DRIFT Teknik- og Miljøudvalget Indkøbsbesparelse vedr. rengøring flyttes fra CFE til IT (KMD Opera) 162.300 Udmøntning af budget til Fibernet 9.400 Udmøntet budget vedr. ekstraordinære elever 2.500 Budget fra SSU (CFSB) til TMU (CFE) vedr. Kommunal buskørsel 252.600 Budget fra BFU (CFSB) til TMU (CFE) vedr. Kommunal buskørsel 270.200 Budget fra UDD (CBU) til TMU (CFE) vedr. kommunal buskørsel 2.762.700 Barselsudligning januar-april 2017 - CFE 48.100 Revideret beregning af udgifter ift. Ungdomsskole og Seminar 121.600 Udmøntning af ØK-E-04 E-læring fra vedtaget budget 2017-4.300 Barselsudligning maj-juli 2017 - CFE 24.300 PL pulje - regulering i forhold til prisregister juni 2017 - CPM -134.300 PL pulje - regulering i forhold til prisregister juni 2017 - CFE -739.100 Udmøntet budget vedr. ekstraordinære elever 229.800 Budget fra SSU og UDD vedr. Kommunal buskørsel årsopgørelse 720.700 I alt Teknik- og Miljøudvalget 3.726.500 1
Uddannelsesudvalget Udmøntning af budget til Fibernet 18.700 Budget fra UDD (CBU) til TMU (CFE) vedr. kommunal buskørsel -2.762.700 Barselsudligning januar-april 2017 - CBU 338.600 Revideret beregning af udgifter ift. Ungdomsskole og Seminar -121.600 Barselsudligning maj-juli 2017 381.400 PL pulje - regulering i forhold til prisregister juni 2017-897.700 Udmøntning af UDD-OP-01 fra vedtaget budget 2017-77.900 Budget fra UDD (CBU) vedr. kommunal buskørsel årsopgørelse -267.800 I alt Uddannelsesudvalget -3.389.000 2
Børn- og Familieudvalget Udmøntning af budget til Fibernet 48.800 Udmøntning af budget på kørselsbesparelse -8.200 Budget fra BFU (CFSB) til TMU (CFE) vedr. Kommunal buskørsel -270.200 Flytning af budget - Ophør af tjenestemand 55.000 Barselsudligning januar-april 2017 - CBU 179.200 Barselsudligning januar-april 2017 - CFSB 21.100 Flytning af budget - Ophør af tjenestemand - tandplejen 45.900 Barselsudligning maj-juli 2017 112.300 PL pulje - regulering i forhold til prisregister juni 2017 - CBU -156.600 PL pulje - regulering i forhold til prisregister juni 2017 - CFSB -707.000 Udmøntning af UDD-OP-01 fra vedtaget budget 2017 77.900 Udmøntet budget vedr. ekstraordinære elever 171.700 I alt Børn- og Familieudvalget -430.100 3
Erhvervs- og Kulturudvalget Pulje fritidsbrugere - flyttet fra anlæg til drift 300.000 Barselsudligning januar-april 2017 - CKFB 37.600 PL pulje - regulering i forhold til prisregister juni 2017 - CKFB -303.500 PL pulje - regulering i forhold til prisregister juni 2017 - DirSek -9.400 EKU tilføres 300.000 300.000 I alt Erhvervs- og Kulturudvalget 324.700 4
Økonomiudvalget Indkøbsbesparelse vedr. rengøring flyttes fra CfE til IT (KMD Opera) -162.300 Udmøntning af budget på kørselsbesparelse 8.200 Udmøntning af budget til Fibernet -135.100 Fordeling af budget til Udsatteråd 25.000 Udmøntet budget vedr. ekstraordinære elever -2.500 Flytning af budget - Ophør af tjenestemand -28.000 Flytning af budget - Ophør af tjenestemand -55.000 Barselsudligning januar-april 2017 151.600 Barselsudligning januar-april 2017 - modpost -1.162.500 Udmøntning af ØK-E-04 E-læring fra vedtaget budget 2017 4.300 Flytning af budget - Ophør af tjenestemand - tandplejen -45.900 Barselsudligning maj-juli 2017 204.700 Barselsudligning maj-juli 2017 - modpost -1.003.700 PL pulje - regulering i forhold til prisregister juni 2017-1.213.600 Udmøntet budget vedr. ekstraordinære elever - modpost -857.300 Udmøntet budget vedr. ekstraordinære elever 217.700 I alt Økonomiudvalget -4.054.400 5
Social- og Sundhedsudvalget Udmøntning af budget til Fibernet 58.200 Fordeling af budget til Udsatteråd -25.000 Budget fra SSU (CFSB) til TMU (CFE) vedr. Kommunal buskørsel -252.600 Flytning af budget - Ophør af tjenestemand 28.000 Barselsudligning januar-april 2017 - CFSB 117.600 Barselsudligning januar-april 2017 - CSP 268.700 Barselsudligning maj-juli 2017 - CFSB 130.000 Barselsudligning maj-juli 2017 - CSP 151.000 PL pulje - regulering i forhold til prisregister juni 2017 - CFSB -1.005.600 PL pulje - regulering i forhold til prisregister juni 2017 - CSP -1.519.600 PL pulje - regulering i forhold til prisregister juni 2017 - CKFB -3.000 Udmøntet budget vedr. ekstraordinære elever 238.000 Budget fra SSU (CSP) vedr. kommunal buskørsel årsopgørelse -452.900 I alt Social- og Sundhedsudvalget -2.267.200 6
Beskæftigelsesudvalget PL pulje - regulering i forhold til prisregister juni 2017 - CKFB -1.478.100 I alt Beskæftigelsesudvalget -1.478.100 I alt drift -7.567.600 ANLÆG Erhvervs- og Kulturudvalget Pulje fritidsbrugere - flyttet fra anlæg til drift -300.000 I alt anlæg -300.000 BALANCEFORSKYDNINGER PL pulje - regulering i forhold til prisregister juni 2017 - CKFB 8.167.600 EKU tilføres 300.000-300.000 I alt Balanceforskydninger 7.867.600 7