Forventet regnskab pr. 30.09.2017 Bevilling (1000 kr.) Vedtaget Periodiseret Korrigeret Forbrug ÅTD. Forventet Forbrug Forventede korrektioner til tet Korrigeret efter forventede korrektioner Forventet afvigelse efter forventede korrektioner* Afvigelse ml. Periodiseret og forbrug ÅTD. Service 9.148 6.694 9.097 6.560 9.097 9.097 133 51 1901 Borgerrådgivningen 9.148 6.694 9.097 6.560 9.097 9.097 133 51 Renter, tilskud, (HK7) Renter m.v. Skatter, tilskud og udligning Balanceforskydninger (HK8) 363 363 Langfristede balanceposter Øvrige balanceposter** 363 363 I alt 9.148 6.694 9.097 6.923 9.097 9.097 229 51 *OBS! Mindreforbrug angives med plus dvs. positivt fortegn. Merforbrug angives med negativt ** Der er ikke krav om tering på Øvrige balanceposter Afvigelse ml. vedtaget og forventet forbrug.
Borgerrådgiveren forventer at overholde 2017. * Korrigeret er inklusiv forventede korrektioner (1000 kr.) Service 1901 Borgerrådgivningen Vedtaget Korrigeret * Forventet forbrug Afvigelse i fht. Korrigeret Prognose 9.148 9.097 9.097 [Skriv forklaring] Finansposter (HK 8) Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse * forbrug Prognose [Skriv forklaring] *Korrigeret er inklusiv forventede korrektioner ** Der er ikke krav om tering på Øvrige balanceposter
Borgerrådgiverens balancerer med et aktuelt mindreforbrug på 134 t. kr. Borgerrådgiveren forventer at holde sit for 2017, og at mindreforbruget reduceres i løbet af 4. kvartal. 1901 Borgerrådgivningen Periodiseret Forbrug ÅTD. Afvigelse ifht. periodiseret Kvartalsregnskab 6.694 6.560 133 [Skriv forklaring] Renter m.v. Periodiseret Forbrug ÅTD. Afvigelse ifht. periodiseret Kvartalsregnskab [Skriv forklaring] Skatter, tilskud og udligning Service Finansposter (HK 7) Periodiseret Forbrug ÅTD. Afvigelse ifht. periodiseret Kvartalsregnskab [Skriv forklaring] Langfristede balanceposter Periodiseret Forbrug ÅTD. Afvigelse ifht. Kvartalsregnskab periodiseret [Skriv forklaring] Øvrige balanceposter** Finansposter (HK 8) Periodiseret Forbrug ÅTD. Afvigelse ifht. periodiseret Kvartalsregnskab 363 363 [Skriv forklaring] ** Der er ikke krav om tering på Øvrige balanceposter
(1000 kr.) 92 Borgerrådgivningen 1.000 Bevillingstype Hovedbevilling Hovedaktivitet 1 Service 1901 Borgerrådgivningen Administrativ organisation 1 Service 1 Service Totalt 1901 Borgerrådgivningen Totalt 9 Finansposter HK 8 Øvrige balanceposter Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 9 Finansposter HK 8 Øvrige balanceposter Totalt 9 Finansposter Totalt
RUBINTRÆK VEDTAGET BUDGET PERIODISERET BUDGET KORRIGERET BUD Dranst Indtægter Udgifter Netto Indtægter Udgifter Netto Indtægter Udgifter 1 Drift 9.148 9.148 6.694 6.694 9.097 9.148 9.148 6.694 6.694 9.097 9.148 9.148 6.694 6.694 9.097 5 Balanceforskydninger
GET FORBRUG ÅTD. TASTES FORVENTET FORBRUG (TASTES) Trækkes fra ark "6. korrektioner" FORVENTEDE KORREKTIONER PÅ HOVEDAKTIVITETER Netto Indtægter Udgifter Netto Indtægter Udgifter Netto Indtægter Udgifter Netto 9.097 64 6.625 6.560 9.097 9.097 9.097 64 6.625 6.560 9.097 9.097 9.097 64 6.625 6.560 9.097 9.097 363 363 363 363 363 363
AFVIGELSE KORRIGERET BUDGET/FORV. FORBRUG BEREGNES AFVIGELSE PERIODISERET BUDGET/FORBRUG ÅTD. AFVIGELSE VEDTAGET BUDGET/FORV. FORBRUG Indtægter Udgifter Netto Indtægter Udgifter Netto Indtægter Udgifter Netto 64 69 2.537 51 51 64 69 2.537 51 51 64 69 2.537 51 51 363 363 363 363 363 363
BEREGNES Korrigeret inkl. forventede korrektioner Indtægter Udgifter Netto 9.097 9.097 9.097 9.097 9.097 9.097
Styringsområde Service Anlæg Overførsler mv. Finansposter Bevilling 1901 Borgerrådgivningen HK 8 Øvrige balanceposter
HK 8 Øvrige balanceforskydninger Totalt
39
Hovedaktiviteter Modpost Korrektionen vedrører Administrativ organisation BOR Service Bevillingsmæssige ændringer Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt BOR Anlæg DUT BOR Overførsler Overførselssag BOR Finansposter Øvrige korrektioner REV p/l BIU 1. anlægsperiodisering Kassen 2. anlægsperiodisering BUU 3. anlægsperiodisering SOU 4. anlægsperiodisering ØU Afstemningsprogram SUD TMU KFU
HK 8 Øvrige balanceforskydninger
Værdier Rækkeetiketter Sum af Indtægter Sum af Udgifter Sum af Netto Finansposter 8.632,00 8.632,00 Bevillingsmæssige ændringer 8.632,00 8.632,00 Service (8.808,44) (8.808,44) Bevillingsmæssige ændringer (9.118,00) (9.118,00) DUT 309,56 309,56 Anlæg (3.464,00) (3.464,00) Anlægsperiodisering (5.689,00) (5.689,00) Bevillingsmæssige ændringer 2.225,00 2.225,00 Hovedtotal (3.640,44) (3.640,44)