Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen 1-019 - pr. 31. marts Idrætsvision Nyt hovedbibliotek boliger på Fiomagrunden Der er enighed om en ny idrætsvison for Frederikssund Kommune. Visionen bygger på idrætscentre i de 4 hovedbyer en ny idrætsby i Frederikssund, med en ny svømmehal idrætsfaciliteter. I indledes en proces der beskriver hvorledes der kan ske en styrkelse af centerdannelsen i alle 4 hovedbyer som fremført af Idrætsrådet. Byrådet ønsker at udvikle Fiomagrunden i et samarbejde med private investorer, der er enighed om, at der i denne sammenhæng etableres et nyt hovedbibliotek på Fiomagrunden. Kultur Fritid,, By Land, Plan GIS Kultur Fritid,, Plan GIS Proces skal indledes i Planlægningen af idrætsby er i fuld gang - helhedsplan vedtages af Byrådet juni.. marts var der møde med Jægerspris-foreningerne om centerdannelse i Jægerspris - i maj er arrangeret opfølgende møde. 6. april er planlagt møde med Skibby- foreningerne om centerdannelse i Skibby. Frigivelse af anlægsbevilling til forundersøgesler på kr. 1. mio. Fritidsudv. d..3, ØU 16.3 BY 30.3. Kommunale krav i forbindelse med markedsprøvning I regi af Økonomiudvalget skal der i løbet af ske en overordnet drøftelse af kommunens indkøbs- udbudspolitik. Indkøbs- udbudsstrategi Økonomi/ Udbud Kontrakt Drøftelse er igangsat i forbindelse med genudbud af rengøring, ØU 16.03. Ældreområdet - analyse demrafi For at imødekomme det stigende udgiftspres på ældreområdet pga. den demrafiske udvikling, skal der gennemføres en analyse, som kan sikre effektiviseringer fra 017. Sundhed, Økonomi Forslag til effektiviseringer forelægges for Velfærdsudvalget på møde i maj Ældreområdet - analyse brugerstyrede centre I løbet af analyseres driften af de brugerstyrede centre (Nedbringelse af det samlede udgiftsniveau, principperne for tildeling af aktivitetsmidlerne om faciliteterne kan udnyttes mere optimalt) Sundhed, Trafik Forelægges for Velfærdsudvalget på møde i juni, hvor der er dialmøde med de brugerstyrede centre Videreuddannelse af sundheds- plejepersonale I udarbejdes en samlet plan for kompetenceudvikling uddannelse af medarbejderne i Sundhed. Sundhed, HR Forelægges for Velfærdsudvalget på møde i april. Udgifter foreslås afholdt af Værdighedspuljen Side 1
Bedre vilkår for jobskabelse - potentialer rammer for detailhandel På baggrund af detailhandelsanalysen gennemføres i forbindelse med kommuneplansrevisonen en proces for hver af de 4 hovedbyer, i samarbejde med Frederikssund Erhverv de respektive lokale erhvervsforeninger, med det formål at udarbejde en strategi, der fastlægger potentialer rammer for hver af de 4 byers detailhandel. Detailhandelsanalysen, Kommuneplanrevison Plan GIS Teknisk udvalg har igangsat en proces, hvor bymidternes identitet klarlægges hvor der på den baggrund etableres en plan for, hvordan denne bedst understøttes gennem nle konkrete initiativer i de 4 byer. Arkitektfirmaet som arbejder med opgaven fremlægger et katal over initiativer i de 4 byer for udvalget i juni. På den baggrund skal udvalget tage stilling til om der skal fremsendes et budgetønske som kan virkeliggøre en række af initiativerne i 017. Teknisk Udvalg har reserveret 0.5 mio kr. af sin pulje til at sikre, at enkelte elementer kan gennemføres i. Styrket virksomhedsrettet indsats - Partnerskabsaftale I samarbejde med Frederikssund Erhverv ønsker Frederikssund Kommune udarbejdet en partnerskabsaftale om erhverv beskæftigelse. Erhverv, Job borgerservice Initiativet endnu ikke konkretiseret. Der er etableret et samarbejdsform med deltagelse af repræsentanter fra Frederikssund Kommune - Erhverv, på det tekniske område virksomhedskonsulenter fra Jobcenteret virksomhedskonsulenter fra Frederikssund Erhverv. Dette forum vil senere fremlægge en aftale til politisk godkendelse. Side
Private fællesveje gadebelysning Der gennemføres en analyse i foråret, hvor det undersøges hvordan ejerskabet af såvel private fællesveje, som gadelyset kan overgå til grundejerne. 3 Foråret Projektet vedr. nedklassificering af veje er igangværende. Der er fastlagt principper for en ny klassificering af vejene i kommunen, der vil medføre at en del kommunale veje ændrer status til private fællesveje. Det igangværende arbejde indeholder en gennemgang af vejnettet i kommunen ud fra de nye principper, der skal lede til en vurdering af de økonomiske konsekvenser for kommunen ved at iværksætte projektet, ligesom der arbejdes på en procesbeskrivelse. Bedre vilkår for jobskabelse - pulje til medfinansiering Pulje på op til 5 mio. kr. til medfinansiering af større initiativer af strategisk karakter, der styrker efter- videreuddannelse for unge samt det lokale erhvervslivs muligheder for rekruttering vækst. Konkretiseres nærmere Pulje på op til 5 mio. kr. til medfinansiering af større initiativer af strategisk karakter, der styrker efter- videreuddannelse for unge samt det lokale erhvervslivs muligheder for rekruttering vækst. Der er en sag på Byrådets dagsorden den 0. april om rammerne for udviklings af erhvervsuddannelser i Frederikssund. I den sag beskrives et forslag til disponering af indtil videre 3.4 mio. kr. af denne pulje, til at understøtte sikre succes med det nye antal erhvervsuddannelser, som erhvervsskolerne ønsker at udbyde på Campus Frederikssund. De 3.0 mio. kr. foreslås anvendt til kommunal medfinansiering af et socialfondsprojekt - der konkret fremlægges til politisk godkendelse, inden det afsendes til Region Hovedstaden. Side 3
Klima miljø - Reduktion i CO Klima miljø - fossile brændstoffer mindskes Kollektiv trafik I løbet af fastsættes en strategi, så målet om en reduktion i CO kan imødekommes dokumenteres. Disse mål strategien udarbejdes i samarbejde med Klimarådet. Der undersøges igangsættes tiltag, så brug af fossile brændstoffer mindskes Afventer implementeringen af ny køreplan inden der træffes nye beslutninger om omlægninger af den kollektive trafik (behov for at vurdere muligheder for effektiviseringer på området). 4, By Land, By Land Processen er igangsat sammen med Klimarådet Ses i sammenhæng med kommunens transportoptimering, energihus tiltag i de kommunale bygninger årig forsøg i gang. Køreplanen er implementeret. Forsøget medfinansieres fra trafikstyrelsen Arbejdet med er opdelt i følgende processer: 1. Opsamling af data potentialeberegning samt analyse af forslag. Strategi organisering 3. Arealer til nye funktioner politiske arealønsker. Proces tiltag drøftet godkendt i dir. Afklarende dial m. fagchefer marts-april. Forslag udarbejdes løbende derefter. Styrket virksomhedsrettet indsats - Virksomhedsrettede placeringer Fokus på sygefravær Indkøb Konkurrence Antallet af virksomhedsrettede placeringer skal øges, både på det private det offentlige arbejdsmarked. Dette skal ske ved at åbne alle de kommunale arbejdspladser op for øget samarbejde med jobcenteret om at lave praktik løntilskudsforløb. Der iværksættes særlige indsatser med henblik på nedbringelse af sygefraværet på Ældre- Skoleområdet. Der indfases en gradvis reduktion af vikarbudgetterne på disse områder, svarende til en reduktion på 3,5 procent (1, mio. kr.) i 019. Udbud Kontrakt har løbende fokus på hvilke ydelser der skal udbydes er i dial med fagområderne om konkurrenceudsættelse med henblik på at understøtte en hensigtsmæssig effektiv økonomidisponering. Personale, Job Borgercenter Sundhed, Skole SFO, HR, Økonomi Økonomi/ Udbud Kontrakt Drøftet i chefgruppen samt i Hoved MED. Jobcentret inviteres ud på ledermøder personalemøder. Rammer drøftes i det lokale MEDudvalg. Der arbejdes målrettet med nedbringelse af sygefravær. Fast Track projekt under implementering på Ældreområdet. Budget 017 proces Side 4
5 Aktivitet byliv i havnen Det forudsættes, at Frederikssund Ny Initiativråd i Turismestrategi samarbejde med administrationen senest 1. august skaber ekstern finansiering, der i samspil med det kommunale anlægsbudget (ca. 8 mio. kr.) kan finansiere et havnebadsprojekt, som kan igangsættes i 017. Kultur Fritid,, Plan GIS 1. august. Arbejdet er igangsat. FNI har udarbejdet en projektansøgning til fondene, der er behandlet i Fritidsudvalget. Ansøgningen vil blive sendt til udvalgte fonde. Fritidsudvalget har efterspurgt et estimat på driftsudgifterne. Administrationen indhenter oplysninger om driftsudgifter på eksisterende havnebade, hvor det er muligt, FNI laver et estimat på driftsudgifterne til deres projektforslag. Der gives en status på arbejdet på Fritidsudvalgets møde i maj. Side 5