Status på Børnetallet lukning af Børnehaven Brahetrolleborg Politisk historik Ny dagtilbudsstruktur De 8 principper Den 11. november 2014 besluttede Børne- og uddannelsesudvalget 8 principper for det videre arbejde med den nye dagtilbudsstruktur: 1. En ny dagtilbudsstruktur skal understøtte Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi "Sammen om nødvendige forandringer" 2. En ny dagtilbudsstruktur skal tilstræbe en bred geografisk dækning i et tæt samarbejde mellem offentlige og private tilbud 3. Nogle forældre vil komme til at køre længere, end de gør i dag 4. En ny dagtilbudsstruktur skal være bæredygtig 5. er med lav efterspørgsel 6. Udvikling af moderne læringsmiljøer 7. Anlægsmidlerne skal anvendes, så de gør en reel forskel 8. Endnu tættere samarbejde mellem dagtilbud og skole, hvor det er muligt For uddybning af de enkelte principper Princip 4 "En ny dagtilbudsstruktur skal være bæredygtig" understøtter et fremadrettet ønske om bæredygtige institutioner. Den nuværende dagtilbudsstruktur består af mange små bygninger med plads til 40 børn. Børne- og uddannelsesudvalget lægger vægt på at tilpasse kapaciteten på en måde, så de fremtidige institutioner bliver økonomisk, fagligt og ledelsesmæssigt bæredygtige. Det er vanskeligt at sætte et konkret mål op for, hvor stor en institution skal være for at være bæredygtig. Det afhænger i høj grad af bygningens indretning og beskaffenhed. Målet på langt sigt er institutioner i størrelsen 60-200 børnepoint, hvor institutionen rummer forskellige funktioner, fx legestue eller gæstepasning. Dette mål kan kun nås gennem en langsigtet planlægning, der rækker ud over Budget -2018. En ny dagtilbudsstruktur skal tilpasse kapaciteten til et niveau, hvor de fremtidige institutioner kan forvente en fuld kapacitetsudnyttelse. Et vuggestuebarn 0-2 år tæller 2 børnepoint, og et børnehavebarn tæller 1 børnepoint. Opvækst og Læring Østerågade 40 5672 Broby Telefon 72 53 03 20 dagtilbud@fmk.dk www.fmk.dk 15-03- Sagsid. 28.00.00-A00-28-15 Kontakt Heidi Helene Dyrehave Telefon 72 53 32 32 Mail hdyre@fmk.dk Side 1
Politisk beslutning På Børne- og uddannelsesudvalgsmødet den 18. februar besluttede udvalget at lukke Brahetrolleborg Børnehave. Det oprindelige forslag lagde op til en lukning af Brahetrolleborg Børnehave i. Men på udvalgsmødet den 18. februar blev det samtidig besluttet at udskyde lukningen til 1. august 2017. Flg. kommentar var tilknyttet udskydelsen af lukningen: Set i lyset af de særlige geografiske afstande i området omring Korinth er udvalget indstillet på at udskyde lukningen indtil 1/8 2017. I mellemtiden undersøges forskellige muligheder for forældre og børn, når institutionen lukkes. Den endelige beslutning om lukning af Brahetrolleborg Børnehave blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den 10. marts. Historisk udvikling i Brahetrolleborg Børnehave Tabellen nedenfor viser udviklingen i antal indmeldte børn i Brahetrolleborg Børnehave. Det faldende børnetal kan skyldes åbning og udvidelse af antal børnehavepladser i de private institutioner i området. Fra 2012 kan det faldende fødselstal generelt og lukning af Brahetrolleborg Skole i være en medvirkende årsag til yderligere fald i antallet af indmeldte børn i Brahetrolleborg Børnehave. Der har i være enkelte eksempler på, at tilflyttere til Korinth har valgt børnehaven ved Bøgebjergskolen, da der var større søskende som skulle i skole. Årstal Antal indmeldte børn Historik Marts 2007 78 Marts 2008 59 Hjemly åbner 44 børnehavepladser Marts 2009 47 Marts 2010 54 Krudtuglen udvider fra 25 til 35 børnehavepladser Marts 2011 53 Marts 2012 44 Hjemly udvider fra 44 til 51 børnehavepladser Marts 2013 42 Lillely åbner for 14 børnehavepladser Marts 2014 33 Marts 27 Brahetrolleborg Skole lukker august Hjemly udvider fra 51 til 55 børnehavepladser Lillely udvider fra 14 til 25 børnehavepladser Marts 26 Side 2
Økonomi Besparelse ved lukning Det er politisk vedtaget, at der tildeles budget til 40 børn, jf. budget gældende fra 1/8. Der er kun et gennemsnit på 26 børn i, dvs. der gives budget til 14 ekstra børn, hvilket forbedrer institutionens budget væsentligt. 1.091.000 kr., jf. beregninger fra Økonomi 14. marts 2014 Besparelse ved lukning af Brahetrolleborg Børnehave Besparelse pr. matrikel (ydertidspunkter og grundbeløb) -313.000 Besparelse på afdelingsleder -65.000 Mindreudgift til ledelse på skolen -30.000 Besparelse ved ikke at "opfylde" til 40 børn (forskel til 33 børn) -378.000 Besparelse på Grunde og bygninger -316.000 Afledt virkning på forældrebetaling mv.* 11.000 I alt -1.091.000 *Forældrebetaling, økonomisk friplads, søskendetilskud, tilskud til private institutioner, betaling til og fra kommuner. Af den samlede besparelse udgør besparelsen ved ikke at skulle "fylde børnehaven op" fra 33 børn til 40 børn 378.000 kr. Beløbet vil afhænge af børnetallet i det konkrete år. Ovenstående beregning var oprindeligt beregnet ud fra vedtaget budget, hvor der var 33 indskrevne børn. Forventningen i er dog et gennemsnitligt antal indskrevne børn på 26 børn i Brahetrolleborg Børnehave. Det betyder, at der er 7 færre børn, der skal placeres i pasning pr. 1. august 2017. Den reelle besparelse vil derfor være på 1,317 mio. kr. Beregningen er fremskrevet til -priser. Besparelse ved lukning af Brahetrolleborg Børnehave Besparelse pr. matrikel (ydertidspunkter og grundbeløb) -318.071 Besparelse på afdelingsleder -66.053 Mindreudgift til ledelse på skolen -30.486 Besparelse ved ikke at "opfylde" til 40 børn (forskel til 26 børn) -736.000 Besparelse på Grunde og bygninger -321.056 Afledt virkning på forældrebetaling mv.* 154.967 I alt -1.316.699 *Forældrebetaling, økonomisk friplads, søskendetilskud, tilskud til private institutioner, betaling til og fra kommuner. Side 3
Bygningens standard Aktuel status Antal børn i børnehaven Hvor bliver børn i Korinth området passet? Bygningskategorien er 3, hvilket betyder, at bygningen er opført efter et ældre bygningsreglement (opfylder ikke BR 2010). Om- og tilbygning skal udføres efter BR 2010, hvilket indebærer, at en del af institutionen skal renoveres, så den overholder gældende lovkrav. I 2012 blev lofter asbestsaneret, og der blev installeret ABA-anlæg på hele skolen/børnehaven. Der er ikke foretaget yderligere rent bygningsmæssigt. Eksisterende linoliumsgulve, Dampa lofter, toiletter og køkken bærer stadig præg af stærk slidtage og er ikke tidsvarende. De øvrige brandmæssige anmærkninger er ikke udbedret. Såfremt alle takker ja til tilbud om plads i børnehaven, vil det gennemsnitlige børnetal i institutionen være 26 børn i. Børnetallet er afhængig af, at alle børn kommer i Brahetrolleborg Børnehave og dette er nødvendigvis ikke tilfældet. Idet der allerede er børn ud af de 26 børn som går i vuggestue andre steder eller har en anden første prioritet end Brahetrolleborg Børnehave. Der er ikke udsigter til, at der kommer flere børn i område syd. Fra 1. januar har det været muligt at se, hvor familierne i Korinth-området helt nøjagtigt vælger at få passet deres børn. Det er ca. 60 % af børnene i Korinth-området, der bliver passet i andre institutioner end Brahetrolleborg Børnehave. Det ses af tabellen nedenfor, at institutionerne Hjemly og Krudtuglen har flest børn indmeldt fra Korinth-området. Januar Maj September Januar I alt indmeldt i Korinth-området 66 65 55 58 I alt indmeldt i Brahetrolleborg 27 28 21 22 Børnehave I alt indmeldt i andre 39 37 34 36 institutioner Brahesminde afd. 5 3 2 2 Svanninge Toftegårdens Børnehaver 1 1 1 1 Ringgården 1 1 0 0 Bøgebjerg Børnehus 0 1 1 1 Sundbrinken 0 0 1 1 Krudtuglen 12 7 9 10 Hjemly 16 20 16 17 Trunderup 2 2 0 0 Lillely 2 2 3 3 Rudolf Steiner Odense 0 0 1 1 Side 4
Venteliste Venteliste 2017 Datakilder I er der 18 børn i Korinth, som har/får alderen til børnehave. Ønsker og indmeldelser fordeler sig således: Indmeldt Indmeldt i Ikke på Ventelisttrollestue/Børne- Brahe- vugge- ventelistborhave Brahetrolleborg Børnehave 6 2 Toftegården 1 Brahesminde afd. Svanninge Sundbrinken 1 1 Lillely privat 1 Krudtuglen privat 2 Hjemly privat 2 2 I 2017 er der 17 børn i Korinth, som får alderen til børnehave. Ønsker og indmeldelser fordeler sig således: Venteliste Bøgebjerg Børnehus 1 Toftegården 2 Regnbuen 1 1 Lillely 2 Krudtuglen 3 Indmeldt i vuggestue Ikke på venteliste 6 1 Skrevet op til privat institution Ved fastsættelse af børnetallet i forskellige sammenhænge anvendes følgende datakilder: Befolkningsprognose. Folkeregistret. ProKap som er kommunens prognose- og kapacitetssystem. Dynasoft som har udviklet et prognoseværktøj specifikt til dagpasningsområdet. Dette prognoseværktøj læner sig op af befolkningsprognosen. Anvendelsen af den enkelte kilde afhænger af, om der er tale om historiske data, fakta eller fremtidige data. Side 5