UDDANNELSESPLAN 2018 STATUS JUNI 2018
Uddannelsesplan 2018 - overblik Afsæt i økonomien og budgetændringer fra 2018 til 2018: Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning Uddannelsesrettet indsats og støtte Uddannelsesaktiviteter (Administration) Fire målgrupper og det, den unge skal opleve i mødet med Holbæk Kommune: Unge i uddannelse Unge tæt på uddannelse Unge med behov for længerevarende støtte forud for start på uddannelse Unge i særligt tilrettelagte forløb Udpegning af de vigtigste forandringer, som udvalget sætter retning for, bl.a.: Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering blandt unge Forebygge kriminalitet og mindske betydningen af social udsathed Nedbringe udgifterne til forsørgelse af unge Nedbringe udgifterne til den beskæftigelsesrettede indsats for unge Nedbringe udgifterne til sociale indsatser til unge Virksomhedspraktik og praktikpladser til unge Understøttelse af partnerskabsaftale Implementering af Aftale om bedre veje til uddannelse og job Nedbringelse af udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Tage stilling til en eventuel videreførelse af HUSC Særlige temaer til politisk drøftelse i 2018: Implementering af aftale om bedre veje til uddannelse og job Større effekter for færre penge
Økonomien på området Indsatsområde Korr. Budget 2017 Regnskab 2017 Procentvis fordeling Budget 2018 Budget revision 2 Procentvis fordeling af budget Difference mellem regnskab 2017 og Budget 2018 Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning 20,7 18,1 7,8 21,7 21,7 9% 3,6 Uddannelsesrettet indsats og støtte 161,3 157,9 68,1 152,6 152,6 66% -5,3 Uddannelsesaktiviteter 42,2 38,4 16,6 40,4 40,4 17% 2,0 Administration 17,3 17,4 7,5 17,4 17,4 7% -0,1 I alt 241,5 232,0 100,0 232,1 232,1 100% 0,1
De fire målgrupper 2016 Der er 10.544 unge mellem 15 og 29 år i Holbæk kommune 2016. Fra sommeren 2017 besluttedes det at ændre målgrupperne til 16-29-årige. Der er 10.998unge mellem 15 og 29 år i Holbæk kommune 2017
De større forandringer fordelt på tre indsatsområder Indsatsområde 1: Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning En række aktiviteter retter sig mod alle unge. Det er en almen indsats, hvis mål er at gøre flest mulige parat til en ungdomsuddannelse Indsatsområde 2: Uddannelsesrettet indsats og støtte For de unge, hvor den almene indsats ikke er nok, er det en kommunal opgave at iværksætte individuelt tilpassede aktiviteter, som kan hjælpe den unge til at blive klar til at starte på og gennemføre en uddannelse Indsatsområder 3: Uddannelsesaktiviteter Den faglige udvikling er i fokus i uddannelsesaktiviteterne For hver aktivitet angives status i fire kategorier: Gennemført Afventer politisk stillingtagen Udskudt/ikke længere relevant
INDSATSOMRÅDE 1 Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning - økonomien Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning Korr. Budget 2017 Regnskab 2017 Budget 2018 Difference mellem forbrug 2017 og Budget 2018 Ungdomsskolevirksomhed inkl. klubber 9,7 7,6 10,8 3,2 SSP 3,5 2,9 3,6 0,6 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7,5 7,3 7,3 0,0 I alt 20,7 17,9 21,7 3,8
Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning - de større forandringer Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering blandt unge Beslutning af handleplan i byrådet i foråret 2018 Implementering af handleplan Gennemført Forebygge kriminalitet og mindske betydningen af social udsathed Systematisk samarbejde mellem Fritid & Forebyggelse, folkeskoler, Børneindsats, Ungeindsats og SSP om kriminalitetstruede og udsatte børn og Unge Samarbejde i regi af de boligsociale indsatser Beslutning om eventuel udvikling af en egentlig forebyggelsesstrategi
INDSATSOMRÅDE 2 Uddannelsesrettet indsats og støtte - økonomien Uddannelsesrettet indsats og støtte Korrigeret Budget 2017 Regnskab 2017 Budget 2018 Difference mellem forbrug 2017 og Budget2018 Anbringelser 66,4 66,9 69,2-4,2 Tilbud Serviceloven 43,1 37,5 33,4 2,6 LAB-loven 9,0 10,7 8,7-2,3 Ydelser 42,8 42,8 41,3-1,7 I alt 161,3 157,9 152,6-5,6
Uddannelsesrettet indsats og støtte - de større forandringer 1 Nedbringe udgifterne til forsørgelse af unge STAR-projektet Job-bro til Uddannelse for unge med behov for længerevarende støtte forud for uddannelse Vende flere unge tæt på uddannelse i døren Fastholdelsesindsats i samarbejde med ungdomsuddannelserne i den fælles Elevtjeneste Samarbejde med erhvervsskole og andre uddannelser om at få de unge i gang Bringe borgerne tættere på uddannelse gennem brobygning til EUC Gennemført/midlertidig afbrudt
Uddannelsesrettet indsats og støtte - de større forandringer 2 Nedbringe udgifterne til den beskæftigelsesrettede indsats for unge Færre i ikke lovpligtige tilbud og billigere tilbud Nedprioritering af understøttende aktiviteter Tilpasning af egne tilbud til mindre budget Skærpet opmærksomhed på fuld kapacitetsudnyttelse af tilbud Prisforhandlinger med leverandører Flere i virksomhedsrettet indsats Gennemført Nedbringe udgifterne til sociale indsatser til unge Færre og mindre indgribende sociale foranstaltninger, billigere tilbud og billigere boliger til unge Opprioritering af understøttende aktiviteter, f.eks. Mentorstøtte som alternativ til andre, dyrere foranstaltninger Prisforhandlinger med leverandører Arbejde for adgang til billigere boliger til unge som alternativ til anbringelse
Uddannelsesrettet indsats og støtte - de større forandringer 3 Virksomhedspraktik og praktikpladser til unge Øget brug af virksomhedsindsats til unge gennem job-bro, virksomhedsservice og egne virksomhedskonsulenter Implementering af ny partnerskabsaftale Gennemført
Uddannelsesaktiviteter - økonomien INDSATSOMRÅDE 3 Uddannelsesaktiviteter Korr. Budget 2017 Regnskab 2017 Budget 2018 Difference mellem forbrug 2017 og Budget2018 Folkeskoler (10. klasse, 10Ung, 10+) 9,0 7,4 10,1 2,3 Produktionsskoler 6,6 5,8 7,0 0,7 Erhvervsgrundskoleuddannelserne (EGU) 2,0 1,5 2,1 0,6 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 22,1 22,6 20,0-2,6 Læringscenter - HUSC 2,5 1,2 1,3-1,2 I alt 42,2 38,4 40,4-0,2
Uddannelsesaktiviteter - de større forandringer 1 Implementering af Aftale om bedre veje til uddannelse og job (Folketinget, oktober 2017) - Etablering af institutionen til Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Holbæk Politisk administrativ proces med inddragelse af relevante aktører - i regi af Projektudvalget for Unge og Uddannelse Implementering af Aftale om bedre veje til uddannelse og job (Folketinget, oktober 2017) Overvejelser om fremtidens 10. klasse i relation til reformen Politisk administrativ proces med inddragelse af relevante aktører - i regi af Projektudvalget for Unge og Uddannelse
Uddannelsesaktiviteter - de større forandringer 2 Nedbringelse af udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) - Strammere visitation til STU Analyse af årsagerne til udgiftsstigningen på STU og udarbejdelse af forslag til udgiftsreduktion Implementering af ændret praksis Gennemført Tage stilling til en eventuel videreførelse af HUSC Forberedelse af beslutning om eventuel videreførelse af HUSC Fortsat arbejde med at tiltrække nye uddannelsesmuligheder og fungere som studiemiljø for studerende Udarbejdelse af beslutningsgrundlag Afventer politisk stillingtagen - En del af budgetforhandlingerne Afventer politisk stillingtagen - En del af budgetforhandlingerne
Politiske temaer i 2018 Implementering af Aftale om bedre veje til uddannelse og job Kommunalbestyrelsen har nedsat Projektudvalget for Unge og Uddannelse, som frem til sommeren 2019 skal arbejde med implementering af Folketingets aftale Bedre veje til uddannelse og job. Projektudvalget arbejder henover 1½ år med fire temaer i relation reformen: FGU-institutionen med særligt fokus på indhold og tilrettelæggelse (april 2018) Udskolingen med udgangspunkt i den nye uddannelsespolitiske målsætning (maj 2018) Virksomhedsvejen (oktober 2019) Den kommunale ungeindsats (februar 2019) Projektudvalgets anbefalinger vedr. de to første emner er fremsendt til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse på møderne i maj og juni. Link til aftalen: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/orienteringer/fgu/180322- lovforslag-om-forberedende-grunduddannelse-fremsat-i-folketinget
Politiske temaer i 2018 Større effekt for færre penge Uddannelse til Alle Unge har i 2018 oplevet, at flere af de unge indenfor kerneområdet har udfordringer, som der skal mere omfattende tilbud til at imødekomme samtidig med, at der fortsat er besparelser på området. Således er der i 2018 et meget højt antal aktivitetsparate unge. For at få midlerne til at slå til er der i 2018, som understøttelse af planlagte aktiviteter, gennemført en række tiltag, der har det formål at give flere unge det rette tilbud for færre begrænsede midler fx: Opsigelse af private aktører fx Vicon og hjemtagelse af opgaver Tættere samarbejde mellem myndighed og UU i forhold til bl.a. STU og uddannelseshjælp Skærpelse af indstilling til ressourceforløb i forhold til formål og varighed Investeret i at ansætte en ekstra virksomhedskonsulent med henblik på Bro til Uddannelse Sket prisforhandlinger med eksterne leverandører både på beskæftigelses- og det sociale område Sket en yderligere optimering af Uddannelse til Alle Unges tilbud
Effektmål, målsætninger og indikatorer Vi er interesserede i at følge, om vi skaber den ønskede forandring for vores målgrupper. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse har derfor fastsat målsætninger og indikatorer, som viser udviklingen for hver målgruppe, men ved udarbejdelsen af status i juni 2018 foreligger de fleste af tallene fortsat ikke. Vi har derfor opstillet de tilgængelige måltal, og vil fremskaffe resten i løbet af processen frem mod udviklingen af Uddannelsesplan 2019. En positiv udvikling, der kan ses i forhold til kerneopgaven, er til gengæld, at antallet af unge mellem 16 og 29 år er steget med 454 unge, og at stigningerne ses i de tre grupper tættest på uddannelse særligt unge med uddannelse og unge tæt på uddannelse. Blandt de unge længst fra uddannelse ses samlet et mindre fald, primært fordi der er 13 færre unge i gruppen af unge med behov for længerevarende støtte, hvilket svarer til 5 % af denne gruppe.
Uddannelse til Alle Unges effektmål, status juni 2018 Målsætning Status Holbæk juni 2016 Landsplan Status juni 2016 Status Holbæk 1/1 2017 Landsplan status 1/1 2017 Status Holbæk 1/1 2018 Effektmål for Måltal i budget 2018 forslag til budget 2019 1. Flere i den erhvervsaktive alder har en erhvervskompetencegivende uddannelse 59,7 % Pr. 1/1 2016 60,3 % 57,4% 64,3% 59,3%* 60,3% 2. Andelen af 25-29 årige, der ikke har en uddannelse ud over folkeskoleniveau, falder 3. Flere unge har 5 år efter 9. klasse gennemført en ungdomsuddannelse 4. Andelen af 18-29 årige, der har behov for at modtage uddannelseshjælp, falder 26,0 % Pr. 1/1 2016 69,2 % (årg. 2009) 6,4 % Pr. 1/1 2016 16,1 % 25,5% 15,2% 27,7%* 26,1% 70,7 % 69,1% (årg 2010) 72,6% 71,9% (prognose årg.2016) 4,5 % 5,6% 4,2% 5,7%* 69,0% 5,3% (448 HP) (429 HP) 5. Antallet at unge, der har behov for anbringelse/botilbud, falder a) 15-17 årige Anbringelse b) 18-29 årige Midlertidigt Botilbud 41 61 Data ikke til rådighed Data ikke til rådighed 57 42 Data ikke til rådighed Data ikke til rådighed 37 57 33 39 *der er ikke nye tal for 2018 de påføres inden udvalgsmøde, hvis de bliver klar.
Tanker om Uddannelsesplan 2019 Indstilling fra administrationen: 1. Uddannelsesplanens opbygning fastholdes, mens effektmål og målsætninger justeres, så de fx peger imod de nationale målsætninger i Uddannelsesplan 2019. Det skal derfor genovervejes, hvad effekten af indsatsen i Uddannelse til Alle Unge skal måles på. 2. Vigtigste politiske temaer i 2019: Implementering af investeringsforslag Mål- og budgetoverholdelse Fortsat fokus på implementering af FGU Implementering af effektiviseringsforsalg Samarbejde med erhvervsskoler, ungdomsuddannelser, erhvervsforum, organisationer mv. herunder om implementering af partnerskabsaftale Implementering af handlingsplan til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme