Svinesporet 2017
Svin Årets resultat 2016 samt prognose og budgetter for 2017 Ved driftsøkonom Jakob Ræbild Nørgaard
Noteringen 2015-2016 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 1 4 Opnået Prognose 2015 2016 2017 9,50 9,00 10,00 9,21 9,69
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 1 4 Smågrise priser 2015-2016 500 450 2015 2016 2017 400 350 381 300 250 200 325 317 317 339 387 377 351 371 Beregnet SPF pulje Porc-Ex Prognosen
Hvede og soya dagspriser 2013-2016 375 325 275 315 298 SOYA 286 272 225 175 125 75 155 126 HVEDE 117 101 Farmtal online
Resultat efter finansiering 2.000 Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Sl.svin FRATS 1.500 1.442 1.236 1.000 1.005 500 153 - -500-245 -49-83 -57-196 -1.000-676 2015 2016
Afkastningsgrad - betalt rente 6,57% 5,12% 3,82% 2,41% 2,60% 1,91% 1,75% 2,37% 2,26% 2,34% Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Sl. Svin FRATS Afkastningsgrad 2016 Faktiske betalt rente Afkastningsgrad Res. Primær drift + EU + anden virksomhed + netto forpagtning Landbrugsaktiver Hvad giver virksomheden i afkas i forhold til den investerede kapital
Udbytte mark Udbytte, kg / hektar 2015 2016 Forskel Vårbyg 5.600 5.800 200 Hvede 7.400 6.900-500 Rug 6.800 6.500-300 Raps 4.000 3.000-1.000 Korn udbytte, gennemsnit 6.747 6.498-249 Dækningsbidrag 5941 4485
Fremstillingsomkostning - Korn Omkostninger pr. hektar 2015 2016 Forskel Stykomkostninger -2.525-2.792-267 Kontante kapacitetsomkostninger -4.508-4.571-63 Afskrivninger -1.117-1.083 34 Kapitalomk eksl. forrentning egenkapital -4.135-3.626 509 Afkoblet støtte 2.164 2.098-66 Fremstillingsomk. i alt -10.121-9.974 147 Fremstillingsomkostninger pr. kg korn 1,50 1,53
Resultat Søer 30 kg 35 ejendomme 2015 2016 Forskel Areal - ha 216 211-5 Årssøer 745 751 6 Fravænnede grise 31,6 32,1 0,5 Smågrise produceret 22.403 23.247 844 Opnået pris / smågris 348 397 49 Alle beløb i 1.000 kr. 2015 2016 Forskel DB - Planteavl 1.308 854-454 DB - Svin 2.400 4.754 2.353 Anden landbrugsindtægt 210 195-15 Dækningsbidrag 3.917 5.802 1.884 Kapacitestomkostninger -2.681-2.754-73 Driftsmæssige afskrivn. -970-1.012-42 Resultat af primær drift 266 2.036 1.770 Afkoblet støtte mv. 500 447-53 Finansiering mv. -1.442-1.247 195 Resultat efter finansiering -676 1.236 1.912 Privat indtægt 174 158-16 Resultat før reg. og skat -501 1.394 1.896
Resultat Søer 7 kg 16 Ejendomme 2015 2016 Forskel Areal - ha 129 131 2 Årssøer 922 935 13 Fravænnede grise 30,9 31,4 0,5 Opnået pris / smågris 229 248 19 Alle beløb i 1.000 kr. 2015 2016 Forskel DB - Planteavl 705 491-214 DB - Svin 2.593 4.515 1.922 Anden landbrugsindtægt 129 89-41 Dækningsbidrag 3.427 5.095 1.668 Kapacitestomkostninger -2.186-2.206-20 Driftsmæssige afskrivn. -787-801 -14 Resultat af primær drift 454 2.088 1.634 Afkoblet støtte mv. 294 278-17 Finansiering mv. -993-924 69 Resultat efter finansiering -245 1.442 1.687 Privat indtægt 294 267-27 Resultat før reg. og skat 49 1.709 1.660
Resultat Søer integreret 12 ejendomme 2015 2016 Forskel Areal - ha 217 224 7 Årssøer 372 364-8 Slagtesvin produceret 7.177 8.780 1.603 Fravænnede grise / årsso 31,7 32,2 0,50 Opnået pris / slagtesvin 836 899 63 Alle beløb i 1.000 kr. 2015 2016 Forskel DB - Planteavl 1.195 861-334 DB - Svin 1.790 3.347 1.557 Anden landbrugsindtægt 90 64-26 Dækningsbidrag 3.074 4.272 1.198 Kapacitestomkostninger -2.063-2.099-37 Driftsmæssige afskrivn. -678-855 -177 Resultat af primær drift 333 1.317 984 Afkoblet støtte mv. 530 515-15 Finansiering mv. -912-827 85 Resultat efter finansiering -49 1.005 1.054 Privat indtægt 330 332 2 Resultat før reg. og skat 281 1.337 1.056
Dækningsbidrag spredning Søer 7 kg 25% laveste Gennemsnit 25% højeste DB / so 4.110 4.827 5.643 Fravænnede grise / årsso 29,9 31,4 33,1 Pris pr. solgt gris 248 244 262 Søer 30 kg 25% laveste Gennemsnit 25% højeste DB / so 4.945 6.330 7.814 Fravænnede grise / årsso 30,7 32,1 33,3 Pris pr. solgt smågris 393 397 400 *Lav og høj grupper, er gns af de 25% med det højeste eller laveste DB/ so
Fremstillingsomkostninger Søer 7 kg. 25% laveste Gennemsnit 25% højeste Øvrige indtægter og forskydning -38-29 -21 Foder 97 97 97 Øvrige. Stykomk. 26 26 26 Løn incl. ejer 43 44 44 Øvrige Kap. omkostninger 27 26 25 Kapitalomkostninger 37 38 42 Fremstilling pr. 7 kg. smågris +26 192 +27 202 +27 213 Søer 30 kg. 25% laveste Gennemsnit 25% højeste Øvrige indtægter og forskydning -38-30 -23 Foder 184 195 204 Øvrige. Stykomk. 36 40 43 Løn incl. ejer 54 58 61 Øvrige Kap. omkostninger 34 37 40 Kapitalomkostninger 43 46 47 Fremstilling pr. 30 kg. smågris +19 313 +18 346 +19 372
Søer 30 kg Elementernes betydning for DB Antal grise 17% Foder 25% Veterinær 3% Avl & råd 1% Pris 53% Diverse 1%
Udvikling i pris 2016 forskellige noteringer BASIS 371 SPF 380 SPF Pulje 377 Porc ex 387 Clean blue 395 Generelle tillæg Vægt Gode grise Portionsstørrelse Mængde
Resultat Slagtesvin 18 ejendomme 2015 2016 Forskel Areal - ha 252 258 6 Slagtesvin produceret stk. 11.100 11.472 372 Opnået pris / smågris kr. 373 416-43 Opnået afregning / slagtesvin kr. 842 878 36 Alle beløb i 1.000 kr. 2015 2016 Forskel DB - Planteavl 1.541 1.113-427 DB - Svin 869 1.270 401 Anden landbrugsindtægt 153 191 39 Dækningsbidrag 2.562 2.575 13 Kapacitestomkostninger -1.254-1.356-102 Driftsmæssige afskrivn. -703-693 10 Resultat af primær drift 605 526-79 Afkoblet støtte mv. 612 587-25 Finansiering mv. -1.300-1.170 130 Resultat efter finansiering -83-57 26 Privat indtægt 211 217 6 Resultat før reg. og skat 128 160 32
Resultat FRATS 11 ejendomme 2015 2016 Forskel Areal - ha 255 254-1 Slagtesvin produceret stk. 12.230 12.456 226 Opnået pris / smågris kr. 225 245-20 Opnået afregning / slagtesvin kr. 842 882 40 Alle beløb i 1.000 kr. 2015 2016 Forskel DB - Planteavl 1.511 1.071-439 DB - Svin 1.654 2.598 944 Anden landbrugsindtægt 174 192 18 Dækningsbidrag 3.339 3.861 523 Kapacitestomkostninger -1.804-2.010-206 Driftsmæssige afskrivn. -932-955 -23 Resultat af primær drift 603 896 293 Afkoblet støtte mv. 628 522-105 Finansiering mv. -1.427-1.266 161 Resultat efter finansiering -196 153 349 Privat indtægt 435 402-34 Resultat før reg. og skat 239 555 315
Spredning Slagtesvin Kr. 25% laveste Gennemsnit 25% højeste DB pr. produceret slagtesvin 64 111 153 Salgspris pr. slagtesvin 861 878 887 Indkøbspris pr. smågris 410 416 418 Foderomkostning pr. kg tilvækst 4,17 3,99 3,82 Øvrige stykomk. pr. kg tilvækst 0,19 0,14 0,10 *Lav og høj grupper, er gns af de 25% med det højeste eller laveste DB/ slagtesvin
Fremstillingsomkostning Slagtesvin Kr. / kg. 25% laveste GNS 25% højeste Øvrige indtægter og forskydning -0,21-0,09-0,03 Indkøb smågris 4,94 4,94 4,91 Foder 4,04 4,13 4,25 Øvrige. Stykomk. 0,14 0,14 0,16 Løn incl. ejer 0,39 0,40 0,42 Øvrige Kap. omkostninger 0,44 0,59 0,63 Kapitalomkostninger 0,55 0,59 0,98 Fremstilling pr. kg. slagtesvin 10,29 10,70 11,32
Slagtesvin Elementernes betydning for DB Indkøb/afregning 56% Foder 42% Veterinær 1% Diverse 1% Avl & råd 0%
Kapacitesomkostninger Søer 7 kg (tkr.) 2015 2016 Forskel Energi og brændstof -274-274 0 Maskinstation -227-259 -31 Vedligeholdelse -342-275 67 Invst.over driften -17-25 -9 Lønomkostninger -958-992 -34 Ejendomsskat og forsikringer -123-133 -9 Diverse omkostninger -244-248 -3 Kapacitesomkostninger i alt -2.186-2.206-20 Søer 30 kg (tkr.) 2015 2016 Forskel Energi og brændstof -446-441 4 Maskinstation -238-242 -4 Vedligeholdelse -386-408 -22 Invst.over driften -22-23 -1 Lønomkostninger -1.160-1.197-37 Ejendomsskat og forsikringer -166-167 -1 Diverse omkostninger -264-276 -12 Kapacitesomkostninger i alt -2.681-2.754-73
Kapacitesomkostninger Søer Integreret (tkr.) 2015 2016 Forskel Energi og brændstof -313-310 3 Maskinstation -241-295 -54 Vedligeholdelse -385-365 20 Invst.over driften -19-14 4 Lønomkostninger -752-767 -15 Ejendomsskat og forsikringer -145-154 -10 Diverse omkostninger -209-194 15 Kapacitesomkostninger i alt -2.063-2.099-37
Kapacitesomkostninger Slagtesvin (tkr.) 2015 2016 Forskel Energi og brændstof -252-250 2 Maskinstation -147-161 -14 Vedligeholdelse -307-372 -65 Invst.over driften -9-16 -7 Lønomkostninger -214-241 -27 Ejendomsskat og forsikringer -133-130 3 Diverse omkostninger -192-186 6 Kapacitesomkostninger i alt -1.254-1.356-102 FRATS (tkr.) 2015 2016 Forskel Energi og brændstof -339-354 -15 Maskinstation -186-222 -36 Vedligeholdelse -386-509 -123 Invst.over driften -14-20 -6 Lønomkostninger -468-524 -56 Ejendomsskat og forsikringer -144-156 -12 Diverse omkostninger -265-224 41 Kapacitesomkostninger i alt -1.803-2.010-207
Nøgletal oversigt 2016 Alle beløb er i 1.000 kr. Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Sl. Svin FRATS Resultat før finansiering 2.366 2.483 1.832 1.113 1.419 Resultat efter finansiering 1.442 1.236 1.005-57 153 Privat indtægt 267 158 332 217 402 Resultat før reg. og skat 1.709 1.394 1.337 160 555 Faktiske betalt rente 2,41% 2,60% 1,91% 2,37% 2,34% Afkastningsgrad 6,57% 5,12% 3,82% 1,75% 2,26%
Likviditetsudvikling 1500 1000 Søer 7 kg 16 ejd. 847 Søer 30 kg 35 ejd. Søer Intg. 12 ejd. 500 0 271 2015 2016 2015 2016 2015 2016 384-500 -382-318 -491-272 -395-1000 -814-1500 -2000-1.713-2500 -3000-3500 -2.988-3.207 Investeringer Likviditetsbehov/-overskud
Likviditetsudvikling 0-200 Slagtesvin 18 ejd. FRATS 11 ejd. 2015 2016 2015 2016-38 -400-600 -366-324 -800-676 -750-696 -772-1000 -1200-1400 -1600-1.392 Investeringer Likviditetsbehov/-overskud
Forudsætninger prognose 2017 Ændring i Opnået Beregnet Smågrise 7 kg 8 256 224 Smågrise 30 kg 4 401 380 Slagtesvin 0,31 10,00 Foderpris -7% Effektivitet sohold Grise pr årsso 0,50 Udvikling i planteavl avl som i 2015
Prognose 2017 Søer 7 kg 2015 2016 2017 Areal - ha 129 131 131 Årssøer 922 935 935 Fravænnede grise 30,9 31,4 31,9 Opnået pris / smågris 229 248 256 Alle beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 DB - Planteavl 705 491 575 DB - Svin 2.593 4.515 4.052 Anden landbrugsindtægt 129 89 89 Dækningsbidrag 3.427 5.095 4.716 Kapacitestomkostninger -2.186-2.206-2.294 Driftsmæssige afskrivn. -787-801 -801 Resultat af primær drift 454 2.088 1.621 Afkoblet støtte mv. 294 278 278 Finansiering mv. -993-924 -924 Resultat efter finansiering -245 1.442 974 Likviditet til investeringer og afdrag 653 1.164 1.476 Investeringer i alt -382-318 -325 Likviditetsoverskud/behov 271 846 1.151
Prognose 2017 Søer 30 kg 2015 2016 2017 Areal - ha 216 211 211 Årssøer 745 751 751 Smågrise produceret 31,6 32,1 32,6 Opnået pris / smågris 348 397 401 Alle beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 DB - Planteavl 1.308 854 989 DB - Svin 2.400 4.754 4.435 Anden landbrugsindtægt 210 195 195 Dækningsbidrag 3.917 5.802 5.618 Kapacitestomkostninger -2.681-2.754-2.864 Driftsmæssige afskrivn. -970-1.012-1.012 Resultat af primær drift 266 2.036 1.742 Afkoblet støtte mv. 500 447 447 Finansiering mv. -1.442-1.247-1.247 Resultat efter finansiering -676 1.236 942 Likviditet til investeringer og afdrag 219 1.198 1.440 Investeringer i alt -491-814 -800 Likviditetsoverskud/behov -272 384 640
Prognose 2017 - Slagtesvin 2015 2016 2017 Areal - ha 252 258 258 Slagtesvin produceret 11.100 11.472 11.472 Opnået pris / smågris 373 416 420 Opnået afregning / slagtesvin incl efb. 842 878 905 Alle beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 DB - Planteavl 1.541 1.113 1.278 DB - Svin 869 1.270 1.593 Anden landbrugsindtægt 153 191 191 Dækningsbidrag 2.562 2.575 3.062 Kapacitestomkostninger -1.254-1.356-1.356 Driftsmæssige afskrivn. -703-693 -693 Resultat af primær drift 605 526 1.014 Afkoblet støtte mv. 612 587 587 Finansiering mv. -1.300-1.170-1.170 Resultat efter finansiering -83-57 430 Likviditet til investeringer og afdrag 310 427 721 Investeringer i alt -676-750 -554 Likviditetsoverskud/behov -365-324 167
Resultat efter finansiering 2.000 1.500 1.000 1.442 1.236 974 942 500 430 - -500-245 -83-57 -1.000-676 2015 2016 2017 Prognose
Afkastningsgrad - betalt rente 6,57% 5,20% 5,12% 4,42% 2,41% 2,60% 2,37% 2,95% 1,75% Søer 7 kg Søer 30 kg Sl. Svin Afkastningsgrad 2016 Faktiske betalt rente Afkastningsgrad prognose 2017
Proaktivt Nulpunkt Morten Elkjær Driftsøkonom
Agenda Kort introduktion til værktøjet Proaktivt Nulpunkt Konkret eksempel Mr. Proaktiv Afrunding
Proaktivt Nulpunkt En fælles proces Årsrapport Benchmark Vidensdeling Nulpunkt flyt Øvrig viden
Proaktivt Nulpunkt - introduktion Baseret på driftsgrensanalyser fra hele DLBR.
Proaktivt Nulpunkt - introduktion Handling Indstats: Svin Indstats: Mark. Indstats: Kapacitetsomkostninger
Proaktivt Nulpunkt - introduktion...dækningsbidrag fordelt på salgs kategorier Dækningsbidrag pr. 7 kg Bruttoudbytte 208 206 Foderomkostninger -90-89 Dyrlæge, medicin og vac. -12-13 Diverse stykomkostninger, incl avl -14-12 Stykomkostninger i alt -117-114 Foderomsætning i alt (indregnet i dækningsbidrag på side 3) Markbrug produktionsomfang Areal i alt 149 ha Omkostninger mark (beregnet på korn areal nettoavl) Kerneudbytte, kg pr. hektar korn areal 4.817 Spild og svind, fra mark til fodring 0,0% I alt, korn, kr. kr./kg. Dækningsbidrag pr. 7 kg Eget korn FE, i alt 91 93 615.104 Indkøbt korn FE 1.047.092 Øvrige indtægter i alt 237.656 0,41 Stykomkostninger i alt -224.509-0,38 Kontante kapacitetsomkostninger -483.742-0,83 Øvrig Dækningsbidrag indkøbte pr. FE30 kg 742.967 Bruttoudbytte 118 139 Foderforbrug i alt, FE Foderomkostninger -95-101 2.405.163 Dyrlæge, medicin og vac. -6-7 Diverse stykomkostninger Foderforbrug pr. produktionsdyr -2 (indregnet-5i dækningsbidrag på side 3) Stykomkostninger i alt Årsøer, FE -103-113 1.590 Dækningsbidrag pr. 30 kg 15 26 Smågris, FE 44 Afskrivning -68.437-0,12 Kapacitetsomkostninger i alt -552.179-0,94 Finansiering i alt -380.372-0,65 Privat netto -85.735-0,15 Fremstillingsomkostninger i alt -1.005.140-1,72 Intern afregning korn -1,12 Foderomsætning i alt (indregnet i dækningsbidrag på side 3) Eget korn FE, i alt 615.104 Indkøbt korn FE 1.047.092 Slagtesvin, Dækningsbidrag FEpr. slagtesvin - Bruttoudbytte FE i alt, ejendom - 487 2.405.163 Foderomkostninger - -338 Dyrlæge, medicin og vac. - -6 Diverse stykomkostninger - -6 Stykomkostninger i alt - -350 Dækningsbidrag pr. slagtesvin - 137 Øvrig indkøbte FE 742.967 Foderforbrug i alt, FE 2.405.163 Foderforbrug pr. produktionsdyr (indregnet i dækningsbidrag på side 3) Årsøer, FE 1.590 Smågris, FE 44 Slagtesvin, FE - FE i alt, ejendom 2.405.163
Proaktivt Nulpunkt - introduktion Egne Ændring Ny pr. Bedste Resultatopgørelse total tal Pr. årsso pr. årsso årsso 25% Svin 6.086.501 6.475-6.475 6.627 Øvrige indtægter - - 261 Bruttoudbytte i alt 6.086.501 6.475-6.475 6.888 Foder svin -2.650.783-2.820 - -2.820-2.868 Dyrlæge, medicin og vac. -344.038-366 - -366-416 Diverse husdyr -424.567-452 - -452-373 - - - Stykomkostninger i alt -3.419.388-3.638 - -3.638-3.657 Dækningsbidrag 2.667.113 2.837-2.837 3.231 Diesel forbrug -129.075-137 - -137 - Elforbrug -111.684-119 - -119-237 Maskinstation -48.579-52 - -52-26 Vedligehold staldinventar -110.521-118 - -118-175 Vedligehold andet -31.224-33 - -33-21 Investering over driften -12.977-14 - -14-10 Lønudgifter -983.211-1.046 - -1.046-1.072 Ejendomsskat, forsikringer -68.392-73 - -73-76 Div. omk. -133.670-142 - -142-159 Kapacitetsomkostninger -1.629.333-1.733 - -1.733-1.775 Af- og nedskrivninger -559.724-595 - -595-635 Kapacitetsomk. i alt -2.189.058-2.329 - -2.329-2.410 Resultat primær drift 478.056 509-509 822 Anden indtjening - - - - 1 Eu tilskud - - - - - Resultat før finansering 478.056 509-509 823 Forpagtingsafgift netto -1.431-2 - -2-40 Renteindt/realiserede gevinst/t -15.138-16 - -16-22 Renteudgifter -461.338-491 - -491-232 Resultat efter finansering 149 0-0 529 Privat netto, inkl. betalt skat -292.544-311 - -311-311 Egne Pr. Ændring Ny pr. Bedste Resultatopgørelse total tal smågris pr. gris smågris 25% Svin 2.439.132 118-118 139 Øvrige indtægter - - - - 0 Bruttoudbytte i alt 2.439.132 118-118 140 Foder svin -1.961.948-95 - -95-101 Dyrlæge, medicin og vac. -129.271-6 - -6-7 Diverse husdyr -47.965-2 - -2-5 - - Stykomkostninger i alt -2.139.184-104 - -104-113 Dækningsbidrag 299.948 15 - - 27 Diesel forbrug -33.342-2 - -2 - Elforbrug -60.138-3 - -3-6 Maskinstation -1.627-0 - -0-0 Vedligehold staldinventar -43.558-2 - -2-3 Vedligehold andet -12.306-1 - -1-0 Investering over driften -5.114-0 - -0-0 Lønudgifter -212.797-10 - -10-11 Ejendomsskat, forsikringer -32.582-2 - -2-2 Div. omk. -62.194-3 - -3-3 Kapacitetsomkostninger -463.658-22 - -22-26 Af- og nedskrivninger -176.885-9 - -9-9 Kapacitetsomk. i alt -640.543-31 - -31-35 Resultat primær drift -340.595-17 - -17-8 Anden indtjening - - - - 0 Eu tilskud - - - - - Resultat før finansering -340.595-17 - -17-8 Forpagtingsafgift netto -4.784-0 - -0-6 Renteindt/realiserede gevinst/tab - - - - - Renteudgifter -157.130-8 - -8-4 Resultat efter finansering -502.508-24 - -24-18 Privat netto, inkl. betalt skat -52.751-2,56 0,00-2,56-3 Fremstillingsomkostning Fremstillingsomk. pr. smågris* 201 201 208 Opnåede afregning pr. prod. 7 kg 191-191 217 Fremstillingsomkostning Fremstillingsomk. pr. prod. smågris* 323-323 377 Opnåede prise pr. prod. 30 kg. 297-297 356
Case: Mr. Proaktiv 940 årssøer, 20.621 smågrise + 8.321 stk. 7 kg Egen produktion af polte, hjemmeblandet foder 149 hektar med korn og raps
Case: Mr. Proaktiv Konklusion af benchmark: - Lavere bruttoudbytte søer og smågrise - Kapacitetsomkostninger svin = gns. - Højere renteudgifter - Højer fremstillingsomkostninger på korn
Case: Mr. Proaktiv Poltestald: Klimacontainer: Renovering 100 tkr., rente 6%, afskrivning 15 år Dødelighed i farestalden: Investering 200 tkr., rente 6%, afskrivning 10 år Øge Smågriseaftaler: poltekvaliteten = plus 0,5 levendefødt / årsso Reduktion fra 14,5 % til 12 % Reducere foderforbrug 0,1 FE/kg tilvækst = 4,6 kr./gris Erstatte Mere smågrisefoder ensartede grise med højere poltefoder kvalitet = +20 tkr. Øger fravænnede pr. årsso med 0,75 Reducere dødelighed ved smågrise med 1%= 42 tkr. En aftager til alle smågrise Gøres via optimering af rutiner og ansvar Øge afgangsvægten med 1 kg = 44 tkr. Yderligere tillæg på 7,50 kr pr. smågris Energiomkostning forøges = - 20 tkr. Samlet set stærkere og mere ens grise til klimastalden og lettere pasning.
Case: Mr. Proaktiv Egne Ændring Ny pr. Bedste Resultatopgørelse total tal Pr. årsso pr. årsso årsso 25% Svin 6.086.501 6.475 250 6.725 6.627 Øvrige indtægter - - 261 Bruttoudbytte i alt 6.086.501 6.475 250 6.725 6.888 Foder svin -2.650.783-2.820 - -2.820-2.868 Dyrlæge, medicin og vac. -344.038-366 - -366-416 Diverse husdyr -424.567-452 - -452-373 - - - Stykomkostninger i alt -3.419.388-3.638 - -3.638-3.657 Dækningsbidrag 2.667.113 2.837 250 3.087 3.231 Diesel forbrug -129.075-137 - -137 - Elforbrug -111.684-119 - -119-237 Maskinstation -48.579-52 - -52-26 Vedligehold staldinventar -110.521-118 - -118-175 Vedligehold andet -31.224-33 - -33-21 Investering over driften -12.977-14 - -14-10 Lønudgifter -983.211-1.046 - -1.046-1.072 Ejendomsskat, forsikringer -68.392-73 - -73-76 Div. omk. -133.670-142 - -142-159 Kapacitetsomkostninger -1.629.333-1.733 - -1.733-1.775 Af- og nedskrivninger -559.724-595 - -595-635 Kapacitetsomk. i alt -2.189.058-2.329 - -2.329-2.410 Resultat primær drift 478.056 509 250 758 822 Anden indtjening - - - - 1 Eu tilskud - - - - - Resultat før finansering 478.056 509 250 758 823 Forpagtingsafgift netto -1.431-2 - -2-40 Renteindt/realiserede gevinst/t -15.138-16 - -16-22 Renteudgifter -461.338-491 - -491-232 Resultat efter finansering 149 0 250 250 529 Privat netto, inkl. betalt skat -292.544-311 - -311-311 Fremstillingsomkostning Fremstillingsomk. pr. smågris* 201 6,7 194 208 Opnåede afregning pr. prod. 7 kg 191-191 217 *ekskl. Forentning af egenkapital, inkl. ejerløn Egne Pr. Ændring Ny pr. Bedste Resultatopgørelse total tal smågris pr. gris smågris 25% Svin 2.439.132 118 15 133 139 Øvrige indtægter - - - - 0 Bruttoudbytte i alt 2.439.132 118 15 133 140 Foder svin -1.961.948-95 1,27-94 -101 Dyrlæge, medicin og vac. -129.271-6 0,06-6 -7 Diverse husdyr -47.965-2 0,02-2 -5 - - Stykomkostninger i alt -2.139.184-104 1-102 -113 Dækningsbidrag 299.948 15 16 0 27 Diesel forbrug -33.342-2 0,02-2 - Elforbrug -60.138-3 -0,93-4 -6 Maskinstation -1.627-0 0,00-0 -0 Vedligehold staldinventar -43.558-2 0,02-2 -3 Vedligehold andet -12.306-1 0,01-1 -0 Investering over driften -5.114-0 0,00-0 -0 Lønudgifter -212.797-10 0,10-10 -11 Ejendomsskat, forsikringer -32.582-2 0,02-2 -2 Div. omk. -62.194-3 0,03-3 -3 Kapacitetsomkostninger -463.658-22 -1-23 -26 Af- og nedskrivninger -176.885-9 -1,20-10 -9 Kapacitetsomk. i alt -640.543-31 -2-33 -35 Resultat primær drift -340.595-17 14-2 -8 Anden indtjening - - - - 0 Eu tilskud - - - - - Resultat før finansering -340.595-17 14-2 -8 Forpagtingsafgift netto -4.784-0 0,00-0 -6 Renteindt/realiserede gevinst/tab - - - - - Renteudgifter -157.130-8 -0,79-8 -4 Resultat efter finansering -502.508-24 13-11 -18 Privat netto, inkl. betalt skat -52.751-2,56 0,03-2,53-3 Fremstillingsomkostning Fremstillingsomk. pr. prod. smågris* 323 1,34 325 377 Opnåede prise pr. prod. 30 kg. 297 11,8 308 356 *ekskl. Forentning af egenkapital, inkl. ejerløn
Case: Mr. Proaktiv Handling Indstats: Poltestald Renovering 100 t.kr. rente 6%, afskrivning 15 år Plus 0,5 levende fødte / årsso Svarende til 470 fravænnede grise Øget kvalitet på polte: Via bedre forhold og dermed en forøget kvalitet på polte Plus 0,5 levende fødte på gylte Erstatte smågrise foder med reelt poltefoder Besparelse på 20.000 kr Indstats: Klimacontainer Investering 200 t.kr, rente 6%, afskrivning 10 år Reducere foderforbrug 0,1 FE/kg tilvækst = 4,6 kr/gris Reducere dødelighed i hele klimastald med 1%= 42 t.kr. Øge afgangsvægten med 1 kg = 44 t.kr. Energiomkostning = -15 t.kr. Samlet set bedre/sundere grise fra sohold til klimastald, samt en generelt lettere pasning via stærkere grise Indstats: Dødelighed i farestald Reduktion fra 14,5 % til 12 % Øger fravænnede pr. årsso med 0,75 Gøres via optimering af rutiner og ansvar Indstats: Smågriseaftaler Bedre flow i stalden, dermed mere ens grise og hold Høste gevisnst af bedre smågrisekvalitet En aftager til ALLE smågrise Forøgelse af tillæg med +7,50 kr pr. smågris
Case: Mr. Proaktiv - ændring Egen Bedste 25% bedrift, i Ændring Ny total alt i alt 1 Dyrket areal 149-149 149 2 Antal søer 940-940 940 3 Fravænnede pr. årsso 31,2 1 32,4 32,1 4 Smågrise, produceret 20.621 20.827 20.621 5 Slagtesvin produceret - 0 0 Ejendom i alt....tal i 1.000 kr... 6 Mark 899-899 1.416 7 Svin 8.526 568 9.093 9.106 8 Øvrige indtægter 85-85 293 9 Bruttoudbytte i alt 9.510 568 10.078 10.815 10 Udsæd -79 - -79-77 11 Gødning -49 - -49-121 12 Planteværn -90 - -90-127 13 Diverse mark -57 - -57-48 14 Foder svin -4.613 7-4.606-4.786 15 Foder øvrige husdyr - - - - 16 Dyrlæge, medicin og vac. -473 - -473-538 17 Diverse husdyr -473 - -473-445 18 Øvrige diverse - - - - 19 Stykomkostninger i alt -5.833 7-5.826-6.143 Dækningsbidrag 3.678 574 4.252 4.672 20 Diesel forbrug -235 - -235-69 21 Elforbrug -172-20 -192-361 22 Maskinstation -274 - -274-139 23 Vedligehold inventar -233 - -233-330 24 Vedligehold andet -63 - -63-39 25 Investering over driften -26 - -26-19 26 Lønudgifter -1.289 - -1.289-1.322 27 Ejendomsskat, forsikringer -153 - -153-155 29 Div. omk. -238 - -238-266 30 Kapacitetsomkostninger -2.684-20 -2.704-2.700 31 Af- og nedskrivninger -820-27 -847-943 32 Kapacitetsomkostninger i alt -3.504-47 -3.551-3.643 33 Resultat primær drift 174 528 701 1.029 34 Anden indtjening - - # - - 35 EU tilskud 290-290 298 36 Resultat før finansering 464 528 992 1.327 37 Forpagtingsafgift netto -15 - -15-394 38 Renteindt/realiserede gevinst/tab -18 - -18-25 39 Renteudgifter -1.071-18 -1.089-506 40 Resultat efter finansering -640 510-131 402 Fremstillingsomkostninger* kr. pr. enhed Fremstillingsomkostning, 7 kg 201 194 208 Fremstillingsomkostning, 30 kg 323 325 377 Fremstillingsomkostning, pr. kg Sl.svin - - 9,75 Fremstillingsomkostning pr. kg korn 1,71 1,71 1,23 Opnåede afregning pr. 7 kg. 191 191 Opnåede afregning pr. 30 kg. 297 325 Opnåede afregning pr. kg Sl.svin - - Intern overførelses pris, korn 1,12 1,12 *ekskl. Forentning af egenkapital, men incl. privat netto.
Proaktivt Nulpunkt afrunding Tværfaglig rådgivning ser på hele bedriften Benchmarking på ejendoms- driftsgrensniveau Hvad nu hvis simulering Synlig værdi af indsatsområder
Proaktivt Nulpunkt - afrunding Grundlag for at træffe kvalificerede og proaktive beslutninger Et LandoNord værktøj Kan anvendes på alle landbrugsregnskaber
Proaktivt Nulpunkt En fælles proces Årsrapport Benchmark Vidensdeling Nulpunkt flyt Øvrig viden
Mælkekopper er der noget i det? Svinerådgiver Lars Winther LandboNord SvineRådgivning Årsmøde 26. januar 2017
Disposition Erfaringsindsamling Typer anlæg med i indsamlingen Hvorfor er mælkeanlæg interessant? Muligheder/udfordringer med mælkeanlæg Hvad så vi? Omkostninger Mine anbefalinger.
Erfaringsindsamling 5 besætninger 5 besætning er
Typer af anlæg, der var med 3S Bröring SCA
Opsætning af mælkeanlæg Soen må ikke kunne sparke koppen i stykker Sidevendte farestier større risiko Rørføring skal opsættes under spalter Giver færre knæk/samlinger og mindre transporttid Holdbarhed på pumper?
Hvorfor er mælkeanlæg interessant? I 2016 gns. på 16,0 lev.fødte/kuld i LandboNord De 25 % bedste 16,8 lev.fødte/kuld Store krav til kuldudjævning Ammesøer 4,2 43 % Over halvdelen af alle kuld fravænnes ikke ved egen mor Det er altid de bedste grise, der flyttes!
Muligheder med supplerende mælk Flere fravænnede grise pr. fravænning? Reduktion i antallet af ammesøer? Færre flytninger af grise i dieperioden? Sikrer bedre adgang til mælk for alle grise? Højere fravænningsvægt? Reduceret pattegrisedødelighed?
Udfordringer med supplerende mælk Øgede omkostninger pr. produceret gris Mere automatik og udstyr Hygiejne Kvaliteten af mælkepulver Nye rutiner. Kilde: 3S
Mælk Der er flere slags mælk på markedet FEsv/kg pulver* Kr./FEsv Startblanding 1,49-1,78 7,70-13,80 Slutblanding 1,47-1,75 5,80-10,50 *Kun én prøve af hver mælketype er analyseret Husk at følge vejledningen, når I blander op
Hvem drikker af mælken? Der er grise, der aldrig drikker af koppen Andre drikker rigtig meget Ingen sammenhæng med størrelsen på grisen Højere mælkeforbrug ved store kuld Tilvækst varierer Fra sti til sti Fra gris til gris
Vi har set store variationer Store variationer 11,7-14,4 fravænnede/fravænning Konkret eksempel med 1.560 faringer 12 % fravænnede 16 grise 24 % fravænnede 15 grise
Hvad har vi set? Tør de ansatte lægge søerne ud med mange grise? 13-16 stk. Mælk efter 12 timer (RÅMÆLK RÅMÆLK) Der er større variationer i vægt pr. gris i kuldet.
Hvad har vi set? Er der diarré, lukkes typisk i et døgn Kopper rengøres dagligt 1-2 gange om ugen rengøres hele anlægget med sæbe og desinfektion Tidsforbrug til rengøring svinger 3,5 time til 12 timer om ugen Opsamling af grise Færre vulva- og pattebid.
Omkostninger ved mælkeanlæg Omkostning Kr./fravænnet gris Mælk 9,83 (6,20-13,90) Pasning Ca. 1,00 Kapitalomkostning Ca. 0,80 I alt 11,98 (7,60-15,90)
Mine anbefalinger Soens mælk er det bedste (og billigste) Der skal være styr på management Faresti min. 1,60 m bred Der skal være et egnet rum til opstilling Mindst 16 grise ved kuldudjævning Hygiejne er vigtig Følg anvisninger Jeg forventer bedre resultater efter fravænning Frihed til at købe mælk, hvor man har lyst.
Mælkeanlæg er der noget i det? Ja, for nogen, hvis god management og lav pattegrisedødelighed mange levendefødte pr. kuld for få farestier pres på fravænningsalder
Årsmøde Økonomi 2017