Forhandlingsudvalget Budgetforlig 2010 vedrørende budget 2011-14 Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og uden for partierne Jørgen Ahlquist har den 24.. september 2010 indgået et budgetforlig om de økonomiske og indholdsmæssige rammer for Esbjerg Kommunes budget for 2011 og overslagsårene 2012-14. Parterne har taget udgangspunkt i det budgetforslag, der blev fremlagt til Byrådets 1. behandling og som viste et kasseunderskud på 532 mio. kr. ved udgangen af 2014. Samtidig har parterne været enige om, at inddrage en ikke udmøntet rammebesparelse fra sidste års budget på årligt 50 mio. kr. i arbejdet, hvilket normerer den samlede afbalanceringsopgave til 732 mio. kr. over 4-års perioden. Parterne er enige om, at det nuværende kommunale skatteniveau skal fastholdes uændret, ligesom det igennem hele forhandlingsforløbet har været tilstræbt også at overholde servicerammen samt udnytte kvalitetsfondsmidlerne bedst muligt. Budgetforliget indeholder en mindre overskridelse af servicerammen. Budgetforliget respekterer igangværende processer om bl.a. den igangværende høring om en ny skolestruktur i Esbjerg kommune. Budgetforliget indeholder ganske mange forslag, der reducerer det kommunale serviceniveau, men indeholder også mange forslag der udbygger kommunens nuværende service. Budgetforhandlingerne har bygget på følgende hovedpræmisser: At ubalancen i økonomien skal neutraliseres At prioritere borgernær service højt At prioritere intelligente investeringer med god rentabilitet At adressere besparelser konkret og undgå rammebesparelser At respektere igangværende processer At undgå tilfældige og adhoc prægede besparelser Budgetforligets enkelte forslag fremgår af vedlagte bilag 1 som forslag for forslag beskriver parternes forlig. Parterne har i forhandlingsforløbet indgående drøftet det oplæg til budget-i-balance som kommunens Direktion har udarbejdet og præsenteret for Byrådet. I det følgende fremgår budgetforligets hovedkonklusioner. Børn & Familieudvalget Parterne er enige om, at den igangværende høring omkring en ny skolestruktur i Esbjerg kommune skal respekteres. Derfor indgår der ikke i budgetforliget et forslag om at lukke skoler. Eventuelle beslutninger herom vil blive truffet i forbindelse med afslutning af høringsperioden. Telefon 76 16 16 16 Ribe er Nordens ældste by og i 2010 fejrer vi byens 1300 års jubilæum med et væld af festlige arrangementer. Telefax 76 16 10 69 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk
I den forbindelse er det aftalt mellem forligsparterne, at det vedtagne serviceniveau, herunder det vejledende timetal fortsat skal gælde fremover. Det er endvidere aftalt, at et eventuelt provenu ved skolelukninger dels skal kunne finansiere det vejledende timetal såvel som en ændret tildelingsmodel, hvor parterne er enige om at tildelingsmodellen fremover skal ændres fra en elevtalsbaseret til en klassetalsbaseret. Parterne er endvidere enige om at inddrage resultatet af en igangværende evaluering af helhedsskolen i en samlet vurdering af økonomi og indhold i den fremtidige tilrettelæggelse af folkeskolerne i Esbjerg kommune Parterne er også enige om at reducere helhedsskolens timetal for 0. 3. klasse fra kl. 14.00 til kl. 13.00. Åbningstiderne for SFO vil herefter være fra kl. 13.00 til kl. 16.30 i stedet for som nu fra kl. 14.00 til 17.00 eller en udvidelse med ½ time. Parterne er samtidig enige om, at SFO-taksterne ikke sættes op som følge af, at åbningstiden udvides med netto en halv time. Parterne har lagt vægt på, at den obligatoriske undervisning i skolerne vil blive gennemført som nu og har accepteret, at der med forslaget vil ske reduktion i forskellige typer af aktivitetstimer, som ligger ud over normalundervisningen. Parterne er enige om, at reducere åbningstiderne på dagtilbud til maksimalt 50½ time pr. uge. Der er samtidig enighed om, at der på fire institutioner inden for de store byområder afsættes yderligere midler til at finansiere en åbningstid til 54½ timer pr. uge. Dette supplement forventes at dække de særlige behov visse familier har for udvidet pasning i ydertimerne. Dagtilbudsområdet har været et særligt fokusområde for forligsparterne idet man er opmærksom på, at den nuværende struktur ikke er optimal. Derfor anvendes der i 4 årsperioden 55 mio. kr. til kvalitetsløft af området med dels køb af nye busser, forbedring af køkkenfaciliteter og etablering af større bæredygtige enheder. Finansieringen heraf kommer dels via en omprioritering af de anlægsrammer der har været afsat til udbygning og renovering af folkeskoler og dels fra kassen. På familieområdet har forligsparterne været enige om at undlade besparelser. Området forvaltes godt og set i forhold til udgiftsudviklingen på landsplan formår Esbjerg at holde budgetterne bl.a. ved en fokuseret forebyggelsesindsats. Til understøttelse heraf er parterne enige om at afsætte i alt ca. 10 mio. kr. til etablering af et børnehus i 2011 og 2012, hvorefter - 2 -
aktiviteten forudsættes at kunne finansieres indenfor den nuværende budgetramme. Parterne er derudover enige om at afsætte midler til etablering af et træningscenter til brug for de handicappede børn. Der afsættes således 1,2 mio. kr. til etablering af de fysiske rammer for denne aktivitet. Sundhed & Omsorgsudvalget Forligsparterne respekterer den indsats der igennem de senere år er gjort for at udvikle og modernisere ældreområdet. Der gøres en målrettet uddannelsesindsats for de personalegrupper der møder de ældre omkring egenomsorg og egen mestring af dagligdags gøremål. Det er derfor vurderingen, at de samlede udgifter til ældreområdet kan reduceres uden, at det vil opleves som en servicereduktion for de ældre snarere tværtimod. I det fremadrettede arbejde indgår også anvendelse af ny velfærdsteknologi. Parterne er samtidig enige om, at der ikke ændres ved det serviceniveau, der i dag leveres i forhold til den praktiske hjælp Forligsparterne er enige om at etablere et mindre produktionskøkken, som samler produktionen af madservice i gamle Esbjerg - altså samler den produktion til madservice, der i dag foregår på Strandby, Skovbo og Hedelund og hvor målgruppen er borgere i eget hjem. Der afsættes 20 mio. kr. til at etablere dette produktionskøkken og der påregnes en samlet fremtidig driftsbesparelse på årligt 2,3 mio. kr. altså en meget rentabel investering. Forligsparterne er meget opmærksomme på at det nære sundhedsvæsen i Esbjerg kommune står overfor en række udfordringer i de kommende år. Udfordringerne kommer blandt andet af livsstilsmæssige ændringer og et stigende antal borgere med kroniske sygdomme og dermed et øget pres på sundhedsydelserne. Parterne er enige om i den kommende tid at arbejde aktivt for at sikre etablering af et kommunalt sundhedscenter i kommunen. Socialudvalget Forligsparterne er enige om at anvende 8½ mio.kr. til samling af 4 særforanstaltninger på Ribelund, til nedlæggelse af 4 utidssvarende botilbud også på Ribelund og samling af særforanstaltninger på psykiatriområdet. Disse investeringer vil - udover at forbedre de fysiske rammer - give en fornuftig tilbagebetaling/rentabilietet. Parterne er også enige om at understøtte den masterplan for Social & Tilbud, som baserer sig på den sektorplan på området der blev godkendt af Socialudvalget i efteråret 2009. Masterplanen retter sig imod misbrugere/socialt udsatte, sindslidende, udviklingshæmmede og senhjerneskadede/fysisk handicappede og skal i sin implementering sikre at de indsatser der ta- - 3 -
ges i brug også får de tilsigtede effekter i forhold til borgerne. Et spændende projekt som forligsparterne vil følge tæt i den kommende tid. Forligsparterne er enige om at acceptere en besparelse på 1% svarende til 4,4 mio. kr. om året. Det er aftalt at forslag til udmøntning heraf vil blive forelagt Socialudvalget til godkendelse. Kultur & Fritidsudvalget En vurdering af lokaletilskudsområdet har været til drøftelse i forligskredsen, hvor overvejelserne har gået på at justere på lokaletilskudsprocenten. Parterne har valgt at friholde området og i stedet prioritere en tilsvarende reduktion af en række konkrete driftspuljer inden for politikområdet. Forligsparterne har derudover grundigt drøftet situationen omkring driften af Huset. Parterne er enige om, at institutionen har sin berettigelse i det esbjergensiske studiemiljø og har med den konstruktion der fremgår af budgetforliget ønsket at revitalisere Huset ved at koble Tobakken på som ny organisatorisk tovholder i yderligere en 2 årig forsøgsperiode. Forligsparterne er også enige om, at ungdomskulturhuset Konfus flyttes fra Exnersgade til lokaler på Tobakken for dermed at udnytte de synergieffekter der vil være ved at indgå i det musikmiljø der er på spillestedet Tobakken. I budgetperioden afsættes godt 2 mio. kr. til formålet. Ribe Vikingecenter og Esbjerg Kunstmuseum fastholder i budgetforliget tilskud til henholdsvis formidler og projektansættelse. Det gode arbejde kan altså fortsætte de kommende år. Forligsparterne har forståelse for Fiskeri- og Søfartsmuseum vanskelige økonomiske situation og har delvist imødekommet en ansøgning herfra ved at afsætte yderligere 1½ mio. kr. om året i driftstilskud Vestjysk Symfoniorkester nedlægges, men Esbjerg Ensemble fortsætter med en reduceret bemanding fra 12 til 10 musikere. Begrundelsen herfor er dels at statens tilskud er reduceret med 900.000 kr. om året samtidig med at presset på den daglige driftsøkonomi øges som følge af de overenskomstmæssige lønstigninger. Derfor er forligsparterne enige om at sikre Ensemblets fortsatte drift og kompensere for det mindre statstilskud med et yderligere årligt driftstilskud på 650.000 kr. om året. Forligsparterne er enige om, at det spændende motorsportsprojekt på internationalt niveau ved Korskroen skal forsøges realiseret. Parterne er også enige om, at drivkraften til at få afprøvet og testet mulighederne i at realisere denne vision, hviler på Esbjerg kommune. - 4 -
Derfor er parterne enige om at afsætte 2 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 eller i alt 4 mio. kr. til med professionel bistand at få afprøvet mulighederne herfor. Forligsparterne er enige i at støtte en udvidelse af Vadehavscenteret med udstillings- og aktivitetsarealer. Der afsætter til dette formål 10 mio. kr. i 2012. Teknik & Forsyningsudvalget Forligsparterne er enige om at indføre betalingsparkering i Esbjerg kommune med virkning fra 1. januar 2012. I den kommende tid vil der skal ske en udredning af ordningen i forhold til afgrænsning af p-områder i Esbjerg og eventuelt Ribe, beboerlicenser mv. Når udredningen er gennemført skal forslag til en betalingsordning godkendes af forligskredsen. Parterne er endvidere enige om - i forbindelse med etablering af parkeringshus på Remisen - at etablere 100 kommunale parkeringsfondspladser. Dermed vil parkeringsfonden råde over et fornuftigt antal p-pladser i forbindelse med den fortsatte udbygning af erhvervsbyggeri i indre by og skabe den nødvendige fleksibilitet omkring p-pladser. Parterne har drøftet vedligeholdelsesniveauet på veje og grønne områder i kommunen. Det er forligsparternes vurdering, at området er under pres. Det er oplyst fra forvaltningen, at der arbejdes på at optimere driften således, at det besluttede serviceniveau vil kunne effektueres. Der er ikke afsat yderligere driftsmidler til området. Parterne er dog enige om til næste års budgetlægning at genoverveje om de tildelte budgetmidler vil kunne opretholde et tilfredsstillende serviceniveau for vedligeholdelse af grønne områder og veje. Et af de vigtige indsatsområder inden for Teknik & Forsyningsudvalgets opgaveområder er 2020 plan for kollektiv trafik. Planen skal fastlægge det fremtidige perspektiv for den kollektive trafik i Esbjerg Kommune, hvor bl.a. relationerne mellem de forskellige transportformer skal belyses. Parterne forudsætter, at arbejdet vil kunne gennemføres uden at tilføre yderligere budgetmidler til området. Økonomiudvalget Esbjerg kommune har over tid ejet et stort antal af beboelsesejendomme. Antallet af disse beboelsesejendomme er igennem de senere år reduceret betydeligt. Forligsparterne er enige om at reducere antallet af beboelsesejendomme yderligere. Det er besluttet at sælge ejendomme for et estimeret provenu på i alt 73 mio. kr. over 4 års perioden. - 5 -
Det er parternes vurdering, at når salget af disse ejendomme er gennemført ikke skal ske yderligere frasalg af kommunale beboelsesejendomme. Esbjerg kommune vil herefter have ca. 200 lejemål som anses for passende til kommunens størrelse og behov. Der er samtidig enighed om, at anvende en del af provenuet til at understøtte en fortsat udbygning med almene boliger. Der afsættes derfor 13 mio. kr. fordelt over årene til finansiering af grundkapitalindskud. Parterne er enige om, at der fortsat er effektivisering og rationaler at hente på de administrative opgaveområder. I forliget indgår en besparelse på i gennemsnit ca. 14 mio. kr. om året i hele budgetperioden. Medarbejderne inddrages i udmøntningen efter de gældende regler herfor. Det er aftalt, at forslag der retter sig mod den borgervendte service, vil blive forelagt Økonomiudvalget til godkendelse forud for effektuering. Øvrig effektuering af besparelsen vil blive forelagt til orientering for Økonomiudvalget i første kvartal i 2011. På rengøringsområdet er der enighed om via effektivisering, omlægning og revurdering af serviceniveauet af rengøringsopgaven at reducere de samlede udgifter til rengøring med i gennemsnit godt 5 mio. kr. om året. Forligsparterne er enige om styrke Esbjerg Erhvervsudvikling (EEU) med yderligere 1 mio. kr. årligt fra 2011. Parterne lægger stor vægt på, at EEU målrettet går efter at løfte vækststrategiens vision inden for energiteknologi og implementere Esbjergs nye brand og image EnergiMetropol - Esbjerg og dermed kommunikere vækststrategien målrettet og massivt i de kommende år. Der er fortsat enkelte institutioner og foreninger der er fritaget for at betale grundskyld til Esbjerg kommune. Forligsparterne er enige om at fjerne denne fritagelse, men først fra 2012 således at de berørte parter vil kunne indrette sig herefter. I rækken af institutioner og foreninger er der enkelte som er omfattet af en kommunal underskudsgaranti. Disse vil ikke blive berørt af beslutningen. Bortfald af fritagelsen vil fra 2012 give et provenu på ca. 2 mio. kr. Tilbage i tiden har Esbjerg kommune solgt jord til almennyttige boligforeninger på særligt favorable vilkår, hvilket har gjort at der blev tinglyst tilbagekøbsklausuler på disse ejendomme med løbetider på mellem 50 og 100 år. De almene boligorganisationer har nu vist interesse for at købe sig fri af disse klausuler, hvilket forligsparterne støtter. Der er således indlagt et foreløbigt estimeret provenu i 2012 på 50 mio. kr. Esbjerg Kommune står i dag som ejer af Ribe Seminarium. Der har siden købet været forskellige ideer og forslag i spil med hen- - 6 -
syn til bygningernes anvendelse. Forligsparterne er enige om, at det er en vigtig opgave at få en endelig stillingtagen til bygningernes fremtid og har aftalt der inden årsskiftet bør foreligge en endelig afklaring af bygningernes anvendelse. Det er endvidere aftalt, at denne afklaring skal besluttes i forligskredsen. Esbjerg, den 24. september 2010 Danmarks Liberale Parti, Venstre Byrådsgruppe v/johnny Søtrup Socialdemokraternes Byrådsgruppe v/john Snedker Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe v/knud Jager Andersen Den konservative byrådsgruppe v/henrik Vallø Uden for partierne v/jørgen Ahlquist - 7 -