Udvalg. Udvalg Lb.nr. Center Forslag Bemærkninger

Transkript

1 Drift - Forslag til effektiviseringer til høring (alle tal i kr. og 2018 P/L ) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt Udvalg Samtlige udvalg Udvalg Lb.nr. Center Forslag Bemærkninger TMU TMU-E-1 CFE Opsige software, som slukker tændte pc ere TMU-E-2 CFE Fortsætte udskiftning af installationer og lyskilder Forudsætter anlægsbevilling. TMU-E-3 CFE Investér i LED belysning veje/stilamper Forudsætter anlægsbevilling. TMU-E-4 CFE Budgettilpasning Center for Ejendomme TMU-E-5 CPM Kommunal buskørsel effektivisering TMU i alt UDD UDD-E-1 CBU Elevbefordring i fritidsundervisning/aftenholdsundervisning UDD-E-2 CBU Grupper for delvist segregerede elever UDD-E-3 CBU Etablering af administrativt team UDD i alt BFU BFU-E-1 CFSB Tilpasning af budgetramme Børn- og Familieudvalget, CFSB BFU-E-2 CBU Tilpasning af budgetramme Børn- og Familieudvalget, CBU BFU i alt EKU EKU-E-1 CKFB Drift af bibliotekssystem EKU-E-2 CKFB Tilpasning budgetramme til turisme EKU-E-3 CKFB Tilpasning af budgetramme Erhvervs- og Kulturudvalget EKU i alt ØK ØK-E-1 CHØI APV, trivsels- og ledelsesevaluering ØK-E-2 DIR Budgettilpasning, Politisk & Juridisk sekretariat ØK-E-3 DIR Tilpasning af budgetramme under direktionen ØK-E-4 DIR Tilpasning af budgetramme for annoncering ØK-E-5 DIR Opsige tillægsaftale med Business Faxe ØK-E-6 CSP Tilpasning som følge af regnskab 2016 centerstab og visitation ØK-E-7 CPM i administrationen Center for Plan & Miljø ØK-E-8 CFSB Budgettilpasning lægeerklæringer ØK-E-9 CHØI Regulering budgetramme i fht. regnskab ØK-E-10 CHØI Reducere print- og scanudgifter ØK-E-11 CHØI Effektivisere samarbejde om IT-udgifter ØK-E-12 CHØI softwareudgifter ØK i alt SSU SSU-E-1 CSP Tilpasning af budgetramme efter regnskab SSU-E-2 CFSB Reduktion udvikling, tiltag og forebyggelse efter regnskab SSU-E-3 CFSB Ny aftale med VISP SSU-E-4 CFSB Reducere Handicaprådets budget til mærkningsordning SSU i alt BESK BESK-E-1 CFSB Forventet besparelse pba udbud af danskuddannelse BESK-E-2 CFSB Rammetilpasning beskæftigelsesområdet BESK i alt I alt

2 Lb. Nr. TMU-E-1 Opsige software som slukker tændte pc ere Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Faste ejendomme Funktion: Opsige aftale om softwareprogram som sikrer at tændte pc ere slukkes kl 18, hvis de står tændt og ikke bruges. Der arbejdes i stedet arbejde med brugeradfærden for derigennem opnå at pc ere slukkes manuelt af brugerne. Forslaget er et supplement til byrådets besluttede effektivisering fra budget 2016, hvor energiforbruget skal reduceres med 1,3 mio. kr. årligt gennem adfærdsændringer hos ansatte og brugere i kommunes bygninger. Udgift Nettovirkning IT afdelingen har via programmet overblik over alle enheder med IP-adresse som er på kommunens netværk. IT har anbefalet programmet, men det er Center for Ejendomme, som har betalt, fordi det skulle kunne reducere energiudgiften. Det er en forudsætning,at brugerne er indstillet på at bidrage til disse energibesparelser.

3 Lb. Nr. TMU-E-2 Fortsætte udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Faste ejendomme Funktion: Der er fortsat energisparepotentialer i de tekniske installationer samt lyskilder som er i de kommunale bygninger. I den kommende lovpligtige energimærkning af kommunens ejendomme vil der identificeres yderligere sparepotentialer. Dette forslag lægger op til fortsatte investeringer i teknik, som giver varige driftsbesparelser. Vores forslag lægger op til at investeringerne skal have en tilbagebetalingstid på max 10 år. Dette skønnes muligt da der hele tiden udvikles ny teknik som bruger mindre energi. Udgift Nettovirkning Forslaget kræver investeringer på 2 mio. kr. årligt de næste 4 år, som foreslås prioriteret på kommunens anlægsbudget.

4 Lb. Nr. TMU-E-2 Fortsætte udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Faste ejendomme Funktion: Der er fortsat energisparepotentialer i de tekniske installationer samt lyskilder som er i de kommunale bygninger. I den kommende lovpligtige energimærkning af kommunens ejendomme vil der identificeres yderligere sparepotentialer. Dette forslag lægger op til fortsatte investeringer i teknik, som giver varige driftsbesparelser. Vores forslag lægger op til at investeringerne skal have en tilbagebetalingstid på max 10 år. Dette skønnes muligt da der hele tiden udvikles ny teknik som bruger mindre energi. Udgift Nettovirkning Forslaget kræver investeringer på 2 mio. kr. årligt de næste 4 år, som foreslås prioriteret på kommunens anlægsbudget.

5 Lb. Nr. TMU-E-3 Invester i LED belysning i vej/stilamper Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget/ Center for Ejendomme Område: Kommunale veje Funktion: Faxe Kommune har lamper af dem er med LED, er med lavenergi, og lamper er med ældre lyskilder, hvoraf af dem er fra før Der er to opgavetyper knyttet til udbredelsen af LED. Den ene vedrører kommende renoveringer af ca lamper med ældre lyskilder. Udskiftning af disse koster ca kr. pr. stk. Hertil kommer, at der skønsmæssigt skal udskiftes 15 % af masterne. Dette koster i alt 22,3 millioner kr. Udskiftningen af disse ældre lamper vil give en el-besparelse på ca kr. pr. år. Herudover har Faxe Kommune ca nyere armaturer, som er med lavenergilyskilder, der ikke kan dæmpes. For ca af disse er det nu blevet muligt at ombygge til LED uden at skulle udskifte hele armaturet. Ombygning til LED på disse lysarmaturer skønnes at koste i gennemsnit kr. pr. enhed. Udskiftning af de lamper, som har ældre lyskilder, samt ombygning/udskiftning af de nyere armaturer vil kunne gøres for ca. 31,7 millioner kr. I så fald vil natslukningen kunne udfases helt og erstattes af dæmpning samtidig med, at Faxe Kommunes belysningsanlæg vil være fuldt opdateret. Og der spare årligt kr. Det tager en del til at lave disse lamper, der skønnes derfor at første års besparelse er kr. Udgift Nettovirkning

6 Forslaget forudsætter investering på 31,7 mio. kr.til nye LED enheder. Forslaget udelukker forslag om øget natslukning.

7 DRIFT Lb. Nr. TMU-E-4 Budgettilpasning Center for Ejendomme Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Faste ejendomme Funktion: Generel budgettilpasning på Center for Ejendoms område. Der foretages generel budgettilpasning af afdelingerne i Center for Ejendomme. Ser man på tidligere års regnskabsresultater er det muligt at budgettilpasse på følgende afdelinger: Center administrationen, Kommunale Bygninger, Vejafdeling, Tekniske service og Rengøringsafdelingen. Reduktionsforslag på 400 t. kr. svarer til 80 t.kr. pr. afdeling, på servicedriftsudgifterne der ikke medfører serviceforringelser. Udgift Nettovirkning BEGRUNDELSE FOR PRIOTERINGEN

8 EFFEKTIVISERING Lb. Nr. TMU-E-5 kommunal buskørsel Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Plan & Miljø Område: Kollektiv trafik Funktion: I forlængelse af at den kommunale buskørsel er udbudt i foråret 2016, er der opnået væsentlige besparelser. Kommunen har allerede sparet 3 mio. kr., men det vurderes, at der kan budgetteres med en yderligere besparelse på kr. Besparelsen skal hentes decentralt på de øvrige centres budgetter til kommunal buskørsel Udgift Nettovirkning Besparelsen vil ikke have direkte konsekvenser for de andre centre, men vil indebære at der ikke er rum for at øge den kommunale kørsel i forbindelse med omstruktureringer. Det er en forudsætning for overholdelse af restbudgettet, at de centre, der visiterer borgere til kørsel, fastholder og til stadighed optimerer, eksempelvis gennem at medvirke til bedst mulig koordinering af mødetider ol. Det er endvidere en nødvendighed, at der i forbindelse med sammenlægning af institutioner, bevilges ekstra midler til forøgede transportudgifter.

9 Lb. Nr. UDD-E-1 Elevbefordring i fritidsundervisning/aftenholdsundervisning Udvalg: Uddannelsesudvalget / Center for Børn & undervisning Område: Ungdomsskolen Funktion: Baggrund: I Faxe Ungdomsskole har der siden kommunesammenlægningen været mulighed for, at eleverne i den almene fritidsafdeling kan få offentlig transport til aftenholdsundervisning. De seneste år har vi oplevet, at tilbuddet om befordring kun er blevet brugt i mindre grad. Som følge af den måde busdriften er bygget op på, er busserne lukkede rutebusser. Det virker som en uhensigtsmæssig brug af ressourcer. Forslag: Det foreslås at tilbuddet om transport til aftenholdsundervisning bortfalder og at eleverne selv skal sørge for befordring. Besparelsespotentialet: Ved fuldstændig afskaffelse af ordningen vil der kunne opnås en årlig besparelse på kr kr. Besparelsen har kun 5/12 virkning i 2018, da aktiviteten følger skoleåret. Udgift Nettovirkning Økonomi: Der er ikke i budgettet afsat et fast beløb til udgiften. Den afholdes indenfor ungdomsskolens ramme. Besparelsespotentialet vurderes at være kr. fra 2019 og fremefter, fastsat efter det gennemsnitlige forbrug de sidste 3 år. Konsekvenser: For elever i yderområder af kommunen kan det blive sværere at deltage i undervisning, da de selv skal sørge for transporten. Besparelsen er beregnet ud fra nuværende klubstruktur, og kan kun effektueres på denne baggrund. Afledte konsekvenser: Det kan blive sværere at oprette hold i den almene fritidsundervisning.

10 Forudsætninger: Uddannelsesudvalget har på deres møde den 29. marts 2017 behandlet punkt omkring ny klubstruktur. Materialet omkring indhold og struktur sendes i høring. Afhængigt af hvilken model der vælges kan der genopstå et behov for aftenkørsel. Endvidere kan der blive tale om et behov for udvidet befordring.

11 Lb. Nr. UDD-E-2 Grupper for delvist segregerede elever Udvalg: Uddannelsesudvalget / Center for Børn & Familie Område: Folkeskolen Funktion: Baggrund: Der er en stigende andel af segregerede børn i Faxe kommune. Der er to overskrifter som forslaget retter sin effektivisering på er: 1: Når børn først er flyttet til et andet tilbud end folkeskolen, så er det svært igen at vende tilbage. 2: Enten er eleven i almenområdet eller også visiteres eleven til et specialtilbud der er ingen løsning midt imellem. Der ønskes derfor at forsøge med en ny løsning, hvor der dannes nye elevgrupper med børn, der står overfor at blive visiteret til andet tilbud udenfor den almindelige folkeskole, og skabe et tilbud i tæt relation til folkeskolen med nære relationer og mulighed for stadigt at spejle sig ind i normalområdet. Endvidere ønsker der andre muligheder for at lave små hold på tværs af klasser og årgange. Forslag: Hver skoleafdeling tildeles økonomi til at oprette små gruppeordninger. Derved opstår der flere muligheder for at arbejde med den enkelte elevs problematik inden en evt. overflytning til specialskole Besparelsespotentialet: En elev i Faxe Kommunes specialtilbud koster ca kr. på årsbasis. Hvis antallet af visiterede elever nedskrives med 12 elever kunne hver skole tilføres 1. mio. kr. til dette arbejde Udgift Nettovirkning

12 Konsekvenser: Med dette forslag tilføres skolerne ressourcer til, at kunne arbejde mere inkluderende samtidig med, at der kan arbejdes socialpædagogisk på en anderledes måde end hidtil.

13 Lb. Nr. UDD-E-3 Etablering af administrativt team Udvalg: Uddannelsesudvalget / Center for Børn & Undervisning Område: Folkeskolen Funktion: Baggrund: CBU har det meste af 2017 arbejdet på at harmonisere og forenkle det administrative samarbejde mellem de decentrale enheder. Månedsvise budgetopfølgninger er indført og der afholdes møder mellem de decentrale administrative enheder og centeret. Forslag: For at effektivisere og forbedre det administrative, budgetmæssige og økonomiske samarbejde, foreslås det, at samle indsatsen i et fælles administrativt team. Teamet får som opgave, at udarbejde budgetter på skoleområdet, budget opfølge med de tre skoleledere. Teamet tilknyttes centeret og de tre skoler. Hvis ovenstående indfases betyder det, at der kan frigives mindst to stillinger. Udgift Nettovirkning Konsekvenser: Den konkrete udmøntning og ændringer i organisering af skolernes administration afventer konkret proces.

14 Lb. Nr. BFU-E-1 Tilpasning af budgetramme Børne- og Familieudvalget Udvalg: Børn og Familieudvalget Område: Familiehuset og Ungecenter Labyrint Funktion: Med henvisning til regnskabsresultatet for 2016 for henholdsvis Familiehuset og Ungecenter Labyrint, foreslås der en budgetreduktion på kr. som fordeles ligeligt mellem områderne. Udgift Nettovirkning

15 Lb. Nr. BFU-E-2 Tilpasning af budgetramme efter regnskab 2016 Udvalg: Børne- og Familieudvalget / Center for Børn & Undervisning Område: Folkeskolen m.m, Sundhedsudgifter m.m Funktion: , , Baggrund: I 2016 ses et mindreforbrug på tandpleje, sundhedspleje og PPR. Tandpleje: Mindreforbrug kan henføres til salg af overskydende udstyr i forbindelse med sammenlægning af 5 klinikker til 1klinik. Sundhedspleje: Mindreforbruget skyldes vakant stilling grundet rekrutteringsvanskeligheder. Der var budget til en deltidsstilling men ingen kvalificerede ansøgere. PPR: Mindreforbrug på baggrund af usikkerhed i forhold til en teknisk omplacering af budgetmidler. PPR udviste stor tilbageholdenhed pga. usikkerheden om hvorvidt de fik de pågældende budgetmidler. Forslag: Det foreslås at Tandplejen, Sundhedsplejen og PPR reduceres med i alt kr. som følge af mindreforbrug i Udgift Nettovirkning Ovenstående beskrevne mindreforbrug kan henføres til forhold der var gældende i En besparelse i 2018 og frem vil være en besparelse af den samlede ramme og medføre en forringelse af serviceniveauet. Vedtagelsen af forslaget afhænger ikke af andre forslag.

16 Lb. Nr. EKU-E-01 Drift af bibliotekssystem Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget/ Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Område: Folkebiblioteker Funktion: I 2016 indførte biblioteket et nyt bibliotekssystem, FBS/Cicero. Den nye it-løsning omhandler skole- og folkebibliotekernes administration af lånere og materialer til udlån. Indførelse af det nye system medfører en mindre udgift til system vedligeholdelse. Der blev til budget 2017 indarbejdet en besparelse på kr. fra 2019 og i årene frem. Der ses nu en mulighed for en tidligere indfasning af den mindre udgift allerede fra Udgift -100 Nettovirkning -100

17 Lb. Nr. EKU-E-01 Drift af bibliotekssystem Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget/ Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Område: Folkebiblioteker Funktion: I 2016 indførte biblioteket et nyt bibliotekssystem, FBS/Cicero. Den nye it-løsning omhandler skole- og folkebibliotekernes administration af lånere og materialer til udlån. Indførelse af det nye system medfører en mindre udgift til system vedligeholdelse. Der blev til budget 2017 indarbejdet en besparelse på kr. fra 2019 og i årene frem. Der ses nu en mulighed for en tidligere indfasning af den mindre udgift allerede fra Udgift -100 Nettovirkning -100

18 Lb. Nr. EKU-E-2 Tilpasning af budgetramme til turisme Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget, CKFB Område: Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Funktion: Der har de seneste år været et mindreforbrug på budgettet til turisme under EKU. Budgettet foreslås derfor tilpasset med Udgift Nettovirkning Ingen konsekvenser. Der er ingen særlige forudsætninger.

19 Lb. Nr. EKU-E-3 Tilpasning af budgetramme Erhvervs- og Kulturudvalget Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget Område: Fritidsfaciliteter, Bibliotek, Kulturel virksomhed og Folkeoplysningsområdet Funktion: , , og På baggrund af regnskabsresultatet for 2016, kan der forventes lignende mindre forbrug til budget I 2016 var der mindre forbrug på områderne for fritidsfaciliteter, bibliotek, kulturel virksomhed og folkeoplysning. Den endelige fordeling af besparelsen på kr. vil ske på baggrund af regnskabsresultatet for Udgift Nettovirkning Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?

20 Lb. Nr. ØK-E-1 Arbejdspladsvurdering, trivsels- og ledelsesevaluering Udvalg: Økonomiudvalget Område: Center for HR, Økonomi & IT Funktion: Vi gennemfører arbejdspladsvurdering, trivsels- og ledelsesevaluering hvert andet år. I 2016 anvendte vi Eanalyzer til at gennemføre den samlede undersøgelse. Undersøgelsen har i alt kostet ca kr. Vi har licens til Eanalyzer, hvorfor det er muligt, selvstændigt og uden meromkostning, at gennemføre arbejdspladsvurdering, trivsels- og ledelsesevaluering i Der ligger derfor et effektiviseringspotentiale på kr. Hvorfor driftsbudgettet i HR & Løn Afdelingen med fordel kan nedjusteres årligt med ca kr. idet udgiften falder hver andet år. Udgift Nettovirkning Der er brug for at afsætte tid i HR & Løn afdelingen til at lære at vende samt udarbejde en spørgeramme samt tilhørende rapporter i Eanalyzer. Vi skal selv udvikle en spørgeramme med tilhørende rapporter uden bistand fra Eanalyzer.

21 Lb. Nr. ØK-E-2 Politisk & Juridisk sekretariat - budgettilpasning Udvalg: Økonomiudvalget Område: 06. Fællesudgifter og administration Politisk & Juridisk sekretariat Funktion: Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Sekretariat og forvaltninger Budgettilpasning på kr. ligeligt fordelt på ovennævnte funktioner. Udgift Nettovirkning Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Nej. Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Nej. Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet? Nej.

22 Lb. Nr. ØK-E-3 Tilpasning af budgetramme under direktionen Udvalg: Økonomiudvalget Område: Direktionen Funktion: I forbindelse med afgang af direktører og chefer af direktører er lønkronerne blevet placeret under direktionens budget med et årligt mindreforbrug til følge. Det foreslås derfor at reducere budgettet med kr. Udgift Nettovirkning Ingen konsekvenser. Der er ingen særlige forudsætninger.

23 Lb. Nr. ØK-E-4 Tilpasning af budgetrammme for annoncering Udvalg: Økonomiudvalget Område: Direktionssekretariatet Funktion: De seneste år har der været et mindreforbrug på kommunens annoncekonto, og det foreslås derfor at reducere budgettet med kr. Udgift Nettovirkning Der vil ikke være mulighed for at lave annoncering i større stil ud over de ugentlige annoncer i lokalaviserne. Der er ingen særlige forudsætninger.

24 Lb. Nr. ØK-E-5 Opsige tillægsaftale med Business Faxe Udvalg: Økonomiudvalget Område: Direktionssekretariatet Funktion: Ved indgåelse af budgetaftalen for vedtog byrådet at lægge en række opgaver ud til Business Faxe Copenhagen. Opgaverne falder inden for erhvervsserviceopgaver, som kommunerne ikke er lovmæssigt forpligtet til at løse. Det foreslås at lade opgaverne med undtagelse af markedsføring af erhvervsgrunde - bortfalde og på den vis lade kr indgå som effektivisering og anvende kr årligt på markedsføring af erhvervsarealer, som herefter forestås af Faxe Kommune. Udgift Nettovirkning Erhvervsserviceopgave af forskellig art vil bortfalde, men Business Faxe Copenhagen vil fortsat løse de erhvervsservice opgaver, de er kontraktligt forpligtet til. Der er ingen særlige forudsætninger.

25 Lb. Nr.ØK-E-6 Tilpasning som følge af resultat i regnskab Udvalg: Økonomiudvalget Område: Center for Sundhed & Pleje, Centerstab og Visitation Pleje. Funktion: I budgetprocessen til budget 2018, er der for Center for Sundhed & Pleje i nogen grad skelet til regnskabsresultatet for Centerstab og visitation Pleje, havde et mindre forbrug. Mindre forbruget er forklaret i bemærkningerne for regnskab På baggrund af dette mindre forbrug, foreslås en tilpasning på 0,5 mio.kr. på områdets ramme fra Tilpasningen effektueres ved opsigelse af en visitator i visitationen Pleje. Udgift Nettovirkning Konsekvensen kan blive, øget ventetid på visitering af ydelser til borgere, samt mindre aktivitet ude på sygehusene, hvor visitationen er repræsenteret i forbindelse med udskrivning af borgere.

26 EFFEKTIVISERING Lb. Nr. ØK-E-7 i administrationen Udvalg: Økonomiudvalget / Center for Plan & Miljø Område: Administrationen Funktion: Forslaget indebærer at centrets lønudgifter reduceres på administrationsområdet. På nuværende tidspunkt består centrets sekretariat af 2 medarbejdere. Dette forslag indebærer at centret vil skulle omorganisere og uddelegere; hjemmeside ajourføring, betaling af regninger, visse ajourføringer af BBR, samt deltagelse i tværopgaver såsom fornyelse af kommunens hjemmeside. Endvidere vil forslaget indebære en forringelse/nedlægning af daglig service i centret. Udgift Nettovirkning Er endnu ikke helt afklaret

27 Lb. Nr. ØK-E-8 Budgettilpasning lægeerklæringer Udvalg: Økonomiudvalget, Center for Familie, Social & Beskæftigelse Område: Sekretariat og forvaltninger Funktion: Der blev i 2016 afsat ekstra midler til rekvirering af lægeerklæringer på arbejdsmarkedsområdet. Behovet er nu opgjort, og der kan tilbageføres kr. som en teknisk korrektion. Udgift Nettovirkning Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?

28 EFFEKTIVISERING Lb. Nr. ØK-E-9 Tilpasning af budgetrammen Udvalg: Økonomiudvalget Område: Center for HR, Økonomi & IT Funktion: Med dette forslag foreslås det, at budgetrammen for 2018 reguleres ned med kr. jf. regnskabsresultatet for Når budgettet er vedtaget tages der stilling til hvordan selve udmøntningen sker. Udgift Nettovirkning Den samlede besparelse er kr. årlig Forslaget betyder, at budgetterne for de tre afdelinger tilpasses. Forslaget vil få en effektuering så betids, at besparelsen får effekt fra og med 2018.

29 EFFEKTIVISERING Lb. Nr. ØK-E-10 Reducere print- og scan udgifter Udvalg: Økonomiudvalget Område: Center for HR, Økonomi & IT/ IT & Digitalisering Funktion: Med dette forslag sker der en tilpasning i antallet af printere og en yderligere minimering af udgiften til print og scan. Ved samlingen af Faxe Kommunes administrative enheder på færre lokationer i forbindelse med Ejendomsstrategien reduceredes udgiften til print og scan med færre maskiner. Udgift Nettovirkning Den samlede effektiviseringsgevinst er kr. årlig De ansatte benytter fortrolig print, og der bliver lidt længere til nærmeste printe/scanner.

30 EFFEKTIVISERING Lb. Nr. ØK-E-11 af IT-udgifter til kommunalt samarbejde Udvalg: Økonomiudvalget Område: Center for HR, Økonomi & IT/ IT & Digitalisering Funktion: De seneste to år er samarbejdet omkring IT drift med Vordingborg kommune udviklet til at omfatte gensidig opbevaring af back-up funktioner, kursusafvikling, support og etablering af et alternativt driftsmiljø for Faxe kommunes IT fysisk placeret i Vordingborg kommunes Datacenter. Planen er at lade samarbejdet udvikle sig til at omfatte andre fælles IT-områder. Med dette forslag vil der blive lagt mindre vægt på at udvikle nye samarbejdsområder og i stedet vil de eksisterende samarbejder blive optimeret og effektiviseret. Udgift Nettovirkning Den samlede besparelse er kr. Fremtidige udviklingsinitiativer på IT og digitaliseringsområdet koncentreres mere omkring kommunens eget datacenter i Haslev.

31 EFFEKTIVISERING Lb. Nr. ØK-E-12 Planlagte udskiftninger af IT systemer undlades og eksisterende løsninger optimeres. Udvalg: Økonomiudvalget Område: Center for HR, Økonomi & IT/ IT & Digitalisering Funktion: Med dette forslag undlades udskiftning af eksisterende IT-systemer. Kommunens telefonsystem fastholdes som telefoniløsning og der effektiviseres ved at bygges systemet ud med meget billige open source elementer. Ligeledes fortsætter brugen af kommunens styringssystem af mobiltelefoner og tablets Udgift Nettovirkning Den samlede årlige besparelse er kr. Gennemføres forslaget fortsættes med de to nuværende IT-system og med de ulemper dette har.

32 Lb. Nr. SSU-E - 1 Tilpasning af budgetramme efter regnskab 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget/Center for Sundhed & Pleje Område: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Funktion: I budgetprocessen til budget 2018, er der for Center for Sundhed & Pleje skelet til regnskabsresultatet for Center for Sundhed & Pleje havde på flere områder et mindre forbrug. Mindre forbruget er årsagsforklaret i bemærkningerne for regnskab På baggrund af resultatet i 2016 foreslås en tilpasning på 3,0 mio.kr. på Center for Sundhed & Plejes ramme. Tilpasningen forventes i 2018 udmøntet på områder under chef, samt på sosuelevområdet, hvor der i 2016 har været et mindre forbrug. Størrelsen på optaget af sosu-elever er fastsat i KKR. i 2016 var optaget lavt på grund af væsentlig færre ansøgninger til elevstillingerne. Der arbejdes intensivt på, at få optaget det antal elever, som Faxe Kommune er dimensioneret til. Tendensen de sidste par år har været, at der er et mindre forbrug på elevområdet. Udgift Nettovirkning Såfremt forslaget vedtages, kan det få konsekvens for Centerets samlede ramme til almindeligt drift.

33 Lb. Nr. SSU-E-2 Reduktion, udvikling, tiltag og forebyggelse Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget, Center for Familie, Social & Beskæftigelse Område: Botilbud Funktion: På Voksen/Handicapområdet afsættes der årligt et beløb til udvikling, tiltag og forebyggelse, såvel centralt som decentralt. Dette beløb reduceres med kr. Udgift Nettovirkning Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?

34 Lb. Nr. SSU-E-3 Ny aftale med VISP Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget, Center for Familie, Social & Beskæftigelse Område: Specialpædagogisk bistand til voksne Funktion: Faxe Kommune har en fælleskommunal aftale med Videncenter for special pædagogik (VISP). Aftalen har i 2017 været til forhandling for 2018 og årene frem. Forhandlings resultatet skal politisk godkendes, men der skønnes et mindreforbrug som angivet nedenfor. Udgift Nettovirkning Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?

35 Lb. Nr. SSU-E-4 Reducere Handicaprådets budget til mærkningsordning Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget, Center for Familie, Social & Beskæftigelse Område: Botilbud Funktion: Ved budgetlægning for 2015 blev der afsat midler til Handicaprådet til etablering/udbygning af mærkningsordning. Dette budget foreslås reduceret med kr. således at der resterer ,- kr. årligt til vedligeholdelse af eksisterende mærkninger. Udgift Nettovirkning Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?

36 Lb. Nr. BESK-E-1 Danskuddannelse Udvalg: Beskæftigelsesudvalget, Center for Familie, Social & Beskæftigelse Område: Integration Funktion: Danskuddannelsen på integrationsområdet er netop nu i udbud og har gennemgået et meget dybdegående arbejde. Der skønnes en besparelse på 1,0 mio. kr. årligt fra Den endelige besparelse afhænger af udbudsresultatet. Udgift Nettovirkning Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?

37 Lb. Nr. BESK-E-2 Rammetilpasning beskæftigelsesområdet Udvalg: Beskæftigelsesudvalget, Center for Familie, Social & Beskæftigelse Område: Center for Familie, Social & Beskæftigelse Funktion: Alle Med henvisning til regnskabsresultat for 2016 mindreforbrug på ca. 22,0 mio. kr. foreslås der en rammetilpasning af budget 2018 og overslagsårene. Udgift Nettovirkning Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?