Punkt 3. Godkendelse - Ændringer ved byggeriet og ny tidsplan, Tornhøjgaard 2017-011478 AaK Bygninger indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det tilrettede projekt inklusiv besparelser godkendes at den ændrede arealfordeling godkendes at den ændrede husleje godkendes at den ændrede tidsplan godkendes Der henvises endvidere til samtidig indstilling vedrørende skema B på By- og Landskabsudvalgets dagsorden. Beslutning: Godkendt. Hans Peter Beck var fraværende. Thomas West, AaK Bygninger og Jesper Terp Laursen, tilbudsleder deltog i behandling af punktet. kl. 09.00 Side 1 af 5
Sagsbeskrivelse Ældre- og Handicapudvalget godkendte den 10. august 2016 en række ændringsforslag til den fysiske indretning af Tornhøjgaard samt en revideret tidsplan. De fysiske ændringer omfattede yderligere ca. 100 m 2 fælleshusarealer. Byggeriet har efterfølgende været udbudt i licitation og det laveste bud oversteg den økonomiske ramme. For at få økonomien til at hænge sammen har det blandt andet været nødvendigt, at rette facaderne ud og dermed fjerne de tilbagetrukne altaner på lejlighederne. Hermed øges boligarealet pr lejlighed med 3 m 2 (96 m 2 for hele projektet). De planlagte beboeraltaner erstattes af 2 større fællesaltaner vendt mod den indvendige gård i bygningen. Når projektøkonomien korrigeres for ovenstående arealændringer har det været nødvendigt med yderligere besparelser for 5,4 mio. kr. Udgangspunktet for disse besparelser har været at det så vidt muligt ikke måtte medføre ændringer for beboerne. Således er de væsentlige besparelser fundet ved ændrede materialevalg, blandt andet: Ændret facadebeklædning (accepteret af By- og Landskabsforvaltningen Lettere beton i bagmurs- og skillevægselementer Ændret type på døre og vinduer (stadig træ/alu) Samtidig betyder et tidspres på levering af betonelementer, at den hidtidige tidsplan ikke kan overholdes. De samlede besparelser fremgår af besparelseskataloget af 08.02.2017 (bilag) Brugernes holdning til besparelserne Da kravsspecifikationerne til byggeriet blev udarbejdet skete det med en høj inddragelse af de kommende beboere. I den proces udtrykte flere beboere ønske om at få egen altan, hvorfor der hidtil er blevet planlagt hermed. Forslaget om at beboeraltanerne fjernes, kunne derfor ikke umiddelbart godkendes af følgegruppen (Tilbudsledere, Handicapråd og personalerepræsentanter) Bygherrerne og de tilknyttede rådgivere forsøgte derfor efterfølgende at finde den nødvendige besparelse på anden vis. Da det viste sig ikke at være muligt, blev det aftalt med følgegruppen, at de fremtidige beboere skulle præsenteres for en visuel fremstilling af, hvordan boligerne vil komme til at se ud med franske altaner og ikke en egentlig altan. Samtidig blev beboerne præsenteret for billeder af de foreslåede fællesaltaner vendt mod fællesgården. Resultatet har været, at alle beboere har været positivt indstillet over for ændringerne, ligesom de generelt giver udtryk for at glæde sig til at flytte ind. På den baggrund har følgegruppen efterfølgende accepteret, at beboeraltanerne erstattes af franske altaner samt 2 fællesaltaner vendt mod gården. Ligeledes har følgegruppen godkendt de resterende besparelser samt det øgede fælleshusareal. I det følgende beskrives, hvilken betydning ændringerne vil have for arealerne i bygningen, beboernes husleje samt økonomien i byggeriet generelt. Arealer Grundareal (m²) 2500 2500 Brutto boligareal (m²) 2080 2176 Boligareal pr. bolig i gennemsnit (m²) 65 68 Fællesarealers andel af boligareal 520 605 (adgangsarealer og fælles boligarealer) (m²) Fælleshusareal (m²) 45 160 Serviceareal i alt, Brutto 400 427 Økonomi, Boliger kl. 09.00 Side 2 af 5
Samlet anskaffelsessum inkl. moms for bolig og fælleshusareal 49.170.300 54.055.040 Anskaffelsessum pr. m² inkl. moms og energitillæg (Ramme 2016) 23.140 23.140 Leje pr. m² 1.034 1.041 Øvrige driftsudgifter pr. m² pr. måned 315 278 Husleje pr. måned for beboerne 5.600 5.899 Budget for skema A blev udarbejdet på grundlag af dispositionsforslag og skema B på grundlag af godkendte ændringer af arealer og efterfølgende besparelser. Der anvendes rammebeløb 2016 tillagt energitillæg for etagebyggeri. I alt 23.140 kr. / m². Nettohusleje pr. måned pr. bolig for forskellige pensionsordninger Førtidspensionist, gl. ordning 2.086 2.385 Førtidspensionist, ny ordning 2.277 2.576 Invalidepensionistpensionist, gl. ordning 1.604 1.903 Invalidepensionist, ny ordning 2.891 3.190 Folkepensionist med almindelig pension plus ATP 834 1.133 Nettohuslejeberegningen (Bruttohuslejen fratrukket boligsikring) er beregnet for førtidspensionister på ny og gl. ordning, invalidepensionister på ny og gl. ordning samt folkepensionist med almindelig pension plus ATP. Nettohuslejen er endvidere beregnet for personer uden formue. Økonomi, serviceareal Anskaffelsessum, ekskl. Moms 7.404.800 7.404.800 Servicearealtilskud udgør 40.000 kr. pr. bolig 1.280.000 1.280.000 Netto anskaffelsessum ekskl. moms og servicearealtilskud 6.124.800 6.124.800 Anskaffelsessum pr. m² ekskl. moms og fratrukket servicearealtilskud 15.312 14.344 Inventar til servicearealer 450.200 450.200 Til boligerne hører et af Aalborg Kommune ejet serviceareal på 427m². I skema A var indregnet 400 m². Anskaffelsessummen er den samme og de ekstra 27 m² giver derfor den lavere m²-pris. Grundkapitalindskud Grundkapitalindskud 4.917.030 5.405.504 By og Landskabsforvaltningen dækker udgiften til det øgede grundkapitalindskud. Tidsplan for byggeperiode Grundet tidspres på levering af betonelementer forsinkes opstart på byggepladsen, og dermed den endelig indflytning. Det er en forudsætning for opstart på byggepladsen, at Skema B godkendes på de angivne datoer sidst i denne indstilling Opstart på byggeplads: 1. maj 2017 Indflytning 1. juli 2018 kl. 09.00 Side 3 af 5
Tidsplan Forvaltningsledelsen, ÆH 28.02.2017 Ældre- og Handicapudvalget 08.03.2017 By- og Landskabsudvalget, Skema B 20.04.2017 Byrådet, Skema B 24.04.2017 Bilag Samlet oversigt over besparelser (af 08.02.2017) Tornhøjgaard kl. 09.00 Side 4 af 5
Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Tornhøjgård, Besparelseskatalog - 08.02.2017.pdf kl. 09.00 Side 5 af 5