1.000 kr. UDGIFTSBASERET 2 3 10 Pol. Kode 41.856 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR d. 12/12 2013 RR. D. 08/05 2014 Budgetopf. 31/3 2014 (RR d. 19/06 2014 Budgetopf. 31/5 2014 (RR d. 21/08 2014 Korr Budget 2014 10.100.000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10.101.000 Holbæk Sygehus 876.407-2.435 7.292 10.433 23.314 915.011 10.102.000 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2.025.660-3.420 21.929 9.759 40.632 2.094.559 10.103.000 Nykøbing F. Sygehus 658.920-679 6.859 7.997 6.330 679.428 10.104.000 Roskilde og Køge sygehuse 2.287.315 8.656 453 23.034 89.527 21.204 2.430.188 10.116.000 Epilepsihospitalet 0 0 10.120.000 Udenregionalt basis (somatisk) 0 0 10.121.000 Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) 2.298.307-6.379-63.263 24.924 2.253.590 10.122.000 Pulje til aktivitetsstigninger 208.974 453-570 -4.150 203.802 10.123.000 Udenregional behandling (somatisk) 0 0 10.127.000 Høreapparatbehandling 43.551 5.000 6.000 54.551 10.128.000 Social og arbejdsmedicinsk enhed 0 0 10.131.000 Medicoteknik Region Sjælland 72.910 178 750 50 73.887 Somatisk sygehusvæsen i alt BEV 8.472.045 0 4.080 59.114 59.634 118.304 8.705.017 10.200.000 PRIMÆR SUNDHED 10.201.000 Sygesikring excl. medicin 2.225.395 600 4.007-85.097 2.144.904 10.202.000 Medicin 867.000-37.000 830.000 10.204.000 Respiratorpatienter 143.347 7.000 150.347 10.219.000 Primær Sundhed 44.836-600 448 5.000 98 49.783 Primær Sundhed i alt BEV 3.280.578 0 0 448 9.007-114.999 3.175.034 10.300.000 PSYKIATRI 10.301.000 Pulje vedr. udvidet behandlingsret 0 0 10.302.000 Udenregionalt basis (psykiatrisk) 0 0 10.303.000 Udenregionalt specialiseret (psykiatrisk) 54.102-4.700 49.402 10.304.000 Samling af sengefunktioner i Børne og Ungepsykiatrien 0 0 10.306.000 Pukkelafvikling i Psykiatrien 0 0 10.307.000 Udenregional Behandling (Psykiatri) 0 0 10.308.000 Pulje vedr. integreret behandlingsindsats 2.000 7.443 9.443 10.315.000 Psykiatri 979.238-1.805 9.856 9.073 13.940 1.010.301 Psykiatri i alt BEV 1.035.339 0 1.805 9.856 9.073 16.683 1.069.146 10.400.000 KONCERNSERVICE 10.417.000 Koncernservice (HK 1) 384.901 533 5.515 3.007 1.390 395.346 Koncernservice i alt BEV 384.901 0 533 5.515 3.007 1.390 395.346
10.500.000 KVALITET OG UDVIKLING 10.501.000 Kvalitet og udvikling hovedkonto 1 30.891-1.091 335 4.926-527 34.534 10.502.000 Medicinpulje 616.301-2.397 345-5.000 609.249 10.503.000 Patientforsikring 138.435-6.000 132.435 10.504.000 Lægelig videreuddannelse 15.305 15.305 10.505.000 Forskning 49.327 3.247-52.574 0 10.508.000 Udvendig bygningsvedligeholdelse 12.664 12.664 Kvalitet og udvikling i alt BEV 862.922 0 241 335 47.303 11.527 804.186 10.600.000 SYGEHUSAPOTEKET 10.618.000 Sygehusapoteket 40.520 34 1.939 1.874 44.367 Sygehusapoteket i alt BEV 40.520 0 34 0 1.939 1.874 44.367 10.700.000 PRÆHOSPITALT CENTER 10.701.000 Præhospitalt Center 56.907 5.914 491 51 63.364 10.702.000 Kontrakter 622.515-5.914-10 -44.000 572.590 Præhospitalt Center i alt BEV 679.422 0 0 491-10 -43.949 635.954 10.800.000 KONCERN IT 10.801.000 EPJ pulje 8.204 434 1.100 9.738 10.802.000 IT kontrakter m.v. på sundhedsområdet 130.279 986 1.889 383 133.537 10.803.000 Afledt drift af IT investeringer 60.094 4.253-15.086-1.917 38.838 10.804.000 Afskrivning af fælles IT 0 0 Koncern IT i alt BEV 198.577 0 3.267 434-12.096-1.535 182.113 10.900.000 ØVRIGE UDGIFTER 10.901.000 Meraktivitetspulje 0 0 10.902.000 SOSU løn 63.778 63.778 10.903.000 Takstindtægter somatisk og psykiatri 285.994 285.994 10.904.000 Budgettilpasning indkøb 22.432 10.519 7.716 4.197 10.905.000 Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1) 8.001 8.001 10.906.000 Øvrige forsikringer 0 0 10.907.000 Kommunikation (hovedkonto 1) 6.089 6.089 10.908.000 Kostpulje 0 0 10.909.000 Pulje til tredje stråleaccelerator 7.000-4.500 2.500 10.910.000 Ændring af lov om arbejdsmiljø 0 0 10.912.000 Udvidelse af dialyse 0 0 10.913.000 Budgettilpasning akutorganisation 0 0 10.914.000 Budgettilpasning strukturændringer 0 0 10.915.000 Projekt kronikerpuljen 0 0 10.916.000 Laboratorier 0 0 10.917.000 Analyse af patientbefordring 0 0 10.918.000 Besparelsespulje 0 0 10.919.000 CPAP apparater 10.129 10.129 10.920.000 Understøttelse af kvalitet 69.924-62.932-3.500 3.492 10.921.000 Værdi for borgerne 0 0 10.922.000 Besparelse som følge af lukning af Kalundborg Sygehus 0 0
10.923.000 Finansiering af netværksprintere 0 0 10.924.000 Kommunesamarbejde 30.596 7.195-10.294-8.450 19.047 10.925.000 Sundhedsinnovation 0 0 10.926.000 Personaleuddannelse, akutmodtagelse 0 0 10.927.000 Palliation 0 0 10.928.000 Effektiviseringspulje 3.521 1.150 2.371 10.930.000 Barselsudgifter hovedkonto 1 0 0 10.932.000 Offentlig digital post 0 0 10.933.000 Pulje til kræftplan III 0 760 760 10.934.000 Pulje til kræftplan III screening 7.509-549 6.961 10.935.000 Kennedy Centret 0 0 10.937.000 Pulje til fødsler og hospicepladser 5.117-2.000 3.117 10.938.000 Lægeressource til skadestuer 0 10.939.000 Fremme af budgetinitiativer 26.326-2.955-11.045-2.343 9.983 10.940.000 Pulje til imødegåelse af udgifter 53.230-450 -16.209-17.651 18.921 10.941.000 Frivillig koordinatorer 2.000-2.000 0 10.942.000 Tillidsinitiativer 3.000-3.000 0 10.943.000 Den medicinske patient 4.557-4.557 0 10.944.000 Center for voldtægtsofre 1.832-1.832 0 10.945.000 Finansiering af leasing 20.741-4.274 16.466 10.946.000 Neurorehabilitering 0 0 10.947.000 Plasmaferese 2.200-2.200 0 10.948.000 Kommunal Finansiering (takstindtægter), somatik, psykiatri og hospice 0 Øvrige udgifter i alt BEV 10.081 0 1.932 7.195 104.320-38.207 123.319 11.100.000 PFI PRODUKTION FORSKNING INNOVATION 11.101.000 PFI Fælles Hovedkonto 1 0 11.102.000 PFI Produktion Hovedkonto 1 6.026 35 6.061 11.103.000 PFI Forskning Hovedkonto 1 500 57.244-8.481 49.263 11.004.000 PFI Innovation Hovedkonto 1 0 PFI i alt 0 0 0 500 63.270-8.446 55.324 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 14.964.386 0 6.894 83.888-17.801-80.412 14.943.167 1 01 10 Andel af fælles formål og adm. BEV 581.761 9.761 5.348 16.770 1.140 614.780 DRIFT i alt 15.546.147 0 2.867 89.236-1.031-79.272 15.557.948
30.100.000 ANLÆG HOVEDKONTO 1 30.101.000 Anlæg sundhed BEV 30.101.001 Kvalitetsfondsprojekter 284.408 12.710-45.785 251.333 30.101.002 Sygehusplanen 50.341 12.047-22.451 39.937 30.101.003 Øvrige projekter 253.897 28.425 3.403 4.796 290.521 ANLÆG i alt 588.646 0 0 53.182-64.833 4.796 581.791 30.102.000 Investeringsrammer sundhed 30.102.002 Investeringsramme Primær Sundhed BEV 0 0 30.102.006 Investeringsramme Sygehusapoteket BEV 0 0 30.102.007 Investeringsramme Præhospitalt Center BEV 0 0 30.102.008 Investeringsramme IT Basal infrastruktur BEV 63.783 63.783 30.102.011 Investeringsramme Sygehus Syd BEV 0 0 30.102.014 Investeringsramme Sygehus Nord BEV 0 0 30.102.015 Investeringsramme Psykiatri BEV 0 0 30.102.017 Investeringsramme Koncernservice BEV 0 0 30.102.021 Investeringsramme Holbæk Sygehus BEV 0 0 30.102.022 Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted sbev 0 0 30.102.023 Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus BEV 0 0 30.102.024 Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse BEV 0 0 Investeringsrammer i alt 63.783 0 0 0 0 0 63.783 ANLÆG i alt 652.429 0 0 53.182-64.833 4.796 645.574 50.100.000 Andel af renter hovedkonto 1 BEV 30.332 30.332 UDGIFTER I ALT 16.228.909 0 2.867 142.418 65.863 74.476 16.233.854 90.100.000 Indtægter sundhed 90.101.000 Bloktilskud sundhed 12.824.904-7.641 12.832.545 90.102.000 Overgangsordning 35.172 35.172 90.103.000 Statslig aktivitetsafhængig finansiering 197.476 197.476 90.104.000 Midtvejsregulering af medicingarantien 0 0 90.105.000 Kommunale grundbidrag 0 0 90.106.000 Kommunal aktivitetsafhængig finansiering 2.943.448 2.943.448 90.107.000 Bløderudligning 0 0 INDTÆGTER I ALT BEV 15.930.656 0 0 0 0 7.641 15.938.297 SUNDHED I ALT 298.253 0 2.867 142.418 65.863 82.117 295.558
2 HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING 13.000.000 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM 13.001.000 Fælles Himmelev Behandlingshjem 1.208-1 -34 1 1.242 13.002.000 Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem 22.468-12 -24 22.431 13.003.000 Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem 2.054-1 -2 2.051 13.004.000 Skolen Himmelev Behandlingshjem 6.712-4 -7 6.701 Himmelev Behandlingshjem i alt BEV 30.026 0 18 34 0-32 29.942 13.101.000 Skelbakken BEV 25.409-15 86-27 25.453 13.200.000 ELSE HUS 0 13.201.000 Fælles Else Hus 600 0 913 1 314 13.202.000 Døgnpladser 19.304-11 -21 19.273 13.203.000 Dagtilbud 7.486-4 -8 7.474 13.204.000 Døgn/Solisttilbud KSN 3.428 3.428 0 13.205.000 Døgn/Solisttilbud KS 0 3.428 3.428 Else Hus i alt BEV 29.619 0 14 913 0-28 30.490 13.300.000 BAKKEGÅRDEN 13.301.000 Fælles Bakkegården (sum) 13.301.001 Fælles Bakkegården 0-2 -1.446 1.447 13.302.000 Bakkegården åbne pladser (sum) 0 13.302.002 Bakkegården åbne pladser 15.733-9 -17 15.707 13.303.000 Sikrede pladser (sum) 0 13.303.001 Bakkegården fælles sikrede pladser 0-22 22 13.303.002 Bakkegården sikrede pladser 41.316-44 41.272 13.303.003 Bakkegården intern skole 2.927-2 -3 2.922 Bakkegården i alt BEV 59.975 0 34 1.446 0-64 58.431 13.400.000 STEVNSFORTET 13.401.000 Fælles Stevnsfortet 0-1 417 416 13.402.000 Døgndel Stevnsfortet 30.001-16 -32 29.953 13.403.000 Intern Skole Stevnsfortet 1.721-1 -2 1.718 Stevnsfortet I alt BEV 31.722 0 18 417 0-34 32.087 13.500.000 KOFOEDSMINDE 13.501.000 Fællesområder 12.892-8 -14 12.870 13.502.000 Åben afdeling 12.592-7 -13 12.572 13.503.000 Sikret afdeling 63.015-34 -67 62.913 13.504.000 Værkstedet Kofoedsminde 13.247-7 -14 13.225 13.505.000 Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) -55 55 13.506.000 Bofællesskabet Steffensmindevej 5.936-3 -6 5.927 13.507.000 Særforanstaltning LHJ 3.367 3.367 13.508.000 Særforanstaltning RK 3.663 3.663 13.509.000 &85 foranstaltninger 0 0
13.510.000 Særforanstalining SA, Kofoedsvej 11 3.994 3.994 13.511.000 Særforanstaltning Lindebo, Fuat 3.478 3.478 Kofoedsminde i alt BEV 122.128 0 60 0 0-115 121.954 13.600.000 MARJATTA 13.601.001 Marjatta Fælles 5.164-3 2.417-6 7.573 13.602.001 Vidarslund 5.119-3 -5 5.111 13.603.001 Voksencenter SampoVig 6.537-4 -7 6.526 13.604.001 Ristolahaven 5.192-3 1.560 6.750 13.605.001 Sofiegården 5.974-3 -6 5.965 13.606.001 Marjatta Værkstederne 5.107-3 -5 5.099 13.607.001 Skolehjemmet, fælles 0 0 0 13.607.002 Skolehjemmet, undervisning 10.710-6 -11 10.693 13.607.003 Skolehjemmet, bo afdeling 29.455-16 -31 29.408 13.607.004 Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen 2.658-1 197 2.853 13.608.001 Aktivitetshuset Odiliegården 756 0-1 754 13.609.001 Aktivitetshuse med enhedstakst 11.607-6 -12 11.588 13.610.001 85 foranstaltninger Marjatta 1.395 1 1.394 Marjatta i alt BEV 86.884 0 48 2.417 0 1.673 90.926 13.700.000 BØRNESKOLEN FILADELFIA BEV 0 13.701.000 Fælles Børneskolen Filadelfia 16-158 0 174 13.702.000 Børneskolen Filadelfia: Epilepsi elever 3.787-2 -4 3.781 13.703.000 Børneskolen Filadelfia: ADHD elever 1.469-1 -2 1.467 Børneskolen Filadelfia i alt BEV 5.240 0 3 158 0-6 5.073 13.800.000 SPECIALRÅDGIVNING FRA FILADELFIA 13.801.000 Specialrådgivning fra Filadelfia BEV 2.493-1 76-1.247 1.169 13.900.000 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND 13.901.000 Fællesområdet BN Sydlolland 9.313-6 1.784-10 11.082 13.902.000 Bo og Naboskab Sydlolland 30.435-17 -32 30.386 13.903.000 A hus Bo og Naboskab Sydlolland 3.282-2 -4 3.277 13.904.000 85 foranstaltninger BN Sydlolland 0 0 13.905.000 Særforanstaltning K.H. Kofoedsvej 18 3.552-3.552 0 13.906.000 Særforanstaltning Højbovej 7 th 2.043 2.043 13.907.000 Kere Center 8.698-5 -9 8.684 Bo og Naboskab Sydlolland i alt BEV 57.323 0 30 1.784-3.552-55 55.471
14.000.000 GLIM REFUGIUM 14.001.000 Glim Refugium BEV 8.690-5 -103-9 8.572 14.100.000 SYNSCENTER REFSNÆS 0 14.101.000 Fællesområder Synscenter Refsnæs 5.086 2 5 5.078 14.102.000 Bo og fritid 23.599-13 -25 23.560 14.103.000 Børneskolen 7.626-5 -8 7.613 14.104.000 Voksenskolen 4.777-3 -5 4.769 14.105.000 Fyrrehøjskolen 164 0 0 164 14.106.000 SFO 1.504-1 -2 1.501 14.107.000 Rådgivning, objektiv finansiering 16.732-10 -8.366 8.356 14.108.000 Rådgivning anden finansiering 85 0 0 85 14.109.000 Boafdeling Fyrrehøj 749 0-1 748 14.110.000 Udviklingsprojekter 0 0 14.111.000 Efterskole, Synscenter Refsnæs 1.462-1 -2 1.459 Synscenter Refsnæs i alt BEV 51.441 0 30 0 0-8.403 43.007 14.200.000 PLATANGÅRDEN 14.201.000 Fælles Platangården 435-1 -795 196 165 14.202.000 Døgnafdeling Platangården 18.554-10 -20 18.524 14.203.000 Støtteboliger 5.466-3 -6 5.457 14.204.000 Spiseforstyrrelse,Dag 1.786-1 -2 1.783 14.205.000 Spiseforstyrrelse,Ambulant 0 0 0 14.206.000 Revalidering 3.982-2 -4 3.975 14.207.000 Ambulant behandling 65 0 65 14.208.000 85foranstaltninger -385 0 385 14.209.000 VISO 263 263 14.210.000 Platangården indtægtsdækket virksomhed 5.327-6 5.321 Platangården i alt BEV 35.361 0 17 795 0 159 34.708 14.300.000 ROSKILDEHJEMMET 0 14.301.001 Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 11.528-6 -416-12 11.094 14.302.002 Æblehaven 715 0-1 714 14.303.003 Aktivering Roskildehjemmet 1.427-1 -2 1.424 Roskildehjemmet i alt BEV 13.670 0 8 416-15 13.232 14.400.000 HANNE MARIE HJEMMET 14.401.000 Hanne Marie hjemmet BEV 6.328-3 167-7 6.486 14.500.000 ALKOHOL OG TRAFIKKURSER 14.501.000 Alkohol og trafikkurser Region Sjælland BEV 0 0 14.600.000 CENTERTERAPIEN 14.601.000 Centerterapien BEV 2.120-1 -2 2.117 14.800.000 SOCIALAFDELINGEN 14.801.000 Socialafdelingen BEV 11.498-6 119 11.611
14.900.000 ØVRIGE UDGIFTER 14.901.001 Pulje til IT kontrakter m.v. på socialområdet 1.608 1.608 14.901.002 Barselsudgifter hovedkonto 2 0 0 14.901.003 Adninistration almene boliger 0 0 14.901.004 Elevpulje PGU 2.767 2.767 14.901.005 Forskning 2.000 2.000 Øvrige udgifter i alt BEV 6.375 0 0 0 0 0 6.375 15.000.000 INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR 15.001.000 Indtægt takstregulering tidligere år BEV 7.282 7.282 15.100.000 UDVIKLINGSPROJEKTER 15.101.000 Det nye Synscenter Refsnæs 0 0 Udviklingsprojekter i alt BEV 0 0 50.200.000 Andel af renter hovedkonto 2 BEV 1.012-615 397 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 580.034 0 927 2.875-3.552-8.211 570.219 19.002.000 Andel af fælles formål og administration hovedkonbev 22.679 387 218 654 44 23.982 DRIFT I ALT 602.713 0 540 3.093-2.898-8.167 594.202 30.200.000 ANLÆG HOVEDKONTO 2 30.201.000 Anlæg socialområdet og specialundervisning BEV 20.927 5.013 25.940 30.202.000 Investeringsramme socialområdet BEV 5.012 5.012 ANLÆG i alt 25.939 0 0 5.013 0 0 30.952 UDGIFTER I ALT 628.652 0 540 8.107 2.898 8.167 625.154 93.000.000 Indtægter socialområdet og specialundervisning 93.001.000 Objektiv finansiering socialområdet 140.248 10.172 130.076 93.002.000 Objektiv finansiering specialskoler 1.881 1.881 93.003.000 Bloktilskud 822 822 93.004.000 Takstindtægter 482.123 540-45 2.898-1.446 480.176 93.005.000 Overhead af indtægtsdækket virksomhed 0 0 INDTÆGTER I ALT BEV 625.075 0 540 45 2.898 8.726 612.956 SOCIALVÆSEN I ALT 3.577 0 0 8.061 0 559 12.198
3 HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING 16.000.000 REGIONAL UDVIKLING 16.001.000 Kollektiv trafik 16.001.001 Kollektiv trafik 356.800 2.000 358.800 16.002.000 Erhvervsudvikling: 16.002.001 Vækstforum, udviklingsmidler 62.500 4.000 66.500 16.002.002 Regionale udviklingsmidler 11.000 11.000 16.002.003 Agenda 21 0 16.002.004 Tilskud til kulturprojekter 0 16.002.005 Uddannelsesprojekter 0 16.002.006 Projekter og aktiviteter i øvrigt 10.000 10.000 Erhvervsudvikling i alt 83.500 0 0 0 4.000 0 87.500 16.003.000 Internationalt arbejde 16.003.001 Interreg programadministration 0 0 16.003.002 Medlemskaber 2.000 2.000 16.003.003 Bruxelles kontoret 0 0 Internationalt arbejde i alt 2.000 0 0 0 0 0 2.000 16.004.000 Natur og Miljø 16.004.001 Jordforurening og råstoffer 33.500 1.000 1.235 35.735 Natur og Miljø i alt 33.500 0 0 0 1.000 1.235 35.735 16.005.000 Diverse omkostninger og indtægter RU 16.005.001 Strategi og analyse formål 5.742 1.000 6.742 16.005.002 Personalerelaterede udgifter RU 49.825 49.825 16.005.003 Budgetudligningspulje RU 4.000-354 -192-4.583-40 1.169 16.005.004 Barselsudgifter hovedkonto 3 0 0 16.005.005 Pulje til imødegåelse af udgifter (hovedkonto 3) 4.000-4.000 0 Diverse omkostninger og indtægter i alt 63.566 0 354-192 -7.583-40 55.397 50.300.000 Andel af renter hovedkonto 3 282 282 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 539.648 0 354-192 -583 1.195 539.714 0 19.003.000 Andel af fælles formål og administration hovedkonto 3 20.730 354 192 583 40 21.899 UDGIFTER I ALT BEV 560.378 0 0 0 0 1.235 561.613
96.000.000 Indtægter regional udvikling 96.001.000 Bloktilskud fra staten regional udvikling 453.060 453.060 96.002.000 Kommunale udviklingsbidrag 101.724 101.724 INDTÆGTER I ALT BEV 554.784 0 0 0 0 0 554.784 REGIONAL UDVIKLING I ALT 5.594 0 0 0 0 1.235 6.829 HOVEDKONTO 1 3 UDGIFTER I ALT 17.417.939 0 2.327 150.525 68.761 81.408 17.420.621 HOVEDKONTO 1 3 INDTÆGTER I ALT 17.110.515 0 540 45 2.898 1.085 17.106.037 HOVEDKONTO 1 3 NETTO I ALT 307.424 0 2.867 150.479 65.863 80.323 314.584 Netto udgifter i alt excl. Andel af fælles formål og adm. 16.585.961 0 8.175 86.572-21.936-87.428 16.083.433 4 HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 18.000.000 POLITISK ORGANISATION 18.001.000 Fælles formål (Partistøtte) 1.638 1.638 18.002.000 Regionsrådsmedlemmer 12.000 155 349 12.504 18.003.000 Regionsrådsvalg 0 0 Politisk organisation i alt BEV 13.638 0 0 155 0 349 14.142 18.100.000 ADMINISTRATIV ORGANISATION 18.101.000 Tværgående enheder 18.101.021 Tværgående enheder fælles 0 18.101.022 Ledelsessekretariatet 27.989 4.412 5.356 615 38.372 18.101.023 Koncern Økonomi 54.788 174-2.828 589 52.723 18.101.024101 024 Kvalitet og udvikling 55.776-12.251251 608 44.132 18.101.025 Koncern HR 99.707 1.017 2.041-2.724 100.042 18.101.026 Koncern IT 119.441 3.871 6.122 536 129.970 18.101.027 Koncernservice (HK 4) 23.080-422 200 22.858 18.101.028 Kommunikation 0 0 18.101.029 PFI Produktion Forskning Innovation, hovedkonto 4 19.619 19.619 Tværgående enheder i alt 380.782 0 3.871 5.603 17.639-177 407.717 18.102.000 Barselspulje 18.102.001 Barselsudgifter hovedkonto 4 0 0 18.103.000 IT kontrakter m.v. fælles område 18.103.001 IT kontrakter m.v. fælles område 50.142 6.631 368 1.052 58.193 Administrativ organisation i alt BEV 430.923 0 10.502 5.603 18.007 875 465.910
18.200.000 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 18.201.000 Medlemskab af Danske Regioner 18.167 18.167 18.202.000 Pensioner 69.775 0 69.775 18.204.000 Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1 4 91.635 91.635 18.207.000 Interne forsikringsordninger 1.032 1.032 Øvrige udgifter og indtægter i alt BEV 180.610 0 0 0 0 0 180.610 30.400.000 ANLÆG HOVEDKONTO 4 30.401.000 Anlæg Administrativ organisation BEV 9.846 5.150 14.996 30.402.000 Investeringsramme tværgående enheder BEV 0 0 30.403.000 Investeringsramme Regionshuset BEV 2.106 2.106 30.404.000 Tomme grunde og bygninger 0-871 871 Anlæg i alt 11.952 0 0 4.279 0 0 16.231 FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT 637.122 0 10.502 10.037 18.007 1.224 676.892 19.004.000 Fordeling af hovedkonto 4 Andel vedr. sundhed 9.761-5.758-16.770-1.140 33.429 Andel vedr. socialvæsen 387-654 -44 1.085 Andel vedr. regional udvikling 354-583 -40 977 INDTÆGTER I ALT BEV 625.170 0 10.502 5.758 18.007 1.224 660.661 Hovedkonto 4: I alt 11.952 0 0 4.279 0 0 16.231 5 HOVEDKONTO 5: RENTER 50.000.000 RENTER 51.000.000 Renteudgifter/renteindtægter 31.635 31.635 51.500.000 Overførsel til hovedkonto 1 4 0 Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillinge 397 397 Forrentning på hovedkonto 3 282 282 Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) 30.356 30.356 Almene boliger 600 600 52.000.000 Refusion af købsmoms 0 Hovedkonto 5 i alt BEV 0 0 0 0 0 0 0 6 HOVEDKONTO 6: BALANCE 60.100.000 Likvide aktiver 60.101.000 Likvide aktiver (udgangspunkt) 299.745 299.745 korrektioner vedr. drift -2.867-92.285 1.031 85.119 9.002 korrektioner vedr. anlæg -49.764 19.048-4.796 35.512 Likvide aktiver i alt 299.745 0 2.867 0 0-142.049 20.079 80.323 344.259
60.200.000 Kortfristede tilgodehavenhder/gæld 60.201.000 Kortfristede tilgodehavender 0 60.202.000 Kortfristet gæld 0 60.203.000 Fondsmidler 0 Kortfristede tilgodehavenhder/gæld i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.300.000 Langfristede tilgodehavender 60.301.000 Deponerede midler 124.048 12.710 45.785 90.973 60.302.000 Langfristede tilgodehavender 25.582 25.582 Langfristede tilgodehavender i alt 149.630 0 0 0 0 12.710 45.785 0 116.555 60.400.000 Udlæg vedr. socialområdet 60.401.000 Udlæg vedr. socialområdet 1.000 1.000 60.500.000 Langfristet gæld 60.501.000 Afdrag på lån 205.000 205.000 60.502.000 Låneoptagelse 76.000 76.000 60.503.000 Leasinggæld afdragsandele 0 0 60.504.000 Leasinggæld tilgang 0 0 Langfristet gæld i alt 129.000 0 0 0 0 0 0 0 129.000 60.600.000 Materielle anlægsaktiver 60.601.000 Åbningsbalance 0 0 60.602.000 Investeringer 0 0 60.603.000 Afskrivninger 0 0 60.604.000 Varebeholdninger 0 0 Anlægsaktiver i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.700.000 Feriepengeforpligtelse 60.701.000 Feriepengeforpligtelse 0 0 60.800.000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 60.801.000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 0 0 60.900.000 Egenkapital 60.901.000 Egenkapital modtagne donationer 0 0 60.902.000 Egenkapital driftsførte donationer 0 0 60.903.000 Egenkapital bygningsafskrivninger 0 0 60.904.000 Egenkapital værdireguleringer via art 0 0 0 60.905.000 Regnskabsresultat Sundhedsområdet 0 0 60.906.000 Regnskabsresultat Regional Udvikling 0 0 60.907.000 Egenkapital i øvrigt 0 0 Egenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hovedkonto 6 i alt BEV 319.376 0 2.867 0 0 154.758 65.863 80.323 330.815 NETTO I ALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0