Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2011-156355 Ref.: Morten Roslev Bukh Dato: 6. september 2012 Budgetforlig 2013 Udmøntningsnotat for sundhedsområdet og administration Den 4. september 2012 blev der indgået forlig om budgettet for 2013. Bag budgetforliget står alle Regionsrådets partier. I nærværende notat gennemgås hvordan budgetforligets elementer indarbejdes og udmøntes i Budget 2013. Indhold Udvidelser og prioriteringer på sundhedsområdet 2 Finansiering af budget 2013... 5 Bilag. 6 1
Udvidelser og prioriteringer på sundhedsområdet På sundhedsområdet afsættes i alt 137,7 mio.kr. til en række konkrete initiativer jf. opstillingen nedenfor. Hvorledes den samlede finansiering er sammensat fremgår af næste afsnit samt det efterfølgende bilag. Konkret udmøntes de nye initiativer til specifikke budgetområder, og den del af finansieringen der skal tilvejebringes gennem kompenserende besparelser skal ligeledes placeres på de relevante områder. Af denne udmøntningsplan fremgår, hvorledes de enkelte elementer i forliget udmøntes til bevillingsområderne, samt gennemgås de elementer i forliget der reserveres til senere konkret udmøntning. Disse udmøntninger vil blive gennemført efter endt afklaring i administrationen og siden forlagt til politisk beslutning i Forretningsudvalget. Figur 1: Bevillinger til udmøntning i Budget 2013. Budget 2013 Endelig Prioritering Nr. Beskrivelse af forslag/tiltag mio.kr. Udmøntes/Reserveres 1.1 Samhandel - interregional 50,000 Interregional 1.2 Samhandel - privat -50,000 Privatkontoen 2.1 Højt specialiseret behandling 8,000 Aalborg Sygehus 2.1 Sparet husleje Patienthotel -8,000 Aalborg Sygehus 2.2 Dyr medicin -2,000 Aalborg Sygehus 2.3 Klinisk Farmakologi 2,000 Aalborg Sygehus 4.1 Am bulancekørsel 5,000 Præhospitalt område 4.2 IT systemer til regionernes vagtcentral (P-VIT) 2,000 PBE Akuthjælperprojekt 0,500 Præhospitalt område 7.1 TeleCare Nord 2,000 TeleCare Nord 8.1 Udvidelse af hospicepladser i FRH 3,300 Hospice Vendsyssel 8.1 Palliation 2,800 STM & Sgh. Himmerland 9.2 Genbehandling og sporbarhed 2,000 Senere udmøntning 9.3 Sygehusinfektioner 2,000 Infektionshygiejnen 10.0 Forskning, Uddannelse og Innovation 20,000 Senere udmøntning 11.1 Psykiatri 20,000 Psykiatri/Interregional 12.1 Den offentlige sygesikring 15,000 Primær Sundhed 12.4 Faglig og organisatorisk udvikling i almen praksis 1,000 Primær Sundhed, Adm. 12.6 Oprettelse af ydernummer for praktiserende kardiolog 4,000 Primær Sundhed 13.1 Ny serviceaftale på MR scanner i FRH 0,300 Sygehus Vendsyssel 13.3 Drift og uddannelse vedr. MR scanner 3,500 Aalborg Sygehus 13.4 Briksystem på kliniske afdelinger Sygehus Thy-Mors 0,750 Sygehus Thy-Mors 13.5 Øvrige driftsomkostninger i FAM 4,000 SVE & STM 14.1 Patienter i eget hjem 18,000 Fælles, sundhed Reduktioner på fællesområdet -8,000 Fælles, sundhed 14.2 Patientskadeforsikringer 5,000 Fælles, sundhed 14.4 Sundhedsprofil 2013 2,000 Fælles, sundhed 14.7 Udgifter til regionsrådsvalg 2,000 Administration Videnscenter for svært overvægtige børn 0,500 Senere udmøntning 17.0 Ramme til udrulning af klinisk IT-arbejdsplads 30,000 Sundheds-IT Udmøntninger/Reservationer i alt mio.kr.: 137,650 1.1: Samhandel og aktivitet Med budgetforliget er det besluttet at omplacere 50 mio.kr. fra privatkontoen til den interregionale konto. Omplaceringen anvendes til at nedskrive indtægtskravet for så vidt angår indtægter fra andre regioner. 2.1: Højt specialiseret behandling Med budgetforliget afsættes yderligere 8 mio.kr. til en styrkelse af de højt specialiserede funktioner på Aalborg Sygehus. Konkret finansieres denne udvidelse ved en intern omplacering på sygehuset, idet bortfald i husleje til patienthotellet direkte anvendes til denne omplacering. 2
2.3: Klinisk Farmakologi Der afsættes en ramme på 2 mio.kr. til igangsættelse og planlægning af udbygningen af den Klinisk Farmakologiske funktion i regionen. Midlerne udmøntes til Aalborg Sygehus, idet det udbygningen af funktionen aftales konkret med administrationen. Konkret finansieres udbygningen i 2013 ved at omplacere 2 mio.kr. fra sygehusets totale medicinbudget, der i såvel 2010 som 2011 har udvist et samlet mindreforbrug. 4.1: Ambulancekørsel Der udmøntes 5 mio.kr til Det Præhospitale område under Fælles udgifter på Sundhedsområdet, til afdækning af udgifter forbundet med akutberedskabet og særligt den forventede udgiftsvækst vedr. ambulancekørsel. 4.2: IT systemer til regionernes vagtcentral (P-VIT) Der udmøntes 2 mio. kr. til Præhospital Beredskabs Enhed (PBE), der afholder udgifterne forbundet med regionernes fælles IT-løsninger på vagtcentralerne (P-VIT). Akuthjælperordningen Til den fortsatte udbygning af akuthjælper-ordningen, afsættes fra 2013 og frem yderligere 0,5 mio.kr. Midlerne udmøntes til det præhospitale område. 7.1: TeleCare Nord Der udmøntes 2 mio.kr. til Telecare Nord- projektet under Fællesudgifter på Sundhedsområdet. 8.1: Udvidelse af hospicepladser i Frederikshavn Til udvidelse af hospice med 3 pladser udmøntes 3,3 mio.kr. til Hospice Vendsyssel. 8.2: Palliation Til udvidelse af de palliative tilbud udmøntes hhv. 0,7 mio.kr. til Sygehus Himmerland med henblik på 2 nye pladser, 2,1 mio.kr. til Sygehus Thy/Mors til 6 palliationssenge. 9.2: Genbehandling og sporbarhed Til opbygning af genbehandling og sporbarhed afsættes i alt 2 mio.kr. fra 2013 og frem. Midlerne reserveres på Fælles Sundhedsområdet med henblik på senere udmøntning, når der foreligger en konkret udredning af de beskrevne initiativer. 9.3: Sygehusinfektioner Til den fortsatte indsats mod multiresistente bakterier og sygehusinfektioner afsættes i alt 2 mio.kr. fra 2013 og frem. Midlerne udmøntes konkret til Infektionshygiejnens bevilling. 10: Forskning, Uddannelse og Innovation Der reserveres en ramme på 20 mio. kr. til forskning, uddannelse og innovation indenfor det nordjyske sundhedsvæsen. Puljen er reserveret til senere udmøntning. 11.1: Psykiatri Til psykiatriområdet er der med Budgetforlig 2013 i alt afsat 20 mio.kr. Midlerne er afsat til en række konkrete initiativer i forbindelse med forberedelse af kapacitetsudbygning til imødegåelse af udrednings- og behandlingsgarantien. Midlerne udmøntes til Psykiatrien med undtagelse af 1 mio.kr. der udmøntes til den interregionale konto. Denne udvidelse skal imødegå eventuelt ventetidspres som følge af behandlingsgarantien, der risikerer at medføre stigende udgifter udenfor Region Nordjylland. 12.1: Den offentlige sygesikring Der afsættes yderligere 15 mio.kr. vedr. udgifter på den offentlige sygesikring primært i relation til almene læger og speciallæger. Midlerne udmøntes til Praksisområdet. 12.4: Faglig og organisatorisk udvikling i almen praksis Til at understøtte arbejdet med faglig og organisatorisk udvikling i samarbejdet mellem primærsektoren og sekundær sektor, er permanent afsat 1 mio.kr. fra 2013 og frem. Midlerne udmøntes til Praksissektoren, administration. 12.6: Oprettelse af ydernummer for praktiserende kardiolog Til styrkelse af det kardiologiske område er afsat 4 mio.kr. til udbygning i form af et ydernummer i praksissektoren. Dette placeres i Brovst og kan blandt andet overtage funktioner, der hidtil er belvet løst på kardiologisk ambulatorium under Aalborg Sygehus. Budgettet udmøntes til Praksisområdet, speciallæger. 3
13.1: Helårsvirkninger Serviceaftale på MR-scanner Der udmøntes 0,3 mio. kr. til Sygehus Vendsyssel vedrørende en ny serviceaftale på MR-scanner i Frederikshavn. Udmøntningen er en konsekvens af en tidligere vedtaget beslutning. 13.3: Helårsvirkninger Drift og uddannelsesudgifter vedrørende MR-scanner Der udmøntes 3,5 mio. kr. til Aalborg Sygehus til drift- og uddannelsesudgifter vedrørende MR-scanner i stråleterapien. Udmøntningen er en konsekvens af en tidligere vedtaget beslutning. 13.4: Helårsvirkninger Briksystem Der udmøntes 0,75 mio. kr. til indførsel af briksystem på de kliniske afdelinger på Sygehus Thy-Mors. Udmøntningen af afledt af logistikhandlingsplanen. 13.5: Helårsvirkninger Driftsomkostninger i FAM I forbindelse med ibrugtagningen af FAM udmøntes der henholdsvis 2,5 mio. kr. til Sygehus Vendsyssel og 1,5 mio. kr. til Sygehus Thy-Mors. Midlerne skal imødekomme øgede permanente driftsomkostninger. 14.1: Patienter i eget hjem Der udmøntes i alt 18 mio.kr. til Fælles, Sundhed til dækning af stigende udgifter til patienter i eget hjem. Samtidig udmøntes reduktion på 8 mio.kr. til omplacering fra Fælles, Sundhed til afdækning af en del af denne udgiftsvækst. Tilvejebringelsen af de 8 mio. kr. på fællesområdet dækker primært over, at den gamle DUT pulje nulstilles, idet alle udmøntninger herfra er foretaget. Derudover er den en række mindre udgiftsposter vedr. fællesregionale initiativer, abonnementsordninger med Danske Regioner og andre små puljer og konti der nulstilles. 14.2: Patientskadeforsikring Der afsættes 5 mio.kr. til afdækning af stigende udgifter vedr. patientskadeerstatninger. Midlerne udmøntes til Patientskadekontoen under Fælles, Sundhed. 14.4: Sundhedsprofil 2013 Der afsættes 2 mio.kr. til gennemførsel af Sundhedsprofil 2013. Midlerne udmøntes til Fælles, Sundhed og administreres af Sundhed og Sammenhæng i samarbejde med SPK. 14.7: Udgifter til regionsrådsvalg Der afsættes 2 mio.kr. til afholdelse af Regionsrådsvalg på en pulje under administrationen. Videnscenter for svært overvægtige børn Til igangsætning af etablering af videnscenter for svært overvægtige børn er afsat 0,5 mio.kr. fra 2013 og frem. Midlerne reserveres på Fælles, Sundhedsområdet med henblik på senere udmøntning. 17.1: Klinisk IT-arbejdsplads Der udmøntes 30 mio. kr. til fortsat udrulning af klinisk IT-arbejdsplads. Midlerne tilføres Sundheds-IT. Opsummering De samlede udvidelser er dermed 137,65 mio.kr. Heraf udmøntes alt med undtagelse af puljerne til Genbehandling og sporbarhed, Forskning, uddannelse og innovation samt midlerne til Videnscenter for svært overvægtige børn. I alt 22,5 mio. kr. som er reserveret til senere udmøntning. Herudover blev det af Regionsrådet den 21. august 2012 besluttet, at en række DUT ændringer på aktstykket skal analyseres nærmere, inden der indstilles til endelig udmøntning. Som det fremgår af afsnittet Finansiering af budget 2013 udmøntes DUT vedrørende Diagnostiske pakkeforløb. Derudover udmøntes to mindre puljer vedrørende palliation til samhandelskontoen, for at imødekomme et forventet øget pres på palliation og hospice udgifterne til andre regioner. Figur 2 nedenfor viser, hvilke midler der er reserveret i DUT puljen til senere udmøntning. Figur 2: Beskrivelse af DUT ændringer Budget 2013 DUT ændringer Nr. Beskrivelse af DUT ændringer mio.kr. Udmøntning Tandlægebehandling til personer med sjældne sygdomme 2,322 Reserveres - DUT pulje Screening for tyk- og endetarmskræft 4,110 Reserveres - DUT pulje Udmøntninger/Reservationer i alt mio.kr.: 6,432 4
Udmøntning heraf vil blive foretaget i forbindelse med de almindelige udmøntningsrunder efterfølgende et budgetforlig for 2013. Finansiering af budget 2013 Finansieringen af de budgetforligets udvidelser, er sammensat jf. beskrivelsen i nedenstående afsnit. Figur 3: Finansiering af budgetforlig 2013 Budget 2013 Endelig Prioritering Nr. Beskrivelse af forslag/tiltag mio.kr. Udmøntes/Reserveres Reducere spild -6,000 Alle driftsenheder Bedre logistik -5,000 Alle driftsenheder Effektive indkøb -10,000 Alle driftsenheder Centrifugeringsaftale -10,000 Praksissektoren AAS medfinansiering af speciallæge praksis i kardiologi -1,000 Aalborg Sygehus DUT - diagnostiske pakkeforløb + gl. palliation -12,010 Sundhed, fælles og projekter Rammebesparelser -60,000 Alle driftsenheder Frit råderum i budgetoplæg -33,800 Budgetteret overskud jf. Budgetloven 0,160 I alt: mio.kr. -137,650 Reduktion af spild Der udmøntes en besparelse på alle driftsområder på 6 mio. kr. som følge af fortsat fokus på at reducere spild. Reduktion af madspild er et konkret indsatsområde. (se bilag for fordeling af besparelsen) Bedre logistik Der udmøntes en besparelse på alle driftsområder på 5 mio. kr. som følge af fortsat fokus på at optimere logistikken. (se bilag for fordeling af besparelsen) Effektive indkøb Fælles regionale indkøb, centralisering og standardisering af indkøb samt øget brug af udbud forventes at generere en besparelse på 10 mio. kr. som udmøntes til alle driftsenheder. I bestræbelserne på at reducere sygehusenes udgifter til varekøb, vil der ske en opnormering af indkøbsfunktionen. Det udmøntede besparelse vil derfor være 11,5 mio. kr. (se bilag for fordeling af besparelsen) Centrifugeringsaftale En opsigelse af overenskomstens rammeaftale omkring centrifugering af blodprøver giver en forventet besparelse på 10 mio. kr., som udmøntes til praksissektoren. Finansiering af speciallægepraksis i kardiologi Til styrkelse af det kardiologiske område er afsat 4 mio.kr. til udbygning i form af et ydernummer i praksissektoren. Aalborg sygehus medfinansierer dette med 1 mio. kr., idet det forventes at speciallægepraksis vil varetage opgaver, der tidligere er foretaget af Aalborg Sygehus. DUT diagnostiske pakkeforløb + gl. palliation Ved midtvejsreguleringen for 2012 er regionen blevet tilført 8,995 mio. kr. til diagnostiske pakkeforløb. Herudover øremærkes den tidligere afsatte pulje vedrørende palliation på 3,011 til at styrke de diagnostiske centre. Samlet 12,01 mio. kr. som udmøntes på Sundhed, projekter og fælles. Rammebesparelser Der udmøntes en rammebesparelse på 60 mio. kr. til alle driftsområder. (se bilag for fordeling af besparelsen) Frit råderum i budgetoplæg I budgetoplægget er et økonomisk råderum på 33,8 mio. kr. til finansiering af opdrift på sundhedsområdet. 5
Bilag Udmøntning af besparelser på driftsenheder: Grundlag for rammebesparelser (brutto) Kr. (ved generel rammebesparelse) Andel Kr. (ved øvrige besparelser) Spild Logistik Indkøb Rammebesparelse I alt Samlet grundlag 6.537.024.446 100,000 6.514.814.691 100,000 (inkl. decentral adm.) Aalborg Sygehus 3.959.843.498 60,576 3.959.843.498 60,782 3.646.928 3.039.107 6.989.946 36.345.376 50.021.356 Sygehus Vendsyssel 1.006.853.411 15,402 1.006.853.411 15,455 927.290 772.741 1.777.305 9.241.392 12.718.728 Sygehus Himmerland 244.738.538 3,744 244.738.538 3,757 225.399 187.832 432.014 2.246.330 3.091.575 Sygehus Thy/Mors 423.987.564 6,486 423.987.564 6,508 390.483 325.403 748.426 3.891.565 5.355.877 Psykiatrien 600.510.989 9,186 600.510.989 9,218 553.057 460.881 1.060.027 5.511.783 7.585.748 Sundhed i Specialsek. 9.486.748 0,145 9.486.748 0,146 8.737 7.281 16.746 87.074 119.838 Revalideringscenter mv. 11.218.568 0,172 11.218.568 0,172 10.332 8.610 19.803 102.969 141.715 Sygehusapoteket 21.803.306 0,334 21.803.306 0,335 20.080 16.734 38.487 200.121 275.423 Sundhed og Sammenh. 9.738.379 0,149 5.738.379 0,088 5.285 4.404 10.129 89.384 109.202 PBE 33.606.811 0,514 33.606.811 0,516 30.951 25.793 59.323 308.460 424.526 Røntgenfysik 5.138.676 0,079 5.138.676 0,079 4.733 3.944 9.071 47.165 64.913 Primær Sundhed 14.408.121 0,220 14.408.121 0,221 13.270 11.058 25.433 132.245 182.006 KoncernHR 58.026.760 0,888 58.026.760 0,891 53.441 44.534 102.429 532.598 733.003 KoncernØkonomi 52.812.981 0,808 52.812.981 0,811 48.640 40.533 93.226 484.743 667.142 KoncernIT 7.023.960 0,107 7.023.960 0,108 6.469 5.391 12.399 64.469 88.728 Regionshus 14.196.715 0,217 14.196.715 0,218 13.075 10.896 25.060 130.304 179.335 Regionssekretariatet 20.632.152 0,316 20.632.152 0,317 19.002 15.835 36.420 189.372 260.629 Regionsrådet 14.014.523 0,214 0 0,000 0 0 0 128.632 128.632 Direktionen 4.195.231 0,064 0 0,000 0 0 0 38.506 38.506 KoncernKom. 5.459.397 0,084 5.459.397 0,084 5.028 4.190 9.637 50.109 68.964 Sundhed, Plan & Kvalitet 19.328.118 0,296 19.328.118 0,297 17.801 14.834 34.118 177.403 244.156 Spild 6.000.000 0,09% 6.000.000 5.000.000 11.500.000 60.000.000 82.500.000 Logistik 5.000.000 0,08% Indkøb 11.500.000 0,18% Rammebesparelse 60.000.000 0,92% 6