på knap 6 pct. Alene de sidste 3 måneder er antallet steget med 24 børn. Den samlede stigning dækker over et fald i Dagplejen på 35 børn, og en modsvarende stigning i antal vuggestuebørn på 109 børn. Tabel 5.1.2. viser en oversigt over indskrevne 3-5 årige børn i dagtilbud pr. 30/4-2018. Der sammenlignes med skæringsdatoen 30/4-2017. Endvidere er opgjort, hvor mange børn Skanderborg Kommune passer fra andre kommuner og omvendt, 9 Side hvor mange børn bosiddende i Skanderborg, der passes i andre kommunernes tilbud.

Tabel 5.1.2. 3-5-årige i alment dagtilbud Antal pr.30/4-2017 Antal pr.30/4-2018 Ændring fra 30/4-17 til 30/4-18 Alment i alt, egne børn 2.612 2.743 132 Alment, i egne tilbud 2.418 2.524 107 - heraf med bopæl i Skanderborg 2.383 2.492 110 - heraf fra andre kommuner 35 32-3 Institutioner: 2.418 2.524 107 Ry Total 249 293 45 Daginstitutionen Fugldal 62 68 6 Børnegården Lynghoved 67 71 4 Daginstitutionen Birkehuset 47 51 4 Børnehuset Kildebjerg 73 74 2 Børnehuset Bakkely 0 29 29 Hørning Total 445 443-2 Børnehuset Rosenvænget 65 70 5 Børnehuset Skovkanten 96 89-7 Hørning BørneUnivers 189 203 14 Bhv. Elgårdsminde 95 81-14 Galten/Låsby Total 288 333 45 Børnehuset Bakketoppen 58 68 10 Børnehuset Gyvelhøjen 60 80 20 Børnehuset Viften 106 111 5 Børnehaven Porskjær 64 74 10 Skovby-Stjær Total 246 256 10 Stjær/Storring Børnehus 68 64-4 Skovby Børnehus 178 192 14 Højvangen Total 215 199-16 Regnbuen 50 42-8 Børnehaven Fredensgård 38 38 0 Elverhøj vuggestue/børnehave 62 50-12 Børnehuset Skovtroldene 65 69 4 Skanderborg By Total 322 366 44 Asylgades Børnehave 32 39 7 Vrold Børnehus 69 74 5 Børnehuset Eskebækparken 46 51 5 Børnehaven Skovhuset 34 40 6 Børnehaven Dragen 71 77 6 10 S ide

Børneriget Skanderborg Bakker 70 85 15 Selvejende Total 197 203 6 Børnehaven Søvang 70 75 5 Børnehuset Bifrost 76 75-1 Møllegades Børnehave 51 53 2 Landsbyordninger Total 456 431-25 Veng skoles børnehus 44 35-9 Børnegården Bison 92 95 3 Bakkehuset 64 61-3 Børnehaven Nordlyset 50 53 3 Naturbørnehaven Knudsøhulen 36 36 0 Børneinstitution Voerladegård 53 45-8 Bjedstrup Børnehus 37 35-2 Bavnehaven Børnehave 45 37-8 Hylke Børnehave Tusindfryd 35 34-1 Eksterne tilbud 229 251 22 Privat børnepasning 2 3 1 Private institutioner 198 224 26 Andre kommuner 29 24-5 Kilde: Targit Det fremgår af ovenstående tabel 5.1.2 at antallet af børn indskrevet i egne tilbud pr. 30. april 2018 er steget med 107 børn. Stigningen udgør ca. 4,5 pct. Kraftigere stigning ses i private institutioner med en stigning på 26 børn, svarende til over 13 pct. 6. SKOLEOMRÅDET Skoleområdet er opdelt i henholdsvis almenområdet og specialområdet. Der er valgt at anvende skæringsdatoen 5. september på skoleområdet. Det skyldes, at elevtal pr. 5. september anvendes som grundlag for ressourcetildeling til det pågældende skoleår og er grundlag for i forhold til privatskoler og efterskoler afregning til staten. 6.1. ALMENOMRÅDET 11 S ide

Tabel 6.1.1.viser en oversigt over elevtallet pr.30. april 2018 med sammenligningstal for skoleåret 2017/2018 og 2016/2017 på det almene skoleområde. Oversigten er fordelt på henholdsvis egne kommunale tilbud og eksterne skoletilbud. Generelt reguleres for ændringer i elevtal ved start af nyt skoleår. Tabel 6.1.1 Antal elever pr. 30/4-18 for skoleår 17/18 og 5/9 for skoleår 16/17 og 17/18 fordelt på egne skoler og eksterne tilbud - almenområdet Årgange Skoleåret 16/17 pr. 5/9-2016 Skoleåret 17/18 pr. 5/9-2017 Skoleåret 17/18 pr. 30/4-2018 Ændring fra 5/9-16 til 5/9-17 Ændring fra 5/9-17 til 30/4-18 Almene tilbud i alt, egne elever 9.399 9.243 9.222-156 -21 Almene tilbud - egne 7.897 7.841 7.846-56 5 - heraf med bopæl i Skanderborg 7.731 7.657 7.653-74 -4 - heraf fra andre kommuner 166 184 193 18 9 Bakkeskolen 0-9. kl. 709 728 731 19 3 Bjedstrup Skole 0-6. kl. 73 66 66-7 0 Ejer Bavnehøjskolen 0-6. kl. 133 114 119-19 5 Gl. Rye Skole 0-6. kl. 218 221 220 3-1 Gyvelhøjskolen 0-9. kl. 575 582 580 7-2 Herskindskolen 0-9. kl. 224 230 227 6-3 Hylke Skole 0-2. kl. 46 34 34-12 0 Højboskolen 0-9. kl. 548 557 548 9-9 Knudsøskolen 0-6. kl. 156 164 163 8-1 Låsby Skole 0-9. kl. 317 336 341 19 5 Morten Børup Skolen 0-9. kl. 841 861 846 20-15 Mølleskolen 0-9. kl. 973 938 947-35 9 Niels Ebbesen Skolen 0-9. kl. 758 755 767-3 12 Skovbyskolen 0-9. kl. 603 601 604-2 3 Stilling Skole 0-9. kl. 608 600 595-8 -5 Stjærskolen 0-9. kl. 210 227 223 17-4 Veng Fællesskole 0-6. kl. 150 123 126-27 3 Virring Skole 0-9. kl. 397 391 394-6 3 Voerladegaard Skole 0-6. kl. 126 130 132 4 2 10. klasse-center 10. kl. 232 183 183-49 0 Almene tilbud - eksterne 1.668 1.586 1.569-82 -17 Andre kommuner 89 80 85-9 5 Privatskoler 1.055 1.067 1.058 12-9 Efterskoler 524 439 426-85 -13 12 S ide

Kilde: Targit, KMD Elev og Undervisningsministeriet Note: Hylke Skole er videreført fra forrige år og fratrukket Virring Skoles antal elever, grundet manglende oplysninger. I alt antal indskrevne elever for 10. klasse-center er videreført fra forrige år, grundet manglende oplysninger. Det fremgår af tabel 6.1.1. at der er et lille fald på 0,1 pct. i antallet af indskrevne i egne tilbud pr. 30. april 2018 i forhold til 5. september 2017. Dette fald skyldes hovedsagligt at der ses et fald i antallet af børn med bopæl i Skanderborg kommune indskrevet i egne tilbud siden 5. september 2017, på 0,1 pct. Der ses dog en stigning i antallet af indskrevne elever fra andre kommuner på 4,9 pct. i forhold til 5. september 2017. Der ses et fald i antallet af elever indskrevet i tilbud i andre kommuner på 1,1 pct. I øvrigt kan ses af tabellen, at der gennem de senere år netto er solgt flere pladser til elever fra andre kommuner end den modsatte vej. Nettosalget er primært Voerladegaard Skole, 10. klasse samt Gyvelhøjskolen. 6.2. SPECIALOMRÅDET Tabel 6.2.1. viser en oversigt over elevtallet pr.30. april 2018 med sammenligningstal henholdsvis pr. 5.september 2016 og 2017. Endvidere oversigt over forventet antal elever fra kommende skoleår. Generelt reguleres økonomisk for egne tilbud to gange årligt pt.1/2 og 1/8 (5/9) i året. Tabel 6.1.1 Antal elever i skoleår 16/17 og 17/18 samt forventning til kommende skoleår fordelt på egne skoler og eksterne tilbud - specialområdet Skoleåret 16/17 pr. 5/9-2016 Skoleåret 17/18 pr. 5/9-2017 Skoleåret 17/18 pr. 30/4-2018 Forventet antal pr. 1/8-2018 Ændring fra 5/9-16 til 5/9-17 Ændring fra 5/9-17 til forventet 1/8-18 Specialtilbud i alt, hvor Skanderborg er betalingskommune 377 372 400 402-5 30 13 S ide

Specialtilbud - egne 302 322 345 358 20 36 - heraf med bopæl i Skanderborg 282 302 324 338 20 36 - heraf fra andre kommuner 20 20 21 20 0 0 Heraf specialklasser 170 175 190 189 5 14 Låsby Skole, afdeling E, 0-9. kl. 49 54 60 60 5 6 Mølleskolen, 0-9. kl. 32 27 28 24-5 -3 Niels Ebbesen Skolen, 0-9. kl. 14 12 11 0-2 -12 Skovbyskolen (Center Skovby), 7-9. kl. 22 22 27 38 0 16 Stilling Skole, 0-9. kl. 49 55 57 56 6 1 A-klassen 0 1 3 8 1 7 Skoleplaceringer i almene skoler 4 4 4 3 0-1 Heraf specialskoler/-afdelinger 132 147 155 169 15 22 Columbusskolen, 0-7. kl. 28 34 38 42 6 8 Jeksendalskolen, 0-9. kl. 31 37 37 44 6 7 Hørningskolen, 0-9. kl. 41 42 42 43 1 1 Min Vej, 6-9. kl. 8 8 14 14 0 6 Låsby Skole, afdeling D, 0-9. kl. 24 26 24 26 2 0 Specialtilbud - eksterne 95 70 76 64-25 -6 Dybkær specialskole 3 2 2 3-1 1 Langagerskolen 6 5 6 5-1 0 Stensagerskolen 15 11 11 8-4 -3 Møllevangsskolen 2 0 0 0-2 0 Øvrige kommunale tilbud 11 15 15 17 4 2 Regionale tilbud 5 1 2 1-4 0 Privatskoler 4 2 2 0-2 -2 Efterskoler 49 34 38 30-15 -4 Kilde: KMD-elev og Calibra Efter en periode med faldende antal elever i specialtilbud, forventes en i kommende skoleår. Pt. er forventningen en stigning på 29 elever pr. 1. august 2018, set i forhold til skoleåret 2017/2018. Endvidere er forventningen, at der netto i løbet af skoleåret 2018/2019 vil være en fortsat stigning. Stigningen ses primært i specialskoler/specialafdelinger (inkl. afdeling E i Låsby), som samtidig er de dyreste tilbud. Omvendt ses et fortsat fald i brugen af tilbud uden for kommunen. 7. SFO- OG KLUBTILBUDSOMRÅDET SFO- og klubtilbudsområdet er opdelt i henholdsvis SFO-området og klubtilbudsområdet. 14 S ide

7.1. SFO-OMRÅDET Tabel 7.1.1. viser en oversigt over indskrevne børn i SFO-tilbud fordelt på antal i henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud pr. 30. april 2017 og pr. 30. april 2018. Endvidere er opgjort hvor mange børn fra Skanderborg kommune, der benytter SFO-tilbud i andre kommuner og på privatskoler. Tabel 7.1.1. Børn i SFO-tilbud Antal pr. 30/4-2017 Antal pr. 30/4-2018 Ændring fra 30/4-17 til 30/4-18 I alt, egne børn 3.234 3.228-6 I egne tilbud 2.913 2.908-5 - heraf med bopæl i Skanderborg 2860 2853-7 - heraf fra andre kommuner 53 55 2 Bakkeskolens SFO 288 286-2 Bjedstrup skoles SFO 32 43 11 Ejer Bavnehøjskolens SFO 62 66 4 Gl. Rye skoles SFO 105 114 9 Gyvelhøjskolens SFO 206 201-5 Herskindskolens SFO 65 74 9 Hylke skoles SFO 43 30-13 Højboskolens SFO 248 238-10 Knudsøskolens SFO 84 91 7 Låsby skoles SFO 130 138 8 Morten Børup skolens SFO 371 355-16 Mølleskolens SFO 292 277-15 Niels Ebbesen Skolens SFO 193 199 6 Skovbyskolens SFO 250 255 5 Stilling skoles SFO 219 220 1 Stjærskolens SFO 89 86-3 Veng Fællesskoles SFO 65 63-2 Virring skoles SFO 105 103-2 Voerladegård skoles SFO 66 69 3 Eksterne tilbud 374 375 1 Privatskolers SFO 361 361 0 Andre kommuner 13 14 1 Kilde: Targit Det fremgår af tabel 7.1.1, at antallet af børn har været stabilt, når der sammenlignes mellem 30/4-2017 og 30/4-2018. Dette, efter at have oplevet et fald i antal børn fra 2016 til 2017. 15 S ide

7.2. KLUBTILBUDSOMRÅDET Tabel 7.2.1. viser en oversigt over indskrevne børn/unge i klubtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud pr. 30. april 2018. Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. april 2017. Endvidere er opgjort, hvor mange børn fra Skanderborg kommune, der benytter klubtilbud i andre kommuner. Tabel 7.2.1. Børn/unge i klubtilbud Ultimo april 2017 Ultimo april 2018 Ændring fra 2017 til 2018 I alt, egne børn 1.580 1.597 17 I egne tilbud 1.611 1.633 22 - heraf med bopæl i Skanderborg 1575 1595 20 - heraf fra andre kommuner 36 38 2 SIRIUS 36 30-6 Værestedet 32 28-4 Juniorklub i Veng 51 43-8 Pusterummet 47 58 12 Mølleskolens skoleklub 85 101 16 Skoleklub v. Knudsøskolen 48 52 4 Skoleklub v. Gl. Rye skole 81 68-13 Skoleklub v. Bjedstrup skole 20 18-2 Skoleklub v. Låsby skole 54 50-4 Voerladegård klub 33 37 4 Baunehavens fritidsklub 34 28-6 Skovby Mosegård 140 136-4 Stilling fritidsklub 223 232 9 Klub'n 143 137-6 GJUK 176 152-24 Hørning Juniorklub 230 273 43 Sct. Georgs Gården 180 191 11 Eksterne tilbud Andre kommuner 5 2-3 Kilde: Targit Af ovenstående tabel 7.2.1 fremgår det, at der er en mindre stigning i skoleklubberne fra perioden 3. april 2017 til 30. april 2018 på 22 børn. Dette, efter at have oplevet et fald fra 2016 til 2017. 16 S ide

8. MYNDIGHEDSOMRÅDET På Myndighedsområdet er valgt at fokusere på de to største nettoudgiftsområder inden for myndighedsområdet, som er anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Tabel 8.1 viser en oversigt over antallet af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet fordelt på anbringelsestype. Der skelnes mellem forskellige anbringelsestyper, hvor netværksanbringelser, kost- /efterskoler samt eget værelse er de mindst udgiftstunge anbringelser. Private opholdssteder og døgninstitutioner er de dyreste anbringelser. Det undersøges altid først, hvorvidt anbringelsen kan ske i netværksplejefamilie eller familiepleje. Nogle af de børn, der anbringes uden for hjemmet, har dog så massivt et støttebehov, at dette ikke kan imødekommes i plejefamilieregi, og disse anbringes således på døgninstitution eller opholdssted. Tabel 8.1. Forventet antal anbringelser 2018 fordelt på type, Skanderborg-borgere Antal i 2018 pr. Anbringelsestype 31/1 30/4 30/6 (forventet) 31/8 (forventet) 31/12 (forventet) Forventet gns. antal årsværk 2018 Samlet Plejefamilie Netværksplejefamilie Privat opholdssted Kost-/efterskole 100 102 102 100 98 100 70 71 71 71 70 70 6 5 5 5 5 5 9 10 12 12 12 11 2 2 2 2 2 2 Eget værelse 3 1 1 1 1 1 Døgninstitution - social adfærd 3 3 2 1 1 2 Døgninstitution - handicap Sikrede institutioner Kilde: Calibra 7 10 9 8 7 8 - - - - - - Det samlede forventede gennemsnitlige antal årsværk i 2018 udgør en andel af Skanderborg Kommunes 0-17-årige på 0,65 pct. Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes der samlet et stabilt antal anbringelser i løbet af 2018. I tabellen er medtaget kendt til- og afgang på området. Det skal understreges, at det på anbringelsesområdet kan være vanskeligt at forudsætte et antal anbringelser henover året, idet der inden for området er meget til- og afgang. Der arbejdes konsekvent med tiltag, som har til formål at reducere antallet af anbringelser og udgifter på området i det omfang dette vurderes at være hensigtsmæssigt og altid ud fra en konkret og individuel vurdering. Det gælder eksempelvis brug af forebyggende foranstaltninger som kontaktperson som efterværnsforanstaltning contra efterværn som døgnophold på et privat opholdssted. Nedenstående figur viser udviklingen i antal anbringelser i perioden 2011-2018 (forventet). 17 S ide

Figur 8.1. Udvikling antal anbringelser 2011-2018 (forventet) opgjort pr. ult. året Anbringelser - samlet antal foranstaltninger 130 120 120 110 110 100 100 90 90 80 80 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (forventet 0 0 0 0 0 0 ult. 0april) Kilde: Calibra pr. ult. april 2018 Som det fremgår af ovenstående figur, er der et faldende antal anbringelser i den opgjorte periode med en stagnation sidst i perioden. Faldet udgør 17 pct. gennem hele perioden. Figur 8.2. Udvikling regnskab 2011-2018 (forventet) anbringelser (p/l 2018, brutto, 1.000 kr.) 85000 80000 75000 70000 65000 60000 55000 50000 Anbringelser - samlede udgifter 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (forventet ult. april) Kilde: KMD OPUS og Calibra pr. ult. januar 2018. Regnskabsudviklingen for anbringelser viser et fald i den opgjorte periode på 29 pct. i faste (2018) priser. Generelt følger regnskabsudviklingen vedr. anbringelser selve antallet af anbringelser. Nedenstående figur viser regnskabsudviklingen 2011-2018 (forventet) vedrørende forebyggende foranstaltninger. Figur 8.3. Udvikling regnskab 2011-2018 (forventet) forebyggende foranstaltninger (p/l 2018, brutto, 1.000 kr.) 18 S ide

Forebyggende foranstaltninger - samlede udgifter 37000 35000 33000 31000 29000 27000 25000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (forventet ult. april) Kilde: KMD OPUS og Calibra pr. ult. januar 2018. Som det fremgår af ovenstående figur, er der i den opgjorte periode udsving i udgiftsniveauet vedrørende forebyggende foranstaltninger, og med stigning sidst i perioden. Stigningen udgør 21 pct. gennem hele perioden. Stigningerne i 2012 og 2015 skyldes især et højt udgiftsniveau vedr. døgnophold for forældre/børn (som betragtes som en forebyggende foranstaltning). Det er en foranstaltning, hvor få sager er meget udgiftstunge. Idet Skanderborg Kommune bl.a. som konsekvens af udgiftsniveauet på området i 2012 selv har etableret et forebyggende og mindre indgribende alternativ til denne foranstaltningstype Småbørnsteamet - er udgifterne til døgnophold for forældre/børn reduceret væsentligt siden da. Dog er der fortsat sager, som kræver den højt specialiserede indsats, der leveres via døgnophold, hvilket også er/har været tilfældet i 2015. Endelig har der siden 2015 været stigende udgifter til kontaktpersonordningen samt aflastningsordninger, hvilket skal ses i sammenhæng med de lavere udgifter til døgnanbringelser. 19 S ide