Budget 20 Budget Budgetmappe Bind 1

Transkript

1 Budget 2015 Budget Bind 1 Budgetmappe

2

3 Forord Budget 2015 Et investeringsbudget Faxe Kommune har en sund økonomi. Vi har igennem flere år haft succes med at holde vores driftsbudgetter, og vi har tilmed haft mulighed for at spare lidt op. Det betyder, at vi i modsætning til mange andre kommuner, nu har en solid likviditet. De gode forhold er ikke kommet af sig selv. De skyldes primært, at vi har ansvarlige medarbejdere, en stram styring, og at vi arbejder med realistiske budgetter. Derudover har vi fået en organisationsstruktur med færre chefer og direktører, der er effektiviseret på ældreområdet, og på skole- og dagtilbudsområdet har vi tilpasset vores struktur til de faldende børnetal. Nu gælder det derfor om at investere i fremtiden: Flere borgere og mere erhverv skal sikre større skatteindtægter og flere arbejdspladser. Derfor har vi med Budget 2015 sat penge af til at markedsføre vores kommune bedre både indenfor bosætning, erhverv (med vores nye erhvervspark ECO Valley) og på turismeområdet, hvor vi indgår et tæt samarbejde med Næstved, Vordingborg og Stevns kommuner. Samtidig vil vi prioritere udvidede åbningstider i vores daginstitutioner, tolærerordninger i indskolingen, et rehabiliteringscenter for ældre, og på skoleområdet arbejder vi med at inddrage både musikskole, forenings- og erhvervsliv i den nye skolereform. Alt sammen tiltag, der skal gøre Faxe Kommune til et attraktivt område at etablere sig i. Et andet vigtigt indsatsområde i Budget 2015 er vores kommunale bygningsmasse. Her er der sat 50 mio. kr. af fordelt med 25 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 16 til at investere i bedre rammer. Dårlige ejendomme skal rives ned, lokaler skal udnyttes bedre og vores udenomsarealer skal have et løft. Det ventes at give en besparelse på drift og vedligeholdelse på op mod 12 mio. kr. om året. Det vil blive en omfattende proces faglige og økonomiske forhold skal afdækkes, og de berørte brugere, bestyrelser og medarbejdere vil blive hørt og involveret undervejs. Budget 2015 er dermed en solid investering i fremtiden. Flere borgere, mere turisme, en sund erhvervsudvikling og bedre ejendomme skal sikre ny vækst og dynamik. Det er et godt fundament for en positiv udvikling i Faxe Kommune. Med venlig hilsen Knud Erik Hansen Borgmester 1

4 2

5 Indhold Budgettets funktion 5 Generelle bemærkninger 7 Hovedoversigt 21 Sammendrag 25 Investeringsplan 30 Takstblad 32 Bevillingsoversigt 46 Budgetforlig

6 Indhold 4

7 Budgettets funktion Budgettets funktion Der er en række bestemmelser om, hvordan de kommunale budgetter skal opstilles, hvilke poster de skal omfatte m.v. Disse formkrav skal ses i sammenhæng med de forskellige opgaver, som budgettet skal løse. Der skelnes i reglen mellem den finansielle opgave, den bevillingsmæssige opgave og informationsopgaven. Den finansielle opgave At budgettet har en finansiel funktion vil sige, at budgettet ikke alene indeholder en oversigt over kommunens udgifter, men også en angivelse af, hvordan de samlede udgifter skal finansieres. Budgettet er således udtryk for en samlet afvejning af udgiftsønsker over for skatteudskrivning og de øvrige indtægtsmuligheder. Kommuneskatten kan ikke sættes op i løbet af året, og der er ligeledes fastsat restriktioner vedrørende kassekredit og lånoptagelse. Budgettets finansielle funktion spiller derfor en mere central rolle for kommunerne, end det eksempelvis er tilfældet i private virksomheder. Den bevillingsmæssige opgave Ifølge den kommunale styrelseslovs 40, stk. 1, angiver de poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved budgetvedtagelsen har taget bevillingsmæssig stilling, den bindende regel for næste års kommunale forvaltning. Bevillingsangivelsen i budgettet er således udtryk for den af kommunalbestyrelsen vedtagne fordeling af de økonomiske ressourcer mellem de forskellige kommunale opgaveområder. Budgettet angiver dermed størrelsen af det spillerum, som kommunalbestyrelsen har delegeret til de respektive bevillingshavere i Faxe Kommune de respektive fagudvalg. Den informationsmæssige opgave Budgettet retter sig som informationskilde mod kommunens borgere, leverandører, ansatte med flere samt mod de centrale myndigheder. De centrale myndigheder indsamler budgetdata med henblik på at opgøre det samlede ressourceforbrug i den kommunale sektor. Det er blandt andet med henblik på denne dataindsamling, at der er indført fælles budgetterings- og konteringsregler, som er obligatoriske for alle kommuner. Som et særligt aspekt af informationsopgaven indgår, at budget og budgetforslag skal være velegnede redskaber for politikerne i forbindelse med beslutninger om den økonomiske prioritering. Denne prioriteringsopgave er blandt andet søgt tilgodeset ved, at kontoplanen så vidt muligt er opbygget, så beløb til sammenhængende formål optræder samlet. Bevillingsbeføjelse Bevillingsbeføjelsen er hos byrådet. Det vil sige, at ingen uden byrådets godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der ligger uden for budgettets økonomiske og aktivitetsmæssige rammer. Byrådet kan dog delegere kompetencen til at godkende omplaceringer - det vil sige situationer hvor en positiv tillægsbevilling modsvares af en tilsvarende negativ bevilling - til Økonomiudvalget. Bevillingsniveau Ved budgettets vedtagelse fastsætter byrådet de økonomiske rammer for den enkelte bevilling. For 2015 meddeles hvert fagudvalg en nettobevilling vedrørende driften og et rådighedsbeløb vedrørende anlæg. Inden for driftsbevillingen kan det enkelte fagudvalg foretage omplaceringer, blot må bevillingsrammen ikke ændres. Der skal dog tages hensyn til specielle bindinger på enkelte budgetkonti, således at disse ikke ændres uden byrådets godkendelse. Specielle bindinger er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger for de enkelte politikområder. 5

8 Budgettets funktion Anlægsbevillinger vedtages af byrådet og intet anlægsarbejde må igangsættes, før byrådet har godkendt anlægsprojektet. Til et anlægsprojekt skal der gives både en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet er de til projektet afsatte budgetbeløb. Rådighedsbeløbene for de enkelte år skal frigives af Byrådet, inden afholdelse af udgifter/oppebæring af indtægter i det aktuelle finansår. Budgetmateriale Budgetmaterialet består af: Generelle bemærkninger Hovedoversigt Sammendrag Investeringsoversigt Takstoversigt Bevillingsoversigt Specielle bemærkninger (særskilt hæfte) 6

9 1. Budgetudarbejdelsen Generelle bemærkninger Første skridt i budgetprocessen var godkendelse af årets budgetvejledning i Økonomiudvalget i marts Rammerne for budgetlægningen blev lagt i marts 2014, hvor Økonomiudvalget blev forelagt en første vurdering af udfordringerne for Der var en udfordring på knap 52 mio. kr. i forhold til at få budgettet i balance. En af årsagerne hertil er, at kommunen forventer at opleve en befolkningstilbagegang fra 2014 til Det faldende folketal medfører færre indtægter i form af skatter og tilskud. Endelig kan nævnes den demografiske udfordring med færre borgere i den erhvervsaktive alder samtidig med flere ældre borgere over 65 år. Økonomiske målsætninger Byrådet drøftede og godkendte på Byrådsmødet i marts 2013 nedenstående økonomiske målsætninger for Faxe Kommune: Der tilstræbes et overskud på driften på 125 mio. kr., således at der er mulighed for at finansiere afdrag på gæld og et anlægsbudget på 75 mio. kr. om året Der tilstræbes et overskud på det skattefinansierede område på 5 mio. kr., således at det er muligt at henlægge et beløb hvert år til at styrke kassebeholdning og likviditet Det tilstræbes, at den langfristede gæld nedbringes til 400 mio. kr. ved udgangen af 2017 og yderligere til 350 mio. kr. ved udgangen af 2020, med det formål at begrænse udgifterne til renter og afdrag Det tilstræbes, at kassebeholdningen skal styrkes, og mindst udgøre 50 mio. kr. ved udgangen af 2017, og 75 mio. kr. ved udgangen af 2020 Det tilstræbes, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal styrkes, og mindst udgøre 100 mio. kr. ved udgangen af 2017, og 150 mio. ved udgangen af og 2015 er overgangsår, hvor de økonomiske målsætninger indfases over to år. På baggrund af den betydelige ubalance i 2015 og frem samt med udgangspunkt i de vedtagne økonomiske målsætninger indledtes budgetarbejdet i foråret. Der blev igangsat budgetanalyser på udvalgte områder samt et arbejde med at udarbejde reduktionsforslag til politisk prioritering. Derudover udarbejdede direktionen et forslag til en anlægsplan, som var i overensstemmelse med de økonomiske målsætninger. De i budgetoplægget indarbejdede reduktionsforslag fremgår af oversigten reduktionsforslag, som ses i afsnit 4.4. I afsnit 4 kan ligeledes ses de øvrige forslag/ændringer, som er indarbejdet i budgettet. Der er i budgettet foretaget reguleringer som følge af den demografiske udvikling på børnepasnings-, skole- og ældreområdet. Der er beregnet demografi på baggrund af de samme demografimodeller, som blev anvendt ved budgetlægningen for 2013 og Derudover er der indregnet en negativ budgettilpasning på beskæftigelsesområdet med 8,6 mio. kr. på baggrund af en konkret vurdering af den forventede aktivitetsudvikling på området. Endvidere er indregnet et løft på sundhedsområdet på 2,2 mio. kr. i 2015 samt en negativ budgettilpasning på 1,5 mio. kr. vedrørende den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet på baggrund af den forventede udgiftsudvikling i Faxe for Der blev i juni afholdt 1. budgettemadag for Byrådets medlemmer med henblik på at få drøftet budgettet i fællesskab, herunder betydningen af den indgåede aftale om kommunernes økonomi for I forlængelse af aftalen mellem KL og Regeringen omkring kommunernes økonomi i 2015 og udmeldingen af tilskud og udligning blev der til 2. budgettemadag i august forelagt en 7

10 Generelle bemærkninger revurderet balance for budget 2015 og overslagsårene. Balancen viste, at der manglede ca. 23 mio. kr. i forhold til at få budgettet i balance. Der blev på budgettemadagen foretaget yderligere drøftelser af henholdsvis drifts- og anlægsforslagene. Resultaterne heraf udgjorde udgangspunktet for budgetoplægget til 1. behandling. Der blev den 17. september indgået budgetforlig (kan ses i bilag 1). Aftalen omfatter i hovedtræk følgende: Skatterne forbliver uændrede Der er afsat 2,2 mio. kr. til løft på sundhedsområdet Der er afsat midler til implementering af folkeskolereformen Der er indregnet reduktionsforslag på i alt 26,2 mio. kr. i 2015 og 36,6 mio. kr. i 2016 Budgettet på beskæftigelsesområdet er reduceret med 8,6 mio. kr. som følge af vedtagne reformer samt forventet udvikling på området Der er afsat et anlægsbudget på 72,2 mio. kr. i 2015 Heraf er afsat 25 mio. kr. til implementering af ejendomsstrategien. Derudover er der afsat midler til bl.a. ny organisering af tandpleje, etablering af nye plejeboliger, cykelstier og områdefornyelse i Haslev En forventet låneoptagelse på 7,3 mio. kr. Opfølgning på de økonomiske målsætninger Budgetoplægget medfører følgende resultat i forhold til de vedtagne økonomiske målsætninger: Tabel 1.1: Opfølgning på økonomiske målsætninger I mio. kr. Nr. Mål Målsætning Resultat af ordinær drift Min. 125 mio. kr. 102,8 70,4 70,3 62,5 2 Resultat af skattefinansieret og finansielt område Min. 5 mio. kr. -15,6-49,1-9,4-14,1 3 Langfristet gæld ult. året 4 Kassebeholdning ult. året Max. 400 mio. kr. i 2017 Max 350 mio. kr. i 2020 Min. 50 mio. kr. i 2017 Min. 75 mio. kr. i 2020 og frem 464,8 436,1 399,3 361,9 68,8 27,0 17,6 3,5 5 Likviditet jf. kassekreditreglen (gns. for året) Min. 100 mio. kr. i 2017 Min. 150 mio. kr. i 2020 og frem 145,9 125,0 120,3 113,2 2. Det samlede resultat 2.1 Skatter Skatterne fastholdes på 2014-niveau: Kommunal indkomstskat: 26,1 % Kirkeskat: 1,08 % Grundskyld: 26,13 Grundskyld af skovbrug / landbrug: 7,20 8

11 Generelle bemærkninger 2.2 Balance, skattefinansieret område (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr Finansiering Skatter 1.508, , , ,0 Tilskud og udligning 586,0 567,8 565,8 571,2 Finansiering i alt 2.094, , , ,1 Driftsudgifter Driftsudgifter 1.974, , , ,8 Renter 17,3 16,7 15,9 15,2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37,9 74,8 112,7 Resultat af ordinær drift 102,8 70,4 70,3 62,5 Finansielle poster Afdrag på lån 40,1 41,2 42,2 43,0 Finansforskydninger 6,1 5,4 2,0 2,0 Råderum i alt inden anlæg og lån 56,6 23,8 26,2 17,4 Anlægsudgifter Forslag til anlægsplan 72,2 72,9 35,6 31,6 Resultat af skattefinansieret og finansielt område -15,6-49,1-9,4-14,1 Låneoptagelse 7,3 7,3 0,0 0,0 Balance, total -8,3-41,8-9,4-14,1 Note: - = træk på kassebeholdning, + = styrkelse af kassebeholdning 3. Finansieringssiden Befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen er et væsentligt element i udarbejdelsen af skøn over kommunens skatteindtægter samt tilskud og udligning. I tabel 1 er vist befolkningsudviklingen fra 2012 og frem. Tabel 1: Befolkningsudvikling (egen befolkningsprognose) årige Hele befolkningen Det fremgår af tabel 1, at der forventes et faldende befolkningstal fra 2014 til 2016, hvorefter der sker en tilvækst. Antallet i den erhvervsaktive alder (17-64 år) er faldende i hele perioden der har været et fald på 470 personer, svarende til 2,2 pct. 9

12 Generelle bemærkninger En situation med befolkningstilbagegang har væsentlig betydning for kommunens indtægter i form af skatter og udligning, da hver mistet borger betyder en mistet indtægt på ca kr. i tilskud og udligning. Derudover betyder færre personer i den erhvervsaktive alder et faldende udskrivningsgrundlag og dermed kommunal skatteindtægt. Beregnet udskrivningsgrundlag for 2015 Ved en egen beregning af det skønnede udskrivningsgrundlag for 2015 er der taget udgangspunkt i Skats endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2012, som er fremskrevet til Fremskrivningen er som udgangspunkt foretaget ved brug af KL s skønnede vækstprocenter, som er udtryk for den landsgennemsnitlige forventning til udviklingen i indkomster, ledighed, fradrag mv. Derudover er foretaget befolkningsfremskrivning på baggrund af Danmarks Statistiks seneste befolkningsprognose. Statsgaranti eller selvbudgettering? Til beregning af den forventede indtægt fra tilskud og udligning er anvendt Økonomi- og Indenrigsministeriets model til egenberegning. Med udgangspunkt i det skønnede udskrivningsgrundlag for 2015, jf. beskrivelsen oven for, samt brug af kommunens egen befolkningsprognose, forventes ved valg af selvbudgettering et samlet provenu fra indkomstskatter samt tilskud og udligning på 1.959,6 mio. kr. i I beløbet vedrørende tilskud og udligning indgår alle de nye forudsætninger som følge af økonomiaftalen for 2015, herunder DUT-kompensation for nye opgaver og beskæftigelsestilskud til dækning af udgifter til de forsikrede ledige. Tabel 2: Sammenligning af provenu i 2015 ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti (I mio. kr.) Selvbudgettering Statsgaranti Forskel Indkomstskatter , ,8-34,3 Tilskud og udligning -621,1-586,0 35,1 I alt , ,8 0,8 Hvis kommunen i stedet for vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag, fås et samlet provenu på 1.958,8 mio. kr. Der er således kun en meget lille forskel i det samlede provenu ved de to modeller. Det fremgår af tabellen, at skatteindtægterne er 34,3 mio. kr. højere ved valg af statsgaranti. Til gengæld er indtægterne i form af tilskud og udligning 35,1 mio. kr. større ved valg af selvbudgettering. Baggrunden for, at tilskud og udligningsbeløbet er så meget større ved valg af selvbudgettering er, at der ved denne beregning er anvendt kommunens befolkningsprognose, hvor der i statsgarantiberegningen er anvendt Danmarks Statistiks befolkningsprognose. Kommunens egen befolkningsprognose har en mindre negativ befolkningsfremskrivning i forhold til Danmarks Statistik. Forventede indtægter fra indkomstskat samt tilskud og udligning Under forudsætning af at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2015, kan de forventede indtægter fra skatter samt tilskud og udligning opgøres til følgende for budgetperioden 2015 til 2018: 10

13 Generelle bemærkninger Tabel 3: Forventede indtægter i alt fra indkomstskatter samt tilskud og udligning (I mio. kr.) Indkomstskatter , , , ,7 Tilskud og udligning -586,0-567,8-565,8-571,2 I alt , , , ,9 4. Driftsudgifterne 4.1 Metoden Driftsudgifterne er fastsat efter følgende metode: Budgetoverslag 2015 i budget 2014 (fremskrevet til 2015-priser ud fra KL s PL-skøn juni 2014)) + Demografi + Lov- og cirkulæreprogram + Budgettilpasninger + Opprioriteringsforslag og øvrige driftsforslag - Reduktionsforslag + Tekniske korrektioner, omplaceringer, afledt drift af anlæg m.v. Budgetforslag Demografi Der er indregnet reguleringer i budgettet som følge af demografiske ændringer. Der beregnes ændringer i udgifterne, der skyldes ændringer i antallet af personer i de enkelte målgrupper. Der beregnes udgiftsændringer på de enkelte serviceområder under den forudsætning, at det nuværende serviceniveau over for den enkelte befolkningsgruppe fastholdes. Demografiberegningerne tager således ikke højde for eventuelle (kommende) ændringer i serviceniveauet. Der beregnes budgetvirkning af den demografiske udvikling på følgende områder: Dagpasning vedrørende de 0-2 og 3-5-årige Dagpasning vedrørende de 6-9-årige (fritidshjem og SFO)) Klubber vedrørende årige Skoleområdet Den kommunale tandpleje Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Ældreområdet (praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje) Træning og dagcentre Ændret metode til demografiregulering Til budget 2013 blev der udviklet en ny demografimodel på ældreområdet samt skoleområdet. På børnepasningsområdet er demografiberegningen foretaget på baggrund af den eksisterende model, da det vurderes at den beregnede demografi stemmer godt overens med den faktiske aktivitetsudvikling på dette område. Til budget 2015 er der anvendt samme demografimodeller som til budget 2013 og Befolkningsudviklingen I den nyeste befolkningsprognose fra 2014 fremgår det, at der forudsættes en negativ befolkningstilvækst fra 2014 til 2015 på 57 personer. Efter 2016 forventes igen en befolkningstilvækst. 11

14 Generelle bemærkninger Ses der på hele perioden 2014 til 2018 forventes en samlet befolkningstilvækst på 56 personer, jf. tabellen nedenfor: Tabel 4.2.1: Forventet befolkningsudvikling 2014 til Ændr år år år år år år over 75 år I alt Der forventes et væsentligt fald i antallet af 0-5-årige på 192 børn fra 2014 til 2018, svarende til knap 10 pct. Vedrørende børn i aldersgruppe 6-16 år forventes et fald på 278 børn frem til 2018, svarende til 5,5 pct. Antallet af borgere mellem 17 og 64 år forventes at falde med 247 personer frem til 2018, hvilket er et fald på 1,2 pct. i forhold til For borgere over 65 år forventes derimod en befolkningsfremgang på henholdsvis 7,6 pct. og 16,3 pct. for personer over henholdsvis 65 år og 75 år. Samlet set forventes der 773 flere borgere over 65 år i Beregnet budgetvirkning Beregningerne af den udgiftsmæssige virkning af befolkningsudviklingen er indregnet i budget og fremgår at tabellen nedenfor: Tabel Beregnet udgiftsvirkning for , fordelt på udvalg Børn og Familie Skoleområdet SFO/fritidstilbud Social- og sundhed I alt Den samlede udgiftsvirkning i 2015 er således -6,4 mio. kr. og -9,8 mio. kr. i Sammenholdes ovenstående ny beregning med det, som blev indregnet i budget fås: Tabel Ændring i budget i forhold til tidligere indregnet Børn og Familie Skoleområdet SFO/fritidstilbud Social- og sundhed I alt

15 Generelle bemærkninger I forhold til tidligere indregnet demografi er budgettet således reduceret med i alt 3,2 mio. kr. i 2015, 4,6 mio. kr. i 2016 og 7,0 mio. kr. i Fordeling af lov- og cirkulæreprogram (DUT) Når Folketinget og regeringen gennemfører regelændringer af bindende karakter for kommunerne, justeres det statslige bloktilskud svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne under ét af de nye regler. Justeringen benævnes i daglig tale DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip). Den samlede oversigt over folketingsårets lovændringer med kommunaløkonomiske konsekvenser kaldes lov- og cirkulæreprogrammet. Formålet med DUT er at sikre, at kommunerne får de nødvendige midler tilført, når regler af udgiftskrævende karakter skal udmøntes. DUT går dog begge veje når en kommunal opgave reduceres eller bortfalder, gøres bloktilskuddet tilsvarende mindre. DUT-midlerne indgår som en del af kommunernes samlede bloktilskud, der fastsættes i forbindelse med den økonomiske aftale med regeringen. DUT opgøres for kommunerne under ét. Faxe Kommunes andel udgør 0,62 pct. De enkelte lovændringer er fordelt ud på udvalg og afdelinger i oversigten over fordelingen af lov- og cirkulæreprogram. Tabel 4.3.1: Fordeling af lov- og cirkulæreprogrammet for på udvalg (i 1000 kr prisniveau) UDD UDD Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) Lovforslag L 195 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) UDD Lov nr. 2 af 26. december 2013 om finanslov for finansåret 2014 (Ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag) Uddannelsesudvalg i alt BFU BFU Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudvikling på området Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) Børne- og Familieudvalg i alt

16 Generelle bemærkninger ØK ØK Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Lovforslag L 166 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) ØK ØK ØK ØK Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) Lov nr. 895 af 4. juli 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.) Lov nr af 26. december 2013 om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.) Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer (Råstofloven) Økonomiudvalg i alt SSU SSU SSU Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudvikling på området Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) SSU Styrket rehabilitering af kræftpatienter SSU Regulering af kommunal medfinansiering vedr. sundhedsvæsenet Social- og Sundhedsudvalg i alt BESK Lovforslag L 183 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Beskæftigelsesudvalg i alt I alt lov- og cirkulæreprogram Noter: 1) Poster, som ikke indeholder reguleringer i er ikke medtaget 2) Lov- og cirkulære dækker kun I 2018 er beløbene derfor indsat med samme beløb som

17 Generelle bemærkninger 4.4 Prioriteringsforslag drift Af tabellerne til fremgår hvilke prioriteringsforslag, der er indregnet i budget Alle beløb er i 1000 kr. og i 2015-pris- og lønniveau Indarbejdede budgettilpasningsforslag ØK Arkiveringsversioner af ESDH-systemer ØK Tilpasning af indtægt for byggesagsgebyr SSU Overgange fra Børne- til Voksenområdet SSU Medfinansiering på sundhedsområdet Budgettilpasning i alt BESK Tilpasning beskæftigelsesområdet SSU Løft på sundhedsområdet I alt , Indarbejdede opprioriteringsforslag BFU Ekstra åbningstid - harmonisering af åbningstid ØK Omkostninger forbundet med rehabiliteringsteamet ØK Forlængelse af elevaftaler ved barsel ØK Business Faxe SSU Sosu-elever SSU Kørsel til specialiserede aflastningspladser, Faxe Sundhedscenter Opprioriteringsforslag i alt Indarbejdede øvrige driftsforslag UDD Forsøgsprojekt med andre aktører - musikskole mv UDD Holddeling og tolærerordning - indskolingen BFU Kørselspulje i forbindelse med kørsel til den kommunale tandpleje for børn og unge i alderen 0-18 år BFU Nedbringelse af ventetid på aflastningsfamilier EKU Turisme ØK Erhvervsbranding ØK Bosætningsstrategi ØK Brandkadetter SSU Forslag fra Handicaprådet SSU Hjerneskadekoordinator SSU Fjernelse af besparelser Paraplyen Øvrige forslag i alt

18 Generelle bemærkninger Flyttet fra anlæg til drift TMU Bygningsvedligeholdelse ØK Tv transmission fra byrådsmøder 321 SSU Digitalisering E-sundhed SSU Velfærdsteknologi I alt Indarbejdede reduktionsforslag TMU Reduktion i pulje til klimatilpasning TMU Indtægt fra miljøgodkendelser til landbrug TMU Ejendomsstrategi, udmøntningsforslag tilpasning af kommunens bygningsportefølje TMU Befordring optimering UDD Fritidshjem til SFO I UDD Fritidsklubber omlægges til SFOII UDD Juniorklubber omlægges til SFO III UDD Ungdomsklub aktivitet flyttes til Ungdomsskolen BFU Førslev Børnehus - besparelse ved lukning BFU Organisering af kommunal tandpleje BFU Kapacitetstilpasning på børneområdet i Faxe Kommune BFU Administrative ledelsesmæssige fællesskaber institutioner / skoler BFU Hurtigere overgange ved 18 år EKU Lukke biblioteksfilial i Dalby ØK Reduktion barselsudligningspulje ØK Kørselsgodtgørelse udbetales kun med lav takst ØK Besparelse på print og kopi ØK Gebyrer og andre indtægter ØK Reduktion af budgettilpasningspuljen SSU Nedbringelse af ventedage SSU Rammeaftale - reduktion 1,5 % BESK Jobsøgningskurser I alt

19 Generelle bemærkninger 4.5 Tekniske korrektioner Der er i budgetoplægget indarbejdet tekniske korrektioner. Ud over de tekniske korrektioner er indarbejdet bevillingsmæssige omplaceringer, som er balancemæssigt neutrale, idet de overføres fra en driftsbevilling til en anden. Tabel Indarbejdede tekniske korrektioner Teknik- og Miljøudvalget Bestillings- og udbudskontor for kommunal kørsel fra UDD til TMU (BY ) Klimaområdet fra ØKU til TMU (BY ) Gl. Næstvedvej 60 fra ØKU til TMU Udmøntning af indkøbsbesparelse, Hjemmearbejdspladser Udmøntning af indkøbsbesparelse, Bredbånd Udmøntning af indkøbsbesparelse, Telefoni og data Udmøntning af indkøbsbesparelse, Belysning (indkøb af elpærer mm) Kommunal kørsel BY Fordeling af budget vedr. sundhedscenter TEK.KOR.4, Kantinemoms Udgifter vedr. drift af Sundhedscenter fra CBF og CSP til CFE (udligning af resterende kr.) Drift af lokaler v/ Faxehallen (Prioriteringsforslag budget SSU-O-01) flyttes fra CFSP til CFE Besparelse Printerstrategi Betaling af netværk centraliseres (NIANET) Ejendomsdrift vedr. Terslev og Førslev aktivitetscentre flyttes fra SSU til CFE I alt Uddannelsesudvalget Bestillings- og udbudskontor for kommunal kørsel fra UDD til TMU (BY ) Klubber Budget fra BFU til UDD Udmøntning af indkøbsbesparelse, Hjemmearbejdspladser Udmøntning af indkøbsbesparelse, Bredbånd Udmøntning af indkøbsbesparelse, Telefoni og data Udmøntning af indkøbsbesparelse, Belysning (indkøb af elpærer mm) Udmøntning indkøbsbesparelse, Legetøj Terslev Børnehus Budget fra BFU til UDD Haslev Menigheds Daginstitutioner - budget fra BFU til UDD Pulje Kompensation 60-årsreglen skoleområdet TEK.KOR.3, Korrektion i forhold til regnskabsresultat Besparelse Printerstrategi Betaling af netværk centraliseres (NIANET) Ansættelse af tjenestemand - ungdomsskolen I alt

20 Generelle bemærkninger Børne- og Familieudvalget Klubber Budget fra BFU til UDD Udmøntning af indkøbsbesparelse, Hjemmearbejdspladser Udmøntning af indkøbsbesparelse, Bredbånd Udmøntning af indkøbsbesparelse, Telefoni og data Udmøntning af indkøbsbesparelse, Belysning (indkøb af elpærer mm) Udmøntning indkøbsbesparelse, Legetøj Udmøntning af indkøbsbesparelse, Bleer Terslev Børnehus Budget fra BFU til UDD Haslev Menigheds Daginstitutioner - budget fra BFU til UDD Fordeling af budget vedr. sundhedscenter Udgifter vedr. drift af Sundhedscenter fra CBF og CSP til CFE (udligning af resterende kr.) Besparelse Printerstrategi Betaling af netværk centraliseres (NIANET) I alt Erhvervs- og Kulturudvalget Omfordeling af budget Bibliotek - difference prisniveau ved indberetning Udmøntning af indkøbsbesparelse, Hjemmearbejdspladser Udmøntning af indkøbsbesparelse, Bredbånd Udmøntning af indkøbsbesparelse, Telefoni og data Udmøntning af indkøbsbesparelse, Belysning (indkøb af elpærer mm) TEK.KOR.1, Besparelse indarbejdet 2 gange Besparelse Printerstrategi Betaling af netværk centraliseres (NIANET) I alt Økonomiudvalget Udmøntning af indkøbsbesparelse, Hjemmearbejdspladser Indhentet indkøbsbesparelse Hjemmearbejdspladser - Indkøbsenheden Udmøntning af indkøbsbesparelse, Bredbånd Indhentet indkøbsbesparelse Bredbånd - Indkøbsenheden Udmøntning af indkøbsbesparelse, Telefoni og data Indhentet indkøbsbesparelse Telefoni og data - Indkøbsenheden Indhentet Indkøbsbesparelse Belysning (indkøb af elpærer mm) - Indkøbsenheden Indhentet indkøbsbesparelse Legetøj - Indkøbsenheden Indhentet indkøbsbesparelse Bleer - Indkøbsenheden Klimaområdet fra ØKU til TMU (BY )

21 Generelle bemærkninger Budget vedr. sundhedscenter TEK.KOR.5, Afsat pulje til dokumenterede merudgifter (implementering af skolereform) TEK.KOR.7, Politikerløn - manglende DUT-kompensation TEK.KOR.6, Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS) TEK.KOR.2, Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Besparelse Printerstrategi Betaling af netværk centraliseres (NIANET) Vedr. ophør af tjenestemand Ansættelse af tjenestemand - ungdomsskolen Gl. Næstvedvej 60 fra ØKU til TMU I alt Social- og Sundhedsudvalget Udmøntning af indkøbsbesparelse, Hjemmearbejdspladser Udmøntning af indkøbsbesparelse, Bredbånd Udmøntning af indkøbsbesparelse, Telefoni og data Udmøntning af indkøbsbesparelse, Belysning (indkøb af elpærer mm) Udmøntning af indkøbsbesparelse, Bleer Fordeling af budget vedr. sundhedscenter Udgifter vedr. drift af Sundhedscenter fra CBF og CSP til CFE (udligning af resterende kr.) Drift af lokaler v/ Faxehallen (Prioriteringsforslag budget SSU-O-01) flyttes fra CFSP til CFE Besparelse Printerstrategi Betaling af netværk centraliseres (NIANET) Vedr. ophør af tjenestemand Ejendomsdrift vedr. Terslev og Førslev aktivitetscentre flyttes fra SSU til CFE I alt Beskæftigelsesudvalget Udmøntning af indkøbsbesparelse, Hjemmearbejdspladser Udmøntning af indkøbsbesparelse, Telefoni og data Udmøntning af indkøbsbesparelse, Belysning (indkøb af elpærer mm) Fordeling af budget vedr. sundhedscenter Besparelse Printerstrategi Betaling af netværk centraliseres (NIANET) I alt Tekniske korrektioner i alt

22 Generelle bemærkninger 5. Anlægsudgifter Anlægsudgifter, som er indarbejdet i budgetforslaget, fremgår af investeringsoversigten 6. Pris- og lønskøn Faxe Kommune anvender KL s pris- og lønskøn til budgetlægningen. De seneste skøn er fra juni 2014 og fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 6.1 Pris- og lønudvikling (procentvis stigning fra året før) Priser 1,89 1,89 1,89 1,89 Løn 2,00 2,00 2,00 2,00 Pris og løn 2,0 2,0 2,0 2,0 Anlæg 1,3 1,3 1,3 1,3 20

23 Hovedoversigt Hovedoversigten, der er flerårig, (budgetår og 3 budgetoverslagsår) har til formål: At give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling for de kommende år At medvirke til løsningen af oplysningsopgaven overfor borgerne At give staten mulighed for, umiddelbart efter budgetvedtagelsen, at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Populært kan man sige, at pkt. F. skal finansiere pkt. A. E. Årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag opstilles prisniveaumæssigt efter følgende retningslinier: 1. Hovedkonto 0 6 (pkt. A. og B.) er angivet i 2013-priser (faste priser) 2. Hovedkonto 7 8 (pkt. C, D, E og F) er angivet i det skønnede prisniveau for de enkelte år (løbende priser). 3. For hvert af budgetoverslagsårene anføres under en særlig post pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0 6 for såvel udgifter som indtægter. Pris- og lønstigningerne vil svare til forskellen mellem hovedkonto 0 6 i løbende priser og faste priser. Oversigtens balance er således angivet i løbende priser. Da samtlige beløb er angivet i hele kr. kan der på grund af afrundinger opstå mindre differencer. 21

24 Hovedoversigt HELE KR. Hovedkonto 0-6: Faste priser Budget 2015 Budgetoverslag 2016 Hovedkonto 7-9: Årets priser Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER HERAF REFUSION TRAFIK OG INFRASTRUKTUR UNDERVISNING OG KULTUR HERAF REFUSION SUNDHEDSOMRÅDET SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V HERAF REFUSION FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT HERAF REFUSION B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR UNDERVISNING OG KULTUR SUNDHEDSOMRÅDET SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene) C. 07 RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER D. BALANCEFORSKYDNINGER E. AFDRAG PÅ LÅN A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto F. FINANSIERING OPTAGNE LÅN TILSKUD OG UDLIGNING SKATTER F. I ALT FINANSIERING BALANCE

25 Hovedoversigt HELE KR. Hovedkonto 0-6: Faste priser Hovedkonto 7-9: Årets priser Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER HERAF REFUSION 02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR 03 UNDERVISNING OG KULTUR HERAF REFUSION 04 SUNDHEDSOMRÅDET 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. HERAF REFUSION 06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT HERAF REFUSION B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR 03 UNDERVISNING OG KULTUR 04 SUNDHEDSOMRÅDET 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. 06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene) C. 07 RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER D. BALANCEFORSKYDNINGER E. AFDRAG PÅ LÅN A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto F. FINANSIERING OPTAGNE LÅN TILSKUD OG UDLIGNING SKATTER F. I ALT FINANSIERING BALANCE

26 Hovedoversigt 24 2

27 Sammendrag Sammendraget er flerårigt og omfatter budgetår samt tre overslagsår. Sammendraget svarer til hovedoversigten, blot er sammendraget delt op på udvalg. Endvidere er sammendraget mere udspecificeret til funktionsniveau. Alle beløb er i 1000 kr. 25

28 Sammendrag HELE kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser A. DRIFTSVIRKSOMHED Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Teknik- og Miljøudvalget Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsakt Sundhedsudgifter m.v Dagtilbud mv. til børn og unge Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Administrativ organisation Teknik- og Miljøudvalget i alt Uddannelsesudvalget Faste ejendomme Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkeoplysning og fritidsakt. mv Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Uddannelsesudvalget i alt Børn- og Familieudvalget Folkeskolen m.m Sundhedsudgifter m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Rådgivning Kontante ydelser Refusioner i alt Børn- og familieudvalget i alt Erhvervs- og Kulturudvalget Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed

29 Sammendrag HELE kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Folkeoplysning og fritidsakt. mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Refusioner i alt Erhvervs- og Kulturudvalget i alt Økonomiudvalget Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Redningsberedskab Folkeskolen mm Tilbud til ældre og handicappede (Ydelsesstøtte) Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer Økonomiudvalget i alt Social- og Sundhedsudvalget Faste ejendomme Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sundhedsudgifter m.v Tilbud t/ældre og handicappede Rådgivning Tilbud t/voksne m/særl. behov Kontante ydelser Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Refusioner i alt Social- og Sundhedsudvalget i alt Beskæftigelsesudvalget Faste ejendomme Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Tilbud til udlændinge Førtidspens. og pers. tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltn Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Administrativ organisation Refusioner i alt Beskæftigelsesudvalget i alt DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

30 Sammendrag HELE kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt B. ANLÆGSVIRKSOMHED Teknik- og Miljøudvalget Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Teknik- og Miljøudvalget i alt Børn- og Familieudvalget Sundhedsudgifter m.v Dagtilbud til børn og unge Børn- og Familieudvalget i alt Erhvervs- og Kulturudvalget Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Kulturel virksomhed Erhvervs- og Kulturudvalget i alt Økonomiudvalget Jordforsyning Faste ejendomme Administrativ organisation Økonomiudvalget i alt Social- og Sundhedsudvalget Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud t/voksne m. særlige behov Social- og Sundhedsudvalget i alt Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsforanstaltn Beskæftigelsesudvalget i alt ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT

31 Sammendrag HELE kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt C. RENTER Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld i øvr Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER A + B + C + D + E FINANSIERING Tilskud og udligning Skatter Forskydninger i langfristet gæld FINANSIERING I ALT Pristigninger vdr. hovedkonto BALANCE