Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2015)

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2015) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 og budgetopfølgningen pr 31/3 er der en revurdering af den økonomiske situation for 2015 på særligt udvalgte områder. Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 12.000.000 12.000.000 Primær Sundhed Sygesikring excl. Medicin -9.397.000-9.567.307 Primær Sundhed Medicin 100.799.999 0 Primær Sundhed Respiratorpatienter 17.000.000 17.000.000 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje 61.934.776 87.011.582 Kvalitet og Udvikling Patientforsikring -15.718.901-21.497.819 Præhospitalt Center Kontrakter -10.000.000 0 Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri 15.000.000 15.000.000 I alt 171.618.874 99.946.456 Sundhedsplatformen Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 er der en revurdering af den økonomiske situation for 2015. På den baggrund skal der tilføres ekstra midler til Sundhedsplatformen, da analysen viser øgede udgifter end oprindeligt forudsat. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer 14.000.000 26.000.000 I alt 14.000.000 26.000.000 Udenregional behandling - hospice Udvidelsen af hospicepladser har givet øgede udgifter på det udenregionale område, der er afsat 3,1 mio. kr. til formålet. Puljen udmøntes hermed. Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 3.166.411 3.166.411 Øvrige udgifter Pulje til fødsler og hospicepladser -3.166.411-3.166.411 Udmøntning af lønreduktion Omkostningsbaseret Den faktiske lønstigning for 2015 er 0,6% lavere end forventet. Samtlige lønbudgetter reduceres i 2015. Samtidigt reduceres udgiftslofterne i regioner og kommuner som følge af den lavere lønstigning. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -4.183.425 0 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -10.415.286 0 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -3.109.590 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -10.878.363 0 Primær Sundhed Primær Sundhed -103.850 0 Psykiatri Psykiatrien -4.756.489 0 Koncernservice Koncernservice (HK 1) -2.712.690 0 Sygehusapoteket Sygehusapoteket -362.609 0 Præhospitalt Center Præhospitalt Center -168.273 0 Øvrige udgifter SOSU løn -498.773 0 PFI Produktion-Forskning-Innovation PFI Forskning Hovedkonto 1-33.527 0 I alt -37.222.876 0 Udmøntning af prisreduktion Som konsekvens af lavere prisstigninger, justerer Finansministeriet udgiftsloftet. Reguleringen er på 37 mio. kr. i alt, hvoraf der udmøntes 35 mio. kr. på hovedkonto 1. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -4.069.337 0 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -9.222.449 0 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -3.004.781 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -10.949.801 0 Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland -332.321 0 Primær Sundhed Primær Sundhed -239.076 0 Psykiatri Psykiatrien -4.511.304 0 Koncernservice Koncernservice (HK 1) -2.497.925 0 Sygehusapoteket Sygehusapoteket -200.966 0 Præhospitalt Center Præhospitalt Center -287.240 0 I alt -35.315.197 0 Udmøntning rammereduktion Der udmøntes generel rammereduktion på 1,25% for at skabe budgetbalance i 2015 og frem, grundet øgede medicinudgifter. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -11.303.713-11.303.713 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -25.617.913-25.617.913 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -8.346.613-8.346.613 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -30.416.113-30.416.113 Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland -923.113-923.113 Primær Sundhed Primær Sundhed -664.100-664.100 Psykiatri Psykiatrien -12.531.400-12.531.400 Koncernservice Koncernservice (HK 1) -6.938.680-6.938.680 Sygehusapoteket Sygehusapoteket -558.238-558.238 Præhospitalt Center Præhospitalt Center -797.888-797.888

I alt -98.097.771-98.097.771 Korrektion vedr. overførsel mellem årene Der korrigeres for overførsel mellem årene på Koncernservice, grundet en teknisk fejl vedr. indtægterne. Koncernservice Koncernservice (HK 1) 2.409.908 0 I alt 2.409.908 0 Korrektion vedr. overførsel mellem årene - Psykiatri Der tilføres midler i 2015 vedr. internt finansierede projekter til Psykiatrien. Opgørelsen forelå ikke til overførselssagen. Psykiatri Psykiatrien 2.846.184 0 I alt 2.846.184 0 Udmøntning dialyse - Selfcare I Budget 2015 blev der afsat 4,5 mio. kr. vedr. udvidelse af dialyse med 9 patienter. Disse midler udmøntes nu. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 4.165.000 4.165.000 Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland 335.000 335.000 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -4.500.000-4.500.000 Flytning af budget vedr. KEU-midler Primær Sundhed har aftalt at flytte budget vedr. KEU-midler i 2015 til Kvalitet og Udvikling. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin -6.828.000 0 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 6.828.000 0 Korrektion vedr. harmonisering af laboratorieområdet Der korrigeres på området vedr. administration af loggere og laboratoriekonsulenter. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -167.667-167.667 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 15.400 15.400 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 167.667 167.667 Primær Sundhed Sygesikring excl. Medicin -15.400-15.400 Korrektion af indkøbsbesparelse - Iltflasker Udmøntning af indkøbsbesparelse vedrørende Ambulanceilt korrigeres, da hovedparten af besparelsen skal udmøntes på Præhospitalt Center. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 222.623 222.623 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 371.154 371.154 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 189.231 189.231 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 338.770 338.770 Præhospitalt Center Kontrakter -1.121.779-1.121.779 Indkøbsbesparelser Indkøbsbesparelser vedr. Kaffe og Procedurepakker på i alt 0,9 mio.kr. i 2015 og frem. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -204.451-206.439 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -323.334-327.065 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -118.565-120.029 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -211.634-253.962 Psykiatri Psykiatrien -30.590-30.590 Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb 888.574 938.085 Teknisk korrektion Ved en fejl er samling af bevillingerne vedr. udenregional behandling ikke teknisk udført. Dette bringes på plads nu. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) -2.380.594.299-2.393.360.125 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 2.380.594.299 2.393.360.125 Psykiatri Udenregionalt specialiseret (psykiatrisk) -50.191.134-50.191.134 Psykiatri Udenregional Behandling (Psykiatri) 50.191.134 50.191.134 Budgettilførsel XDS Der tilføres budget vedr. ansættelse af systemadministratorer til den kliniske organisation vedr. XDS på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -114.750-153.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -76.500-102.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -229.500-306.000 Psykiatri Psykiatrien -114.750-153.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 535.500 714.000 Annuummidler - RSSF Der overføres midler til Roskilde og Køge sygehus. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 140.000 0 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-140.000 0 Serviceudgifter - Medicoteknisk

Der afsættes midler til finansiering af serviceudgifter for apparaturanskaffelser som led i fremdrift af kapacitet og kvalitet. Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland 12.234.755 12.234.755 Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter -12.234.755 0 I alt 0 12.234.755 Pukkelafviklingsprojekt - kirurgi Permanentgørelse af pukkelafviklingsprojekt på kirurgiområdet på Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 8.000.000 8.000.000 Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter -8.000.000 I alt 0 8.000.000 Opnomering af Sikringen Grundet øgede sikkerhedskrav har Psykiatrien en merudgift. I 2016 finansieres merudgiften delvist af takstindtægter. Psykiatri Psykiatrien 1.900.000 4.400.000 Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri 0-3.700.000 Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter -1.900.000 0 I alt 0 700.000 Fælleskøkkenet - Koncernservice Afledt effekt af leverance fra Fælleskøkkenet. Koncernservice Koncernservice (HK 1) 3.400.000 3.400.000 Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter -3.400.000 0 I alt 0 3.400.000 Korrektion vedr. overførsel mellem årene - PFI Der tilføres midler i 2015 til PFI Forskning vedr. akutprojekt med DTU. Overførslen nåede ved en fejl ikke at komme med i den oprindelige sagsfremstilling. PFI Produktion-Forskning-Innovation PFI Forskning Hovedkonto 1 1.400.000 0 I alt 1.400.000 0 CPAP-puljen Behov for ekstra midler til apparatur, som følge af oprettelse af et nyt virtuelt søvncenter. Øvrige udgifter CPAP-apparater 7.000.000 7.000.000 Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter -7.000.000 0 I alt 0 7.000.000 Korrektion finansiering af leasing Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 er der en revurdering af den økonomiske situation for 2015. I den forbindelse korrigeres puljen vedr. finansiering af leasing. Øvrige udgifter Finansiering af leasing -2.907.000 0 I alt -2.907.000 0 Fysikerorganisation - NSR Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus får dækket udgifter vedr. fysikerorganisation af pulje til aktivitetsstigninger i 2015. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 7.934.960 0 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -7.934.960 0 Korrektion Værdi for borgeren Pga. manglende målopfyldelse i 2014 korrigeres sygehusenes budget. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -1.685.274 0 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -3.857.552 0 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -1.210.936 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -4.124.407 0 Psykiatri Psykiatrien -1.441.667 0 I alt -12.319.836 0 Værdi for borgeren Der udmøntes midler vedr. Værdi for borgeren i 2015 efter en konkret vurdering. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 9.776.000 0 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 22.304.000 0 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 7.132.000 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 24.927.000 0 Psykiatri Psykiatrien 11.807.000 0 Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet -75.946.000 0 Samarbejdsaftale Telesår Der igangsættes et tre-årigt projekt omkring telesår pr 15. Maj 2015. Projektet er placeret på Roskilde og Køge Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -121.875-195.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -276.250-442.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -89.375-143.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -325.000-520.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 812.500 1.300.000 Opfølgning på OL-projektet Deling af udeståender i forbindelse med OL-projektet vedrørende forsikringer, afdelingsflytning og udbringning af apotekervarer.

Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -156.408-156.408 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -696.630-696.630 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -408.020-408.020 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -2.172.503-2.172.503 Psykiatri Psykiatrien -249.866-249.866 Sygehusapoteket Sygehusapoteket -425.000-425.000 Koncernservice Koncernservice (HK 1) 4.108.427 4.108.427 Konvertering af pensionsudgifter - Psykiatrien Udgiften vedr. hensættelser til tjenestemandspension falder, mens pensionsudgiften til overenskomstansatte stiger. Der flyttes 0,9 mio. kr. mellem omkostninger og udgifter i Psykiatrien. Psykiatri Psykiatrien 926.254 926.254 Psykiatri Psykiatrien -926.254-926.254 Satspuljemidler Psykiatrien De afsatte puljemidler vedr. mere kapacitet af høj kvalitet og flere og bedre kompetencer i Psykiatrien, overføres til Psykiatrien. Psykiatri Pukkelafvikling i Psykiatrien -36.291.672-58.368.000 Psykiatri Psykiatrien 36.291.672 58.368.000 Hjemtag - Akut og subakut karkirurgi Karkirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus har hjemtaget akutte og subakutte karkirurgiske patienter fra Odense Universitetshospital og Rigshospitalet. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 27.637.779 27.637.779 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -27.637.779-27.637.779 Korrektion - Hjemtag af Endokrinologi Budgettet reduceres som følge af en varig nedjustering af hjemtaget. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -3.863.482-3.863.482 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 3.863.482 3.863.482 Korrektion - Hjemtag af PTA Budgettet reduceres som følge af en varig nedjustering af hjemtaget. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -485.042-485.042 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 485.042 485.042 Korrektion - Hjemtag af ortopædkirurgi Budgettet reduceres som følge af en varig nedjustering af hjemtaget. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -2.611.323-2.611.323 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 2.611.323 2.611.323 Hjemtag af ortopædkirurgi - Slagelse Budgettet justeres som følge af en sammentællingsfejl Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 2.000.000 2.000.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -2.000.000-2.000.000 Korrektion samling af arbejdsmedicin Korrektion til budgetændring som følge af samling vedr. arbejdsmedicin på Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -102.923-147.033 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 87.716 125.309 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 25.934 37.049 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -10.727-15.324 Udvidelse af kapacitet vedr. koloskopier Holbæk Sygehus har som led i budgetaftalen 2015 fået udvidet kapaciteten med 1.000 koloskopier fra 2015 og frem. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 2.000.000 2.000.000 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -2.000.000-2.000.000 Korrektion - Hjemtag Grå stær - hovedfunktion Budgettet reduceres som følge af en varig nedjustering af hjemtaget. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -969.116-969.116 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 969.116 969.116 Hjemtag Hoftealloplastikker Der hjemtages 120 hoftealloplastikker til Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 6.825.510 6.825.510 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -6.825.510-6.825.510

Hjemtag Kikkertoperationer i knæ Der hjemtages 140 kikkertoperationer i knæ til Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 2.596.860 2.596.860 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -2.596.860-2.596.860 Hjemtag Plastik- og mammakirurgi - patienter med svær comorbiditet Der hjemtages 41 patienter med svær comorbiditet i forbindelse med plastik- og mammakirurgi til Roskilde Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 889.000 1.270.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -889.000-1.270.000 Hjemtag Plastik- og mammakirurgi - center of excellence 40 Onkoplastiske indgreb pr. år flyttes fra Ringsted Sygehus til Roskilde Sygehus. Derudover er der en regional kapacitetsudvidelse af primære brystrekonstruktioner. Der samles så mange rekonstruktive indgreb (samarbejdsoperationer mellem mammakirurger og plastikkirurger) som muligt på én matrikel (Roskilde og Køge sygehuse). Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -406.400-406.400 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 4.406.400 4.406.400 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -4.000.000-4.000.000 Organisatorisk samling af plastik- og brystkirurgi Samling af Plastikkirurgisk Afdeling Roskilde og Mammakirurgisk Afdeling Ringsted på Roskilde og Køge sygehus. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -23.514.304-23.514.304 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 23.514.304 23.514.304 Etablering af søvncenter - CRM ØNHK Afdelingen i Køge hjemtager 175 patienter, der skal søvnudredes ved CRM. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 1.758.950 1.704.340 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -1.758.950-1.704.340 Etablering af søvncenter - PSG Neurologisk Afdeling på Roskilde Sygehus hjemtager 80 PSG undersøgelser for voksne fra Glostrup Hospital. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 2.683.087 2.433.320 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -2.683.087-2.433.320 Hjemtag Skelepatienter Øjenafdelingen på Roskilde Sygehus hjemtager skelepatienter. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 1.158.000 1.430.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -1.158.000-1.430.000 Høreapparatbehandling Med budgetaftalen for 2015 har Regionsrådet besluttet at afsætte 8,0 mio. kr. pr. år til en kapacitetsudvidelse på området høreapparatbehandling. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 3.100.000 4.100.000 Somatisk sygehusvæsen Høreapparatbehandling 3.900.000 3.900.000 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 1.000.000 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -8.000.000-8.000.000 Tarmkræftscreening Udmøntning af den resterende bevilling fra pulje til Kræftplan III til behandling af ekstra kræftpatienter afledt af tarmkræftscreeningsprogrammet. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 1.540.000 1.540.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 3.460.000 3.460.000 Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III -725.000-725.000 Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III - screening -4.275.000-4.275.000 Udmøntning aktiviteter under international rekruttering Der udmøntes 0,4 mio. kr. til de somatiske sygehuse vedr. international rekruttering fra Koncern HR hkt. 4 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 50.000 0 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 150.000 0 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 200.000 0 I alt 400.000 0 Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes i alt 2 mio. kr. til hkt. 1 vedr. arbejdsmiljøpuljen fra Koncern HR hkt. 4. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 523.900 0 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 287.200 0 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 170.000 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 310.000 0 Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland 66.000 0 Psykiatri Psykiatrien 315.942 0

KONCERNSERVICE Koncernservice (HK 1) 360.033 0 I alt 2.033.075 0 Toplederforløb, modul 2 Der tilføres engangsbeløb på 1,8 mio.kr i 2015 vedr. toplederforløb modul 2. PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 1.875.000 0 Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter -1.875.000 0 Overførsel budget Sundhedsprofil Der overføres bevilling fra Kvalitet og Udvikling hkt. 4 vedr. Sundhedsprofil til PFI Produktion hkt. 1 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 90.000 2.292.469 Øvrige udgifter Kommunesamarbejde -38.484 0 I alt 51.516 2.292.469 PFI - Flytning af lønbudget Af styringsmæssige årsager, samles lønbudgettet og budget vedr. overhead på PFI hkt. 4 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1-3.771.021-3.771.021 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-6.004.299-6.004.299 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto 1-3.300.000-3.300.000 I alt -13.075.320-13.075.320 Flytning Licenser Targit Der er indgået aftale mellem PFI og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse at flytte bevilling vedr. licenser for Targit systemet, da alle udgifterne fremover er samlet i PFI Produktion. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -225.000-225.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 225.000 225.000 Korrektion overførsel af budgetbeløb vedr. stilling I forbindelse med budgetopfølgning 31/8-2014 blev der givet en permanent bevillingsoverførsel af budget vedr. stilling fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus til PFI hkt. 4. Der er enighed om at tilbageføre bevillingen til sygehuset. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 1.060.808 1.060.808 I alt 1.060.808 1.060.808 Drift af RKKP-systemet PFI har overtaget drift af RKKP-løsningen. Der overføres bevilling fra Koncern IT til PFI Produktion. PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 60.000 60.000 KONCERN IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet -60.000-60.000 Drift af PMV Fase 2 PMV Fase 2 er idriftssat. Der overføres bevilling fra de somatiske sygehuse til PFI Produktion. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -7.200-7.200 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -14.000-14.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -4.800-4.800 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -14.000-14.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 40.000 40.000 Ekstraordinær forskningsbevilling Der tilføres ekstraordinært midler fra Den regionale forskningsfond til Roskilde og Køge Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 72.000 0 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-72.000 0 Uddeling fra Regional Forskningsfond Uddelingerne fra Den Regionale Forskningsfond fra ordinær og særlig pulje i januar 2015, udmøntes hermed til de somatiske sygehuse og psykiatrien. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 780.000 0 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 320.000 0 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 280.000 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 1.520.350 0 Psykiatri Psykiatrien 660.000 0 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-3.560.350 0 Forskningsmidler Post-Doc Der udmøntes forskningsmidler vedrørende Post-Doc til 2 somatiske sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 141.000 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 316.000 0 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-457.000 0 Uddeling af Annuummidler Der udmøntes annuummidler til sygehuse, kvalitet og udvikling og PFI. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 30.000 0 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 100.000 0

Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 320.000 0 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 20.000 0 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1 20.000 0 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-490.000 0 Seminar forløbskoordinering Kvalitet og Udvikling støtter Roskilde og Køge sygehus, hæmatologisk afdeling for arrangement af seminar for forløbskoordinering. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 50.000 0 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1-50.000 0 Broen til bedre sundhed I budgetaftalen 2015 er der afsat ekstraordinært 1 mio. kr. kun i 2015 vedr. Broen til bedre sundhed. Disse udmøntes hermed til Kvalitet og Udvikling. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 1.000.000 0 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -1.000.000 0 Videreudvikling af Bostonmodellen I Budgetaftalen for 2014 blev der afsat en permanent bevilling på 2 mio. kr til videreudvikling af Bostonmodellen. Midlerne udmøntes hermed nu til Kvalitet og Udvikling. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 2.000.000 2.000.000 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -2.000.000-2.000.000 Rekruttering af læger - Kvalitet og Udvikling I budgetaftalen for 2015 blev der afsat 2 mio.kr. i 2015 og 2016 vedr. rekruttering af læger som Kvalitet og Udvikling har ansvaret for. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 2.000.000 2.000.000 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -2.000.000-2.000.000 Korrektion Midler vedr. ph.d Midlerne vedr. ph.d blev ved budgetopfølgningen pr 31/8-14 givet til Nykøbing F. sygehus. Ph.d studiet flyttes til Kvalitet og Udvikling, da det er hjemmehørende her. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -159.000-159.000 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 159.000 159.000 Udmøntning DÆMP-midler Der udmøntes 1,4 mio. kr. til Roskilde og Køge Sygehus vedr. "Tele-hjem ordningen" og 0,8 mio. kr. til Nykøbing F. Sygehus vedr. "Følge-hjem ordningen" i 2015 fra Kvalitet og Udvikling. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 788.000 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 1.425.500 0 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1-2.213.500 0 Udmøntning af puljen til Kommunesamarbejde Der udmøntes midler angående projekter der vedrører tværsektorielt arbejde, bl.a. det udgående laboratorium, KOL-kompetencecenter m.v. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 492.000 0 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 3.184.000 0 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 492.000 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 3.264.000 0 Primær Sundhed Primær Sundhed 5.000.000 0 Psykiatri Psykiatrien 275.000 0 Koncern IT EPJ-pulje 827.128 0 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto 1 2.750.000 0 Øvrige udgifter Kommunesamarbejde -16.284.128 0 Medicinservice - Sygehusapoteket Omplacering jf. aftale om medicinservice Holbæk sygehus, Nykøbing F. sygehus og Præhospitalt center. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -157.466-236.200 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -9.842-11.810 Præhospitalt Center Kontrakter -70.860-70.860 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 238.168 318.870 Drift af IT-projekt Ordbogsansvarlig Frigivelse af midler til drift vedr. Ordbogsansvarlig. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -22.500-33.750 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -45.000-67.500 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -15.000-22.500 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -45.000-67.500 Psykiatri Psykiatrien -22.500-33.750 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 150.000 225.000

Drift af IT-projekt Hjælpemiddelsystem Frigivelse af midler til drift af Hjælpemiddelsystem. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -90.000-90.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -175.000-175.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -60.000-60.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -175.000-175.000 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 500.000 500.000 Drift af IT-projekt TGK og digital signatur Frigivelse af midler til ny licensmodel TGK og udstedelse af digital signatur. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -34.864-34.864 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -69.728-69.728 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -23.243-23.243 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -69.728-69.728 Psykiatri Psykiatrien -34.864-34.864 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 232.427 232.427 Afledt drift af IT-projekter - Sundhedsplatformen Koncern IT på hkt. 4 tilføres midler til finansiering af aktiviteter vedr. Sundhedsplatformen. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -15.991.619-13.208.463 I alt -15.991.619-13.208.463 Afledt drift af IT-projekter - Klinisk overblik Der afsættes midler til driftsudgifter vedr. Klinisk Overblik. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -503.287-704.383 I alt -503.287-704.383 Afledt drift af IT-projekter - Telefoni og Alarmer Der afsættes midler til driftsudgifter vedr. Telefoni og Alarmer. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -1.992.264-2.229.264 I alt -1.992.264-2.229.264 Afledt drift af IT-projekter Der afsættes midler til driftsudgifter på hkt 4. vedr. BizzTalk, Sharepoint 2010 samt Sundhedsplatformen på hkt. 4. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -14.475.168-3.389.120 I alt -14.475.168-3.389.120 Teknisk korrektion - overførselssagen Der korrigeres for andele fordelt på hovedkonto 1 Sundhed Andel af fælles formål og adm. 7.188.467 0 I alt 7.188.467 0 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Sundhed Andel af fælles formål og adm. 41.921.566 39.842.348 I alt 41.921.566 39.842.348 Anlæg Etablering af udskæringspladser i Roskilde Anlæg Sundhed Etablering af udskæringspladser i Roskilde 1.900.000 Anlæg Sundhed Etablering af udskæringspladser i Roskilde -1.900.000 I alt 0 Indretning af lager til Sygehusapotek i Roskilde Anlæg Sundhed Indretning af lager 1.775.000 Anlæg Sundhed Indretning af lager -1.775.000 I alt 0 Projekt vedr. Heliport Anlæg Sundhed Heliport 3.000.000 Anlæg Sundhed Heliport -3.000.000 I alt 0 Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer Reduceres med projekterne: Etablering af skæringspladser i Roskilde samt indretning af lager til Sygehusapotek i Roskilde. Anlæg Sundhed Pulje til mindre bygningsmæssige ændr. -6.675.000 Anlæg Sundhed Pulje til mindre bygningsmæssige ændr. 6.675.000 I alt 0 Hovedkonto 1 i alt 13.030.060 76.772.515 Hovedkonto 2 Teknisk korrektion - overførselssagen

Der korrigeres for andele fordelt på hovedkonto 2 Social og specialundervisning Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 281.449 0 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -281.449 0 Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes i alt 0,2 mio. kr. til Synscenter Refsnæs vedr. arbejdsmiljøpuljen fra Koncern HR hkt. 4. SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs 176.882 0 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -176.882 0 Omplacering af Fællesudgifter på Himmelev Der foretages omplacering mellem budgetområder på Himmelev for at udmønte en central rammekorrektion. HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem 1.228.765 1.228.765 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem -114.362-114.362 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem -714.362-714.362 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem 114.362 114.362 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem -300.000-300.000 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Skolen Himmelev Behandlingshjem -214.403-214.403 Skelbakken, Ophør af satellit Der har ikke været det fornødne normeringsgrundlag for at oprette en ekstra satellit på Skelbakken. Derfor fjernes budgettet for 2015 og frem. Skelbakken Skelbakken -2.418.171-2.418.171 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 2.418.171 2.418.171 Else Hus, Ny særforanstaltning Der skal tildeles et helårsbudget til en "ny" særforanstaltning på Else Hus. Opstarten var i efteråret 2014. ELSE HUS Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2 4.204.234 4.204.234 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -4.204.234-4.204.234 Else Hus, ekstrabevilling til eksisterende særforanstaltning Der er fra den pågældende kommune tildelt ekstra midler i en tidsbestemt periode. Derfor skal særforanstaltningen i 2015 tildeles ekstra midler. ELSE HUS Døgn/Solisttilbud KS 568.114 0 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -568.114 0 Else Hus, omplacering af rammekorrektion ELSE HUS Fælles Else Hus 596.657 596.657 ELSE HUS Døgnpladser -430.106-430.106 ELSE HUS Dagtilbud -166.551-166.551 Ændring i fordelingen på indtægtssiden Med en ny belægningsprocent på de to sikrede børne- og ungeinstitutioner, vil indtægterne fordele sig anderledes mellem takstbetaling og objektiv finansiering. Dette bringes på plads i denne budgetopfølgning. Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet -1.822.635 0 Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering specialskoler -274.444 0 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 2.097.079 0 Kofoedsminde, Fraflytning Steffensmindevej Beboerne fraflytter adressen Steffensmindevej og flytter ind på Poppelvej som hører under de åbne pladser på Kofoedsminde. Af styringsmæssige årsager flyttes budgettet derfor fra Steffensmindevej til de åbne pladser. KOFOEDSMINDE Bofællesskabet Steffensmindevej -5.981.175-5.981.175 KOFOEDSMINDE Åben afdeling 5.981.175 5.981.175 Kofoedsminde, ændring af Særforanstaltning til Indtægtsdækket virksomhed Med de relativt mange justeringer som finder sted på Kofoedsmindes særforanstaltninger er der behov for mere fleksibilitet i forhold til at ændre takster og budget. KOFOEDSMINDE Særforanstaltning LHJ -2.615.413-2.615.413 KOFOEDSMINDE Særforanstalining SA, Kofoedsvej 11-4.119.807-4.119.807 KOFOEDSMINDE Særforanstaltning Lindebo, Fuat -2.917.912-2.917.912 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 9.653.132 9.653.132 Marjatta, Ny Sofiegården Sofiegården er blevet udvidet med 14 pladser så der i alt er 25 pladser i 2015. På den baggrund tilføres der ekstra midler. MARJATTA Sofiegården 9.018.840 9.018.840 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -9.018.840-9.018.840 Bo og Naboskab Sydlolland, forhøjelse af særforanstaltning

Efter aftale med den pågældende kommune forhøjes særforanstaltningen Højbovej 7 th. BN Sydlolland har oplyst at beløbet er 1,3 mio. kr. yderligere pr. år. Ultimo 2016 skal aftalen revurderes. BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Særforanstaltning Højbovej 7 th 1.307.294 1.307.294 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -1.307.294-1.307.294 Synscenter Refsnæs, omplacering Orientering om takstændring på Efterskolen efter en omfordeling mellem skole og boafdeling, samt alle de budgetområder hvor omfordelingen af 0,5 mio. kr. er taget fra. SYNSCENTER REFSNÆS Børneskolen -79.361-79.361 SYNSCENTER REFSNÆS Voksenskolen -64.031-64.031 SYNSCENTER REFSNÆS SFO -15.747-15.747 SYNSCENTER REFSNÆS Bo og fritid -340.861-340.861 SYNSCENTER REFSNÆS Efterskole, Synscenter Refsnæs 500.000 500.000 Platangården, ændring af Særforanstaltning til Indtægtsdækket virksomhed Der resterer tre særforanstaltninger på Platangården som endnu ikke er omlagt til indtægtsdækket virksomhed. Da disse særforanstaltninger ofte skal justeres er der ønske om at omlægge dem. Dette tages der hånd om i denne budgetopfølgning. PLATANGÅRDEN Platangården - indtægtsdækket virksomhed -3.704.939-3.704.939 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 3.704.939 3.704.939 Roskildehjemmet, ophævelse af egenbetaling Grundet lovgivningen er det kommunerne som selv skal sørge for at opkræve egenbetaling af borgerne. Hermed bortfalder egenbetalingen på Roskildehjemmet og budgettet forhøjes hvad der svarer til indtægtstabet. ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 1.846.034 1.846.034 ROSKILDEHJEMMET Æblehaven 125.022 125.022 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -1.971.056-1.971.056 Justering MED-pulje Der flyttes bevilling fra Koncern HR hkt. 4 til MED-Social grundet justering af den nye MED-struktur. Socialafdelingen Socialafdelingen 15.000 15.000 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -15.000-15.000 Reduktion som følge af lavere pris- og lønniveau Der korrigeres for at den faktiske lønstigning er lavere end forventet i 2015. Dertil korrigeres der også for at den forventede prisudvikling i 2015 er lavere end forventet. Samlet kan det opgøres til en reduktion på -0,5 % af de sociale institutioners bevillinger. HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem 27 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem -104.709 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem -8.381 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Skolen Himmelev Behandlingshjem -31.299 Skelbakken Skelbakken -139.622 ELSE HUS Fælles Else Hus -4.609 ELSE HUS Døgnpladser -94.034 ELSE HUS Dagtilbud -36.413 BAKKEGÅRDEN Fælles Bakkegården 8 BAKKEGÅRDEN Bakkegården åbne pladser -30.202 BAKKEGÅRDEN Bakkegården fælles sikrede pladser 7.961 BAKKEGÅRDEN Bakkegården sikrede pladser -208.857 BAKKEGÅRDEN Bakkegården intern skole -14.563 STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet 75 STEVNSFORTET Døgndel Stevnsfortet -151.705 STEVNSFORTET Intern Skole Stevnsfortet -8.562 KOFOEDSMINDE Fællesområder -64.029 KOFOEDSMINDE Åben afdeling -62.655 KOFOEDSMINDE Sikret afdeling -318.370 KOFOEDSMINDE Værkstedet Kofoedsminde -66.202 KOFOEDSMINDE Bofællesskabet Steffensmindevej -29.876 MARJATTA Marjatta Fælles -56.780 MARJATTA Vidarslund -24.637 MARJATTA Voksencenter SampoVig -31.754 MARJATTA Ristolahaven -48.942 MARJATTA Sofiegården -28.491 MARJATTA Marjatta Værkstederne -23.677 MARJATTA Skolehjemmet, fælles 5.722 MARJATTA Skolehjemmet, undervisning -53.259 MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling -146.785 MARJATTA Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen -14.776 MARJATTA Aktivitetshuset Odiliegården -3.658 MARJATTA Aktivitetshuse med enhedstakst -56.881 BØRNESKOLEN FILADELFIA Fælles Børneskolen Filadelfia 848 BØRNESKOLEN FILADELFIA Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever -18.002 BØRNESKOLEN FILADELFIA Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever -7.310 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland -46.852

BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Bo og Naboskab Sydlolland -151.931 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND A-hus Bo og Naboskab Sydlolland -16.254 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Kere Center -30.014 GLIM REFUGIUM Glim Refugium -50.190 SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs 24.130 SYNSCENTER REFSNÆS Bo og fritid -115.280 SYNSCENTER REFSNÆS Børneskolen -23.946 SYNSCENTER REFSNÆS Voksenskolen -22.478 SYNSCENTER REFSNÆS Fyrrehøjskolen -848 SYNSCENTER REFSNÆS SFO -5.516 SYNSCENTER REFSNÆS Rådgivning anden finansiering -163 SYNSCENTER REFSNÆS Boafdeling Fyrrehøj 105 SYNSCENTER REFSNÆS Efterskole, Synscenter Refsnæs -17.289 PLATANGÅRDEN Fælles Platangården 3.092 PLATANGÅRDEN Døgnafdeling Platangården -92.303 PLATANGÅRDEN Støtteboliger -32.078 PLATANGÅRDEN Spiseforstyrrelse,Dag -8.885 PLATANGÅRDEN Revalidering -19.808 PLATANGÅRDEN Ambulant behandling 330 ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet -56.208 ROSKILDEHJEMMET Æblehaven -5.076 ROSKILDEHJEMMET Aktivering - Roskildehjemmet -7.208 HANNE MARIE HJEMMET Hanne Marie-hjemmet -32.950 CENTERTERAPIEN Centerterapien -10.551 SOCIALAFDELINGEN Socialafdelingen -57.754 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 2.650.320 I alt 0 Pulje til tilsyn Der oprettes en pulje til tilsyn, som foretages af Socialtilsyn Øst. Udgifterne skal indregnes i taksterne da kommunerne har fået ekstra bloktilskud til afholdelse af udgifterne. I første omgang placeres midlerne under Socialafdelingen men skal sidenhen placeres på en selvstændig pulje under øvrige udgifter på socialområdet. SOCIALAFDELINGEN Socialafdelingen 3.606.255 0 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -3.606.255 0 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Andel af fælles formål og administration - Social og specialundervisning hovedkonto 2 1.500.753 1.426.319 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -1.500.753-1.426.319 Hovedkonto 2 i alt 0 0 Hovedkonto 3 Udmøntning af pris- og lønreduktion Som følge af den lavere lønstigning og prisstigning reduceres udgiftsloftet på Regional Udvikling med 2 mio. kr. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU -2.000.000 0 I alt -2.000.000 0 Teknisk korrektion - overførselssagen Der korrigeres for andele fordelt på hovedkonto 3 Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU -260.084 0 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 260.084 0 Korrektioner som følge af Budgetændringer på Hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på Hovedkonto 1-3, ud fra den under Hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU -1.488.257-1.414.442 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 1.488.257 1.414.442 Hovedkonto 3 ialt -2.000.000 0 Hovedkonto 4 Udmøntning af lønreduktion

Den faktiske lønstigning for 2015 er lavere end forventet med 0,6%. Samtlige lønbudgetter reduceres i 2015. Samtidigt reduceres udgiftslofterne i regioner og kommuner som følge af den lavere lønstigning. POLITISK ORGANISATION Regionsrådsmedlemmer -50.013 0 ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet -162.058 0 ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern Økonomi -285.290 0 ADMINISTRATIV ORGANISATION Kvalitet og Udvikling -219.832 0 ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR -361.303 0 ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT -560.650 0 ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncernservice (HK 4) -125.939 0 ADMINISTRATIV ORGANISATION PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4-69.694 0 I alt -1.834.779 0 Udmøntning af prisreduktion Som konsekevens af lavere prisstigninger, justerer Finansministeriet udgiftsloftet. Reguleringen er på 37 mio. kr. De 2 mio. kr. udmøntes på hovedkonto 4. POLITISK ORGANISATION Regionsrådsmedlemmer -65.637 0 ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet -1.934.222 0 I alt -1.999.859 0 Udmøntning rammereduktion Der udmøntes generel rammereduktion på 1,25% for at skabe budgetbalance i 2015 og frem. POLITISK ORGANISATION Regionsrådsmedlemmer -182.325-182.325 ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet -5.372.838-5.372.838 I alt -5.555.163-5.555.163 Tjenestemandspensioner I forbindelse med budgetopfølgningen pr 31/3-15 er der foretaget en revurdering af antallet af tjenestemænd der vælger at gå på pension. Dette medfører merudgifter til tjenestemandspensioner. Øvrige udgifter og indtægter Pensioner 12.000.000 12.000.000 I alt 12.000.000 12.000.000 IT-Licenser Øgede udgifter til licensbetaling fra år 2016, grundet flere brugere. ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område 0 7.000.000 I alt 0 7.000.000 Udmøntning aktiviteter under international rekruttering Der udmøntes 0,4 mio. kr. til de somatiske sygehuse på hkt. 1 vedr. international rekruttering. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR -400.000 0 I alt -400.000 0 Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes i alt 2,2 mio. kr. til hkt. 1 og hkt. 2 vedr. arbejdsmiljøpuljen. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR -2.209.957 0 I alt -2.209.957 0 Justering MED-pulje Der flyttes bevilling til MED-Social grundet justering af den nye MED-struktur. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR -15.000-15.000 I alt -15.000-15.000 Overførsel budget Sundhedsprofil Der overføres bevilling vedr. Sundhedsprofil til PFI produktion hkt. 1 ADMINISTRATIV ORGANISATION Kvalitet og Udvikling -51.516-2.292.469 I alt -51.516-2.292.469 PFI - Flytning af lønbudget Af styringsmæssige årsager, samles lønbudgettet og budget vedr. overhead på PFI hkt. 4 fra hkt. 1 PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto ADMINISTRATIV ORGANISATION 4 13.075.320 13.075.320 I alt 13.075.320 13.075.320 Korrektion overførsel af budgetbeløb vedr. stilling I forbindelse med budgetopfølgning 31/8-2014 blev der givet en permanent bevillingsoverførsel af budget vedr. stilling fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus til PFI hkt. 4. Der er enighed om at tilbageføre bevillingen tilbage til sygehuset. PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto ADMINISTRATIV ORGANISATION 4-740.808-1.060.808 ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet -320.000 0 I alt -1.060.808-1.060.808 Afledt drift af IT Der afsættes midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. Sundhedsplatformen, Klinisk Overblik samt Telefoni og Alarmer. Se også hkt. 1. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT 18.487.170 16.142.110 I alt 18.487.170 16.142.110 Afledt drift af IT - BizzTalk

Der afsættes midler til driftsudgifter vedr. opgradering af anlægsprojektet BizzTalk til SLA-kategori 0. Se også hkt. 1. ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område 2.824.247 3.389.120 I alt 2.824.247 3.389.120 Afledt drift af IT - Sharepoint 2010 Der afsættes midler til driftsudgifter vedr. konsolidering af anlægsprojektet Sharepoint 2010. Se også hkt. 1. ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område 2.093.296 0 I alt 2.093.296 0 Afledt drift af IT Der afsættes midler vedr. finansiering af ressourcetræk i Koncern IT. Se også hkt. 1. ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område 9.557.625 0 I alt 9.557.625 0 Teknisk korrektion - overførselssagen Der korrigeres for andele fordelt på hovedkonto 1,2 og 3 Hovedkonto 1-7.188.467 0 Hovedkonto 2-281.449 0 Hovedkonto 3-260.084 0 I alt -7.730.000 0 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) 44.910.576 42.683.110 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 0 0 Fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 93,34% -41.921.566-39.842.348 - Hovedkonto 2 3,34% -1.500.753-1.426.319 - Hovedkonto 3 3,31% -1.488.257-1.414.442 I alt 100,00% -44.910.576-42.683.110 Fordeles på Hovedkonto 1 og 3 - Hovedkonto 1 96,53% 0 0 - Hovedkonto 3 3,47% 0 0 I alt 100,00% 0 0 Hovedkonto 4 i alt -7.730.000 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver - Drift -4.226.314-77.698.769 Balance Likvide aktiver - Anlæg Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 926.254 926.254 Teknisk korrektion - overførselssagen Der korrigeres for andele fordelt på hovedkonto 1,2 og 3 Balance Likvide aktiver - Drift 541.532 0 I alt 541.532 0 Hovedkonto 6 ialt -3.300.060-76.772.515 Hovedkonto 1-6 ialt 0 0