Beregning af timepris Priskrav 2011 Samlede omkostninger i den anvendte periode

Beregning af timepris Priskrav 2011 Pris pr. time defineres ved: Samlede omkostninger i den anvendte periode Samlede antal leverede timer i den anvendte periode Samlede omkostninger i den anvendte periode, 2010-PL 162.963.257 5.665.975 Beregnede omkostninger 891.365 Overførte fællesomkostninger 3.386.866 Løn (inkl. tillæg) 152.022.466 Samlede omkostninger (ekskl. løn) i alt: 20.884.998 Samlede omkostninger i alt: 172.907.464 Fordeling af de samlede omkostninger Fordeling af omkostninger (ekskl. Løn) Lønomkostninger Samlede omkostninger Samlede omk. reduceret med samme Samlede reduktion som omkostninger 2011 nedgangen i leverede P/L timer Praktisk hjælp 4.084.095 25.624.546 29.708.641 29.854.984 27.499.931 Personlig eje, hverdagstimer 11.223.848 77.463.094 88.686.941 89.113.061 81.993.730 Personlig eje, øvrig tid 5.577.056 48.934.826 54.511.881 54.759.127 50.261.717 I alt 20.884.998 152.022.466 172.907.464 173.727.172 159.755.378 Samlede antal leverede timer i den anvendte periode: Leverede timer Samlede timer Pct. Fordeling 2010 Praktisk hjælp 81.405 113.870 Personlig eje, hverdagstimer 223.716 66,81 155.720 Personlig eje, øvrig tid 111.163 33,19 Fald i samlede timer 188.668 I alt 416.284 100,00 9,16% 458.258 Timeprisberegning ekskl. krav om forbedring af brugertidsprocent: Reduceret med 9% Pris pr. time P/L Pris pr. time PL Pris pr. time Pris pr. time 2011 Pris pr. time 2011 ved BTP fra 2010 PL 2011 reduceret med 9% 2011 ved BTP fra Ydelse 2010 2010 Praktisk hjælp 365 367 357 338 329 Personlig eje, hverdagstimer 396 398 388 367 357 Personlig eje, øvrig tid 490 493 479 452 440 brugertid, jf. KLKs BTP analyse 2008 Praktisk bistand 51,0% Personlig eje i dagtimerne 45,8% Personlig eje på ubekvemme tidspunkter 48,2% Forudsat forbedring af gennemsnitlig BTP: 2008 2010 2011 2012 Mio. kr. 0,0 1,5 5,0 7,3 8,5 Svarer til brugertidsprocent 47,4% 48,0% 49,2% 50,1% 50,5% Forudsat forbedring af brugertidsprocenten, procentpoint 0,6% 1,3% 2,1% 2,5% Forbedring, procent 1,2% 2,7% 4,5% 5,3% Forbedring i procent i forhold til udg.året 2008 1,2% 3,9% 5,7% 6,5% Forudsatte brugertidsprocenter 2008 2010 2011 Praktisk bistand 51,0% 51,6% 53,0% 53,9% Personlig eje i dagtimerne 45,8% 46,3% 47,6% 48,4% Personlig eje på ubekvemme tidspunkter 48,2% 48,8% 50,1% 50,9% Timeprisberegning inkl. krav om forbedring af brugertidsprocent: Efter nedjustering af beregningsgrundlaget med 9,16% Timeprisberegning inkl. krav om forbedring af brugertidsprocent: Uden krav Ydelse Pris pr. time P/L Priskrav 2010 P/L Ændring i forhold Uden krav om Pris pr. time P/L Priskrav 2010 om Ydelse Ændring 2011 2010 til 2010 forbedring af BTP 2011 P/L 2010 forbedring af BTP Praktisk hjælp 350 324 8,02% 13,19% Praktisk hjælp 323 324-0,31% 13,19% Personlig eje, hverdagstimer 381 358 6,42% 11,27% Personlig eje, hverdagstimer 350 358-2,23% 11,27% Personlig eje, øvrig tid 471 438 7,53% 12,47% Personlig eje, øvrig tid 432 438-1,37% 12,47% 0,1%-point svarer til 300 t.kr.

Opsamlingsskema Kr. Tillæg 162.963.257 10.139.735 Her skal kommunen udfylde, da disse senere skal fordeles!!! løn (inkl. vikarer) 152.022.466 tillæg* 10.443.927 5.665.975 Udgifter i alt 168.629.233 *Øvrige arbejdstider Kommunenr: 376 1,03 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Tabel: og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift 532001 Fælles og -indtægter 00 Budgetregulering 500 Materiale- og aktivitets 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 979-04 98.418 101.371 Indgår ikke 01 Distrikts Service 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af 1.502.632 1.547.711 403 Øvrigt personale 1.1 Fast løn 532 01 020-08 1.482.848 1.527.333 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 626.495 420 Uddannelse 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 040-00 816 840 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 345 425 Personalerelaterede forsikringer 1.5 Personaleforsikringer 532 01 043-02 8.416 8.668 i Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 3.556 430 Øvrige personale 2.9 Øvrige varekøb 532 01 065-50 15.424 15.887 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 6.517 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 066-07 -7.441-7.664 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102-3.144 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 069-09 2.569 2.646 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 1.085 500 Materiale- og aktivitets 253.154 260.749 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 106.956 501 Radioudstyr 2.9 Øvrige varekøb 532 01 075-06 54.043 55.664 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 22.833 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 080-06 127.308 131.127 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 53.787 502 Inventar og redskaber 2.9 Øvrige varekøb 532 01 090-02 64.849 66.794 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 27.398 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 532 01 095-09 6.954 7.163 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 2.938 590 Kontorhold og administration 58.159 59.904 2.9 Øvrige varekøb 532 01 100-00 18.544 19.100 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 7.835 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 101-08 1.629 1.678 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 688 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 105-07 37.986 39.126 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 16.049 600 IT-udstyr, Inventar og materiel 29.387 30.269 605 Drift og vedligeholdelse 01 IT-udstyr

og indirekte området' - Obligatoristoristoristoristorisk Obliga- Obliga- Obliga- Obliga- Funktion i den kommunale kontoan 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 128-01 2.779 2.862 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 1.174 02 Inventar 2.9 Øvrige varekøb 532 01 256-01 23.042 23.733 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 9.735 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 532 01 257-09 1.275 1.313 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 539 03 Kørende materiel 2.9 Øvrige varekøb 532 01 262-09 1.360 1.401 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 575 04 Øvrigt materiel 2.9 Øvrige varekøb 532 01 266-08 931 959 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 393 700 Bygninger og udenomsarealer 126.615 130.413 703 Leje/leasing af bygninger og udenomsarealer 01 Leje af bygninger og udenomsarealer 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 202-00 126.615 130.413 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 53.494 03 Nord 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af 1.824.700 1.879.441 Sammentælling 403 Øvrigt personale 1.1 Fast løn 532 01 219-08 1.807.207 1.861.423 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 763.535 415 Dagpengerefusioner m.v. 1.7 Løntilskud, refusion fra AER m.v. 532 01 221-06 -2.270-2.338 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102-959 430 Øvrige personale 2.9 Øvrige varekøb 532 01 229-04 19.763 20.356 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 8.350 500 Materiale- og aktivitets 49.627 51.116 502 Inventar og redskaber 2.9 Øvrige varekøb 532 01 234-04 41.883 43.139 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 17.695 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 532 01 235-01 7.744 7.976 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 3.272 590 Kontorhold og administration 584 602 2.9 Øvrige varekøb 532 01 236-09 584 602 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 247 600 IT-udstyr, Inventar og materiel 577.758 595.091 Sammentælling -280.000-288.400 Sammentælling 602 Køb af IT-udstyr, Inventar og materiel som ikke skal aktiveres 01 IT-udstyr 2.7 Anskaffelser 532 01 270-00 172.000 177.160 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 72.669 2.9 Øvrige varekøb 532 01 239-00 400.863 412.889 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 169.362 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 01 240-01 330 340 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 139 7.9 Øvrige indtægter 532 01 271-08 -280.000-288.400 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102-118.299 605 Drift og vedligeholdelse 01 IT-udstyr 2.9 Øvrige varekøb 532 01 242-06 420 433 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 177 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 01 244-00 4.145 4.269 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 1.751 700 Bygninger og udenomsarealer 273 281 Sammentælling 710 El 2.3 Brændsel og drivmidler 532 01 247-02 273 281 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 115 02 Indkøbsordningen (Nykøbing F.) 2.484.152 2.558.677 Sammentælling Indgår ikke 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- 10 10 403 Øvrigt personale 1.1 Fast løn 532 02 020-02 10 10 500 Materiale- og aktivitets 2.476.653 2.550.953 501 Driftsaftale 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 02 070-04 2.476.653 2.550.953

og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 600 IT-udstyr, inventar og materiel 7.489 7.714 605 Drift og vedligeholdelse 03 Kørende materiel 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 02 102-50 2.130 2.194 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 532 02 104-04 5.359 5.520 03 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder 18.680.697 19.241.118-13.836.678-14.251.778 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- 18.680.697 19.241.118-13.836.678-14.251.778 801 Betalinger 4.7 Betalinger til kommuner 532 10 650-09 16.708.651 17.209.911 7.7 Betalinger fra kommuner 532 10 652-03 -13.303.269-13.702.367 802 Afregning vedr. tidligere år 01 Betaling for ophold på ejehjem/-boliger 4.7 Betalinger til kommuner 532 10 654-08 1.907.381 1.964.602 7.7 Betalinger fra kommuner 532 10 655-05 -533.409-549.411 02 Betalinger for madlevering 4.7 Betalinger til kommuner 532 10 657-50 17.453 17.977 901 Betalinger vedr. madlevering 4.7 Betalinger til kommuner 532 10 656-02 47.212 48.628 04 Fællesbiler Nykøbing vedr. distrikt Midt og Syd 4.927.687 5.075.518 Sammentælling 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- 600 IT-udstyr, inventar og materiel 4.927.687 5.075.518 I Benyttelse af biler 1 35% 0,3480 1.766.345 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel 03 Kørende materiel 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 04 605-08 2.377.886 2.449.223 605 Drift og vedligeholdelse 03 Kørende materiel 2.3 Brændsel og drivmidler 532 04 615-04 858.966 884.735 2.9 Øvrige varekøb 532 04 617-09 100.149 103.153 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 04 619-03 1.201.827 1.237.882 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 532 04 622-09 388.859 400.525 05 SSH-elever 14.771.212 15.214.348 Sammentælling 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- 15.384.574 15.846.111 Sammentælling 425 Personalerelaterede forsikringer 1.5 Personaleforsikringer 532 05 050-05 260.908 268.735 Indgår ikke 490 Social- og sundhedsuddannelser 1.1 Fast løn 532 05 090-00 21.598.205 22.246.151 Indgår ikke 1.7 Løntilskud, refusion fra AER m.v. 532 05 091-08 -7.042.252-7.253.520 Indgår ikke 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 05 092-05 567.714 584.745 Indgår ikke 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af -613.362-631.763 Sammentælling 415 Dagpengerefusioner m.v. 1.8 Dagpengerefusioner 532 05 060-01 -613.362-631.763 Indgår ikke 06 Udviklings- og uddannelsesen 1.913.954 1.971.373 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 808.635 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- 1.862.178 1.918.043

og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 403 Øvrigt personale 01 Administrationspersonale 1.1 Fast løn 532 06 015-00 1.858.064 1.913.806 415 Dagpengeindtægter m.v. 1.7 Løntilskud, refusion fra AER m.v. 532 06 045-50 -121.447-125.090 1.8 Dagpengerefusioner 532 06 046-07 -15.284-15.743 425 Personalerelaterede forsikringer 1.5 Personaleforsikringer 532 06 059-05 11.222 11.559 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 06 060-06 1.304 1.343 430 Øvrige personale 2.2 Fødevarer 532 06 070-02 259 267 2.9 Øvrige varekøb 532 06 075-09 21.880 22.536 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 06 080-09 103.857 106.973 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 06 085-05 2.323 2.393 500 Materiale- og aktivitets 9.680 9.970 590 Kontorhold og administration 2.9 Øvrige varekøb 532 06 122-00 7.732 7.964 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 06 126-50 1.948 2.006 700 Bygninger og udenomsarealer 42.096 43.359 780 Rengøring 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 06 133-04 42.096 43.359 08 BESTILLERENHEDEN 38.781.698 39.945.149-17.589.181-18.116.856 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 08 969-50 -2.524-2.600 01 Køb og levering af mad til bestiller(kommunal leverandør) 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- 001 Køb og levering af mad til bestillerfunktionen vedr. hjemmeboende 7.163.122 7.378.016-6.511.339-6.706.679 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 08 901-03 7.163.122 7.378.016 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 08 902-00 -6.511.339-6.706.679 002 Kommunalt tilskud vedr. mad leveret til hjemmeboende 2.341.662 2.411.912 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 08 904-05 2.341.662 2.411.912 003 Køb og levering af mad til bestil- lerfunktionen vedr. Cafeteriaerne 3.637.153 3.746.268 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 08 905-02 3.637.153 3.746.268 004 Bestillerfunktionen, mad solgt til cafeteriaerne -3.760.177-3.872.982 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 08 906-50 -3.760.177-3.872.982 005 Komunalt tilskud vedr. mad leveret til cafeteriaerne 1.100.756 1.133.779 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 08 908-04 1.100.756 1.133.779 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af 001 Køb og levering af mad fra Madservictil Distrikt Nord (Pakker) 2.939.770 3.027.963 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 08 940-01 2.939.770 3.027.963 002 Salg af mad leveret til Distrikt Nord (Pakker) -1.902.628-1.959.707

og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 08 942-06 -1.902.628-1.959.707 003 Kommunalt tilskud vedr. mad leveret til Distrikt Nord (Pakker) 4.112.392 4.235.764 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 08 944-00 4.112.392 4.235.764 004 Køb og levering af mad fra Madservice til Distrikt Syd (Pakker) 833.785 858.799 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 08 945-08 833.785 858.799 005 Salg af mad leveret til Distrikt Syd(Pakker) -565.877-582.853 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 08 946-05 -565.877-582.853 006 Kommunalt tilskud vedr. mad leveret til Distrikt Syd (Pakker) 1.128.735 1.162.597 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 08 947-02 1.128.735 1.162.597 008 Salg af mad leveret til Distrikt Vest (Pakker) 43.322 44.622 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 08 951-05 43.322 44.622 010 Køb og levering af mad fra Madservice til ejeboliger 4.077.619 4.199.948-4.472.933-4.607.121 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 08 955-04 4.077.619 4.199.948 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 08 956-01 -4.472.933-4.607.121 011 Kommunalt tilskud vedr. mad leveret til ejeboliger 1.272.562 1.310.739 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 08 957-09 1.272.562 1.310.739 012 Køb og levering af mad fra madservice til aflastning 1.025.644 1.056.413-940.739-968.961 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 08 960-04 1.025.644 1.056.413 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 08 963-06 -940.739-968.961 013 Kommunalt tilskud vedr. mad leveret til aflastning 1.158.856 1.193.622 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 08 966-08 1.158.856 1.193.622 015 Kommunalt tilskud vedr. bufferproduktion fra Madservice 432.000 444.960 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 08 962-09 432.000 444.960 02 Køb og levering personlig og praktisk hjælp hos private leverandører 004 Hjemmesygeeje 100 Privat leverandør af hjemmesygeeje 588.149 605.793 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 08 921-06 588.149 605.793 009 Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehjælp), (pgf. 001 Personlig og praktisk hjælp 5.643.077 5.812.369 100 Personlig hjælp 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 08 928-07 3.109.931 3.203.229 200 Praktisk hjælp 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 08 932-50 2.533.147 2.609.141 002 Køb og levering af mad fra private leverandører 4.176.668 4.301.968-3.236.464-3.333.558 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 08 937-06 4.176.668 4.301.968 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 08 939-00 -3.236.464-3.333.558

og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 003 Kommunalt tilskud vedr. mad leveret fra private 651.569 671.116 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 08 936-09 651.569 671.116 300 Afregning vedr. tidligere år 258.355 266.106 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 08 938-03 258.355 266.106 10 Tilskud til pers. og prak. hjælp sommodtageren selv antager 95 2.054.684 2.116.325 76) 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv. (pgf. 5.2 Overførsler til personer 532 10 901-00 2.054.684 2.116.325 53 Projekt mobil omsorg 757.391 780.113 01 Fælles omsorgssystem 757.391 780.113 I Normering hj. Og hj.sy 538,87 471,18 0,8744 682.119 420 Uddannelse 22 23 2.9 Øvrige varekøb 532 09 135-02 22 23 600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel som ikke skal aktiveres 700 721 2.9 Øvrige varekøb 532 09 160-05 700 721 605 Drift og vedligeholdelse 756.669 779.369 2.9 Øvrige varekøb 532 09 170-01 683 703 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 09 180-08 755.986 778.666 532010 Regeringens ældrepulje 2008 1.288.752 1.327.415 01 Tilskud til rask i job 642.000 661.260 420 Uddannelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 09 406-07 642.000 661.260 i Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 271.242 04 Styrket ledelse 14.600 15.038 430 Øvrige personale 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 09 549-50 14.600 15.038 i Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 6.168 05 Kompetenceudvikling af medarbejdere 2008 588.928 606.596 420 Uddannelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 09 570-03 97.060 99.972 i Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 41.007 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 09 571-00 128.623 132.482 i Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 54.343 430 Øvrige personale 2.9 Øvrige varekøb 532 09 577-04 2.420 2.493 i Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 1.022 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 09 578-01 360.825 371.650 i Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 152.447 08 Intern vikarservice -16.758-17.261 Er fordelt indgår ikke 403 Øvrigt personale 2.554.784 2.631.428 1.1 Fast løn 532 09 648-08 2.554.784 2.631.428 415 Dagpengeindtægter m.v. -204.543-210.679 1.7 Løntilskud, refusion fra AER m.v. 532 09 650-06 -2.802-2.886 1.8 Dagpengerefusioner 532 09 653-08 -201.741-207.793 420 Uddannelse 3.716 3.827 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 09 660-02 3.716 3.827 425 Personalerelaterede forsikringer 10.659 10.979

og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 1.5 Personaleforsikringer 532 09 664-01 10.659 10.979 430 Øvrige personale 25.422 26.185 2.2 Fødevarer 532 09 666-06 89 92 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 09 668-00 788 812 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 09 670-09 24.545 25.281 500 Materiale- og aktivitets 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 09 690-01 37.472 38.596 590 Kontorhold og administration 2.9 Øvrige varekøb 532 09 694-00 63.365 65.266 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 09 695-08 16.163 16.648 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 09 696-05 9.229 9.506 595 Møder og repræsentation 2.2 Fødevarer 532 09 697-02 1.935 1.993 700 Bygninger og udenomsarealer 780 Rengøring 13.041 13.432 gr. 011 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 09 800-05 13.041 13.432 995 Omkontering til frit valg gr. 001 og ikke-frit valg 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 09 995-04 -2.548.000-2.624.440 11 Bedre organisering og arbejdstilret-telæggelse 2008 16.523 17.019 Sammentælling 430 Øvrige personale 16.523 17.019 Sammentælling 2.9 Øvrige varekøb 532 09 768-06 16.523 17.019 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 6.981 12 Ældreprojekt 43.460 44.764 Sammentælling 500 Materiale- og aktivitets 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 09 784-50 104 107 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 44 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 09 786-04 43.356 44.657 I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0,4102 18.318 532011 100 mio.kr. pulje 2007/2008 236.514 243.609 Indgår ikke -244.777-252.120 Indgår ikke 10 Distrikt "Område nord" 105.243 108.400-217.047-223.558 01 Projekt "Udflugt til Knuthenborg Park" (9591-0989-1) 500 Materiale- og aktivitets 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 70 015-09 5.769 5.942 02 Projekt "Sct. Hans projekt" (9591-0995-01) 500 Materiale- og aktivitets 2.2 Fødevarer 532 70 035-01 2.832 2.917 04 Projekt "Stor fladskærm" (9591-1050-01) 600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel som ikke skal aktiveres 16.080 16.562 002 Inventar 2.9 Øvrige varekøb 532 70 095-50 16.080 16.562 8.6 Statstilskud 532 70 100-01 -20.100-20.703 05 Projekt "Cafemiljø" (9591+-0999-01) 500 Materiale- og aktivitets 2.9 Øvrige varekøb 532 70 110-08 3.141 3.235 11 Projekt "Bustur med beboerne på Cen-tret" (9591-2171-01) 8.6 Statstilskud 532 70 240-02 -16.750-17.253

og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 12 Projekt "Livskvalitet til den døende" (9591-1614-01) 500 Materiale- og aktivitets 1.1 Fast løn 532 70 253-00 21.472 22.116 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 70 255-05 4.315 4.444 8.6 Statstilskud 532 70 259-04 -83.750-86.263 13 Projekt "Synlig ledelse" (9591-1435-01) 500 Materiale- og aktivitets 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 70 260-05 903 930 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 70 262-50 32.566 33.543 8.6 Statstilskud 532 70 265-01 -29.480-30.364 14 Projekt "Sanser for fuld udblæsning Gavnø slot" (9591-1442-01) 8.6 Statstilskud 532 70 271-09 -18.425-18.978 15 Projekt "Markise til Aktiviteten" (9591-1610-01) 8.6 Statstilskud 532 70 279-07 -14.479-14.913 16 Projekt "Teambuilding /bedre ældre- service" (9591-1437-01) 8.6 Statstilskud 532 70 285-04 -4.925-5.073 17 Projekt "Havemøbler fælles terrasser" (9591-1426- 01) 8.6 Statstilskud 532 70 293-06 -7.180-7.395 18 Projekt "Havemøbler i gårdhave" (9591-1413-01) 8.6 Statstilskud 532 70 299-50 -5.208-5.364 19 Projekt "Belysning i gårdhave" (9591-1428-01) 600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel som ikke skal aktiveres 639 658 002 Inventar 2.9 Øvrige varekøb 532 70 302-07 639 658 8.6 Statstilskud 532 70 306-06 -16.750-17.253 21 Projekt: Bustur med beboere Eskild- strup 9591-2171- 01 500 Materiale- og aktivitets 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 70 311-06 3.915 4.032 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 70 313-00 13.611 14.019 25 Distrikt "Område syd" -43.550-44.857 06 Projekt "Fest for borgere med Richard Ragnvald og Dræsinebanden" (9591-8.6 Statstilskud 532 70 474-01 -43.550-44.857 75 Distrikt "Område vest" 27.176 27.991 04 Projekt "KvaliCare" (9591-1066-03) 430 Øvrige personale 20.435 21.048 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 70 613-07 20.435 21.048 09 Projekt "Sansestimulering" (9591-2159-01) 430 Øvrige personale 6.741 6.943

og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 2.9 Øvrige varekøb 532 71 176-04 6.741 6.943 99 Distrikt "Område midt" 104.095 107.218 15.820 16.295 03 Projekt "Underholdning/festkoncert" (9591-1013-01) 402 Fagpersonale 7.684 7.915 1.1 Fast løn 532 70 657-01 7.684 7.915 500 Materiale- og aktivitets 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 70 667-08 4.241 4.368 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 70 668-05 800 824 8.6 Statstilskud 532 70 674-02 3.191 3.287 04 Projekt "Løvfaldsture"- med henblik på at de ældre får en ny inspiration 410 Vikarer 53.000 54.590 01) 1.1 Fast løn 532 70 712-05 53.000 54.590 06 Projekt "Supervision til sygeejer-skerne (9591-1054- 430 Øvrige personale 25.000 25.750 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 70 744-09 25.000 25.750 09 Projekt"Kom med i det grønne - og oev alt det skønne" (9591-1012-01) 402 Fagpersonale 2.615 2.693 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 70 834-08 2.615 2.693 500 Materiale- og aktivitets 2.2 Fødevarer 532 70 844-04 702 723 2.9 Øvrige varekøb 532 70 845-01 454 468 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 70 846-09 2.900 2.987 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 70 847-06 6.700 6.901 8.6 Statstilskud 532 70 857-02 12.629 13.008 532015 Projekt Rask i Job 1.992.925 2.052.713 Indgår ikke -3.054.000-3.145.620 Indgår ikke 511 Projekter 001 Overførte lønninger 993.951 1.023.770 001 Projektledelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 80 050-01 179.318 184.698 002 Helsepiloter 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 80 055-08 640.661 659.881 004 Plejepersonale 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 80 065-04 173.972 179.191 002 Uddannelse af helsepiloter 68.149 70.193 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 80 070-04 7.695 7.926 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 80 072-09 60.454 62.268 004 Grønne tiltag 823.769 848.482 2.2 Fødevarer 532 80 090-07 561.907 578.764 2.9 Øvrige varekøb 532 80 092-01 2.967 3.056 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 80 094-06 258.895 266.662 005 Diverse materialer 39.656 40.846 2.9 Øvrige varekøb 532 80 097-08 27.536 28.362

og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 80 098-05 8.066 8.308 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 80 099-02 4.054 4.176 006 "Svendborg Seminar" 67.400 69.422 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 80 102-50 21.080 21.712 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 80 105-01 46.320 47.710 7.7 Betalinger fra kommuner 532 80 123-50 -3.054.000-3.145.620 100 Distrikt "Område Nord" 98.051.415 100.992.957-1.224.607-1.261.345 532010 Fælles og -indtægter NORD 20.288 20.897 Indgår ikke -237.803-244.937 Indgår ikke 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af 20.288 20.897 3.091 3.184 801 Betaling 4.7 Betalinger til kommuner 532 11 650-03 20.288 20.897 7.7 Betalinger fra kommuner 532 11 655-50 3.091 3.184 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 11 970-02 -7.754-7.987 093 Beboeres betaling for service 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 11 973-04 -233.140-240.134 532050 Til 31.255 32.193 Indgår ikke 01 Fælles og -indtægter 11.344.638 11.684.977-1.084.399-1.116.931 401 Ledelse 1.056.648 1.088.347 1.1 Fast løn 532 51 001-00 1.056.648 1.088.347 402 Fagpersonale 4.164.693 4.289.634 1.1 Fast løn 532 51 002-08 4.164.693 4.289.634 403 Øvrigt personale 787.767 811.400 002 Administrativt personale 1.1 Fast løn 532 51 004-02 787.767 811.400 410 Vikarer 1.381.617 1.423.066 010 Egne vikarer 1.1 Fast løn 532 51 008-01 1.381.617 1.423.066 415 Dagpengeindtægter m.v. -191.421-197.164 1.8 Dagpengerefusioner 532 51 009-09 -191.421-197.164 420 Uddannelse 256.890 264.597 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 51 010-50 149.576 154.063 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 51 011-07 107.314 110.533 425 Personalerelaterede forsikringer 555.359 572.020 1.5 Personaleforsikringer 532 51 012-04 555.359 572.020 430 Øvrige personale 1.827.803 1.882.637-769.379-792.460 001 Øvrige personale 2.2 Fødevarer 532 51 015-06 6.726 6.928 2.9 Øvrige varekøb 532 51 016-03 84.300 86.829 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 51 017-00 -31.402-32.344 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 51 018-08 20.838 21.463 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 51 019-05 -769.379-792.460 002 Befordringsgodtgørelse

og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 51 020-06 972.403 1.001.575 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 51 033-04 159.078 163.850 003 Rengøring 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 51 021-03 37.601 38.729 004 Beklædning/vask 2.9 Øvrige varekøb 532 51 080-04 165.900 170.877 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 51 022-00 412.361 424.732 500 Materiale- og aktivitets 501 Aktiviteter 7.172 7.387 2.2 Fødevarer 532 51 081-01 1.094 1.127 2.9 Øvrige varekøb 532 51 082-09 6.078 6.260 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 51 085-00 -2.400-2.472 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 51 084-03 2.400 2.472 503 Alarmer - nødkald og nøglebokse 123.749 127.461 Indgår ikke fratrækkes under med 60% 2.9 Øvrige varekøb 532 51 023-08 66.515 68.510 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 51 024-05 6.361 6.552 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 532 51 025-02 3.223 3.320 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 51 026-50 47.650 49.080 506 "Handsker" 215.472 221.936 2.9 Øvrige varekøb 532 51 027-07 215.472 221.936 590 Kontorhold og administration 2.7 Anskaffelser 532 51 028-04 16.606 17.104 2.9 Øvrige varekøb 532 51 029-01 158.119 162.863 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 51 030-02 13.623 14.032 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 51 032-07 2.864 2.950 595 Møder og repræsentation 2.2 Fødevarer 532 51 035-09 28.747 29.609 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 51 036-06 48.229 49.676 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 51 037-03 2.599 2.677 600 IT, inventar og materiel 601 Køb af IT-udstyr, inventar og materiel som skal aktiveres 312.215 321.581 002 Inventar 2.7 Anskaffelser 532 51 039-08 312.215 321.581 602 Køb af IT, inventar og materiel som ikke skal aktiveres 245.298 252.657 001 IT-udstyr 2.9 Øvrige varekøb 532 51 042-03 54.589 56.227 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 51 043-00 103.104 106.197 002 Inventar 2.9 Øvrige varekøb 532 51 044-08 84.138 86.662 003 Kørende materiel 2.9 Øvrige varekøb 532 51 045-05 3.468 3.572 603 Leje/leasing af IT, inventar og ma- teriel 5.121 5.275 001 IT 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 51 048-07 1.989 2.049 002 Inventar 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 51 050-05 2.100 2.163 003 Kørende materiel 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 51 052-50 1.032 1.063 605 Drift og vedligeholdelse 325.468 335.232 001 IT-udstyr 2.9 Øvrige varekøb 532 51 069-07 24.513 25.248 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 51 053-07 330 340 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 532 51 054-04 24.519 25.255

og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 51 055-01 196.985 202.895 002 Inventar 2.9 Øvrige varekøb 532 51 056-09 47.866 49.302 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 532 51 057-06 21.083 21.715 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 51 058-03 8.539 8.795 003 Kørende materiel 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 51 061-09 -260-268 004 Øvrigt materiel 2.9 Øvrige varekøb 532 51 064-00 812 836 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 532 51 065-08 1.082 1.114 900 Indtægter 915 Beboeres betaling for servicepakker -315.020-324.471 7.2 Salg af produkter og ydelser 532 51 079-03 -315.020-324.471 10 Præstemarken 88 (Stubbekøbing 1 og 2 ude) 56.274 57.962 700 Bygninger og udenomsarealer 705 Indvendig vedligeholdelse 4.586 4.724 2.9 Øvrige varekøb 532 51 222-01 1.963 2.022 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 532 51 223-09 2.623 2.702 707 Vedligholdelse af udenomsarealer 2.263 2.331 2.9 Øvrige varekøb 532 51 225-03 345 355 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 532 51 226-00 1.918 1.976 709 Skatter og afgifter 100 103 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 51 230-03 100 103 710 El 15.188 15.644 2.3 Brændsel og drivmidler 532 51 232-08 15.188 15.644 711 Varme 11.393 11.735 2.3 Brændsel og drivmidler 532 51 233-05 11.393 11.735 712 Vand 5.980 6.159 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 51 235-50 5.980 6.159 713 Renovation 544 560 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 532 51 236-07 544 560 780 Rengøring 16.219 16.706 2.9 Øvrige varekøb 532 51 237-04 16.219 16.706 11 "Skerrisvej 24 (Nørre Alslev 1 og 2 ude) + 55.299 56.958 700 Bygninger og udenomsarealer 703 Leje/leasing af bygninger og uden- omsarealer 32.750 33.733 001 Leje af bygninger og udenomsarealer 4.0 Tjenesteydelser uden moms 532 51 251-03 32.750 33.733 705 Indvendig vedligeholdelse 7.073 7.285 2.9 Øvrige varekøb 532 51 253-08 6.568 6.765 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 532 51 254-05 505 520 780 Rengøring 15.477 15.941 2.9 Øvrige varekøb 532 51 268-00 15.477 15.941 13 "Skerrisvej 22-24 (Nørre Alslev Plejecenter - skærmet 35.153 36.208 700 Bygninger og udenomsarealer

og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 705 Indvendig vedligeholdelse 689 710 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 532 51 354-00 689 710 710 El 34.464 35.498 2.3 Brændsel og drivmidler 532 51 363-50 34.464 35.498 14 Skovvej 26 Nørre Alslev Plejecenter - inde 15.000 15.450 700 Bygninger og udenomsarealer 703 Leje/leasing af bygninger og uden- omsarealer 15.000 15.450