af konsekvenser i forbindelse med Budget 2019, Børn- og Ungeforvaltningen
Indhold Indledning... 1 Omprioriterings- og reduktionsforslag fra det oprindelige katalog... 3 1. Nedlæggelse af central vikarpulje... 3 2. Reduktion af rammen på 10. klasse... 4 3. Reduktion af ledelse, administration og fællesudgifter... 5 4. Reduktion af Fællesfinansiering ifm. langtidssygdom og fratrædelser på daginstitutionsområdet... 6 5. Lønanalyse... 7 6. Bedre indkøb og digitalisering... 8 Nye omprioriterings- og reduktionsforslag... 9 1. Besparelse på eksterne konsulenter... 9 2. Reduktion af ledelse og centraladministration... 10 3. Kompetenceudvikling... 12 4. Revurdering af omprioritering til Tandplejen... 13 5. Ekstra administrationsbesparelser i BUF... 14 Forslag fra det oprindelige katalog - Engangsfinansiering i 2019... 15 1. Mindreforbrug på Brugerportalsinitiativ og forsikringspulje... 15 2. Tilbagebetaling vedrørende Børnehus Syd og Tandreguleringscenter... 16 Nye forslag - Engangsfinansiering i 2019... 17 1. Mindreforbrug, perioder med vakante stillinger i staben... 17 2. Mindreforbrug vedr. genetablering af klinikken i Søhus... 18 3. Mindreforbrug på elevområdet... 19 4. Ansættelsesstop på Ø100 i 2019... 20 5. Kompetencemidler i 2019... 21 6. Fjernelse af rådmands- og direktørpulje i 2019... 22 7. Reduceret indkøb af kontorartikler og mødeforplejning i 2019... 23
Indledning Den 27.11.18 traf Børn- og Ungeudvalget beslutning om udmøntning af Budget 2019. I forbindelse med udmøntningen behandles de omprioriteringer, som udvalget har valgt at gennemføre i løbet af 2018, og der er fokus på, hvordan der skabes budgetbalance i forhold til Sammenhængende Borgerforløb. En del af de vedtagne forslag er beskrevet med konsekvenser og har været i høring hos de høringsberettigede parter. På baggrund af høringssvar og drøftelser, blev der tilføjet og vedtaget nye omprioriterings- og reduktionsforslag, hvor konsekvenser endnu ikke var belyst. Børn- og Ungeudvalget besluttede derfor, at der skulle udarbejdes en konsekvensberegning, med henblik på at belyse konsekvenserne af de nye forslag. I dette dokument beskrives derfor konsekvenserne af de vedtagne forslag fra det oprindelige omprioriterings- og reduktionskatalog samt konsekvenserne af de nye vedtagne forslag. De nye omprioriteringsforslag er fordelt på tiltag, der rækker ud i overslagsårene samt engangsbeløb til finansiering af Sammenhængende Borgerforløb i 2019. Omprioriteringerne er koncentreret omkring ledelse og administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Der er altså taget højde for Børn- og Ungeudvalgets beslutning om, at de decentrale afdelinger skal friholdes fra omprioriteringen. I denne sammenhæng betyder det, at der ikke vil ske afskedigelser på ledelse og administration decentralt på skoler og dagtilbud, som igen betyder, at der ikke sker opgaveglidning, som fører til afskedigelser af lærere og pædagoger. Når det er sagt, så kan det ikke undgås at der i øvrigt vil ske opgaveglidning. Forvaltningen har pr. 06.12.18 iværksat en proces for personalereduktioner på central ledelse og administration. Her ridses kort de greb op, der er anvendt i forbindelse med reduktionen på ledelse og administration. I reduktionerne er der fokus på følgende tre komponenter i prioriteret rækkefølge: Reduktioner på Ø100 Reduktioner på fælles administration og ledelse Reduktioner i administrative udgifter Det svarer til, at 13-14 stillinger vil blive nedlagt, og medarbejdere opsagt. Processen er meldt ud til Forvaltningsudvalget og TR er, og der er indkaldt til ekstraordinære lokaludvalgsmøder i de berørte afdelinger der afvikles i løbet af den 6. december. Det er prioriteret, at det bliver en kort og åben proces, der gør det muligt at orientere de berørte inden jul. Om beskrivelserne af omprioritering og reduktioner Der gøres opmærksom på, at beskrivelserne af de nye forslag baseres på overordnede vurderinger, og at der kan være variationer i udfaldet, alt efter hvor vægtningen af omprioriteringen lægges. Det skal ligeledes bemærkes, at de oprindeligt og nye beskrevne forslag adskiller sig fra hinanden i detaljeringsgrad, hvilket skyldes, at rammen for de oprindelige beskrivelser i højere grad muliggjorde dette. Der er også ændret marginalt i de gamle beskrivelser, da de nu indgår i en anden samlet løsning. Nedenfor ses samtlige forslag, som indgår i beslutningen om omprioriteringer i forhold til Børn og Ungeforvaltningens samlede budget fremadrettet. Børn- og Ungeforvaltningens samlede budget er på 3,0 mia. kroner i 2019. De vedtagne forslag betyder, at der skal ske en samlet omprioritering, der beløber sig i følgende: 1
1.000 kr. 2019 priser 2019 2020 2021 2022 Beløb til omprioritering 25.648 27.369 28.145 28.145 Engangsfinanansiering af Sammenhængende borgerforløb: 1.000 kr. 2019 priser 2019 Beløb til omprioritering 18.029 I nedenstående tabel ses fordelingen af det samlede beløb på de vedtagne forslag: Tabel 1 1.000 kr. - 2019 Priser 2019 2020 2021 2022 Fra omprioritering- og reduktionskatalog 9.548 11.724 12.500 12.500 Nedlæggelse af central vikarpulje 1.060 1.060 1.060 1.060 Reduktion af rammen til 10. klasser 904 904 904 904 Reduktion af ledelse, administration og fællesudgifter 1.877 1.877 1.877 1.877 Reduktion af Fællesfinansiering ifm. langtidssygdom og fratrædelser på daginstitutionsområdet 1.215 1.215 1.215 1.215 Lønanalyse 1.992 4.168 4.944 4.944 Bedre indkøb + digitalisering 2.500 2.500 2.500 2.500 Nye forslag 16.100 15.645 15.645 15.645 Besparelser på eksterne konsulenter 2.500 2.500 2.500 2.500 Reduktion af ledelse og central administration 7.000 7.645 7.645 7.645 Kompetenceudvikling 1.500 1.000 1.000 1.000 Ændring af omprioritering til tandplejen 1.000 1.000 1.000 1.000 Ekstra administrationsbesparelser i BUF 4.100 3.500 3.500 3.500 I alt 25.648 27.369 28.145 28.145 Tabel 2 1.000 kr. - 2019 Priser 2019 Fra omprioritering- og reduktionskatalog 8.929 Mindreforbrug på Brugerportalsinitiativ og forsikringspuljen 1.000 Tilbagebetaling vedr. Børnehus Syd og Tandreguleringscenter 7.929 Fra økonomiopfølgning 2. halvår 1.000 Mindreforbrug perioder med vakante stillinger i staben 300 Mindreforbrug vedr. genetablering af klinikken i Søhus 700 Nye forslag 8.100 Mindreforbrug på elevområdet 600 Ansættelsesstop på Ø100 i 2019 2.500 Kompetencemidler i 2019 2.000 Fjernelse af rådmands- og direktørpulje i 2019 1.000 Reduceret indkøb af kontorartikler, mødeforplejning i 2019 2.000 I alt 18.029 2
Omprioriterings- og reduktionsforslag fra det oprindelige katalog 1. Nedlæggelse af central vikarpulje Nedlæggelse af central vikarpulje I Odense Kommune er der afsat midler til en central vikarpulje, fra hvilken skolerne kan søge midler til at dække udgifter til lærere med langtidssygefravær. Puljen er indgået som led i den samlede finansiering af omlægningerne på skoleområdet og er derfor over de seneste år blevet reduceret fra 5 mio. kr. til 1 mio. kr. Ved langtidssygefravær kan skolerne efter 30 kalenderdage modtage sygedagpengerefusion i op til 22 uger. Refusionen er på 4.300 kr. pr. uge svarende til 44 pct. af den gennemsnitlige lønudgift pr. lærer i Odense Kommune. Skoler med langtidssyge lærere kan søge den centrale vikarpulje om dækning af den resterende lønudgift. I 2018 dækkede puljen 50 pct. af de ansøgende skolers resterende udgift ved langtidssygefravær. Både skolerne og forvaltningen bruger administrativt meget tid på at udarbejde de opgørelser, der ligger til grund for tildelingen. I 2018 var det maksimale beløb, der blev udbetalt til en skole, 150.000 kr. Det foreslås, at den centrale vikarpulje bortfalder. 1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 1.060 1.060 1.060 1.060 Effekt En nedlæggelse af den centrale vikarpulje vil have en meget begrænset effekt på effektmålene. Konsekvenser Nedlæggelsen af vikarpuljen betyder, at skoler med langtidssygemeldte ikke vil få kompensation for ekstraordinære udgifter, og disse skoler vil således i begrænset omfang få færre midler til undervisning. 3
2. Reduktion af rammen på 10. klasse Reduktion af rammen til 10. klasser 10. klassetilbuddet i Odense Kommune er organiseret med 10. klasser på Hjalleseskolen samt i ungdomsskolen. Endvidere tilbydes 10. klasse i samarbejde med erhvervsuddannelserne. Gennem de senere år har der været en tendens til et lidt faldende elevtal i 10. klasserne. På baggrund heraf foreslås det, at der reduceres med et klassebeløb i de kommende år ud fra en betragtning om, at det fald, der har været i elevtallet i 10. klasserne i de seneste år, vil fortsætte i de kommende år. 1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 904 904 904 904 Effekt Det sparede klassebeløb kan betragtes som en tilpasning til det aktuelle behov baseret på antallet af elever, hvorfor det ikke får effekt på effektmålene. Konsekvenser En reduktion af rammen vil indskrænke muligheden for at afprøve nye samarbejdsformer med eksempelvis ungdomsuddannelserne. Endvidere vil fleksibiliteten ift. at imødekomme et fremtidigt behov reduceres. 4
3. Reduktion af ledelse, administration og fællesudgifter Reduktion af ledelse, administration og fællesudgifter Der er i dag afsat midler til en direktørpulje og en rådmandspulje, som begge anvendes til strategiske indsatser og projekter. Forslaget er, at begge puljer reduceres. Samtidig er der på nuværende tidspunkt en forventning om, at der i 2018 vil være ubrugte midler fra forsikringsordningen og brugerportalinitiativet, som i begge tilfælde kan anvendes til omprioriteringerne. Samtidig kan det blive nødvendigt at lave personalereduktioner på tværs af administrationen i Børn- og Ungeforvaltningen på Ørbækvej 100. 1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 1.877 1.877 1.877 1.787 Effekt En reduktion af ledelse, administration og fællesudgifter vil indirekte påvirke alle effektmålene, da der i mindre grad vil være understøttelse af de decentrale afdelinger/ drift. Konsekvenser En reduktion vil betyde et mindre råderum for strategiske indsatser. Samtidig vil en reduktion på personale resultere i, at serviceniveauet i forhold til understøttelse af decentrale afdelinger/drift, chefgruppe og politisk udvalg vil blive mindre. 5
4. Reduktion af Fællesfinansiering ifm. langtidssygdom og fratrædelser på daginstitutionsområdet Fællesfinansiering ifm. langtidssygdom og fratrædelser på daginstitutionsområdet Midlerne i Fællesfinansiering af langtidssygdom og fratrædelser på daginstitutionsområdet er en intern, kollektiv forsikringsordning indenfor daginstitutionernes samlede lønramme. I praksis reserveres midlerne på en særskilt konto inden resten af daginstitutionernes budget fordeles til institutionerne vha. områdets budgetmodel. Forsikringsordningen har først og fremmest betydning for de mindre økonomier, som f.eks. de selvejende børnehuse, idet midlerne ud over aflønning af FTR anvendes til at dække ekstraudgifter i forbindelse med langtidssygdom og fratrædelser/opsigelser. Der er i dag afsat 4,9 mio. kr. til Fællesfinansiering af langtidssygdom og fratrædelser på daginstitutionsområdet, hvilket dog falder til 4,2 mio. kr. i 2020 grundet en allerede vedtaget reduktion. Det foreslås, at midlerne fremover udelukkende anvendes til at finansiere FTR- og ekstraudgifter i forbindelse med langtidssygemeldinger og således ikke længere fratrædelser/opsigelser. Dette vil gøre det muligt at reducere budgettet med yderligere 1,215 mio. kr. fra 2019 og frem. Da forældrebetaling indgår som en del af budgettet, vil områdets budget blive beskåret med et større beløb (brutto) end der kan frigives midler til omprioritering for (netto). Omprioriteringsforslaget: 1.415 mio. kr. brutto, som netto svarer til 1.215 mio. kr. 1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 Forslag 1.215 1.215 1.215 1.215 Effekt En effektuering af forslaget vil påvirke effektmålet Børn og unge bliver så dygtige, som de kan i marginal negativ retning, da institutionerne fremover vil være nødsaget til at finansiere fratrædelse ud fra deres eksisterende rammer. Konsekvenser Såfremt omprioriteringsforslaget effektueres, vil børnehusene skulle anvende flere ressourcer på fratrædelser/opsigelser og dermed færre ressourcer på pædagogisk personale i børnehusene. Dette vil marginalt påvirke børnehusenes normeringer, hvis det er på personale at reduktionen lægges. Det vil dog være muligt for det enkelte institutionsområde at omprioritere sine midler inden for egen budgetramme. 6
5. Lønanalyse Lønanalyse - Rammereduktion I Odense Kommune blev der i forbindelse med Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet i 2018 besluttet at igangsætte en analyse af løn- og personaleadministrative opgaver med henblik på en effektivisering af arbejdets varetagelse og organisering. Der er i forbindelse med arbejdet med lønanalysen igangsat en række projekter med henblik på at finde effektiviseringsgevinster. I forhold til lønanalysen foreslås en reduktion i alle afdelinger i forvaltningen fordelt efter lønbudget. 1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 1.992 4.168 4.944 4.944 Effekt Effektuering af omprioriteringsforslaget vil kunne påvirke følgende effektmål negativt i begrænset omfang, som følge af færre ressourcer i skoler, dagtilbud, familie- og velfærd, Sundheds og Forebyggelse samt stabene: Børn lærer mere og er mere kompetente Flere kommer i jobs og uddannelse Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber Konsekvenser Børn og ungeforvaltningen har cirka 6500 medarbejdere. Udmøntning af lønanalysen betyder en reduktion på cirka 300 kr. per medarbejder. I forbindelse med lønanalysen gennemføres en række projekter med henblik på effektivisering af administrative arbejdsgange. Afdelingerne vil derfor løbende kunne indhente gevinster i form af effektiviseringer. 7
6. Bedre indkøb og digitalisering Bedre indkøb og digitalisering Som en del af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet for 2019 er der fokus på effektivisering i forhold til digitalisering og bedre indkøb. Effektiviseringen udmøntes på baggrund af andel af forbrug i forvaltningen. 1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 2.500 2.500 2.500 2.500 Effekt Der er tale om effektivisering af via bedre indkøb og øget digitalisering, hvorfor indsatsen ikke påvirker effektmål negativt. Konsekvenser Der er tale om effektivisering, der skaber billigere køb hos leverandører samt automatisering via digitalisering. Indsatsen har derfor ikke negative konsekvenser i forvaltningen. 8
Nye omprioriterings- og reduktionsforslag 1. Besparelse på eksterne konsulenter Besparelse på brug af eksterne konsulenter I det følgende gives en beskrivelse af konsekvenser ved en reducering af brugen af eksterne konsulenter på tværs af forvaltningen. Eksterne konsulenter anvendes i forbindelse med faglig udvikling og organisations- og medarbejderudvikling i forvaltningen i form af for eksempel faglige oplæg, faglig inspiration, opfølgning på trivsel i skoler og dagtilbud, temadage og supervision. I forhold til organisationsudvikling anvendes eksterne konsulenter i form af specialister, herunder forskere og faglige eksperter på strategiske områder. Eksterne konsulenter anvendes i dag særligt til faglig udvikling, når der er brug for faglig viden, som ikke er tilstede i forvaltningen i forvejen. Reduceringen vil betyde, at forvaltningen ikke har samme mulighed for at inddrage nyeste viden fra eksterne eksperter og samarbejdspartnere. Ligeledes vil det betyde, at der ikke i samme grad kan anvendes eksterne konsulenter til eksterne uvildige perspektiver, sparring og rådgivning fra eksterne konsulenter i form af psykologer eller andre rådgivere. Besparelsen kan få betydning for forvaltningens muligheder for at løse akutte situationer hurtigt, eller på hvordan forvaltningen kan være frontløbende på strategiske eller faglige dagsordener. Forvaltningen vil i fremtiden skulle betjene sig ved de kompetencer, der er tilknyttet forvaltningen, som det er nu. Reduceringen skal ses i sammenhæng med reduktionen, der er på ledelse og centraladministration, hvor omprioriteringen i centraladministrationen kan medføre færre specialiserede kompetencer i forvaltningen, som heller ikke kan tilvejebringes eksternt. Det vil derfor være centralt at sikre en håndtering af, at de rette kompetencer kommer i spil til de rette opgaver. 1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 2.500 2.500 2.500 2.500 9
2. Reduktion af ledelse og centraladministration Reduktion af ledelse og centraladministration Ekstra administrationsbesparelser i BUF I det følgende gives en beskrivelse af de to nye forslag Reduktion af Ledelse og Centraladministration og Ekstra administrationsbesparelser i BUF. Disse forslag spiller ind i samme område, som det vedtagne forslag Reduktion af ledelse, administration og fællesudgifter fra forvaltningens omprioriterings- og reduktionskatalog, der ligeledes har fokus på ledelse og administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Udmøntningen af omprioriteringen fra ledelse og administration i Børn- og Ungeforvaltningen vil betyde en reduktion i antal medarbejdere svarende til lønudgiften inden for det fastsatte beløb. Det er besluttet, at reduktionen så vidt muligt skal friholde de decentrale enheder, herunder de administrative medarbejdere og ledere, der løser den del af kerneopgaven, der er tæt på børnene. Det vurderes overordnet set, at reduktionen på ledelse, centraladministration og fællesudgifter vil betyde, at der i højere grad vil blive priroiteret inden for dele af administrationens opgaver. Der peges overordnet på følgende 5 opgavetyper, som udgør en stor del af fælles- og centraladministrationens opgaveportefølje, og hvorunder der bør ske en prioritering på udvalgte opgaver. Oversættelse af politiske strategier og igangsættelse af udviklingstiltag En del af den administrative og ledelsesmæssige opgave har fokus på at sikre, at de større strategiske opgaver oversættes til praksis hos frontpersonalet. Dette kan for eksempel folde sig ud gennem arbejdet med Tidlig Indsats, Sprog, civilsamfundsindsatser, andre tværgående indsatser eller Uddannelsespolitikken, hvor centrale medarbejdere har en vigtig rolle i forhold til at give for eksempel skoler og dagtilbud gode værktøjer til at arbejde med dem i det daglige eller afholde vidensmøder på tværs, hvor både ledere og fagpersoner kan inspirere hinanden. Reduktionsforslaget kan have indflydelse på udførelsen af disse typer af opgaver, således at der i højere grad foretages en prioritering i forhold til hvilke strategiske opgaver, der er fokus på og eventuelt vægtningen af opgaven over en periode, med henblik på at sikre en god fokuseret indsats i. Implementeringshastigheden kommer under pres, hvor det må forventes omsættelse af ny lovgivning og strategiske indsatser tager længere tid. Understøttelse af decentrale institutioner (skoler, dagtilbud, sundhedspleje osv.) En del af administrationens opgaver er, at understøtte de decentrale institutioner med rådgivning eller opgaveløsning på forskellig vis. Eksempler på sådanne opgaver er, at yde rådgivning til en skole i konkrete elev- og personalesager, juridisk rådgivning, rådgivning i forbindelse med ansættelse, afskedigelse og løn, budgetlægning, rådgivning inden for digitalisering, arbejdsmiljø, hjælp til udarbejdelse af kommunikationsmateriale og meget mere. Reduktionen på centraladministrationen kan få indflydelse på understøttelsen af de decentrale enheder, således at institutionerne i højere grad selv skal løse denne type opgaver, eller at der opstår ventetid på understøttelse og sparring. Udvalgs- og politisk betjening En del af centraladministrationens opgave består i at sikre en god understøttelse af den politiske ledelse, herunder både Børn og Ungeudvalget samt diverse opgaver, der spiller ind i det samlede Byråd. Disse opgaver kan for eksempel være forberedelse af den politiske dagsorden, opfølgning på beslutninger og strategier, besvarelse af politiske spørgsmål fra både udvalgsmedlemmer og medlemmer af det øvrige Byråd, besvarelse af diverse borgerhenvendelser til rådmand og direktør med flere. Ud over den løbende politiske betjening har centraladministrationen også til opgave at sikre, at udvalget har mulighed for at gøre deres politik gældende og sætte, samt følge en strategisk retning for deres udvalgsperiode. Der skal derfor være opmærksomhed omkring, at reduktionen i centraladministrationen kan have indflydelse på den politiske understøttelse. Det kan blandt andet håndteres gennem forventningsafstemninger i forhold til rammen for opgaver som for eksempel besvarelser af politiske spørgsmål, politiske beslutningsoplæg, løbende opfølgninger og lignende, der gives til udvalget med flere. 10
Ledelse Lederne i Børn og Ungeforvaltningen har ansvaret for at at sætte retningen for medarbejderne og driften af de enkelte tilbud/afdelinger ud fra de politiske fastlagte mål og strategier. De har en central rolle i forhold til at sikre kvalitet og effekt af tilbuddene og skabe rammerne for medarbejdernes udførelse af opgaven. Ledelse har en vigtig betydning for den sociale kapital, arbejdsglæde samt produktiviteten og kvaliteten. Det er derfor centralt at være opmærksom på, at en reducering af ledelseskraften skal håndteres, således at det ikke får en negativ indvirkning på den samlede opgaveløsning. Topledelsen i forvaltningen skal altså fortløbende have planer for, hvordan det fortsat er muligt for den samlede ledelse at udvikle sig med henblik på at have børn, unge og familier i centrum, sætte retning og løbende udvikle sig ledelsesmæssigt. Nedlæggelse af centrale puljer / Rådmandspulje og Direktørpulje Rådmands- og direktørpulje anvendes til henholdsvis politiske og strategiske indsatser og prioriteringer. I forvaltningens omprioriterings- og reduktionskatalog var der forslag ift. at reducere rådmands- og direktørpulje. På Børn- og Ungeudvalgsmødet d. 27. november blev det, som en del af de nye forslag, besluttet at nedlægge puljerne i 2019 og frem. Nedlæggelse af puljerne betyder, at disse puljer ikke kan være med til at finansiere de strategiske og politiske indsatser, der normalt ville blive finansieret af puljerne, fremadrettet. Rådmandspuljen finansierer i dag studieture for udvalget, KL-topmøder og konferencer, møder med eksterne, udvalgets besøg ude af huset og sammenkomster i udvalget som for eksempel jule- eller sommerafslutning. Rådsmandspuljen har herudover finansieret politiske projekter med følgeomkostninger som eksempelvis udvikling af ungedemokrati. Direktørpuljen har bl.a. finansieret implementering af strategiske spor i forvaltningen så som Dannelsesstrategien og Strategi for Tidlig indsat. Der kan være tale om informationsmateriale og faglig formidling på konferencer og temadage. Nedlæggelses af direktørpulje vil få betydning for forvaltningens evne til at formidle og implementere strategiske indsatser på tværs, hvorfor nedlæggelse af puljen kan få betydning for sammenhængskraft og faglig udvikling i hele forvaltningen. Nedlæggelse af puljerne vil som nævnt betyde, at puljerne ikke kan være med til at finansiere disse indsatser fremadrettet. Forvaltningen vil sammen med Børn- og Ungeudvalget drøfte hvordan, og i hvilken form, der fortsat sikres inspiration og mulighed for løbende at handle på situationer og muligheder, der opstår for Børn- og Ungeudvalget hhv. forvaltningen. 1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 Reduktion af ledelse og 7.000 7.645 7.645 7.645 centraladministration Ekstra administrationsbesparelse i BUF 4.100 3.500 3.500 3.500 11
3. Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i 2019 og overslagsår / Kompetencemidler 2019 I det følgende gives en beskrivelse af reduktionen af midler til Kompetenceudvikling i 2019 og overslagsårene samt fjernelse af Kompetencemidler 2019, som er indlejret som en del af engangsmidlerne i 2019. Kompetenceudvikling sikrer, at ledere og medarbejdere i Børn- og Ungeforvaltningen både centralt og decentralt har de rette kompetencer for at kunne løses deres opgaver med børn, unge og familier. Kompetenceudviklingen har særligt fokus på, at medarbejderne på børn- og ungeområdet er skarpe i deres faglighed og varetager nuværende og nye opgaver med høj kvalitet, samtidig med, at det ses som en forudsætning for videreudviklingen af opgaven samt at være på forkant med denne udvikling. Det vurderes, at udmøntningen kan have en betydning i forhold til at løfte medarbejderes kompetencer, herunder til at arbejde med prioriterede områder som f.eks. tidlig indsats, sprog, dannelse eller tempoet vedr. opfyldelsen af mål om linjefagskompetence på skoleområdet. Der vil blive færre muligheder for, at medarbejde løbende kan være fagligt ajourført. Forvaltningen vil drøfte med ledere og medarbejderrepræsentanter hvilke tiltag der kan gøres for at kompensere for ovenstående. Det vil sige, lede efter muligheder for andre og billigere veje til kompetenceudvikling. 1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 Kompetenceudvikling 1.500 1.000 1.000 1.000 Kompetencemidler 2.000 12
4. Revurdering af omprioritering til Tandplejen Revurdering af omprioritering til Tandplejen Børn- og Ungeudvalget har oprindeligt besluttet at afsætte 10 mio. kr. til at imødekomme indberetningspligten, rettidighed i undersøgelser og behandling jf. de nationale kliniske retningslinjer og tidlig opsporing. Det særlige ved den beslutning var, den tidlige opstart og dermed opsporing ved 1 ½ år og 6 års tjek, som er alderen, hvor mange af de blivende tænder er kommet frem hos barnet. Med en reduktion i omkostningerne vil Børn- og Ungeforvaltningen fortsat prioritere at imødekomme det lovmedholdelige i indberetningerne. Dog skal der være et fortsat fokus på at sikre den tidlige forebyggende indsats og dermed rettidigt at komme carries i forkøbet, hvilket forvaltningen vil følge fremadrettet. Med reduktionen vil de samlede ambitioner og målindfrielsen på området forventeligt forsinkes. Beløbet, der skal omprioriteres til tandplejen reduceres med 1 mio. kroner. Omprioriteringskravet reduceres derfor tilsvarende med 1 mio. kroner. 1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 1.000 1.000 1.000 1.000 13
5. Ekstra administrationsbesparelser i BUF Ekstra administrationsbesparelser i BUF Konsekvenserne i forbindelse med Ekstra administrationsbesparelser i BUF er beskrevet under konsekvensbeskrivelsen for Reduktion af ledelse og centraladministration. 14
Forslag fra det oprindelige katalog - Engangsfinansiering i 2019 1. Mindreforbrug på Brugerportalsinitiativ og forsikringspulje Mindreforbrug på Brugerportalsinitiativ og forsikringspulje Der er i 2018 et mindreforbrug på Brugerportalsinitiativet og forsikringspuljen, der beløber sig til 1 mio. kr. 1000 kr. PL19 2019 1.000 15
2. Tilbagebetaling vedrørende Børnehus Syd og Tandreguleringscenter Tilbagebetaling vedrørende Børnehus Syd og Tandreguleringscenter Som en del af finansieringen af Børnehus Syd og Tandreguleringscenter blev det aftalt at etableringsomkostningerne i første omgang skulle finansieres fra centrale konti. Tilbagebetalingen sker løbende gennem takstfinansiering. Den løbende tilbagebetaling kan anvendes som finansiering i 2019. 1000 kr. PL19 2019 7.929 16
Nye forslag - Engangsfinansiering i 2019 1. Mindreforbrug, perioder med vakante stillinger i staben Mindreforbrug, perioder med vakante stillinger i staben Stabene og Styring og Politik og Strategi har i 2018 haft vakante stillinger, hvilket forventes at give et mindreforbrug i 2018 Mindreforbrug i 2018 opgøres endeligt i forbindelse med årsberetningen 2018. Ud fra økonomistyringsprincipperne vil mindreforbrug som udgangspunkt blive overført til udvalgets disposition i efterfølgende budgetår. Der tages endelig stilling til overførsler i forbindelse med byrådets godkendelse af årsberetningen for 2018. 1000 kr. PL19 2019 300 17
2. Mindreforbrug vedr. genetablering af klinikken i Søhus Mindreforbrug vedr. genetablering af klinikken i Søhus Mindreforbruget vedr. genetablering af klinik i Søhus blev i forbindelse med økonomiopfølgning 2. halvår vurderet til at være 0,7 mio. kroner i 2018. I den administrative økonomiopfølgning for ti måneders forbrug i 2018 fremgår en forventning om et mindreforbrug på 0,4 mio. kroner. Såfremt det i regnskabet viser sig et reduceret mindreforbrug vil forvaltningen arbejde på at finde alternative løsninger til finansiering. Mindreforbrug i 2018 opgøres endeligt i forbindelse med årsberetningen 2018. Ud fra økonomistyringsprincipperne vil mindreforbrug som udgangspunkt blive overført til udvalgets disposition i efterfølgende budgetår. Der tages endelig stilling til overførsler i forbindelse med byrådets godkendelse af årsberetningen for 2018. 1000 kr. PL19 2019 700 18
3. Mindreforbrug på elevområdet Mindreforbrug på elevområdet (BMF) Budget til elevområdet ligger placeret i Borgmesterforvaltningen. Borgmesterforvaltningen forventer, at et mindreforbrug på området. En andel af mindreforbruget svarende til 0,6 mio. kroner, anvendes som engangsfinansiering i 2019 på børn- og ungeområdet. Mindreforbrug i 2018 opgøres endeligt i forbindelse med årsberetningen 2018. Ud fra økonomistyringsprincipperne vil mindreforbrug som udgangspunkt blive overført til udvalgets disposition i efterfølgende budgetår. Der tages endelig stilling til overførsler i forbindelse med byrådets godkendelse af årsberetningen for 2018. 1000 kr. PL19 2019 600 19
4. Ansættelsesstop på Ø100 i 2019 Konsekvenser ved ansættelsesstop på Ø100 i 2019 Det er vigtigt, at der er opmærksomhed omkring, at ansættelsesstoppet i centraladministrationen på Ørbækvej 100 i 2019 kan få indflydelse for medarbejderes opgaveløsning og arbejdsmiljøet. Ansættelsesstoppet skal ses i sammenhæng med den vedtagne reduktion på ledelse og administration i forvaltningen, som også skal udmøntes i 2019. Et ansættelsesstop kan medføre en skævhed i fordeling af vakante stillinger på tværs af afdelingerne, hvis der er afdelinger eller sekretariater, der har en større andel af vakante stillinger end andre. Der skal derfor i perioden med ansættelsesstop være et ledelsesmæssigt fokus på, at der kan være et større arbejdspres på tilbageværende medarbejdere, så arbejdsmiljøet og kvaliteten i arbejdet ikke bliver udfordret. Den samlede opgaveløsning kan som følge heraf forventes at blive forsinket. Forvaltningen vil hurtigst mulig forsøge at skabe et overblik over, hvornår ansættelsesstoppet har bidraget til den fornødne finansiering, således at ansættelsesstoppet får mindst mulige negative konsekvenser. 1000 kr. PL19 2019 2.500 20
5. Kompetencemidler i 2019 Konsekvenser ved reduktion af kompetencemidler i 2019 Konsekvenser ved engangsfinansieringen Kompetencemidler i 2019 er beskrevet sammen med konsekvenser for forslaget Kompetenceudvikling. 21
6. Fjernelse af rådmands- og direktørpulje i 2019 Konsekvenser ved fjernelse af rådmands- og direktørpulje i 2019 Konsekvenserne ved nedlæggelse af rådmands- og direktørpulje er beskrevet i forbindelse med konsekvensbeskrivelsen for forslaget Reduktion af ledelse og centraladministration. Reduktionen i budget til rådmands- og direktørpulje er indlagt i forslagene Ekstra administrationsbesparelse samt forslaget Reduktion af ledelse, administration og fællesudgifter i forvaltningens omprioriterings- og reduktionskatalog. For at finansiere forslaget Fjernelse af rådmands- og direktørpulje i 2019 vil mindreforbrug i rådmands- og direktørpuljen i 2018 blive overført til Budget 2019 og anvendt som éngangsfinansiering. Mindreforbrug i 2018 opgøres endeligt i forbindelse med årsberetningen 2018. Ud fra økonomistyringsprincipperne vil mindreforbrug som udgangspunkt blive overført til udvalgets disposition i efterfølgende budgetår. Der tages endelig stilling til overførsler i forbindelse med byrådets godkendelse af årsberetningen for 2018. 1000 kr. PL19 2019 1.000 22
7. Reduceret indkøb af kontorartikler og mødeforplejning i 2019 Konsekvenser ved reduceret indkøb af kontorartikler og mødeforplejning i 2019 Den samlede Børn- og Ungeforvaltning vil i 2019 skulle reducere i indkøb af kontorartikler, mødeforplejning og lignende. Reduktionen er af en sådan størrelse, at alle afdelinger i forvaltningen vil skulle reducere forbrug af kontorartikler og færre møder vil have mødeforplejning. 1000 kr. PL19 2019 2.000 23
24