1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pol. Kode 41.929 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR d. 12/12 2013 RR. D. 08/05 2014 Budgetopf. 31/3 2014 (RR d. 19/06 2014 Budgetopf. 31/5 2014 (RR d. 21/08 2014 Budgetopf. 31/8 2014 (RR d. 06/11 2014) Korr Budget 2014 10.100.000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10.101.000 Holbæk Sygehus 876.407-2.435 7.292 10.433 23.314 35.513 950.524 10.102.000 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2.025.660-3.420 21.929 9.759 40.632 102.397 2.196.956 10.103.000 Nykøbing F. Sygehus 658.920-679 6.859 7.997 6.330 32.337 711.765 10.104.000 Roskilde og Køge sygehuse 2.287.315 8.656 453 23.034 89.527 21.204 33.671 2.463.859 10.116.000 Epilepsihospitalet 0 0 10.120.000 Udenregionalt basis (somatisk) 0 0 10.121.000 Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) 2.298.307-6.379-63.263 24.924 79.113 2.332.703 10.122.000 Pulje til aktivitetsstigninger 208.974-453 -570-4.150-197.476 6.326 10.123.000 Udenregional behandling (somatisk) 0 0 10.127.000 Høreapparatbehandling 43.551 5.000 6.000 3.600 58.151 10.128.000 Social- og arbejdsmedicinsk enhed 0 0 10.131.000 Medicoteknik Region Sjælland 72.910 178 750 50 73.887 Somatisk sygehusvæsen i alt BEV 8.472.045 0-4.080 59.114 59.634 118.304 89.156 8.794.172 10.200.000 PRIMÆR SUNDHED 10.201.000 Sygesikring excl. medicin 2.225.395 600 4.007-85.097-20.000 2.124.904 10.202.000 Medicin 867.000-37.000 25.000 855.000 10.204.000 Respiratorpatienter 143.347 7.000 0 150.347 10.219.000 Primær Sundhed 44.836-600 448 5.000 98 80 49.863 Primær Sundhed i alt BEV 3.280.578 0 0 448 9.007-114.999 5.080 3.180.114 10.300.000 PSYKIATRI 10.301.000 Pulje vedr. udvidet behandlingsret 0 0 10.302.000 Udenregionalt basis (psykiatrisk) 0 0 10.303.000 Udenregionalt specialiseret (psykiatrisk) 54.102-4.700 49.402 10.304.000 Samling af sengefunktioner i Børne- og Ungepsykiatrien 0 0 10.306.000 Pukkelafvikling i Psykiatrien 0 0 10.307.000 Udenregional Behandling (Psykiatri) 0 0 10.308.000 Pulje vedr. integreret behandlingsindsats 2.000 7.443-9.443 0 10.315.000 Psykiatri 979.238-1.805 9.856 9.073 13.940 13.755 1.024.056 Psykiatri i alt BEV 1.035.339 0-1.805 9.856 9.073 16.683 4.312 1.073.458 10.400.000 KONCERNSERVICE 10.417.000 Koncernservice (HK 1) 384.901 533 5.515 3.007 1.390 3.100 398.446 Koncernservice i alt BEV 384.901 0 533 5.515 3.007 1.390 3.100 398.446
10.500.000 KVALITET OG UDVIKLING 10.501.000 Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 30.891-1.091 335 4.926-527 34.534 10.502.000 Medicinpulje 616.301-2.397 345-5.000 2.868 612.117 10.503.000 Patientforsikring 138.435-6.000-8.000 124.435 10.504.000 Lægelig videreuddannelse 15.305-250 15.055 10.505.000 Forskning 49.327 3.247-52.574 0 10.508.000 Udvendig bygningsvedligeholdelse 12.664 12.664 Kvalitet og udvikling i alt BEV 862.922 0-241 335-47.303-11.527-5.382 798.804 10.600.000 SYGEHUSAPOTEKET 10.618.000 Sygehusapoteket 40.520 34 1.939 1.874 61 44.428 Sygehusapoteket i alt BEV 40.520 0 34 0 1.939 1.874 61 44.428 10.700.000 PRÆHOSPITALT CENTER 10.701.000 Præhospitalt Center 56.907 5.914 491 51 63.364 10.702.000 Kontrakter 622.515-5.914-10 -44.000 572.590 Præhospitalt Center i alt BEV 679.422 0 0 491-10 -43.949 0 635.954 10.800.000 KONCERN IT 10.801.000 EPJ-pulje 8.204 434 1.100-1.100 8.638 10.802.000 IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 130.279 986 1.889 383 367 133.904 10.803.000 Afledt drift af IT-investeringer 60.094-4.253-15.086-1.917-27.494 11.344 10.804.000 Afskrivning af fælles IT 0 0 Koncern IT i alt BEV 198.577 0-3.267 434-12.096-1.535-28.227 153.886 10.900.000 ØVRIGE UDGIFTER 10.901.000 Meraktivitetspulje 0 0 10.902.000 SOSU løn 63.778 63.778 10.903.000 Takstindtægter somatisk og psykiatri -285.994-285.994 10.904.000 Budgettilpasning indkøb -22.432 10.519 7.716 4.197 0 10.905.000 Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1) 8.001 8.001 10.906.000 Øvrige forsikringer 0 0 10.907.000 Kommunikation (hovedkonto 1) 6.089 6.089 10.908.000 Kostpulje 0 0 10.909.000 Pulje til tredje stråleaccelerator 7.000-4.500 2.500 10.910.000 Ændring af lov om arbejdsmiljø 0 0 10.912.000 Udvidelse af dialyse 0 0 10.913.000 Budgettilpasning akutorganisation 0 0 10.914.000 Budgettilpasning strukturændringer 0 0 10.915.000 Projekt kronikerpuljen 0 0 10.916.000 Laboratorier 0 0 10.917.000 Analyse af patientbefordring 0 0 10.918.000 Besparelsespulje 0 0 10.919.000 CPAP-apparater 10.129 10.129 10.920.000 Understøttelse af kvalitet 69.924-62.932-3.500-800 2.692 10.921.000 Værdi for borgerne 0 0 10.922.000 Besparelse som følge af lukning af Kalundborg Sygehus 0 0
10.923.000 Finansiering af netværksprintere 0 0 10.924.000 Kommunesamarbejde 30.596 7.195-10.294-8.450-7.227 11.820 10.925.000 Sundhedsinnovation 0 0 10.926.000 Personaleuddannelse, akutmodtagelse 0 0 10.927.000 Palliation 0 0 10.928.000 Effektiviseringspulje -3.521 1.150-2.371 10.930.000 Barselsudgifter hovedkonto 1 0 0 10.932.000 Offentlig digital post 0 0 10.933.000 Pulje til kræftplan III 0 760 760 10.934.000 Pulje til kræftplan III - screening 7.509-549 6.961 10.935.000 Kennedy Centret 0 0 10.937.000 Pulje til fødsler og hospicepladser 5.117-2.000 3.117 10.938.000 Lægeressource til skadestuer 0 10.939.000 Fremme af budgetinitiativer 26.326-2.955-11.045-2.343-9.983 0 10.940.000 Pulje til imødegåelse af udgifter 53.230-450 -16.209-17.651 18.921 10.941.000 Frivillig koordinatorer 2.000-2.000 0 10.942.000 Tillidsinitiativer 3.000-3.000 0 10.943.000 Den medicinske patient 4.557-4.557 0 10.944.000 Center for voldtægtsofre 1.832-1.832 0 10.945.000 Finansiering af leasing 20.741-4.274 16.466 10.946.000 Neurorehabilitering 0 0 10.947.000 Plasmaferese 2.200-2.200 0 10.948.000 Kommunal Finansiering (takstindtægter), somatik, psykiatri og hospice 0 Øvrige udgifter i alt BEV 10.081 0 1.932 7.195-104.320-38.207-13.813-137.132 11.100.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION 11.101.000 PFI Fælles Hovedkonto 1 0 11.102.000 PFI Produktion Hovedkonto 1 6.026 35 60 6.121 11.103.000 PFI Forskning Hovedkonto 1 500 57.244-8.481-9.021 40.242 11.004.000 PFI Innovation Hovedkonto 1 4.650 4.650 PFI i alt 0 0 0 500 63.270-8.446-4.311 51.013 Sundhedsplatform PMO 0 19.500 19.500 Egenleverancer 0 Sundhedsplatform i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 19.500 19.500 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 14.964.386 0-6.894 0 0 83.888-17.801-80.412 69.475 15.012.642 1 01 10 Andel af fælles formål og adm. BEV 581.761 9.761 5.348 16.770 1.140 7.952 622.732 DRIFT i alt 15.546.147 0 2.867 89.236-1.031-79.272 77.427 15.635.375
30.100.000 ANLÆG HOVEDKONTO 1 30.101.000 Anlæg sundhed BEV 30.101.001 Kvalitetsfondsprojekter 284.408 12.710-45.785-172 251.161 30.101.002 Sygehusplanen 50.341 12.047-22.451 39.937 30.101.003 Øvrige projekter 253.897 28.425 3.403 4.796 290.521 ANLÆG i alt 588.646 0 0 53.182-64.833 4.796-172 581.619 30.102.000 Investeringsrammer sundhed 30.102.002 Investeringsramme Primær Sundhed BEV 0 0 30.102.006 Investeringsramme Sygehusapoteket BEV 0 0 30.102.007 Investeringsramme Præhospitalt Center BEV 0 0 30.102.008 Investeringsramme IT Basal infrastruktur BEV 63.783 63.783 30.102.011 Investeringsramme Sygehus Syd BEV 0 0 30.102.014 Investeringsramme Sygehus Nord BEV 0 0 30.102.015 Investeringsramme Psykiatri BEV 0 0 30.102.017 Investeringsramme Koncernservice BEV 0 0 30.102.021 Investeringsramme Holbæk Sygehus BEV 0 0 30.102.022 Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted s BEV 0 0 30.102.023 Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus BEV 0 0 30.102.024 Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse BEV 0 0 Investeringsrammer i alt 63.783 0 0 0 0 0 0 63.783 ANLÆG i alt 652.429 0 0 53.182-64.833 4.796-172 645.402 50.100.000 Andel af renter hovedkonto 1 BEV 30.332 30.332 UDGIFTER I ALT 16.228.909 0 2.867 142.418-65.863-74.476 77.255 16.311.109 90.100.000 Indtægter - sundhed 90.101.000 Bloktilskud - sundhed -12.824.904-7.641-12.832.545 90.102.000 Overgangsordning 35.172 35.172 90.103.000 Statslig aktivitetsafhængig finansiering -197.476-197.476 90.104.000 Midtvejsregulering af medicingarantien 0 0 90.105.000 Kommunale grundbidrag 0 0 90.106.000 Kommunal aktivitetsafhængig finansiering -2.943.448-2.943.448 90.107.000 Bløderudligning 0 0 INDTÆGTER I ALT BEV -15.930.656 0 0 0 0-7.641 0-15.938.297 SUNDHED I ALT 298.253 0 2.867 142.418-65.863-82.117 77.255 372.813
2 HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING 13.000.000 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM 13.001.000 Fælles Himmelev Behandlingshjem -1.208-1 -34 1-1.242 13.002.000 Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem 22.468-12 -24 22.431 13.003.000 Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem 2.054-1 -2 2.051 13.004.000 Skolen Himmelev Behandlingshjem 6.712-4 -7 6.701 Himmelev Behandlingshjem i alt BEV 30.026 0-18 -34 0-32 0 29.942 13.101.000 Skelbakken BEV 25.409-15 86-27 2.418 27.872 13.200.000 ELSE HUS 0 13.201.000 Fælles Else Hus -600 0 913 1 314 13.202.000 Døgnpladser 19.304-11 -21 19.273 13.203.000 Dagtilbud 7.486-4 -8 7.474 13.204.000 Døgn/Solisttilbud KSN 3.428-3.428 0 13.205.000 Døgn/Solisttilbud KS 0 3.428 3.428 Else Hus i alt BEV 29.619 0-14 913 0-28 0 30.490 13.300.000 BAKKEGÅRDEN 13.301.000 Fælles Bakkegården (sum) 13.301.001 Fælles Bakkegården 0-2 -1.446-1.447 13.302.000 Bakkegården åbne pladser (sum) 0 13.302.002 Bakkegården åbne pladser 15.733-9 -17-9.653 6.054 13.303.000 Sikrede pladser (sum) 0 13.303.001 Bakkegården fælles sikrede pladser 0-22 -22 13.303.002 Bakkegården sikrede pladser 41.316 153 41.469 13.303.003 Bakkegården intern skole 2.927-2 -3 2.922 Bakkegården i alt BEV 59.975 0-34 -1.446 0 133-9.653 48.975 13.400.000 STEVNSFORTET 13.401.000 Fælles Stevnsfortet 0-1 417 416 13.402.000 Døgndel Stevnsfortet 30.001-16 -32 29.953 13.403.000 Intern Skole Stevnsfortet 1.721-1 -2 1.718 Stevnsfortet I alt BEV 31.722 0-18 417 0-34 0 32.087 13.500.000 KOFOEDSMINDE 13.501.000 Fællesområder 12.892-8 -14 12.870 13.502.000 Åben afdeling 12.592-7 -13 12.572 13.503.000 Sikret afdeling 63.015-34 -67 62.913 13.504.000 Værkstedet Kofoedsminde 13.247-7 -14 13.225 13.505.000 Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) -55 55 0 13.506.000 Bofællesskabet Steffensmindevej 5.936-3 -6 5.927 13.507.000 Særforanstaltning LHJ 3.367-376 2.991 13.508.000 Særforanstaltning RK 3.663-1.221 2.442 13.509.000 &85-foranstaltninger 0 0
13.510.000 Særforanstalining SA, Kofoedsvej 11 3.994 126 4.120 13.511.000 Særforanstaltning Lindebo, Fuat 3.478-560 2.918 Kofoedsminde i alt BEV 122.128 0-60 0 0-115 -1.976 119.977 13.600.000 MARJATTA 13.601.001 Marjatta Fælles 5.164-3 2.417-6 7.573 13.602.001 Vidarslund 5.119-3 -5 5.111 13.603.001 Voksencenter SampoVig 6.537-4 -7 6.526 13.604.001 Ristolahaven 5.192-3 1.560 6.750 13.605.001 Sofiegården 5.974-3 -6 5.965 13.606.001 Marjatta Værkstederne 5.107-3 -5 5.099 13.607.001 Skolehjemmet, fælles 0 0 0 13.607.002 Skolehjemmet, undervisning 10.710-6 -11 10.693 13.607.003 Skolehjemmet, bo-afdeling 29.455-16 -31 29.408 13.607.004 Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen 2.658-1 197 2.853 13.608.001 Aktivitetshuset Odiliegården 756 0-1 754 13.609.001 Aktivitetshuse med enhedstakst 11.607-6 -12 11.588 13.610.001 85 foranstaltninger Marjatta -1.395 1-1.394 Marjatta i alt BEV 86.884 0-48 2.417 0 1.673 0 90.926 13.700.000 BØRNESKOLEN FILADELFIA BEV 0 13.701.000 Fælles Børneskolen Filadelfia -16-158 0-174 13.702.000 Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever 3.787-2 -4 3.781 13.703.000 Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever 1.469-1 -2 1.467 Børneskolen Filadelfia i alt BEV 5.240 0-3 -158 0-6 0 5.073 13.800.000 SPECIALRÅDGIVNING FRA FILADELFIA 13.801.000 Specialrådgivning fra Filadelfia BEV 2.493-1 -76-1.247 1.169 13.900.000 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND 13.901.000 Fællesområdet BN Sydlolland 9.313-6 1.784-10 11.082 13.902.000 Bo og Naboskab Sydlolland 30.435-17 -32 30.386 13.903.000 A-hus Bo og Naboskab Sydlolland 3.282-2 -4 3.277 13.904.000 85 foranstaltninger BN Sydlolland 0 0 13.905.000 Særforanstaltning K.H. Kofoedsvej 18 3.552-3.552 0 13.906.000 Særforanstaltning Højbovej 7 th 2.043 2.043 13.907.000 Kere Center 8.698-5 -9 8.684 Bo og Naboskab Sydlolland i alt BEV 57.323 0-30 1.784-3.552-55 0 55.471
14.000.000 GLIM REFUGIUM 14.001.000 Glim Refugium BEV 8.690-5 -103-9 8.572 14.100.000 SYNSCENTER REFSNÆS 0 14.101.000 Fællesområder Synscenter Refsnæs -5.086 2 5 558-4.520 14.102.000 Bo og fritid 23.599-13 -25 23.560 14.103.000 Børneskolen 7.626-5 -8 7.613 14.104.000 Voksenskolen 4.777-3 -5 4.769 14.105.000 Fyrrehøjskolen 164 0 0 164 14.106.000 SFO 1.504-1 -2 1.501 14.107.000 Rådgivning, objektiv finansiering 16.732-10 -8.366 8.356 14.108.000 Rådgivning anden finansiering -85 0 0-85 14.109.000 Boafdeling Fyrrehøj 749 0-1 748 14.110.000 Udviklingsprojekter 0 0 14.111.000 Efterskole, Synscenter Refsnæs 1.462-1 -2 1.459 Synscenter Refsnæs i alt BEV 51.441 0-30 0 0-8.403 558 43.566 14.200.000 PLATANGÅRDEN 14.201.000 Fælles Platangården 435-1 -795 0-362 14.202.000 Døgnafdeling Platangården 18.554-10 -20 18.524 14.203.000 Støtteboliger 5.466-3 -6 5.457 14.204.000 Spiseforstyrrelse,Dag 1.786-1 -2 1.783 14.205.000 Spiseforstyrrelse,Ambulant 0 0 0 14.206.000 Revalidering 3.982-2 -4 3.975 14.207.000 Ambulant behandling -65 0-65 14.208.000 85foranstaltninger -385 0-385 14.209.000 VISO 263 263 14.210.000 Platangården - indtægtsdækket virksomhed 5.327-6 -894 4.428 Platangården i alt BEV 35.361 0-17 -795 0-37 -894 33.618 14.300.000 ROSKILDEHJEMMET 0 14.301.001 Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 11.528-6 -416-12 11.094 14.302.002 Æblehaven 715 0-1 714 14.303.003 Aktivering - Roskildehjemmet 1.427-1 -2 1.424 Roskildehjemmet i alt BEV 13.670 0-8 -416-15 0 13.232 14.400.000 HANNE MARIE HJEMMET 14.401.000 Hanne Marie-hjemmet BEV 6.328-3 167-7 6.486 14.500.000 ALKOHOL OG TRAFIKKURSER 14.501.000 Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland BEV 0 0 14.600.000 CENTERTERAPIEN 14.601.000 Centerterapien BEV 2.120-1 -2 2.117 14.800.000 SOCIALAFDELINGEN 14.801.000 Socialafdelingen BEV 11.498-6 119 11.611
14.900.000 ØVRIGE UDGIFTER 14.901.001 Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet 1.608 1.608 14.901.002 Barselsudgifter hovedkonto 2 0 0 14.901.003 Adninistration almene boliger 0 0 14.901.004 Elevpulje PGU 2.767 561 3.328 14.901.005 Forskning 2.000 2.000 Øvrige udgifter i alt BEV 6.375 0 0 0 0 561 0 6.936 15.000.000 INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR 15.001.000 Indtægt takstregulering tidligere år BEV -7.282-7.282 15.100.000 UDVIKLINGSPROJEKTER 15.101.000 Det nye Synscenter Refsnæs 0 0 Udviklingsprojekter i alt BEV 0 0 50.200.000 Andel af renter hovedkonto 2 BEV 1.012-615 397 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 580.034 0-927 2.875-3.552-7.650-9.546 561.234 19.002.000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonbev 22.679 387 218 654 44 310 24.292 DRIFT I ALT 602.713 0-540 3.093-2.898-7.606-9.237 585.526 30.200.000 ANLÆG HOVEDKONTO 2 30.201.000 Anlæg socialområdet og specialundervisning BEV 20.927 5.013 25.940 30.202.000 Investeringsramme socialområdet BEV 5.012 5.012 ANLÆG i alt 25.939 0 0 5.013 0 0 0 30.952 UDGIFTER I ALT 628.652 0-540 8.107-2.898-7.606-9.237 616.478 93.000.000 Indtægter socialområdet og specialundervisning 93.001.000 Objektiv finansiering - socialområdet -140.248 10.172-130.076 93.002.000 Objektiv finansiering specialskoler -1.881-1.881 93.003.000 Bloktilskud -822-822 93.004.000 Takstindtægter -482.123 540-45 2.898-2.007 9.237-471.500 93.005.000 Overhead af indtægtsdækket virksomhed 0 0 INDTÆGTER I ALT BEV -625.075 0 540-45 2.898 8.165 9.237-604.280 SOCIALVÆSEN I ALT 3.577 0 0 8.061 0 559 0 12.198
3 HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING 16.000.000 REGIONAL UDVIKLING 16.001.000 Kollektiv trafik 16.001.001 Kollektiv trafik 356.800 2.000 358.800 16.002.000 Erhvervsudvikling: 16.002.001 Vækstforum, udviklingsmidler 62.500 4.000 66.500 16.002.002 Regionale udviklingsmidler 11.000-7.000 4.000 16.002.003 Agenda 21 0 16.002.004 Tilskud til kulturprojekter 3.000 3.000 16.002.005 Uddannelsesprojekter 4.000 4.000 16.002.006 Projekter og aktiviteter i øvrigt 10.000-8.000 2.000 Erhvervsudvikling i alt 83.500 0 0 0 4.000 0-8.000 79.500 16.003.000 Internationalt arbejde 16.003.001 Interreg programadministration 0 5.000 5.000 16.003.002 Medlemskaber 2.000 1.000 3.000 16.003.003 Bruxelles-kontoret 0 2.000 2.000 Internationalt arbejde i alt 2.000 0 0 0 0 0 8.000 10.000 16.004.000 Natur og Miljø 16.004.001 Jordforurening og råstoffer 33.500 1.000 1.235-950 34.785 Natur og Miljø i alt 33.500 0 0 0 1.000 1.235-950 34.785 16.005.000 Diverse omkostninger og indtægter RU 16.005.001 Strategi- og analyse-formål 5.742 1.000 6.742 16.005.002 Personalerelaterede udgifter RU 49.825 950 50.775 16.005.003 Budgetudligningspulje RU 4.000-354 -192-4.583-40 -277-1.446 16.005.004 Barselsudgifter hovedkonto 3 0 0 16.005.005 Pulje til imødegåelse af udgifter (hovedkonto 3) 4.000-4.000 0 Diverse omkostninger og indtægter i alt 63.566 0-354 -192-7.583-40 673 56.071 50.300.000 Andel af renter hovedkonto 3 282 282 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 539.648 0-354 -192-583 1.195-277 539.438 0 19.003.000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 20.730 354 192 583 40 277 22.176 UDGIFTER I ALT BEV 560.378 0 0 0 0 1.235 0 561.613
96.000.000 Indtægter regional udvikling 96.001.000 Bloktilskud fra staten - regional udvikling -453.060-453.060 96.002.000 Kommunale udviklingsbidrag -101.724-101.724 INDTÆGTER I ALT BEV -554.784 0 0 0 0 0 0-554.784 REGIONAL UDVIKLING I ALT 5.594 0 0 0 0 1.235 0 6.829 HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT 17.417.939 0 2.327 150.525-68.761-80.847 68.018 17.489.200 HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT -17.110.515 0 540-45 2.898 524 9.237-17.097.361 HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT 307.424 0 2.867 150.479-65.863-80.323 77.255 391.839 Netto udgifter i alt excl. Andel af fælles formål og adm. 16.585.961 0-8.175 86.572-21.936-86.867 59.652 16.143.646 4 HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 18.000.000 POLITISK ORGANISATION 18.001.000 Fælles formål (Partistøtte) 1.638 1.638 18.002.000 Regionsrådsmedlemmer 12.000 155 349 12.504 18.003.000 Regionsrådsvalg 0 0 Politisk organisation i alt BEV 13.638 0 0 155 0 349 0 14.142 18.100.000 ADMINISTRATIV ORGANISATION 18.101.000 Tværgående enheder 18.101.021 Tværgående enheder fælles 0 18.101.022 Ledelsessekretariatet 27.989 4.412 5.356 615 38.372 18.101.023 Koncern Økonomi 54.788 174-2.828 589 5.744 58.467 18.101.024 Kvalitet og udvikling 55.776-12.251 608 115 44.247 18.101.025 Koncern HR 99.707 1.017 2.041-2.724-682 99.360 18.101.026 Koncern IT 119.441 3.871 6.122 536 2.493 132.464 18.101.027 Koncernservice (HK 4) 23.080-422 200 22.858 18.101.028 Kommunikation 0 0 18.101.029 PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 19.619 499 20.119 Tværgående enheder i alt 380.782 0 3.871 5.603 17.639-177 8.170 415.887 18.102.000 Barselspulje 18.102.001 Barselsudgifter hovedkonto 4 0 0 18.103.000 IT-kontrakter m.v. fælles område 18.103.001 IT-kontrakter m.v. fælles område 50.142 6.631 368 1.052 369 58.561 Administrativ organisation i alt BEV 430.923 0 10.502 5.603 18.007 875 8.539 474.448
18.200.000 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 18.201.000 Medlemskab af Danske Regioner 18.167 18.167 18.202.000 Pensioner 69.775 0 69.775 18.204.000 Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4 91.635 91.635 18.207.000 Interne forsikringsordninger 1.032 1.032 Øvrige udgifter og indtægter i alt BEV 180.610 0 0 0 0 0 0 180.610 30.400.000 ANLÆG HOVEDKONTO 4 30.401.000 Anlæg Administrativ organisation BEV 9.846 5.150 14.996 30.402.000 Investeringsramme tværgående enheder BEV 0 0 30.403.000 Investeringsramme Regionshuset BEV 2.106 2.106 30.404.000 Tomme grunde og bygninger 0-871 -871 Anlæg i alt 11.952 0 0 4.279 0 0 0 16.231 FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT 637.122 0 10.502 10.037 18.007 1.224 8.539 685.431 19.004.000 Fordeling af hovedkonto 4 Andel vedr. sundhed -9.761-5.758-16.770-1.140-7.952-41.381 Andel vedr. socialvæsen -387-654 -44-310 -1.395 Andel vedr. regional udvikling -354-583 -40-277 -1.254 INDTÆGTER I ALT BEV -625.170 0-10.502-5.758-18.007-1.224-8.539-669.200 Hovedkonto 4: I alt 11.952 0 0 4.279 0 0 0 16.231 5 HOVEDKONTO 5: RENTER 50.000.000 RENTER 51.000.000 Renteudgifter/renteindtægter 31.635 31.635 51.500.000 Overførsel til hovedkonto 1-4 0 Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillinge -397-397 Forrentning på hovedkonto 3-282 -282 Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) -30.356-30.356 Almene boliger -600-600 52.000.000 Refusion af købsmoms 0 Hovedkonto 5 i alt BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 6 HOVEDKONTO 6: BALANCE 60.100.000 Likvide aktiver 60.101.000 - Likvide aktiver (udgangspunkt) -299.745-299.745 - korrektioner vedr. drift -2.867-92.285 1.031 85.119-77.427-86.429 - korrektioner vedr. anlæg -49.764 19.048-4.796-35.512 Likvide aktiver i alt -299.745 0-2.867 0 0-142.049 20.079 80.323-77.427-421.686
60.200.000 Kortfristede tilgodehavenhder/gæld 60.201.000 Kortfristede tilgodehavender 0 60.202.000 Kortfristet gæld 0 60.203.000 Fondsmidler 0 Kortfristede tilgodehavenhder/gæld i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.300.000 Langfristede tilgodehavender 60.301.000 Deponerede midler -124.048-12.710 45.785 172-90.801 60.302.000 Langfristede tilgodehavender -25.582-25.582 Langfristede tilgodehavender i alt -149.630 0 0 0 0-12.710 45.785 0 172-116.383 60.400.000 Udlæg vedr. socialområdet 60.401.000 Udlæg vedr. socialområdet 1.000 1.000 60.500.000 Langfristet gæld 60.501.000 Afdrag på lån 205.000 205.000 60.502.000 Låneoptagelse -76.000-76.000 60.503.000 Leasinggæld - afdragsandele 0 0 60.504.000 Leasinggæld - tilgang 0 0 Langfristet gæld i alt 129.000 0 0 0 0 0 0 0 0 129.000 60.600.000 Materielle anlægsaktiver 60.601.000 Åbningsbalance 0 0 60.602.000 Investeringer 0 0 60.603.000 Afskrivninger 0 0 60.604.000 Varebeholdninger 0 0 Anlægsaktiver i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.700.000 Feriepengeforpligtelse 60.701.000 Feriepengeforpligtelse 0 0 60.800.000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 60.801.000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 0 0 60.900.000 Egenkapital 60.901.000 Egenkapital - modtagne donationer 0 0 60.902.000 Egenkapital - driftsførte donationer 0 0 60.903.000 Egenkapital - bygningsafskrivninger 0 0 60.904.000 Egenkapital - værdireguleringer via art 0 0 0 60.905.000 Regnskabsresultat - Sundhedsområdet 0 0 60.906.000 Regnskabsresultat - Regional Udvikling 0 0 60.907.000 Egenkapital i øvrigt 0 0 Egenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hovedkonto 6 i alt BEV -319.376 0-2.867 0 0-154.758 65.863 80.323-77.255-408.070 NETTO I ALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0