Område: Det sociale område Afdeling: Sekretariatet for det sociale område Journal nr.: Dato: 3. juni 2010 Udarbejdet af: Mette Müller E-mail: Mette.Mueller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631879 Notat 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2010 Tema: Sikrede afdelinger og domfældte udviklingshæmmede Sikrede afdelinger Egely, sikret afdeling, består af 3 sikrede afdelinger hver med plads til 5 unge samt en særlig sikret afdeling med plads til 5 unge. Egelys sikrede afdelinger modtager unge fra hele landet. Drenge såvel som piger. De fleste i alderen 15-17 år. Det at blive anbragt på en sikret afdeling betyder, at man bliver berøvet sin frihed. Dette kan der være flere grunde til. For langt de flestes vedkommende er der tale om, at de er blevet varetægtsfængslet i surrogat, hvilket vil sige, at de på grund af deres alder anbringes på Egely i stedet for i et fængsel eller i en arrest. Den næststørste gruppe er de, der som følge af en ungdomssanktion skal tilbringe en tid i lukket regi. Der er normalt tale om en 2 måneders periode. Nogle få unge bliver anbragt enten på baggrund af farlighedskriteriet for at afværge, at den unge skader sig selv eller andre, eller den unge bliver anbragt i en såkaldt pædagogisk observation. Endelig kan der være tale om, at anbringelsen sker som et led i en afsoning eller pga. en mindreårig udlændings ulovlige ophold i Danmark. Den sidste anbringelsesgrund er dog mere usædvanlig. På grund af underkapacitet af sikrede pladser på landsplan er Region Syddanmark af Danske Regioner blevet bedt om at etablere yderligere 10 sikrede pladser. Arbejdet med etableringen er i gang og det forventes, at den nye sikrede institution kan stå færdig sommeren 2012. Regeringen har fremsat lovforslag om nedsættelse af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. Hvis lovforslaget vedtages skal det træde i kraft d. 01.07 2010. Dette betyder, at der bliver akut brug for midlertidige pladser. Region Syddanmark er i den forbindelse blevet bedt om at oprette 5 midlertidige sikrede pladser. Disse er i øjeblikket under etablering på Egely, Bobjerg Skovgård, og forventes at stå færdige d. 01.07 2010. Domfældte udviklingshæmmede Der er pt. 148 udviklingshæmmede med dom i Region Syddanmarks område. Heraf bor 33 på de regionale botilbud Østruplund, Bøge Allé 16 og Grønnebæk. Yderligere 15 bor på Fuglekær, der er et tilbud til målgruppen under Vejle Kommune. Af de øvrige bor 35 i andre kommunale eller regionale botilbud, private opholdssteder eller familiepleje og 65 i egen bolig. Ved de fire amters sammenlægning til Region Syddanmark var der samlet 136 i målgruppen. Tallet har siden svinget fra under 130 til 148. Generelt om området skal nævnes, at der er oprettet et fælles kommunalt/regionalt samråd i Syddanmark, der rådgiver politiet og statsadvokaterne om foranstaltninger for udviklingshæmmede, der begår kriminalitet eller har en foranstaltning. Regionen fører for kommunerne det kriminalpræventive tilsyn med målgruppen. Der er kommet godt styr på området og en evaluering af samråd og tilsyn vedr. de to første år, hvor kommuner, politi og statsadvokater blev spurgt, var særdeles tilfredsstillende. Derfor er ordningen gjort permanent.
Der ses følgende problemområder for målgruppen: 1. Manglende pladser: Februar 2009 blev det opgjort, at der mangler 15-20 pladser til målgruppen i kommunerne eller i regionen. 2. Etniske danskere og personer med etnisk minoritetsbaggrund der intellektuelt er nederst i sinkeområdet, eller på grænsen til mentalt retarderet i lettere grad, der funktionelt er mentalt retarderet i lettere grad. Der er ca. 10 danskere i regionale tilbud, der vil kunne profitere af et til dem mere målrettet tilbud. Tilsvarende er der 4-5 intellektuelt bedre begavede etnisk fremmede, der burde have ophold på et botilbud, men de ønsker det ikke, fordi deres kulturelle baggrund gør, at de er orienteret mod normalbefolkningen. Blev de anbragt ville de forlade stedet meget hurtigt. Disse personer vil således kunne profitere af et særligt tilbud til dem. 3. Behov for andre tilbudstyper (mellemformstilbud). Det er i en helt ny rapport vedr. målgruppen fra Danske Regioner nævnt, at der er behov for botilbud, der indholdsmæssigt ligger mellem almindelige botilbud og Kofoedsmindes sikrede afdeling. Leder af tilbuddet Bøge Alle 16 og formanden for Samrådet i Syddanmark ser tydeligt behovet. 4. Varetægtssurrogat og sikrede pladser? I rapporten nævnt ovenfor anbefales 5 pladser til varetægtssurrogat og 5 sikrede pladser svarende til Kofedsmindes, alle pladser i Jylland. Det er ikke drøftet mere konkret. 1. Økonomi og aktivitet Nedenstående tabel 1 og 2 viser oversigt over økonomien og belægningerne i første kvartal 2010. Tabel 1: Økonomi Oprindeligt budget 2010 inkl. 21/12 2009 1 / Forventet årsresultat 1.000 kr. omkostning Indtægt Netto 2 / Sociale tilbud for børn og unge 210.633-211.925 11.683 Sociale tilbud for voksne 3 / 553.524-568.355 21.344 Undervisning og kommunikation 207.427-203.170-2.937 I alt 971.583-983.450 30.091 er ensbetydende med en indtægt eller et overskud 1 / Den budgetterede difference mellem omkostninger og indtægter skyldes indregning af en del af underskuddet fra 2008 2 / Det forventende årsresultat er summen af forventende indtægter og omkostninger i 2010, samt indregnet underskud fra 2008 (= i alt 11,2 mio.kr.) og 2009 (= i alt 1,5 mio.kr.). I forhold til oprindelig budget er der efterfølgende indregnet overskud fra 2008 på i alt -0,7 mio.kr. 3 / Ungdomskollegiet og Jupitervej er ikke med i opgørelsen, da de er overdraget til Fredericia Kommune pr. 1. maj 2010. Forventningen på baggrund af de aktuelle data er, at Social og specialundervisningsområdet i 2010 samlet set får et underskud på ca. 30 mio. kr. Dette underskud er inklusiv de indregnede underskud fra tidligere år på i alt ca. 13 mio. kr. Den samlede økonomiske belægningsprocent for første kvartal i 2010 er opgjort til 98,6 %, svarende til godt 1 procentpoint over den budgetterede belægningsprocent. Den forventede belægning for hele året er estimeret til 95,3 %, hvilket er godt 2 procentpoint lavere end den budgetterede belægning. Side 2 af 5
Tabel 2: Belægningsoversigt Normerede pladser Forbrugte pladser gennemsnit Belægnings. % budget 1 / Adfærdsvanskelige børn og Belægnings. Forventet % økonomisk belægnings. % 1 / økonomisk 1 / unge 105 95 94,6% 98,2% 93,7% Handicappede børn og unge 91 86 97,5% 95,2% 88,9% Handicappede voksne inkl. Autister 548 533 97,8% 99,0% 96,9% Senhjerneskadede 65 62 97,1% 95,3% 95,0% Socialpsykiatriske tilbud 161 152 98,1% 97,1% 99,7% Undervisningstilbud 246 242 98,0% 100,7% 92,2% I alt 2 / 1.216 1.170 97,5% 98,6% 95,3% 1 / Beregnet som vægtede gennemsnit af de ordinære pladser. I den økonomiske belægningsprocent indgår udover forbrugte pladser også pladser, der kontraktmæssigt skal afregnes for i en periode efter fraflytning. 2 / Ungdomskollegiet, Jupitervej, Center for Kommunikation og Hjælpemidler samt Center for Rehabilitering og Specialrådgivning indgår ikke i opgørelsen. Samlet set udgør det forventede underskud ca. 3 %. De generelle årsager er dels at den forventede belægning er lavere end budgetteret, og dels at de økonomiske tilpasninger, der i 2010 skal foretages som følge af Regionsrådets beslutning i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 om at reducere de retvisende takster med 2 %, endnu ikke er endelig på plads for alle tilbuds vedkommende. Forudsat at tilpasningerne kommer på plads vil det medføre at underskuddet bliver lidt mindre end aktuelt forventet. Underskud over 5 % af det omkostningsbaserede budget skal jf. Rammeaftalen indregnes i taksterne senest 2 år efter. Samlet set vil det forventede underskud i 2010 således ikke at have nogen effekt for taksterne i 2012. Variationen mellem forventet overskud og underskud inden for de enkelte bevillingsområder fremgår af tabel 1. Overskud og underskud er generelt jævnt fordelt imellem de enkelte tilbud. Der forventes at blive markante underskud på Børnehusene, Engbo, Lilleskov, Skovhuse og Kastaniely. Med henblik på at sikre en tæt opfølgning på økonomien for de tilbud, der forventer underskud på mere end 5 %, nedsætter det sociale driftsområde løbende taskforces for at sikre hurtig handling og derved forbedring af økonomien. Hvor den generelle økonomiopfølgning sker kvartalsvis foretages den for tilbud som forventer mere end 5 % i underskud én gang om måneden indtil økonomien igen er under fuld kontrol. For Engbo, Lilleskov og Skovhuse (Bo-delen på det tidligere Strandvænget) er der siden november 2009 foregået en tæt opfølgning på økonomien, og det nødvendige overblik er nu skabt. Taksterne kan derved normaliseres fra 2012, hvorfor den midlertidige forhøjelse af taksterne til finansiering af underskuddene fra 2008 til 2010 alene foretages i 2010 og 2011. Side 3 af 5
For Børnehusene og Kastaniely udarbejdes der aktuelt i tæt dialog med tilbuddene konkrete handleplaner for genopretning, hvoraf en række aktiviteter allerede er igangsat. På denne baggrund forventes underskuddene reduceret. 2. Tilsyn Regionsrådet vedtog den 16. april 2007 et tilsynskoncept for regionens sociale tilbud. Jfr. Servicelovens 5. stk. 7 skal Regionsrådet føre tilsyn med regionens egne sociale og socialpsykiatriske tilbud. Regionsrådet informeres kvartalsvis om afholdte tilsyn. I første kvartal af 2010 er der gennemført anmeldte tilsyn på Børnehusene, Sydbo og Østruplund, og uanmeldte tilsyn på Syrenparken/Nestlegården, Egely/Stavnbogård, Jupitervej, Center for Høretab, Sydbo/Egebjerghus og Ungdomskollegiet. De pr. 1. april 2010 udarbejdede tilsynsrapporter kan ses på Regionens hjemmeside http://www.regionsyddanmark.dk/wm235829. Det drejer sig om rapporterne vedr. de uanmeldte tilsyn, bortset fra Ungdomskollegiet. 3. Magtanvendelse Magtanvendelse over for børn og unge på regionale døgninstitutioner og specialskoler, herunder interne skoler på døgninstitutioner for børn og unge Det sociale område har i 1. kvartal 2010 modtaget 52 indberetninger om magtanvendelse på børneog ungeområdet, heraf hidrører de 16 fra den sikrede afdeling Egely. Der er desuden fra Egely modtaget 18 indberetninger om undersøgelse af person og/eller opholdsrum. Indberetningerne behandles af de faglige konsulenter og en jurist, hvorefter der sendes skriftlige tilbagemeldinger til tilbuddene med en vurdering af indgrebets lovlighed samt de faglige kommentarer, indgrebet giver anledning til. 46 indberetninger er registreret/vurderet som tilladt magtanvendelse i form af fastholdelse og føren til andet opholdsrum i situationer, hvor barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt, eller barnet/den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre. Der er i 5 tilfælde på sikret afdeling anvendt hensættelse i isolation, heraf er det ene tilfælde imidlertid vurderet som ikke tilladt, idet betingelserne for hensættelsen ikke fandtes opfyldt. De unge skal under isolationsopholdet være under løbende tilsyn. I alt 6 indgreb er bedømt som ikke tilladte, herunder 4 episoder, hvor betingelserne for fysisk indgriben ikke har været til stede, samt 2 episoder, hvor der er sket fastholdelse i forbindelse med sundhedsfaglig behandling. Der er ikke modtaget klager over magtanvendelse. Klager over magtanvendelse på børne- og ungeområdet skal behandles af barnets opholdskommune (anbringelseskommunen). Forinden klagen behandles, skal regionen afgive en udtalelse. Kommunens afgørelse kan påklages til det Sociale Nævn. Fra specialskolerne er modtaget 1 indberetning om magtanvendelse. På undervisningsområdet gælder folkeskolelovgivningen. Side 4 af 5
Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne Det sociale område har i 1. kvartal 2010 modtaget i alt 50 indberetninger om magtanvendelse i forhold til voksne på regionale dag- og botilbud. Heraf er 6 dog bedømt som udøvelse af omsorgspligten uden anvendelse af fysisk magt. Der anvendes fra 1. januar 2010 nye indberetningsskemaer udarbejdet af Servicestyrelsen. Fremover rubriceres indgrebene som henholdsvis akut fastholdelse, ikke forud godkendt magtanvendelse (alarmsystemer, særlige døråbnere, tilbageholdelse i boligen, fastspænding med bløde stofseler) samt al anden magtanvendelse, der ikke er beskrevet i serviceloven. Der er i 1. kvartal modtaget 29 indberetninger om akut fastholdelse, 2 indberetninger om ikke forud godkendt magtanvendelse samt 13 indberetninger om anden magtanvendelse. Anden magtanvendelse omfatter her 8 indberetninger om fastholdelse i forbindelse med sundhedsfaglig behandling samt 4 episoder med akut fastholdelse, hvor betingelserne herfor ikke findes opfyldt. Endelig er 1 episode bedømt som værende lovlig nødværge. Der er udarbejdet skriftlige afgørelser med tilbagemelding og klagevejledning til tilbuddene. Tilbuddene har herefter ansvaret for at formidle afgørelserne til beboere/brugere eller til disses pårørende, såfremt de ikke selv er habile. Der er klageadgang for såvel den pågældende beboer/bruger som for de pårørende, såfremt beboeren ikke selv er i stand til at klage. I det forløbne kvartal er der videresendt 2 ansøgninger til opholdskommunerne om godkendelse af anvendelse af alarmsystemer. Der er givet godkendelse i begge tilfælde. En ansøgning om fastspænding med bløde stofseler er ikke videresendt, idet beboeren i mellemtiden har genvundet sin førlighed og kan klare sig uden fastspænding. Der er ikke modtaget klager over magtanvendelse på voksenområdet. Sådanne klager skal behandles af regionen med mulighed for indbringelse af regionens afgørelse til det Sociale Nævn. Side 5 af 5