Forslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018
Dagsorden Ny styring Grundforudsætninger Almen skolen: Budget 2019 2022 Forslag til ressourcetildelingsmodel/forudsætninger: Undervisning Restressource Tildeling før og nu på skolerne Øvrig budget Specialundervisningsbudget Nuværende situation Forslag til ny model Almen skolen + specialundervisningsbudget
Ny styring Februar: Uddannelsesudvalget godkender på baggrund af indstilling fra skoleledergruppen de kommende 0. klasser. Marts: Uddannelsesudvalget godkender på baggrund af indstilling fra skoleledergruppen det kommende skoleårs klasser. April: På baggrund af antallet af klasser i det kommende skoleår fremlægges til politisk behandling det kommende års budgetbehov. Budgetbehovet tilrettes som budgetkorrektion og indgår i det kommende års budgetforhandling, hvis budgetbehovet er højere end den indregnede demografibesparelse. Her vil også fremlægges budgetbehov for Privat/friskoler og efterskoler. April: Udvikling på Specialområdet. Budgetbehovet tilrettes som budgetkorrektion og indgår i det kommende års budgetforhandling. Budgetproces for kommende år.
Grundforudsætninger for den nye model Uddrag fra Budgetaftale: Forligspartierne vil sikre, at undervisningen på både små og store matrikler foregår tilfredsstillende. Derfor udarbejdes bl.a. en ny tildelingsmodel til Folkeskoleområdet, som sikrer, at serviceniveauet for alle kommunens skolebørn er på et ensartet niveau. Den nye tildelingsmodel skal træde i kraft til skoleåret 2019/2020. Den nye tildelingsmodel skal blive til i samarbejde mellem områdets aktører i en involverende proces over en række workshops i løbet af 2018. Den nye ressourcetildelingsproces skal være godkendt sådan, at skolerne allerede på et tidligt tidspunkt kender de økonomiske rammer for det kommende skoleår 2019/2020. Der er administrationens vurdering at der er et politisk og administrativt behov for at man politisk tager stilling til tilpasninger i ressourcer og medarbejdere når elev og antal klasse er kendt for det kommende skoleår. Udgangspunktet for forslaget er at en ny tildelingsmodel skal være gennemsigtig og kun tildele til forhold som folkeskolerne i Frederikssund Kommune kan gøre noget ved. Den skal samlet set balancere budgettet på Folkeskoleområdet og således sikre, at der afsættes de nødvendige midler til specialområdet Tildelingsmodellen er en tildelingsmodel til de 5 Folkeskoler. 10. klasse og sprogklassen tildeles særskilt ud fra en vurdering af elevtal i kommende skoleår. Forslaget til ny model indeholder fasteressourcer til lejrskoler, vejledertimer etc.
Budget 2019-2022 Nuværende undervisningsramme (almen): 2019 2020 2021 2022 Udmeldt årsværk inkl. Ekstraressource 165.975.786 165.975.786 165.975.786 165.975.786 Budget til undervisning 165.975.786 165.975.786 165.975.786 165.975.786 Demografiregulering d.d i prisme 552.854-3.420.063-7.566.699-12.240.779 Budget 2019 - demografi 1.500.000 3.500.000 6.000.000 Budget 2019 - Finansiering 21,8 og 30,2 % 2.300.000 5.500.000 5.800.000 5.500.000 Budget 2019 - Matrikeltilskud 2.000.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Budget 2019 inkl. demografi 4.852.854 8.079.937 6.233.301 3.759.221 Regulering Privat/friskoler -1.456.686-1.456.686-1.456.686-1.456.686 Regulering produktionsskoler 55.208 55.208 55.208 55.208 Regulering efterskoler 886.554 886.554 886.554 886.554 I alt regulering -514.924-514.924-514.924-514.924 I alt Ramme (A) - Undervisning 170.313.716 173.540.799 171.694.163 169.220.083 Herudover evt. regulering på mellemkommunal aktivitet Forventet udvikling: Fjordlandsskolen falder med 39 elever de næste 4 år. Jægerspris Skole falder med 11 elever de næste 4 år. Slangerup Skole falder med 132 elever de næste 4 år. Trekløverskolen falder med 13 elever de næste 4 år. Ådalens skole falder med 52 elever de næste 4 år. I alt 247 elever svarende til en nedgang i procent 6 eller ca. 12 klasser i løbet af de næste 4 år.
Forslag til ressourcetildelingsmodel - undervisningsressourcer Omfatter: De fem almen skoler Fagopdelt og understøttende undervisning gives med udgangspunkt i en klassebaseret model: Antal klasser for næstkommende skoleår Antal undervisningstimer på de enkelte klassetrin Antal fagopdelte undervisningstimer pr. årsværk (755) Antal understøttende undervisningstimer pr. årsværk (1.019) Understøttende undervisningstimer gives 50 % pædagoger/50 % lærer Der gives samme undervisningsressource pr. klasse uanset klassestørrelse Lejrskole: 50 timer *2 lærer pr. 6. klasse (valgfri årgang, valgt pba. beregning) 1 lejrskole pr. skoleliv Vejleder/PLC/Praktikkoordinator: 42 timer pr. uge i 40 skoleuger som fagopdelt undervisning Der gives ikke til aldersreduktion
Budget 2019 2022 (restressource) Beregning af restressource ved en klassebaseret model 2019 2020 2021 2022 FU+UU* 151.079.145 130.223.847 130.223.847 130.223.847 Lejrskole 583.885 1.401.325 1.401.325 1.401.325 Vejleder/PLC/Praktikkoordinator 2.452.318 5.885.563 5.885.563 5.885.563 Undervisning eksklusiv restressource (C) 154.115.348 137.510.734 137.510.734 137.510.734 Restressource (A-C) 16.198.368 36.030.065 34.183.429 31.709.349 Restressource af FU og UU 11% 28% 26% 24% I alt undervisning inkl. restressource 170.313.716 173.540.799 171.694.163 169.220.083 *FU+UU i 2019 indeholder ekstraressource for skoleår 2018/2019 og indgår som 7/12 i 2019 Restressource fastsættes og fastholdes ud fra 2020 niveau Politisk beslutning hvorledes forskel mellem årene skal finansieres Af restressourcen lægges der op til at skolerne fratrækkes 2 mio. kr. som lægges som central buffer, for derved at minimere chancen for opbremsning midt i året. Fordeles på baggrund af antal elever for næstkommende skoleår på skolen Der omfordeles ikke ressourcer fra skoler med godt socioøkonomisk elevgrundlag til skoler med dårligt socioøkonomisk elevgrundlag. I restressourcen finansieres inklusion under 12 lektioner på skolerne, som i dag.
Budget 2019 2022 (restressource) Restressource = 28 %: Sygefravær (fravær jf. seneste opgørelse) = 6 % 6. ferieuge = 1,9 % KTO ( overenskomstmæssige krav ) fx kompetenceudvikling = 2,4 % (falder til 1,9% i 2020) Dette betyder at der er 17,7 % til skolernes reelle disposition til fx holddannelse, LKT, inklusion under 12 lektioner, egne udviklingsprojekter mv.
Beregning klassebaseret tildeling inkl. restressource Klassebaseret tildeling inkl. elevfordelt restressource (med udgangspunkt i skoleår 2018/2019s klasser og elever) Skoleår 2018/2019 (klassebaserede model) Fjordland i alt Slangerup i alt Trekløver i alt Jægerspris Ådalen Frederikssund i alt FU + UU 24.966.951 30.120.623 31.476.207 16.905.545 26.754.521 130.223.847 Lejrskole 280.265 350.331 350.331 140.132 280.265 1.401.325 I alt 25.247.216 30.470.954 31.826.538 17.045.677 27.034.786 131.625.171 Vejleder/PLC/Praktikkoordinator 1.177.113 1.177.113 1.177.113 1.177.113 1.177.113 5.885.563 Restressource elevfordelt 5.607.417 8.323.117 8.147.099 4.224.422 7.728.010 34.030.065 Central buffer fra restressource* 2.000.000 I alt 32.031.746 39.971.183 41.150.750 22.447.212 35.939.908 173.540.799 Udmeldt skoleår 2018/2019 29.838.766 38.791.644 40.827.230 20.883.548 35.634.598 165.975.786 Forskel 2.192.980 1.179.539 323.520 1.563.664 305.310 7.565.013 *Fordeles som udgangspunkt ud fra antal elever, når budgetudfordring kendes.
Forslag til ressourcetildelingsmodel - øvrig budget Øvrig budget: Campus U10 tildeles budget ud fra næstkommende skoleår (57 elever som i skoleår 2018/2019) Modtageklassen tildeles ud fra antal elever Elevbeløb pr. elev Uddannelse pr. årsværk Øvrige personaleomkostninger pr. årsværk Skolebestyrelse Ingen ændringer i forhold til leder, sekretærer, bygninger. IT: Der tildeles 0,729 mio. kr. i 2020 og 2,571 mio. kr. i 2021 og frem. Herudover finansieres IT ved 1 mio. kr. fra elevbeløb og 1 mio. kr. fra skolernes fælles IT udgifter.
Specialundervisningsbudget Nuværende situation: Budget 2019-2022: Tilført 12,1 mio. kr. Skolerne har budgetansvaret for inklusion på skolerne samt segregerede elever (eksklusiv kørsel) Budgetfordeling (50 % socioøkonomi og 50 % distriktsskoleelever) Fjordland Slangerup Trekløver Jægerspris Ådalen Frederikssund i alt Specialundervisningsbudget 2019 inkl. 50 % socioøkonomi 16.619.467 19.644.435 29.553.259 15.640.952 14.800.923 96.259.037 Forventet merforbrug specialundervisning 2019-8.250.877-3.654.521 1.028.400 983.288 1.675.631-8.218.078
Specialundervisningsbudget Forslag til ny model pr. 1/1-2019: Centralt: Alt specialundervisning (Løn til inklusion, gruppeordninger på skolerne, Støttetimer, Specialklasserække, Skolen i Herredet, KKR institutioner, eksterne skoler, kørsel mv.) Budget = 106,3 mio. kr. Skolerne: Inklusion på skolerne under 12 lektioner finansieres indenfor den tildelte restressource (almen delen), som forudsætningen allerede er i dag.
Almen skolen + Specialundervisning Samlet budgetoverblik: Almen: Fjordland i alt Slangerup i alt Trekløver i alt Jægerspris Ådalen Centralt Frederikssund i alt I alt 32.031.746 39.971.183 41.150.750 22.447.212 35.939.908 2.000.000 173.540.799 Udmeldt skoleår 2018/2019 29.838.766 38.791.644 40.827.230 20.883.548 35.634.598 165.975.786 Forskel 2.192.980 1.179.539 323.520 1.563.664 305.310 2.000.000 7.565.013 Hvis overholdelse af specialundervisningsbudget: Fjordland i alt Specialundervisningsbudget: Slangerup i alt Trekløver i alt Jægerspris Ådalen Centralt Fordeling 2 mio. kr. 329.557 489.163 478.818 248.276 454.187 2.000.000 Fjordland i alt Slangerup i alt Trekløver i alt Jægerspris Ådalen Centralt Frederikssund i alt Specialundervisning - - - - - 106.231.060 106.231.060