BUDGET 2016-19 MILJØ-, KLIMA- OG TRAFIKUDVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 001.00.01 Natur og Klima -36-36 -36-36 1 Rammebesparelse generelt -36-36 -36-36 001.00.02.000 Beredskab og indsatsledelse -34-34 -34-34 1 Rammebesparelse generelt -34-34 -34-34 001.00.02.001 Trafik og Infrastruktur -261-261 -261-261 1 Afvandingselementer -65-65 -65-65 2 Fortovsrenovering -196-196 -196-196 001.00.03 Havn og Færger -23-23 -23-23 1 Rammebesparelse generelt -23-23 -23-23 I alt Drift -354-354 -354-354 Acadre sagsnr. 14-41031
Natur og Klima: 1: Rammebesparelse -36-36 -36-36 I alt -36-36 -36-36 1: Rammebesparelse hidrørende fra den generelle budgetprocedure. I forbindelse med den generelle budgetprocedure er det blevet besluttet, at der på Natur og Klimas område skal findes en besparelse på i alt 35.855 kr. på budget 2016-19. Besparelsen foreslås fordelt på driftsbudgettet.
CETS Beredskab: 1: Rammebesparelse -34-34 -34-34 I alt -34-34 -34-34 1: Rammebesparelse hidrørende fra den generelle budgetprocedure. I forbindelse med den generelle budgetprocedure er det blevet besluttet, at der på Beredskabets område skal findes en besparelse på i alt 34.472 kr. på budget 2016-19. Besparelsen foreslås fordelt på driftsbudgettet.
CETS: Trafik og Infrastruktur 1: Vejafvanding -65-65 -65-65 2: Fortovsrenovering -196-196 -196-196 I alt -261-261 -261-261 1: Vejdrift - Afvandingselementer Besparelsen på Vejdriften findes dels ved at optimere tømning af gadebrønde og ved at udskyde løbende afvandingsopgaver. Budgetområdet omfatter vejvedligehold. Der er foretaget registrering af samtlige gadebrønde, hvilket muliggør udbud af dette område. Rensning af gadebrønde udbydes i 2015. Frekvensen af rensning af de enkelte gadebrønde er optimeret, således en del brønde kun renses hvert andet år, men der foretages kontrol af de øvrige, således der ikke sker ekstrakørsel. En eventuel resterende besparelse opnås ved udsættelse af løbende afvandingsopgaver. Dette kan dog betyde, at der på sigt opstår flere akutte reparationer på afvandingselementer, i stedet for planlagte renoveringer. Ingen En forudsætning for ovennævnte besparelser kræver som minimum samme personalemæssige ressourcer på Vejdrift som nuværende. En stor del af de anførte besparelser kan kun blive realiseret ved at administrationen gennemfører nødvendig udbud. 2. Vejdrift Fortovsrenovering Besparelsen på Vejdriften findes ved at udskyde planlagte renoveringsopgaver. Budgetområdet omfatter vejvedligehold.
Administrationen har igangsat tilstandsregistrering af kommunens fortove med henblik på flerårig investeringsplan. Besparelsen foreslås opnået ved at planlagte fortovsrenoveringer udskydes. Det betyder, at antallet af planlagte opgaver mindskes, og at mængden af mindre og akutte reparationer øges med risiko for på sigt at få øget omkostningsniveau. Ingen Ingen
CETS Havn og Færger: 1: Rammebesparelse -23-23 -23-23 I alt -23-23 -23-23 1: Rammebesparelse hidrørende fra den generelle budgetprocedure. I forbindelse med den generelle budgetprocedure er det blevet besluttet, at der på Havn og Færgers område skal findes en besparelse på i alt 22.953 kr. på budget 2016-19. Besparelsen foreslås fordelt på driftsbudgettet.