DRIFTSOVERFØRSLER DETALJERET SPECIFIKATION / 2016 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Marts 2016
INDHOLDSFORTEGNELSE Samlet oversigt... 5 Politikområder: Politik og Erhverv... 7 Administration... 11 Socialområdet... 16 HP-administration... 30 Omsorg... 34 Folkesundhed... 39 FO-administration... 47 Familierådgivning... 50 Undervisning... 57 Dagpasning... 90 BFU-administration... 121 Kultur og Turisme... 125 Fritid... 140 KTB-administration... 149 Natur og Miljø... 152 Park og Vej... 155 Entreprenørvirksomhed... 159 Ejendomme... 162 TM-administration... 165 AM-administration... 168
Detgte er en blank side
Oversigt over driftsoverførsler fra til 2016 Nedenstående er vist en oversigt over driftsoverførsler fra til 2016 specifiseret på de respektive politikområder. Oversigten viser dels en kolonne med driftsoverførsler baseret på de generelle retningslinjer for selvforvaltning og dels en kolonne med driftsoverførsler relateret til projektaktiviteter som typisk skal ses over flere år, og som derfor overføres fuld ud. Driftsoverførsler - 2016 Selvforvaltning Projekter Samlet overførsel Økonomiudvalg Politik og Erhverv 42 683 725 Administration 2.637 7.113 9.750 Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet 2.089 895 2.984 HP-administration 493 372 865 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Omsorg 1.513 12.853 14.366 Folkesundhed 881 53 934 FO-administration 754 0 754 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Familie 1.026 0 1.026 Undervisning 4.926 11.799 16.725 Dagpasning 1.396 1.548 2.944 BFU-administration -74 0-74 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Kultur og Turisme 2.526 3.090 5.616 Fritid -6 1.260 1.254 KTB-administration 1.105 0 1.105 Teknik og Miljøudvalg Natur og Miljø 307 1.426 1.733 Park og Vej 6.117 0 6.117 Entreprenørvirksomheden 2.522 0 2.522 Ejendomme 4.532 1.008 5.540 TM-administration 929 0 929 Arbejdsmarkedsudvalg AM-administration -909 602-307 Samlet ansøgning om overførsler 32.806 42.702 75.508 På de følgende sider er der en specifikation af, hvordan driftsoverførslerne fordeler sig på de respektive politikområder. 5
Detgte er en blank side 6
DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 1020 POLITIK OG ERHVERV ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Februar 2016 7
Indledning På Politikområde Politik og Erhverv søges om følgende driftsoverførsler fra til 2016. Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2016 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed /16 Drift /16 Projekt Borger & Branding - Erhverv 42 1.233 Politikere - Fællesudgifter 1 - Effektivisering og innovation -550 Total I alt 42 683 725 På de efterfølgende sider er en mere specifik opgørelse over ønskerne til overførsler suppleret med noter til nogle af posterne. Overførslen er relateret til et lån til projekt Boligsocial Indsats fra Effektiviserings- og Innovationspuljen (besluttet i Økonomiudvalget den 7. april ). 8
Center for Borger & Branding, Erhverv 1 Center for Borger & Branding Erhverv administration 1.187 1.229 732 42 Overførsler i alt (selvforvaltning) 1.187 1.229 732 42 2 Projektaktiviteter Projekter under Erhverv 5.963 5.838 8.175-125 Projektansættelse 326 1.639 710 1.313 Internationale aktiviteter 428 473 395 45 Projekter i alt 6.717 7.950 9.280 1.233 I alt 7.904 9.179 10.012 1.275 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag 732 5% + / - 37 Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 37 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter 1.233 Samlet ansøgning om overførseler 1.270 Note 2 Center for Borger & Branding foreslår overførsel af 37 tkr. i overensstemmelse med reglerne for selvforvaltning. Center for Borger & Branding foreslår overførsel af mindreforbruget på 1.233 tkr., da aktiviteterne er relateret til projekter, hvorfor disse typisk har et forløb over flere år. 9
Politikere - Fællesudgifter 1 Projektaktiviteter Effektiviserings- og innovationspulje - 550 0 0-550 Projekter i alt -550 0 0-550 I alt -550 0 0-550 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag 5% + / - 0 0 Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 0 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter -550 Samlet ansøgning om overførseler -550 Økonomiudvalget besluttede d. 7. april at udlåne i henholdsvis og 2016 550 tkr. i hvert af årene af effektiviserings- og innovationspuljen til projekt Boligsocial Indsats. Beløbene skal tilbagebetales i årene 2017 og 2018, derfor ansøges forbruget overført til 2016. 10
DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 1030 ADMINISTRATION ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Marts 2016 11
Indledning På Politikområde Administration søges om følgende driftsoverførsler fra til 2016. Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2016 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed /16 Drift /16 Projekt Center for Politik & Personale 1.364 5.041 Center for Økonomi & IT 991 400 Center for Teknik & Miljø, Rådhusservice 282 1.672 I alt 2.637 7.113 9.750 På de efterfølgende sider er en mere specifik opgørelse over ønskerne til overførsler suppleret med noter til nogle af posterne. Det bemærkes endvidere, at driftsoverførslerne for Politikområde Administration er tilrettet i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 7. marts 2016. 12
Center for Politik & Personale Overførsel /2016 1 Center for Politik & Personale Centerledelse Politik & Personale 1.007 2.608 1.601 Personaleafdelingen 8.702 8.959 11.133 257 Arbejdsmiljø - administration 1.990 2.359 3.380 369 Byråds- & Direktionssekretariat 7.346 7.964 6.388 618 Strategi og Digitalisering 4.530 4.445 3.863-85 Kommunikation 3.058 3.166 2.509 108 Overførsler i alt (selvforvaltning) 26.634 29.501 27.273 2.867 1.475 2 Projektaktiviteter Pulje til lederuddannelse 859 434 859 859 MED-organisation 82 735 265 653 653 Seniorpol. Aktiviteter, 3 parts midler 586 586 586 AKUT-midler til lokal forsøgsordning 261 300 100 39 39 Digitalisering 174 727 553 553 Projekt "Monopolbrud" 0 100 100 100 AER - præmie og bonus (elevudd.) 546 2.797-3 2.251 2.251 Projekter i alt 981 6.104 796 5.041 5.041 I alt 27.615 35.605 28.069 7.908 6.516 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag 27.273 5% + / - 1.364 Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 1.364 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter 5.041 Samlet ansøgning om overførseler 6.405 Center for Politik & Personale har på selvforvaltningsområdet et samlet mindreforbrug på 2.867 tkr. I henhold til reglerne for selvforvaltningsaftalerne søges om overførsel af 1.364 tkr. Note 2 Center for Politik & Personale har et samlet mindreforbrug på 5.041 tkr. vedrørende projektaktiviteter, som foreslås overført til 2016. 13
Center for Økonomi & IT Overførsel /2016 1 Center for Økonomi & IT Centerledelse Økonomi & IT 1.044 1.148 896 104 45 Styring 3.175 3.152 3.170-23 -23 Finans, Indkøb og Forsikring 5.864 6.343 7.650 479 383 Budget og Regnskab 11.468 12.199 11.908 731 595 IT - Afdelingen 10.628 10.619 10.419-9 -9 Overførsler i alt (selvforvaltning) 32.179 33.461 34.043 1.282 991 2 Projektaktiviteter Indskud i landsbyggefonden (8.24) 0 400 400 400 400 Projekter i alt 0 400 400 400 400 I alt 32.179 33.861 34.443 1.682 1.391 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag 34.043 5% + / - 1.702 Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 991 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter 400 Samlet ansøgning om overførseler 1.391 Center for Økonomi & IT har på selvforvaltningsområdet et samlet mindreforbrug på 1.282 tkr. I henhold til reglerne for selvforvaltningsaftalerne søges om overførsel af 991 tkr. Note 2 Center for Økonomi & IT søger vedrørende projektaktiviteter om overførsel af 400 tkr. 14
Center for Teknik & Miljø, Rådhusservice Overførsel /2016 1 Center for Teknik & Miljø Rådhusservice Adm. bygninger 1.741 2.319-719 578 Rådhusservice 960 1.380 1.761 420 Kantinedrift 1.886 1.944 1.583 58 Overførsler i alt (selvforvaltning) 4.587 5.643 2.625 1.056 282 2 Projektaktiviteter Rådhusservice - Fællesudgifter 2.164 3.836 4.911 1.672 1.672 Projekter i alt 2.164 3.836 4.911 1.672 1.672 I alt 6.751 9.479 7.536 2.728 1.954 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag 5.643 5% + / - 282 Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 282 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter 1.672 Samlet ansøgning om overførseler 1.954 Rådhusservice, som er en del af Center for Teknik & Miljø, er politisk organiseret under Økonomiudvalgets ressortområde, hvorfor dette område indgår i opgørelsen af driftsoverførsler vedrørende Politikområde Administration. På det generelle driftsområde er der samlet set et mindreforbrug på 1.056 tkr. I henhold til reglerne for selvforvaltning søges om overførsel på 282 tkr. Note 2 Vedrørende Rådhusservice, Fællesudgifter er der et samlet mindreforbrug på 1.672 tkr., hvilket er forudsat anvendt til en renovering af mødelokalerne på Rådhuset, Parkvej. Renoveringen omfatter dels selve lokalerne, men også en opdatering af teknikken (skærm, pc er etc.) i mødelokalerne samt nyt inventar. Mindreforbruget foreslås derfor overført til 2016 øremærket renovering af mødelokalerne på Rådhuset, Parkvej. 15
DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 2020 SOCIALOMRÅDET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Januar 2016 16
Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til 2016. Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2016 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Drift /16 Projekt /16 Note Institution/afdeling/enhed Udførere: Krisecenter Hjemmet 15 Krisecenter Hjemmet donation 19 Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang Perronen 62 57 Marie Grubbe Skolen 840 Handicapområdet -476 Den Sociale Virksomhed Guldborgsund -1.595 Socialpsykiatrien og Center for afhængighed 3.167 Projekter: Projekt Forankring af hjemløsestrategien 412 Projekt fra Kant til kan Projekt Familieorienteret alkoholbehandling 350-67 Projekt Startboliger 200 I alt 2.089 895 Total 2.984 + = overskud / - = underskud 17
Krisecenter Hjemmet Krisecenter Hjemmet Udgifter 2.951 3.168 3.020 217 Indtægter - 18-220 - 220-202 I alt 2.933 2.948 2.800 15 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag 2.800 5% + / - 140 Ansøgning om overførsel 15 18
Krisecenter Hjemmet - Donation Krisecenter Hjemmet - donation Udgifter 12 20 0 8 Indtægter - 11 0 11 I alt 1 20 0 19 Ansøgning om overførsel 19 19
Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang Fjordvang Udgifter 10.742 9.009 9.109-1.733 Indtægter - 1.323-268 - 268 1.055-678 Forsorgshjemmet Saxenhøj 110 Udgifter 30.608 29.615 28.683-993 Indtægter - 2.632-1.383-1.383 1.249 256 Forsorgshjemmet Saxenhøj 85 Udgifter 3.023 3.480 3.480 457 Indtægter - 27 27 484 I alt 40.391 40.453 39.621 62 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag 39.621 5% + / - 1.981 Ansøgning om overførsel 62 20
Perronen Perronen Udgifter 1.495 811-684 - 684 Indtægter - 1.895-1.154 741 741 I alt -400-343 57 57 Ansøgning om overførsel 57 Perronen er en selvejende institution med driftsoverenskomst, hvorfor hele mindreforbruget overføres. 21
Marie Grubbe Skolen 1 STU Guldborgsund Udgifter 6.315 6.785 6.211 470 Indtægter - 1 1 471 2 Marie Grubbe STU Udgifter 6.155 5.986 5.500-169 Indtægter - 9 9-160 3 Marie Grubbe bodelen under 18 år Udgifter 1.806 2.104 1.776 298 Indtægter - 3 3 301 3 Marie Grubbe bodelen over 18 år Udgifter 11.658 10.326 8.880-1.332 Indtægter - 1.380-465 - 465 915-417 Marie Grubbe Kollegiet 85 Udgifter 2.532 3.177 3.177 645 Indtægter 0 645 I alt 27.073 27.913 25.079 840 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag 25.079 5% + / - 1.254 Ansøgning om overførsel 840 STU Guldborgsund har en aftale og ved mindrebelægning reduceres tet efter gældende aftale. STU Guldborgsunds er reduceret med 514 t.kr. Note 2 Der er lavet en aftale om reduktion på 440 t.kr. på Marie Grubbe STU på grund af mindrebelægning. Note 3 Der er lavet en aftale om reduktion på 991 t.kr. på Marie Grubbe bodelen på grund af mindrebelægning. Budgetreduktionen er forholdsmæssigt fordelt mellem Marie Grubbe bodelen over og under 18 år. 22
Handicapområdet Handicap 108 Udgifter 58.449 56.867 49.416-1.582 Indtægter - 3.212-3.144-2.252 68-1.514 Handicap 85 Udgifter 31.572 31.221 31.221-351 Indtægter - 444 444 93 Børneaflastning Syrenvænget Udgifter 1.495 2.440 1.755 945 Indtægter 0 945 Pavillonen Udgifter 48 48 47 0 Indtægter 0 0 I alt 87.908 87.432 80.187-476 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel 80.187 5% + / - 4.009-476 23
Den Sociale Virksomhed Guldborgsund Den Sociale Virksomhed 103 Udgifter 22.738 22.600 17.124-138 Indtægter - 10.269-11.740-11.740-1.471-1.609 Den Sociale Virksomhed 104 Udgifter 22.839 22.164 19.470-675 Indtægter - 119-101 - 101 18-657 Den Sociale Virksomhed 104, Autisme Spektrum Forstyrrelse Udgifter 2.462 3.122 2.169 660 Indtægter 0 660 Den Sociale Virksomhed 104, Klub Senhjerneskade Udgifter 68 79 212 11 Indtægter 0 11 I alt 37.719 36.124 27.134-1.595 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel 27.134 5% + / - 1.357-1.595 Fra 2016 er der sket en omorganisering af alle tilbuddene på Den Sociale Virksomhed, hvilket betyder at alle tilbuddene er fordelt mellem Handicapområdet og Socialpsykiatrien. Grundet organisationsændringen vil Socialområdet søge om at få eftergivet merforbruget. Dette vil blive beskrevet yderligere i sagen vedr. overførsler uden for selvforvaltningsaftalen. 24
Socialpsykiatrien og Center for afhængighed 1 Socialpsykiatrien - Demens Udgifter 12.032 14.141 12.966 2.109 Indtægter - 810-1.569-1.569-759 1.350 Socialpsykiatrien - Specialpsykiatrien Udgifter 18.007 18.209 16.606 202 Indtægter - 733-1.651-1.651-918 - 716 Socialpsykiatrien - Dobbeldiagnose Udgifter 13.465 13.385 11.973-80 Indtægter - 494-908 - 908-414 - 494 Socialpsykiatrien 85 Udgifter 23.028 22.787 19.142-241 Indtægter - 1.156 1.156 915 SKP team 99 Udgifter 3.067 3.268 2.987 201 Indtægter 0 201 Værestederne Udgifter 5.293 5.374 4.863 81 Indtægter - 254-76 - 76 178 259 Center for afhængighed Udgifter 9.741 11.324 11.064 1.583 Indtægter - 1.011-942 - 942 69 1.652 I alt 80.175 83.342 74.455 3.167 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag 74.455 5% + / - 3.723 Ansøgning om overførsel 3.167 25
Projekt Forankring af Hjemløsestrategien Projekt Forankring af hjemløsestrategien Udgifter 293 293 Indtægter - 335-216 119 I alt -335 77 0 412 Ansøgning om overførsel 412 Projektet er blevet forsinket og har ikke været igangsat i. Der er søgt om forlængelse af projektet indtil d. 31. august 2016 hvilket er blevet godkendt af Socialstyrelsen. 26
Projekt Fra kant til kan Projekt Fran kant til kan Udgifter 798 648-150 Indtægter - 500 500 I alt 298 648 0 350 Ansøgning om overførsel 350 Projektet er blevet forlænget indtil d. 31. december 2016 og forventes derefter afsluttet. 27
Projekt Familieorienteret alkoholbehandling Projekt Familieorienteret alkoholbehandling Udgifter 439 829 390 Indtægter - 350-807 - 457 I alt 89 22 0-67 Ansøgning om overførsel -67 Projektet er forankret under Center for afhængighed og projektperioden løber indtil d. 31. december 2016. 28
Projekt Startboliger Projekt Startboliger Udgifter 34 234 200 Indtægter 0 I alt 34 234 0 200 Ansøgning om overførsel 200 Projektet er forankret under Forsorgshjemmet Saxenhøj. 29
DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 2080 HP-ADMINISTRATION ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Januar 2016 30
Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til 2016. Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2016 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Drift /16 Projekt /16 Socialområdet 493 Projekt Boligsocial indsats 372 I alt 493 372 Total 865 + = overskud / - = underskud 31
Socialområdet - Centerledelse samt administrationen Centerledelse Udgifter 943 945 950 2 Indtægter Administrationen Udgifter 10.101 10.082 9.566-19 Indtægter - 510 510 I alt 10.534 11.027 10.516 493 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag 10.516 5% + / - 526 Ansøgning om overførsel 493 32
Projekt Boligsocial indsats Projekt Boligsocial indsats Udgifter 128 500 372 Indtægter 0 I alt 128 500 0 372 Ansøgning om overførsel 372 33
DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 3010 OMSORG ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Januar 2016 34
Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til 2016. Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2016 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Drift Projekt Rehabiliteringsenheden Distrikter 1.227 286 Statens Ældrepulje Uddannelse og Udvikling Sundhedspuljer 5.508 4.618 2.727 I alt Drift 1.513 Projekt 12.853 Total 14.366 35
Rehabiliteringsenheden Rehabiliteringsenheden 1 Rehabiliteringsenheden 22.579 25.317 24.546 2.738 I alt 22.579 25.317 24.546 2.738 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag 24.546 5% + / - 1.227 Ansøgning om overførsel 1.227 Det påtænkes at benytte overførelsen til dels videreuddannelse af personale, indkøb af nye IT-systemer, herunder også supplerende undervisning i systemerne, udskiftning af træningsredskaber, samt en tidsbegrænset ansættelse af en fysioterapeut, da der er et stort arbejdspres i dag. Derudover forventes der en del ekstraudgifter i forbindelse med fraflytningen fra Viborgvej til Fjordskolen når denne står klar. 36
Distrikter Drift af distrikter o.l. 1 Distrikterne, inkl. madservice 272.376 272.662 350.234 286 I alt 272.376 272.662 350.234 286 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag 350.234 5% + / - 17.512 Ansøgning om overførsel 286 Guldborgsund Madservice ender i med et mindreforbrug på 2.342 t.kr. ud af et korrigeret på 14.050 t.kr. Budgettet for blev i opskrevet på grund af merforbruget i 2014. dette er sket på bekostning af Distrikternes øvrigt ter. Sygeplejen har været udfordret af overgangen til ny organisering og overgangen til aktivitetsstyrede ter. Der skal kigges på, om afregningspriserne er korrekte. For hjemmeplejen og plejeboliger har økonomien været presset i på grund at stigende kompleksitet i opgaverne. Det tager længere tid at udføre den samme opgave. 37
Projekter, Omsorg Projekter, Omsorg 1 Statens Ældrepulje Styrket rehabilitering 27 2.949 0 2.922 Kompetenceudvikling af medarb. 1.856 1.882 0 26 Øget serviceniveau, rengøring 3.274 5.632 0 2.358 Bedre indsats, demente/pårørende 926 1.224 0 298 Velfærdsteknologiske løsninger 3.687 1.806 0-1.881 Flere sociale aaktiviteter 61 1.048 0 987 Andre aktiviteter 3.306 3.041 0-265 Medicinæsker 372 268 0-104 Styrket genoptræningsindsats 133 143 0 10 Andet vedr. rehab og genoptræning 3.990 3.990 0 0 Andet vedr. bedre forhold 100 102 0 2 Projekt Klippekort 33 1.188 0 1.155 Udvikling og uddannlese Mobil omsorgssystem 2.499 2.250 1.090-249 Div. Projekter, omsorg 96 287 131 191 2 Projekter, udvikling 2.774 7.399 0 4.625 Udviddet patientsikkerhed 23 74 121 51 Sundhedspuljer 3 Sundhedspuljer 0 2.727 4.318 2.727 Projekter i alt 23.157 36.010 5.660 12.853 I alt 23.157 36.010 5.660 12.853 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag 5% + / - 0 0 Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 0 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter 12.853 Samlet ansøgning om overførseler 12.853 Tilskud på 14.643 t.kr. i, er ikke blevet fordelt på projekterne. Fordelingen er derfor fortaget manuelt i forbindelse med overførselssagen. Der er søgt hos ministeriet om at få lov til at overfører/benytte restbeløbet i 2016. Såfremt der bliver givet afslag, skal beløbet betales tilbage. Note 2 Overførsel på 4.625 t.kr. fordeles således: Teleomsorg: 3.470 t.kr. Kompetenceudvikling: 1.115 t.kr. Styrket ledelse, forløbsprog.: 40 t.kr. Note 3 Restbeløbet fra sundhedspuljerne skal bruges til hjælp til implementering af udvalgets stategi. 38
DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 3020 FOLKESUNDHED ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Januar 2016 39
Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til 2016. Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2016 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Drift Projekt Sundhedsfremme og Forebyggelse 242 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 124 Støtte til frivilligt socialt arbejde 119 Guldborgsund Frivilligcenter 53 Tandplejen -40 Sundhedsplejen 436 I alt Drift 881 Projekt 53 Total 934 40
Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremem og forebyggelse 1 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.215 5.253 4.844 1.038 I alt 4.215 5.253 4.844 1.038 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag 4.844 5% + / - 242 Ansøgning om overførsel 242 I har der været vacante timer af flere årsager og et mindreforbrug på det oprindelige. Årsagen er bl.a. tilpasning af driften i henhold til besparelserne for 2016 og 2017. Desuden blev der overført i alt 585.000 kr. fra 2013 og 2014. Det påtænkes at søge folkesundhed og omsorgsudvalget om restbeløbet på 796 t.kr. til hjælp til implementering af udvalgets strategi. 41
Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Forebyggende indsats Forebyggende Hjemmebesøg 1.841 2.214 2.080 373 Generelle tilbud 79 413 408 408-5 I alt 2.254 2.622 2.488 368 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag 2.488 5% + / - 124 Ansøgning om overførsel 124 I var der en besparelse på 300.000 kr., hvor normeringen blev reduceret med, hvad der svarer til 30 timer. Det har i bevirket, at der er et rest på personaletet i, der ikke kunne udbyttes optimalt. Vil blive brugt i 2016. Der var desuden en overførsel fra 2014 på 146.000 kr., som ikke er anvendt. 42
Støtte til frivillige socialt arbejde 1 Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige sociale formål 2.247 2.574 2.081 327 Medborgerhus, Molzausgade 2 0 0-2 Friserhuset 4 50 271 46 Emil Arrestrupgade, Sakskøbing 36 36 36 0 I alt 2.289 2.660 2.388 371 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag 2.388 5% + / - 119 Ansøgning om overførsel 119 I har der ikke været ansøgninger til 18 og 18 udviklingspuljen svarende til det korrigeret. Der blev overflyttet i alt 146.595 kr. fra 2013 og 2014. Der er desuden et uforbrugt personale på 190.000 og et uforbrugt omplacerings på 8 Personaletet vil i 2016 og frem blev brugt til finansiering af administrative timer til varetagelse af opgaver i henhold 79 og 18. 43
Guldborgsund Frivilligcenter Guldborgsund Frivilligcenter Overførsler i alt (selvforvaltning) 0 0 0 0 Projektaktiviteter 1 Drift - 53 0-1 53 Projekter i alt -53 0-1 53 I alt -53 0-1 53 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag 5% + / - 0 0 Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 0 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter 53 Samlet ansøgning om overførseler 53 Guldborgsund Frivilligecenter er en privat forening med driftsoverenskomst med GBS. Der ansøges derfor om at få overført det fulde beløb. 44
Tandplejen Tandplejen 1 Guldborgsund tandpleje 20.212 19.798 17.828-414 2 Omsorgstandpleje 215 589 589 374 I alt 20.427 20.387 18.417-40 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel 18.417 5% + / - 921-40 Der har i været fokus på at fremtidssikre tandplejen med bl.a. indkøb af tandlægebus, 3-D røgten, udskiftning af units, samt opgradering af elektroniske journaler og kalendersystemer. Endelig er er der indrettet fuldt udstyret narkoseklinik med opvågningsstue, så narkosebehandlingerne fra efteråret er hjemtaget. I forbindelse med de mange nye tiltag, har der også været fokus på efteruddannelse, bl.a. er alle klinikassistenter blevet opgraderet. Derudover har der været flere langtidssygemeldinger og barsel. Note 2 Fra sommeren 2016, bliver omsorgstandplejen hjemtaget. Den nye tandlægebus skal bl.a. benyttes i omsorgstandplejen, hvor den forventes at kunne nå ud i områder hvor der i dag er meget få tilmeldte. Der forventes derfor en tilgang i antallet af patienter i 2016. 45
Sundhedsplejen Sundhedsplejen 1 Sundhedsplejen 8.977 10.008 8.728 1.031 I alt 8.977 10.008 8.728 1.031 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag 8.728 5% + / - 436 Ansøgning om overførsel 436 De samlede overførsler for 2013 og 2014 udgør i alt 855.000 kr. Et beløb der primært var bestemt til brug for kompetencegivende efteruddannelse. Sundhedsplejen har i været ramt af langtidssygdom og det har derfor ikke været muligt at sende personale på efteruddannelse. Samtidig har det været svært at fastholde/rekruttere uddannede personale til vikariater, hvorfor lønudgifterne har været lavere end forventet pga. refusioner. I sommeren blev der ansat en sundhedsplejerske som skal have fokus på skoleområdet. Ansættelsen var bestemt til et år og ligeledes finansieret af overførslerne. Det er stadig intentionen at styrke sundhedsplejen gennem kompetencegivende uddannelse 2016. Derudover er det ønsket at forlænge den særlige indsats på skoleområdet. Overførslerne vil derfor blive brugt til disse tiltag i 2016. 46
DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 3080 FO-ADMINISTRATION ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Januar 2016 47
Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til 2016. Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2016 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Drift Projekt Centerledelse, Sundhed og Omsorg 754 I alt Drift 754 Projekt 0 Total 754 48
Sundhed og Omsorg, Centerledelse Sundhed og Omsorg, Centerledelse Centerledelse 847 907 887 60 Administration 20.178 20.937 18.144 759 Fællesudgifter 91 26 26-65 I alt 21.116 21.870 19.057 754 Korrektion interne indtægter, art 4.0 + beregningsgrundlag 19.057 5% + / - 953 Ansøgning om overførsel 754 Området har været fælles og det har derfor været svært for den enkelte leder at styre 100% 49
DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 4010 FAMILIERÅDGIVNING ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Februar 2016 50
Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til 2016. Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2016 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab til 2016. I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede netto. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde i marts 2016. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed 1 Børne- og Familiecenter Guldborgsund - BFG døgnafdeling og Familieafdeling 1 Børne- og Familiecenter Guldborgsund - Projekthus 2 Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) 3 Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) 4 Tilsynsenheden 0 0 173 853 0 I alt 1.026 Byrådet tiltrådte i november 2014 en handlingsplan for BFG. Handlingsplanen indeholdt en lukning af akut/døgnafdelingen samt en midlertidig lukning af Familieafdelingen pr. 31.12.14 mhp. en revurdering af sammensætningen af de kommunale aktiviteter på området. Som følge heraf besluttede Byrådet i august at oprette et skole-dagbehandlingstilbud primo 2016. Projekthuset på BFG lukkede pr. 31. oktober. I har der løbende været foretaget opfølgning på den samlede økonomiske ramme på BFG. Både ved opfølgningen pr. 31. juli og 30. september udviste det forventede regnskabsresultat et samlet merforbrug på knap 2,9 mio. kr. Det endelige regnskab for udviser et samlet merforbrug på 3,211 mio. kr. Det samlede merforbrug skyldes primært manglende indtægter og udgifter til løn og ferie til opsagt personale. Der forventes desuden udgifter til løn og ferie på Projekthuset i 2016, idet 2 medarbejdere først fratræder med udgangen af januar måned. Udgiften afholdes via politikområdets samlede ramme. 51
Administrationen foreslår, at det samlede merforbrug på BFG på i alt 3,211 mio. kr. i regnskab ikke overføres til 2016, idet BFG er lukket. Såfremt merforbruget overføres, vil det medføre besparelser på øvrige områder indenfor politikområdet Familierådgivningen. Note 2 Pædagogiske Forebyggelse og Indsats (PFI) har et samlet mindreforbrug på 173.000 kr., som søges overført til 2016. Driftsoverførslen skal anvendes til delvis finansiering af PFI s andel af besparelseskrav i 2016 på 359.000 kr. iht. beslutning i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget på mødet d. 14. september. Note 3 Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) har et samlet mindreforbrug på 1.053.000 kr. og anmoder om at få overført 5 % af rammen svarende til 853.000 kr. af de uforbrugte driftsmidler fra regnskab til 2016. Størstedelen af mindreforbruget kan bl.a. henføres til de overførte driftsoverførsler fra regnskab 2013 og 2014 på i alt 1.319.000 kr., samt færre lønudgifter i. Driftsoverførslen skal bl.a. anvendes til finansiering af PPC s andel af besparelseskrav i 2016 på 573.000 kr. iht. til beslutning i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget på mødet d. 14. september. Der gøres opmærksom på, at PPC har et resterende mindreforbrug på 200.000 kr. (1.053.000 kr. 853.000 kr.), som ligger udover selvforvaltningsreglernes 5 %. Der forelægges sag for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i marts måned mhp. ansøgning om overførsel af det resterende mindreforbrug på 200.000 kr. Note 4 Tilsynsenhedens regnskab indeholder et samlet mindreforbrug på 659.000 kr. med en max. overførsel på 132.000 kr. iht. selvforvaltningsreglernes 5 %. Tilsynsenhedens mindreforbrug på 132.000 kr. søges ikke overført til 2016. Årsagen hertil er, at Tilsynsenhedens mindreforbrug (659.000 kr.) indregnes i det samlede regnskabsresultat (merforbrug) på Børn og Families myndighed. 52
Børne- og Familiecenter Guldborgsund Børne- og Familiecenter - Døgnafdeling Budgetomfordelinger 0 0-10 0 Personale 552 7.546 7.601 6.994 Materiale- og aktivitetsudgifter - 14 831 831 845 IT, inventar og materiel 6 183 183 177 Betaling til/fra off.myn. / private 68-5.291-5.291-5.359 Indtægter 0-4.294-4.294-4.294 Børne- og Familiecenter - Familieafdeling Materiale- og aktivitetsudgifter 1 0 0-1 Projekthus Budgetomfordelinger 0 0 0 0 Personale 5.354 5.024 4.956-330 Materiale- og aktivitetsudgifter 483 507 284 24 IT, inventar og materiel 165 112 112-53 Bygninger og udenomsarealer 1 0 0-1 Betaling til/fra off.myn. / private 32 0 0-32 Indtægter - 5.254-6.435-5.819-1.181 1 I alt 1.394-1.817-1.447-3.211 Korrektion interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag + 9.585 5.819 13.957 5% + / - 698 Ansøgning om overførsel 0 Byrådet tiltrådte i november 2014 en handlingsplan for BFG. Handlingsplanen indeholdt en lukning af akut/døgnafdelingen samt en midlertidig lukning af Familieafdelingen pr. 31.12.14 mhp. en revurdering af sammensætningen af de kommunale aktiviteter på området. Som følge heraf besluttede Byrådet i august at oprette et skole-dagbehandlingstilbud primo 2016. Projekthuset på BFG lukkede pr. 31. oktober. I har der løbende været foretaget opfølgning på den samlede økonomiske ramme på BFG. Både ved opfølgningen pr. 31. juli og 30. september udviste det forventede regnskabsresultat et samlet merforbrug på knap 2,9 mio. kr. Det endelige regnskab for udviser et samlet merforbrug på 3,211 mio. kr. Det samlede merforbrug skyldes primært manglende indtægter og udgifter til løn og ferie til opsagt personale. Der forventes desuden udgifter til løn og ferie på Projekthuset i 2016, idet 2 medarbejdere først fratræder med udgangen af januar måned. Udgiften afholdes via politikområdets samlede ramme. Administrationen foreslår, at det samlede merforbrug på BFG på i alt 3,211 mio. kr. i regnskab ikke overføres til 2016, idet BFG er lukket. Såfremt merforbruget overføres vil det medføre besparelser på øvrige områder indenfor politikområdet Familierådgivningen. 53
Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) Pædagogiske Forebyggelse og Indsats (PFI) Budgetomplaceringer 0 0-9 0 Personale 33.152 31.368 25.978-1.784 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.378 2.344 882-34 IT, inventar og materiel 641 647 423 6 Bygninger og udenomsarealer 3 0 0-3 Indtægter - 23.908-21.918-16.789 1.990 1 I alt 12.268 12.441 10.485 173 Korrektion interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag + 16.789 27.274 2 5% + / - 1.364 3 Ansøgning om overførsel 173 Pædagogiske Forebyggelse og Indsats (PFI) regnskab indeholder et samlet overført mindreforbrug på 1.112.000 kr. fra regnskab 2013 og 2014 fordelt med hhv. 293.000 kr. og 819.000 kr. PFI s mindreforbrug på 173.000 kr. i regnskab søges overført til 2016. BFU har på møde d. 14. september besluttet, at udmøntningen af resterende besparelseskrav på politikområdet Familierådgivningen i 2016 på i alt 932.000 kr. skal finansieres via driftsoverførslerne på hhv. PPC og PFI med følgende fordeling: PPC: 573.000 kr. PFI: 359.000 kr. Note 2 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på 27.274.000 kr., idet det oprindelige netto på 10.485.000 kr. indeholder et indtægts på 16.789.000 kr. Der er således overførsel på maksimum 1.364.000 kr. Note 3 PFI anmoder om at få overført 173.000 kr. fra regnskab til 2016. Driftsoverførslen skal anvendes til delvis finansiering af PFI s andel af besparelseskrav i 2016 på 359.000 kr. iht. beslutning i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget på mødet d. 14. september. 54
Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) Psykologisk Pædagogisk Center Budgetomfordelinger 0 0-9 0 Personale 16.849 17.650 16.388 801 Materiale- og aktivitetsudgifter 499 695 622 196 IT, inventar og materiel 615 60 60-555 Bygninger og udenomsarealer 44 0 0-44 Betaling til/fra off.myn. / private - 522 0 0 522 Indtægter - 432-298 - 298 134 1 I alt 17.054 18.107 16.763 1.053 Korrektion interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag + 298 17.061 2 5% + / - 853 3 Ansøgning om overførsel 853 Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) regnskab indeholder et samlet overført mindreforbrug på 1.319.000 kr. fra regnskab 2013 og 2014 fordelt med hhv. 802.000 kr. og 517.000 kr. PPC s mindreforbrug på driften udgør i regnskab 1.053.000 kr. Maksimum overførsel er på 853.000 kr., som søges overført til 2016. Størstedelen af mindreforbruget kan bl.a. henføres til de overførte driftsoverførsler fra regnskab 2013 og 2014 på i alt 1.319.000 kr., samt færre lønudgifter. BFU har på møde d. 14. september besluttet, at udmøntningen af resterende besparelseskrav på politikområdet Familierådgivningen i 2016 på i alt 932.000 kr. skal finansieres via driftsoverførslerne på hhv. PPC og PFI med følgende fordeling: PPC: 573.000 kr. PFI: 359.000 kr. Note 2 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på 17.06, idet det oprindelige netto på 16.763.000 kr. indeholder et indtægts på 298.000 kr. Der er således overførsel på maksimum 853.000 kr. Note 3 PPC anmoder om at få overført 853.000 kr. fra regnskab til 2016. Driftsoverførslen skal bl.a. anvendes til finansiering af PPC s andel af besparelseskrav i 2016 på 573.000 kr. iht. til beslutning i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget på mødet d. 14. september. Der gøres opmærksom på, at PPC har et resterende mindreforbrug på 200.000 kr. (1.053.000 kr. 853.000 kr.), som ligger udover selvforvaltningsreglernes 5 %. Der forelægges sag for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i marts måned mhp. ansøgning om overførsel af det resterende mindreforbrug på 200.000 kr. 55
Tilsynsenheden Tilsynsenheden Budgetomfordelinger 0 0-27 0 Personale 244 1.056 1.044 812 Materiale- og aktivitetsudgifter 193 0 0-193 Betaling til/fra off.myn. / private 1.587 1.627 1.627 40 1 I alt 2.024 2.683 2.644 659 Korrektion interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag + 0 5% + / - 132 0 2 Ansøgning om overførsel 0 Tilsynsenhedens regnskab indeholder et samlet mindreforbrug på 659.000 kr. med en max. overførsel på 132.000 kr. iht. selvforvaltningsreglernes 5 %. Note 2 Tilsynsenhedens mindreforbrug på 132.000 kr. søges ikke overført til 2016. Årsagen hertil er, at Tilsynsenhedens mindreforbrug (659.000 kr.) indregnes i det samlede regnskabsresultat (merforbrug) på Børn og Families myndighed. 56
DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 4020 UNDERVISNING ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Februar 2016 57
Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til 2016. Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2016 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab til 2016. I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede netto. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde i marts 2016. Efter gensidig aftale mellem Budget og Regnskab og fagområdet holdes følgende områder helt ude i beregningerne af overførsler (i lighed med sidste år): Mellemkommunale betalinger (dog ekskl. betaling til Taleinstituttet) Syge- og hjemmeundervisning Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 58
Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Drift Projekt 1 Skoler og SFO: Fjordskolen (incl. Nørre Skole) SUNDskolen Østre Skole - Skolebiblioteket - Pædagogisk Ressourcecenter Lindeskovskolen Nordbyskolen Møllebakkeskolen Stubbekøbing Skole Eskilstrup skole Nørre Alslev Skole Nørre Vedby Skole Nysted Skole Sydfalster Skole Sakskøbing Skole Ellekildeskolen 3.318 1.635 261 820-82 138-305 -119 740 980 383 248 467-247 -155-972 -474 162-51 -4 3 0 0 5 62 0 13 35 4 12 0 1 82 0 2 Guldborgsund Ungdomsskole 491 55 3 Ungdommens Uddan. Vejl. (UU): GBS andel UU 22-197 219 267 0 267 4 Taleinstituttet 0 1.337 5 6 7 8 9 Undervisning fællesudgifter: Befordring af elever Feriekoloni og Naturskole Erhvervsgrunduddannelse Fælleskonti (skoler, SFO og Center) Provenue, salg af Krogløvskolen Modtageklasser Skole IT Projekt Efter- og videreuddannelse ifm. Skolereform Nationalt program for skolelederuddannelse I alt 1.095-248 -25-421 1.789 Drift 4.926 9.978 693 3.100 909 5.177 99 Projekt 11.799 Total 16.725 59
Skolerne har haft fokus på sikker drift, hvilket kan ses af, at flere skoler har et positivt regnskabsresultat. Undervisningsafdelingen (Børn & Læring pr. 1. august ) har optaget dialog med de skoler, der har de største afvigelser i regnskabsresultatet såvel positivt som negativt. Note 2 Ungdomsskolen søger om samlet overførsel af 546.000 kr. fordelt med 49 på ungdomsskolens drift samt 55.000 kr. vedr. projektaktiviteter. Ungdomsskolens samlede mindreforbrug på 55.000 kr. vedr. følgende projektaktiviteter: Etablering af Grejbank: Ungdomsskolen er i af Friluftsrådet bevilget tilskud med 128.468 kr. til etablering af grejbank. Projektet løber i perioden 3/8 og forventes afsluttet senest 3/8 2020, hvorefter tilskuddet udbetales. Merforbruget på -86.000 kr. skal derfor overføres til 2016. Prøveforberedende undervisning samt undervisningstilbud til udfordrede 13-15årige: Udvidet projekt vedr. forlig 2016 herunder prøveforberedende undervisning samt undervisningstilbud til særligt udfordrede børn og unge mellem 13 og 15 år. 14 søges overført til 2016 til ovenstående projektaktiviteter. Note 3 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har en særlig selskabskonstruktion, idet drifts fremkommer ved, at Guldborgsund Kommune svarer 60 % og Lolland Kommune svarer 40 % af driftsomkostningerne. Grundet denne særlige selskabskonstruktion forelægger der aftale om, at såfremt der fremkommer mindreforbrug, skal mindreforbruget tilbagebetales til kommunerne med den forholdsmæssige fordelingsprocent. UU har et samlet mindreforbrug på 233.000 kr. på driften, men har reelt set kun ret til at overføre 5 % af det oprindelige brutto svarende til 209.000 kr. Mindreforbruget på 24.000 kr. (UU s mindreforbrug på drift på 233.000 kr. fratrukket overførselsretten på 5 % 209.000 kr.) skal derfor fordeles med en 40/60 fordeling mellem Lolland og Guldborgsund Kommune, således at de 10.000 kr. overføres og tilbagebetales til Lolland kommune. De resterende 14.000 kr. skal ikke overføres, idet beløbet skal tilføres Guldborgsund Kommunes likvide midler. UU ansøger derfor om overførsel vedr. drift på 219.000 kr. (UU s overførselsret på 5 % 209.000 kr. samt 10.000 kr. som skal tilbagebetales til Lolland Kommune). Merforbruget for GBS andel af udgifter til UU på - 197.000 kr. overføres til 2016, og derudover ansøger UU om overførsel af 267.000 kr. vedr. projektaktiviteter. Samlet ansøgning om overførsel på 409.000 kr. Note 4 Taleinstituttet: Byrådet tiltrådte i juni, at Taleinstituttet lukkes pr. 31. december. Som konsekvens af nedlæggelse af Taleinstituttet overgår instituttets opgaveportefølje i forhold til Guldborgsund til PPC pr. 1. januar 2016. Der er etableret 2 sproggrupper på to af kommunens institutioner, og de øvrige opgaver løses i samspil med PPC s nuværende opgavevaretagelse på tale-/høreområdet. Der vil i 2016 være udgifter i starten af året til ledelse, økonomimedarbejder og øvrige opgaver i forbindelse med lukningen, og derudover er en medarbejder ansat indtil 31. januar 2016. Regnskab for Taleinstituttet udviser et samlet mindreforbrug på 1.337.000 kr., som søges overført til 2016 (som projektaktivitet) dels til finansiering af de nævnte udgifter i 2016, dels til procentvis tilbagebetaling til samarbejdskommunerne (Lolland, Guldborgsund, Faxe, Stevns og Næstved) i lighed med sidste år. Note 5 Provenue, salg af Krogløvskolen: I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur solgte Byrådet Krogløvskolen i Idestrup, og ud af provenuet blev der afsat 1 mio. kr. til inklusionsindsatsen på skolerne (herunder efteruddannelsesaktiviteter) og 4 mio. kr. til et generelt kvalitetsløft på skoleområdet. 60
I lighed med sidste år ansøges der om overførsel af restprovenuet på 693.000 kr. til de afsatte projekter vedr. inklusionsindsatsen på skolerne samt til generelt kvalitetsløft på skoleområdet. Note 6 Modtageklasser: På møde den 21. maj (sag nr. 67) godkendte Byrådet tillægsbevilling på i alt 5 mio. kr. til modtageklasser på Lindeskovskolen samt, at tillægsbevillingen blev placeret i en pulje i Center for Undervisning (pr. 1. august - Børn & Læring). Bevillingen dækker skoleåret /2016, hvorfor restbevillingen på 3,100 mio. kr. søges overført til 2016. Note 7 Skole-IT: I lighed med sidste år skal der ske en overførsel, som løbende skal anvendes til Skole-IT i på 909.000 kr. Note 8 Efter og Videreuddannelse af lærer. Pulje der er afsat i forbindelse med skolereformen, idet der er krav om, at lærerne i året 2020 alle har kompetencer svarende til linjefagsniveau i de fag, som de underviser i. Byrådet besluttede på møde den 19. februar (sag nr. 19), at ikke disponerede midler i forbindelse med skolereformens samlede økonomi, reserveres til vikardækning, idet de DUT midler der er afsat over årene 2014-2016 udelukkende kan benyttes til kursusafgift. Resttet på 5,177 mio. kr. søges overført til 2016. Note 9 Nationalt program for skolelederuddannelse. I forbindelse med folkeskoleaftalen blev der afsat en statslig pulje til kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger. Projektmidlerne kan anvendes frem til 31. august 2016, hvorefter der aflægges regnskab til ministeriet. Guldborgsund Kommunes andel af puljen er 394.400 kr. Der har ikke været afholdt udgifter i, og regnskabsresultatet udviser dermed udelukkende en indtægt på 99.000 kr., som søges overført til 2016. 61
Fjordskolen (incl. Nørre Skole) Fjordskolen og SFO Budgetomfordelinger 0 0-80 0 Personale 39.021 39.645 40.397 624 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.714 1.997 2.292 283 IT, inventar og materiel 582 494 159-88 Bygninger og udenomsarealer 0 0 0 0 Betaling til/fra off.myn. / private - 816 0 0 816 Overførsler i alt (selvforvaltning) 40.501 42.136 42.768 1.635 Projektaktiviteter Fjordskolen - Efter-/videreud - linje 12 138 0 126 Let's Do It Seed-Money 191 0 0-191 Baltic-Sea School-Cooperation - 14 0 0 14 Projekter i alt 189 138 0-51 1 I alt 40.690 42.274 42.768 1.584 Korrektion interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag + 0 42.768 5% + / - 2.138 2 Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 1.635 3 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter -51 Samlet ansøgning om overførsler 1.584 Fjordskolens samlede regnskab er inkl. overført mindreforbrug fra regnskab 2013 og 2014 på i alt 639.000 kr. fordelt med hhv. 49.000 kr. fra 2013 og 590.000 kr. fra 2014. Note 2 Fjordskolens mindreforbrug på 1.635.000 kr. på drift i regnskab søges overført til 2016, og forventes anvendt til lønudgifter (Vikarudgifter og inklusion), udgifter i forbindelse med flytning til Sophieskolen og rammebesparelser. Note 3 Fjordskolens merforbrug på -5 vedr. projektaktivitet i regnskab overføres til 2016. Efter-/videreuddannelse linjefag: Udgiften til vikarer m.m. i forbindelse med projektet vil være ujævnt fordelt over året, - bl.a. på grund af skemalægningen og eksamen for de deltagende lærere, hvorfor det ligger en forventet udgift i foråret 2016. Let s Do it Seed-Money-: Fjordskolen deltager i forskellige Internationale projekter, der bl.a. indbefatter udvekslingsforløb med elever og lærere. Let s do it er et internationalt projekt, hvor unge arbejder med forskellige tiltag, der kan øge opmærksomheden på klimaforandringer. Der er fremsendt ansøgt om dækning via EU-midler. 62
Baltic-Sea School-Cooperation: Baltic-sea school-cooperation er et samarbejde mellem skoler omkring Østersøen. Der arbejdes med international kulturudveksling/forståelse, - samt sprogfag, - primært engelsk. Der er fremsendt ansøgt om dækning via EU-midler. 63
SUNDskolen SUNDskolen, SFO og Centerklass Budgetomfordelinger 0 0 1.364 0 Personale 43.004 42.797 40.362-207 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.957 3.577 3.460 620 IT, inventar og materiel 495 114 114-381 Bygninger og udenomsarealer 9 0 0-9 Betaling til/fra off.myn. / private - 238 0 0 238 Indtægter Overførsler i alt (selvforvaltning) 46.227 46.488 45.300 261 Projektaktiviteter SUNDskolen - Efter-/vidreud. - linje 142 138 0-4 Projekter i alt 142 138 0-4 1 I alt 46.369 46.626 45.300 257 Korrektion interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag + 0 45.300 5% + / - 2.265 2 Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 261 3 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter -4 Samlet ansøgning om overførsler 257 SUNDskolens samlede regnskab er inkl. overført mindreforbrug fra regnskab 2014 på 998.000 kr. Note 2 SUNDskolens mindreforbrug på 26 på drift i regnskab søges overført til 2016, som forventes anvendt til at supplere midler fra SKAL-puljen, da den ikke dækker udgifterne fuldt ud. Derudover forventes overførslen brugt til dækning af lønudgifter, da skolen gennemsnitslønninger ligger over tildelingen. Note 3 SUNDskolens merforbrug på -4.000 kr. vedr. projektaktiviteter i regnskab overføres til 2016. SUNDskolen har 6 lærere på uddannelse i skoleåret /2016. Deres undervisningstimer dækkes af andre lærere. Beregningen af lønudgifterne til dem der læser ekstratimerne udgør 4.000 kr. mere end det beløb, der er afsat til projektet. 64
Østre Skole inkl. Skolebiblioteket/Pædagogisk Ressourcecenter Øster Skole og SFO Budgetomfordelinger 0 0-52 0 Personale 28.224 27.383 26.710-841 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.398 1.903 1.607 505 IT, inventar og materiel 688 611 105-77 Bygninger og udenomsarealer 410 0 0-410 Betaling til/fra off.myn. / private - 1.629 0 0 1.629 Indtægter - 14 0 0 14 Skolebiblioteket Personale 733 711 546-22 Materiale- og aktivitetsudgifter 80 198 198 118 IT, inventar og materiel 1.981 1.165 1.065-816 Bygninger og udenomsarealer - 0 0 0 0 Betaling til/fra off.myn. / private - 638 0 0 638 Pædagogisk ressourcecenter Budgetomfordelinger 0 0 0 0 Materiale- og aktivitetsudgifter 290 442 423 152 IT, inventar og materiel 14 0 0-14 Overførsler i alt (selvforvaltning) 31.536 32.413 30.602 877 Projektaktiviteter Forsk.proj./panelundersøg- 0 0 0 0 Broen til Fremtiden - 7 0 0 7 Østre Skole Efter-/videreud - linjefa 164 160 0-4 Projekter i alt 157 160 0 3 1 I alt 31.693 32.573 30.602 880 Korrektion interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag + 0 30.602 5% + / - 1.530 2 Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 877 3 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter 3 Samlet ansøgning om overførsler 880 Østre Skoles (inkl. Skolebibliotek og PRC) regnskab er inkl. overført mindreforbrug fra regnskab 2013 og 2014 på i alt 1.656.000 kr. fordelt med hhv. 1.157.000 kr. fra 2013 og 499.000 kr. fra 2014. Note 2 Østre Skoles mindreforbrug på 877.000 kr. på drift i regnskab søges overført til 2016 fordelt med 820.000 kr. vedr. Østre skole og SFO samt -82.000 kr. vedr. Skolebiblioteket og 138.000 kr. vedr. PRC. Beløbet forventes anvendt til at øge elevernes læring gennem læringsoplevelser og kvalitet i undervisningen. 65