INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2009 Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter 5-15 Udvalget for Undervisning og Kultur 17-103 Det Sociale Udvalg 105-128 Økonomiudvalget 129-139 Overførsler: Udvalget for Undervisning og Kultur 141 Det Sociale Udvalg 143-145 Økonomiudvalget 147-164 Spildevandsanlæg 165-169 Anlægsarbejder 171-178 Renter 179 Tilskud og udligning 180-181 Skatter 181-182 Forskydninger i likvide aktiver 183 Forskydning i gæld/tilgodehavende hos staten (pensioner mm) 184 Afdrag på lån og låneoptagelse 206 Odder Rådhus, november 2008
1 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 33 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 82 ha agerjord Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 5 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 28 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre De fleste ældreboliger er beliggende i nær tilknytning til plejecentrene Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Teknisk Afdeling Visitationen visiterer lejere til ældreboligerne Det er Teknisk Afdeling, der indgår lejeaftalerne og har den øvrige administration af lejeforholdene 82 ha agerjord er fordelt på 15 forpagtningskontrakter som administreres af Teknisk Afdeling I 2008 er der erhvervet yderligere 107 ha agerjord til byudvikling Jorden bortforpagtes indtil kommunen får brug for arealerne til byvæksten 1100000001 Udlejning af egne boliger 2977461 Malteseje, Rørthvej 180 Indtægter -276000 Skatter og afgifter 65000 Saksild, Blommevænget 400 Indtægter -12436 Iht kontrakt og prisindeks 2,7 ha matrnr 21b Saksild Snærildvej 178 og 228 Indtægter -178200 I ht Kontrakt og prisindeks 81 ha Skatter og afgifter 48600
2 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Ballevej 132 Indtægter -27500 I ht Kontrakt og prisindeks 5 ha Skatter og afgifter 3000 Vestermarken 9 Indtægter -27500 I ht Kontrakt og prisindeks 5 ha Skatter og afgifter 3000 Nygaard Tværvej 4 Indtægter -16500 I ht Kontrakt og prisindeks 3 ha Skatter og afgifter 1800 Bondesvadvej 202 Indtægter -18200 I ht Kontrakt og prisindeks 3,3 ha Skatter og afgifter 2000 Vestermarken 5 Indtægter -15400 I ht Kontrakt og prisindeks 2,8 ha Skatter og afgifter 1700 Gamle udstykninger Indtægter -8000 Iht kontrakt Odder Jagtf leje af matrnr 8 a Jagtleje matr nr 9 b, 8 a Odder Matrnr 9 dm Kysing
3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Ankjær, Odder Indtægter -9200 Iht kontrakt og prisindeks 1,23 ha matrnr 15 a Odder Skoleparken, Odder Indtægter -9200 Iht kontrakt og prisindeks 1,68 ha matrnr 21 a og 42 h Odder Stampmøllen, Odder Pt ingen lejer - udlånt t grønne foreninger Egholmvej 15, Odder Indtægter -52250 Matrnr 13 a Odder Schæferhundef Dansk Politih Del af 14, jagt Halling Østergård Indtægter -6270 Iht kontrakt og prisindeks Del af 5 em Halling, 1,5 ha Hundslund I, Langgade 5 B Indtægter -1672 Iht kontrakt og prisindeks 0,47 ha matrnr 7 e, Hundslund Hundslund II, Torupvej 29 Indtægter -3000 Iht kontrakt og prisindeks 7,61 tdl matrnr 1 a og 6 a Torup Fællesudgifter vedr faste ejendomme 1 Lønninger 331129 Løn t vicevært for de kommunale ejendomme 1 håndværker Årsværk i alt: 1,0
4 Teknisk Udvalg - serviceudgifter BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE Området dækker vedligeholdelse af kommunens ejendomme Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør i 2008 99714 kvm Tilgangen på 619 m2, skyldes køb af Vestermarken 5 og Malteseje Vedligeholdelsesmidlerne er i budget 2009 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af Teknisk Afdeling i samarbejde med institutionerne 1200000001 Bygningsvedligeholdelse (002205) 1988206 Bygningsvedligeholdelse rammebeløb udvendig 1988206 Rammebeløb vedr udvendig vedligeholdelse administreres af Teknisk Afdeling i samarbejde med institutionerne Bygningsvedligeholdelse indvendig Se budgetstørrelse under den enkelte institution
5 Teknisk Udvalg - serviceudgifter ØVRIGE SERVICEUDGIFTER Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder Rammebesparelse -250000 I forbindelse med budgetforliget 2009 er alle udvalg blevet pålagt en rammebesparelse på 250000 kr Denne rammebesparelse udmøntes efterfølgende af Teknisk Udvalg FRITID, BIBLIOTEK OG KULTUR -133746 1500000003 Tunø Teltplads (003235) -133746 Lønninger 94399 Normering: 0,3 årsværk VEJE OG GRØNNE OMRÅDER 25573888 1300000000 Driftscenteret, indtægter med skatmoms -37981 1300000001 Driftscenteret, Højmarkvej 10, Odder 13515827 Byrådets overordnede mål for Driftscentret er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved at pleje grønne områder at udføre anlægsarbejder Det er endvidere Driftscentrets ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer Personalefordelingen i budget 2009 - inkl markpersonale: 1 driftsleder 1 driftslederassistent 3 assistenter (inkl 1 medarbejder fra amtet) 1 mekaniker 1 plads- og lagermand 27,6 årsværk (inkl 4 medarbejdere fra amtet) 2 lærlinge Årsværk i alt 36,6
6 Teknisk Udvalg - serviceudgifter På Driftscentrets driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje Driftscentret udfører en lang række opgaver for kommunen bla vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen Disse skal jf kommunens konteringsregler bogføres på de udgiftsområder, hvor opgaven udføres Dette betyder, at der fra Driftscentrets budget overføres budgetbeløb svarende til den leverede ydelse Løn og administration (022201) 11156440 Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter Budgettet er i 2009 reduceret med 40000 kr indeholdt i budgetforliget 2009 som en del af beslutningen om at søndagsrengøring i midtbyen + rengøring af toiletter og sikring af blå flag udbydes i licitation Indvendig bygningsvedligeholdelse 16300 Offentlige toiletter (002510) 174827 Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter Indkøb og vedligeholdelse (002201) 1803439 Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg Nye byggemodninger (002202) Vedligeholdelsesarbejder (Driftscenter) 14100 1300000002 Veje og grønne områder 5026098 Grønne områder og naturpladser (002820) 571928 Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer Desuden arbejder til sikring af overholdelse af standarden for Blå flag, således at Blå flag klacificeringen kan opretholdes Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (003231) 390824 Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv Budget 2009 er incl 85000 kr flyttet fra U&K til vedligeholdelse af tennisbaner i oplandet Driftsbygninger og pladser (022205) Indtægter -97708 Stadepladser på Odder Torv Stadepladsleje for pølsevogn på Tinghusparkeringen Stadepladsleje på Odder Gågade
7 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Vejvedligeholdelse (022811) 3354844 Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner mv samt renholdelse af veje - daglig drift Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering Renovering af fortove: Langs kommuneveje er anlagt i alt ca 20 km Grusbelagte og ca 68 km flisebelagte fortove Afvandingsledninger, brønde mv Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde Der er i øjeblikket ca 4000 vejbrønde Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør Belægninger mv (022812) 905485 Området vedrører vejvedligeholdelsen, og skal ses i sammenhæng hermed 1300000003 Vintertjeneste (022814) 4359769 Snerydning og glatføregrusning 4359769 Driftscenteret forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd 1600000001 Parkeringsfond (022201) -66567 I henhold til byggeloven kan en bygherre, som ikke kan tilvejebringe parkeringsarealer på egen grund, opnå byggetilladelse på betingelse af, at der sker indbetaling til den kommunale parkeringsfond Bidraget til parkeringsfonden fastsættes af kommunalbestyrelsen som et beløb for hver parkeringsplads, grundejeren fritages for at tilvejebringe på egen grund
8 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 2000000001 Vejbelysning og signalregulering (022811) 2500043 Udgiften vedrører overvejende køb af gadelys hos Østjysk Energi, idet kommunen i 2007 solgte anlægget til selskabet, som fremover står for driften Kommunen har derfor ikke direkte udgifter til drift af gadelysanlæg, men køber ydelsen hos selskabet Af det samlede beløb anvendes ca 217000 kr til driften af Signalreguleringsanlæg 2100000001 Trafiksikkerhedsudvalg (022811) 26699 Til sikkerhedsfremmende arbejde anvendes ca 1,16 kr pr indbygger 2200000001 Teknisk afdeling Fælles (002820) 250000 I budgetforliget 2009 besluttedes det at søndagsrengøring i midtbyen + rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag udbydes i licitation
9 Teknisk Udvalg - serviceudgifter MILJØ 1478720 1300000002 Veje og grønne områder 295180 Vedligeholdelse vandløb (004871) 237941 Udgifterne dækker vandløbsvedligeholdelse for de tidligere kommunale vandløb 1701000001 Naturbeskyttelse 514343 Kommunen overtog pr 1 januar 2007 en lang række nye opgaver på naturområdet Udgangspunktet for varetagelsen er, at videreføre de intentioner og målsætninger, der er fastsat i det tidligere Århus Amts regionsplan som er ophøjet til landsplandirektiv Naturforvaltningsprojekter (003850) 293170 Udgifter til opgaver vedr beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder, herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver samt genopretningsprojekter og inddragelse af konsulentbistand Besparelse på 50000 kr i budgetforliget 2009 Natura 2000 (003851) 221173 Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for kommunen på naturområdet Det statslige miljøcenter igangsatte i 2007 arbejdet med Vand- og naturplanlægningen i henhold til Miljømålsloven med en Idé-fase som i 2008 følges op med forslag til en overordnet Natura 2000 med efterfølgende 6 mdr høringsperiode Besparelse på 50000 kr i budgetforliget 2009 1702000001 Miljøbeskyttelse -59716 Odder kommunes miljøpolitik beskriver, at Byrådet med sin politik på miljøområdet vil sikre, at udviklingen i kommunen sker på et bæredygtigt grundlag, som opfylder de nuværende behov uden at bringe de fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare Byrådet vil værne om miljøet så forurening af luft, jord og vand begrænses, forebygges og bekæmpes Udviklingen på området skal ske i samspil med sociale og økonomiske forhold
10 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Miljøforsikring, fælles formål (005280) 18113 Der er tegnet en miljøforsikring gennem Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab til dækning af udgifter til oprydning mv, i forbindelse med forureningsuheld, når det ikke er muligt at finde frem til forureneren, eller såfremt forureneren ikke kan betale Jordforurening (005281) -92000 Jordflytningsregulativ, indtægt Byrådet har den 101207 vedtaget at opkræve 10 kr pr ejendom, ca 9200 ejendomme, til dækning af udgifter ifm administrationen af anmeldepligten og jordflytningsregulativ Pålignes ejendomsskatten første gang i 2009 Vandindvinding (005286) Kommunen skal som myndighed foranledige, at der foretages de nødvendige analyser af private boringer og vandværker Analyse af vandprøver fra private brønde 14030-19019 Undersøgelse af grundvand Tunø 19160 Undersøgelse af grundvand på Tunø ifm grundvandsprojekt 1702000003 Miljøtilsyn, planlægning (0052) 431209 Udgifter til konsulentbistand til undersøgelser, tilsyn, kontrol og 108469 godkendelse af virksomheder, landbrug og svømmebade samt i forbindelse med jordforureningssager og akutte miljøuheld Miljøtilsyn Lossepladser Drift af overvågningsanlæg 189807 Der er løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser På Bredkær losseplads omfatter udgifter tillige bortskaffelse af perkolat (forurenet vand) som opsamles under lossepladsen samt vedligeholdelse af skov Besparelse på 100000 kr i budgetforliget 2009 Reduceret med yderligere 20000 kr iflg lov- og cirkulæreprogram Indsatsplanlægning indenfor grundvand Konsulentbistand 220708 Udgifter i forbindelse med indsatsplanlægning i 2008 Det forventes, at indsatsplan for det særlige drikkevandsområde ved Fillerup påbegyndes i 2008 Derudover er der deltagelse i koordinationsforum samt opkrævning af gebyrer
11 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Gebyrer for indsatsplaner -219241 Kommunen opkræver gebyr til indsatsplanlægning Gebyret fastholdes på 10 øre/m 3 Gebyret skal dække udgifterne til udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder, varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinationsforum og til vandforsyningsloven Gebyret kan ikke anvendes på andre områder Miljøtilsyn undersøgelser 36436 Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser i forbindelse med igangværende sager Gebyr -194161 Der opkræves et gebyr fra virksomheder og landbrug som skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med tilsyn godkendelse og andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og tilsyn efter lovens kapitel 9 Der opkræves gebyr efter den faktisk anvendte tid Projekter 63553 Foreninger og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter Teknisk Udvalg har godkendt, at der gives tilskud på kr 50000 til fortsættelse af kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer i Boulstrup-området samt at kampagnen videreføres i kommende års budgetter Området er kommunens største vandindvindingsområde Badevand, tilsyn og undersøgelser (005289) 126164 Udgift til analyseomkostninger for undersøgelse af badevandsprøver langs badestrandene i ht gældende regler 1703000001 Vandløbsvæsen, fælles formål (004870) 349058 Området vand dækker kommunens arbejde med grundvand, vandløb 449100 og søer samt badevand ved kysten Området er samlet ud fra helhedstankegangen som bla er udtrykt i vandrammedirektivet Fordeling af udgifter på de opgaver der pr 1 januar 2007 blev overført fra amtet til Odder Kommune er ikke i alle tilfælde fastlagt Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtigelser for kommunen på hele vandområdet, som omfatter grundvand og overfladevand (vandrammedirektivet) Omfatter tillige udgifter til projekter og konsulentbistand på området, herunder indsatsplaner for grundvand samt direkte udledning af spildevand Budgettet indeholder besparelse på 100000 kr iflg budgetforliget 2009
12 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 1903000002 Skadedyrsbekæmpelse (005591) -51355 Personale 45335 Løn til personale på Odder Spildevandscenter incl maskintimer Kloakrotter Udgift til giftindkøb til bekæmpelse af kloakrotter Bekæmpelsen foretages af personalet på Odder Spildevandscenter 33990 Landrotter Kontrakt med A/S Mortalin 230445 Indtægt - Byrådet har den 150590 besluttet, at udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten -360525
13 Teknisk Udvalg - serviceudgifter TRAFIK OG HAVNE 7475289 1300000005 Kollektiv trafik, fælles formål (023230) 59861 Anskaffelser 59861 Renovering af læskure, stoppestedsskilte mv Udskiftning af læskure 1400000001 Busdrift (023231) 6447379 Bybuskørsel 859164 Formålet er, at give Odder by s befolkning - specielt ældre mulighed for at blive transporteret til et mål i byen, såsom indkøb, aktivitetscentre, læge mv mod betaling Budgettet reduceres med 40000 kr i forbindelse med budgetforliget 2009 Antal daglige afgange nedsættes med 2 og det bliver gratis at benytte bybusserne Billetindtægter (bybusdrift) -208582 Handicapkørsel 832238 Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport Bidrag til trafikselskab 547267 Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden Dvs lokalruterne/skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel Iht lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne Statstilskud vedr bybusser - 21214 Skolebusdrift (032206) Formålet er at transportere befordringsberettige elever til og fra skole, at give ikke-befordringsberettigede elever mulighed for at købe egenbetalingskort (månedskort) til busserne til reduceret pris, samt at give lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling Kørslen er en åben servicekørsel, hvor kommunen er bestiller og regionens trafikselskab er udfører iht lov om kollektiv trafik Kommunen skal ligeledes, iht loven, betale til trafikselskabet de administrationsudgifter, som er forbundet med administrationen af kørslen i kommunen Bidrag til trafikselskabet er budgetteret under 023231 Busdrift
14 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Befordringsudgifter 4736711 Fjernelse af afgiftfritagelse af energiafgifter i kollektiv trafik på 270000 kr er indeholdt i budgettet Andre udgifter 45440 Til vedligeholdelse af billetteringsudstyr Kontorholdsudgifter 13536 Til annoncering mv Statstilskud til skolebusser - 34590 Betaling fra staten Salg af billetter -322592 Blå skolekort -122683 Enkeltbilletter, skolebørn / alm rejsende -199909 1400000002 Øvrig trafik, fælles formål (023230) 150165 VVM-undersøgelse 150165 Med byrådsbeslutning af 10092007 blev det besluttet, at Odder Kommune skulle deltage i et letbanesekretariat i fællesskab med øvrige berørte kommuner Samtidig tiltrådte Byrådet en fordelingsnøgle mellem de deltagende kommuner for deling af udgiften til sekretariatet Den indebar, at Odder Kommunes udgift i 2007 blev anslået til 150000 kr pr år fra 2009 og frem Såfremt de faktiske udgifter viser sig at blive højere end først antaget, kan kommunens udgift til sekretariatet derfor blive højere end budgetteret 1500000001 Færgefarten Tunøfærgen, m skatmoms (023233) 3529649 Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø Personale 2821741 1 skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods mv på færgeoverfarten Norm 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Udover selve lønnen har kommunen forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen
15 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Driftsmidler 398044 Statsafgiften, som refunderes, er indregnet i beløbet Vedligeholdelse 467434 Dokning Løbende vedligeholdelse Skatter, afgifter, forsikr, vandafledningsafgift 218509 Beløbet indeholder udgift til: Renovation og elforbrug på Hou Havn - forsikringer 1500000002 Tunø Havn (023540) -571292 Personale 420317 Normering: 1,3 årsværk Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods mv på færgeoverfarten er budgetteret under 023233 Tunøfærgen Skibsafgifter (lystbåde) -1056391 Lystbådeafgiften reguleres i henhold til takstregulativ Skibs- og havneafgift iøvrigt -214121 Havneafgift for Tunøfærgen Havneafgift fra fastboende for bådpladser Indtægter - salg af varmt vand -83705 Indtægten er fra brug af varmt vand i toiletbygningen 1510000000 Tunøfærgen -2140474
17 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Fritid, Bibliotek og kultur 26339101 3111000004 Ungdomsklubber (033876) 528099 Der er klubber i Odder, Gylling, Hou, Hundslund og Saxild jvf Byrådsbeslutning Klubberne har åbent i 24 uger pr sæson Klubberne fungerer som åbne klubber Løn Total timetal/lønsum 1897 344527 3111000005 Klub 10 14 årige (052516) 966378 Klubberne henhører under ungdomsskolens administration og har til huse på skolerne Der er oprettet klubber i: Gylling med anslået børnetal på 30 Hou med anslået børnetal på 50 Hundslund med anslået børnetal på 22 Saxild med anslået børnetal på 32 Ørting med anslået børnetal på 20 Randlev med anslået børnetal på 20 174 Personale Løn Klubtimer 5070 timer Mødevirksomhed 130 timer Fællesarrangementer 130 timer 5330 timer Vikar 1,5% 80 timer svarende til 2379 enheder 5410 timer Lønsum i alt incl ny løn, feriefridage, omsorgsdage 791936 Materiale og aktivitetsudgifter Leje af Hou Hallen 50631 Beskæftigelsesmaterialer 96219 Som en del af budgetforliget for 2008 er der budgetteret med forældrebetalt eftermiddagsmad 3111000006 Ungdomsskolen (033876) 2849678 Jfr lov om ungdomsskoler nr 411 af 13 juni 1990 og lovbek nr 886 af 13 september 2000 Overordnet målsætning Ungdomsskolen skal bibringe de unge almendannelse Det handler om de unges personlige udvikling, deres dygtiggørelse til samfundslivet - herunder opdragelse i demokrati
18 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Ungdomsskolen retter sig mod alle unge 14-18 årige i Odder Kommune, men har samtidig et særligt socialt sigte, dvs en særlig bevågenhed med hensyn til at sætte de unges problemer, virkelighed, behov og interessesfærer på dagsordenen Personale Administration Ungdomsskoleinspektør Viceinspektør Afdelingsleder Sekretær SSP-konsulent samt timer til udvikling og samarbejde 1,0 enheder 0,5 enheder 0,5 enheder 0,4 enheder 0,068 enhed Erhvervs- og uddannelseskonsulent 0,144 enhed er pr 1 august 2004 overført til Ungdommens Uddannelsesvejledning I forbindelse med budgetforliget for 2006 er der givet 250000 kr til en opnormering af ledelsen, samt 49800 til øget sekretærtid 1306956 Budgettet vedr E-klassen er fra 2007 placeret på funktion 032208 Undervisning Befolkningsprognosen pr marts 2003 anvendes i forbindelse med beregningen af antallet af undervisningstimer Jfr Lov om ungdomsskolen skal kommunalbestyrelsen sikre unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister Kommunalbestyrelsen kan efter indhentet udtalelse fra folkeoplysningsudvalget beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden og fastlægger på baggrund heraf (samt på baggrund af planen for ungdomsskolevirksomhed) ungdomsskolens indhold og omfang Forudsætninger: Befolkningsprognose marts 2003: 2003 2004 Gns 14 årige 241 292 267 15 årige 251 243 247 16 årige 265 251 258 17 årige 229 265 247 I alt 986 1051 1019
19 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Holdelever: amtsgennemsnit pr 1198 55,70% svarer til 568 elever hver elev deltager gennemsnitligt på 1,38 hold svarende til 784 holdelever Antal hold: gennemsnitlig deltagerantal på 12 65 hold Timer: hvert hold kører gennemsnitligt 40 timer pr sæson 2600 timer udvidet fra 112001 1088 timer 1106196 Lønsum i alt 2413152 I 2005 er der afsat 29000 kr til knallertparken sfa budgetforliget I forbindelse med budgetforliget for 2007 er betalingen for knallertkørekort forhøjet fra 70,00 kr til 200,00 kr I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der vedtaget en rammebesparelse på -214740 3501000001 Tilskud til Haller (003231) 5434587 Svømmehallen 4090943 Svømmehallen er pr 1 marts 2003 overgået som selvejende institution Tilskuddet blev fastsat til 4453700 På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende Der er overført 700300 kr til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender svømmehallen Selvejende/private haller: Der ydes fra 1999 tilskud til de 3 haller efter følgende kriterier jfr byrådsvedtagelse af 1531999: Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliter i tilknytning til udendørsaktiviteter Et særtilskud til Ørting Hallen For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner) Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende
20 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en evt senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice Tilskuddene fordelt således: Ørting Hallen Omklædning 17276 Særligt tilskud 167445 Stigende energiudgifter 16124 200845-12,36% momstilskud 178752 Odder Hallen, gammel hal Terminsydelser 790066 Omklædning 155689 Stigende energiudgifter 53188 Tilskud vedr Multihal 90566 1089509-12,36% momstilskud 969627 Hou-Hallen Terminsydelser 146685 Omklædning 56015 Stigende energiudgifter 11517 214217-12,36% momstilskud 190554 Hundslund-Hallen Stigende energiudgifter 5340-12,36% momstilskud 4712 NB Tilskudskonti er ud fra de af byrådet udstukne rammer NULSTILLET i forhold til prisfremskrivningder er dog fra 2001 indenfor kulturudvalgets område, herunder tilskud til haller afsat 100000 kr til fordeling til områder med stigende energiudgifter Beløbet er fordelt ud fra budgetterede udgifter i 2000/2001 på Hou-Hallen Ørting Hallen Hundslund-Hallen Odder Museum Lokalhistorisk Arkiv Fra budget 2008 er tilskudskontiene fremskrevet i forhold til KL s fremskrivningsprocenter
21 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 3502000001 Folkebiblioteker (033250) 6384680 Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilialer i Hundslund, Hou, Gylling og på Tunø Bibliotekerne i oplandet har en ugentlig åbningstid på to timer Hovedmål for Odder Bibliotek Bibliotekslovens krav om alsidighed, kvalitet og oplevelse lægges til grund for arbejdet Hertil føjes et ønske om at lytte til lånerne og deres ønsker og krav til biblioteket samt ajourføre tilbuddene i takt med udviklingen Den daglige service overfor borgerne kan opdeles i to hovedområder: formidling af henholdsvis information og oplevelse Personale Løn Bibliotekarer Ledende bibliotekar Afdelingsbibliotekar i voksenafdelingen Øvrige bibliotekarer Deltidsbibliotekarer Hundslund - udføres via hovedbibl (2 tugl) Tunø - 2 t ugl Hou - udføres via hovedbibl (2 t ugl) Gylling - udføres via hovedbibl (2 1/2 t) Budgettet for 2008 er reduceret med 150000 i perioden 2008 til 2011 som følge af etablering af ny skranke samt selvbetjeningsløsning Totalt 6067 enheder 2585991 Andet personale Kontorpersonale Totalt 4,879 enheder Pedel/teknisk serviceleder 22,5 ugl t = 0,608 enheder Andet personale 1826135 Rengøring 0,433 enheder 109807 Lønsum i alt incl ny løn, feriefridage, Vikar - kursus, ferier, sygdom
22 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 0,270 enheder 66655 Lønsum i alt incl ny løn, feriefridage, omsorgsdage 4588589 Bygninger, grunde og udennomsarealer 177529 Opvarmning Beregnet forbrug 94000 kwh 64080 El og vand Beregnet forbrug el - 52437 kwh 66246 Beregnet forbrug vand - 193 m3 3036 Fremmede lokaler 3455 Vedligeholdelse af grønne områder 24186 Indvendig bygningsvedligeholdelse 49900 Indkøb af bøger til børn og voksne 900568 Andre udlånsmaterialer 478990 Inventar 48208 Kulturelle arrangementer for børn og voksne 36775 Rammebesparelse -108469 I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der vedtaget en rammebesparelse på 100000 kr Indtægter Brugerbetaling -500033 Fotokopier -38247 Andre indtægter -8151 Teater (033562) 22870 Det opsøgende teater 1 forestilling for småbørn 1 forestilling for større børn 1 forestilling for unge 3503000001 Musikskole (033563) 1728216 Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole er at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, dvs deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence at fremme det lokale musikmiljø at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge Musikskolen flyttede i begyndelsen af 2008 til nye lokaler i Multihallen
23 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Kommunal musikskole og Odder Garden Personale Musikchef - 1,00 enheder med undervisningsforpligtelse på 0,25 Natpenge for undervisning efter kl 17, pt 16 t/uge Instrumentalundervisning 120 t/ugl i 36 uger 5745 lærerlønstimer Reduktion for undervisning efter kl 17, pt 16 t/uge Sammenspil Musikskolen: 4 t/ugl i 36 uger 191,52 lærerlønstimer Odder Garden: 2 t/ugl i 36 uger 95,76 lærerlønstimer Lederløn + lærerløn - idet 6781 enheder 2664702 Tillagt pr 11 2001 til nedsættelse af ventelisten instrumentalundervisningen 159193 Tillagt pr 11 2003 til nedsættelse af venteliste 209402 Lønudgifter i alt til beregning af statstilskud 3033297 Kontorassistent (12 t pr uge = 0,324 enheder) 118252 Lønsum i alt incl ny løn, feriefridage, omsorgsdage 3135308 Statstilskud - 412148 14,45% af lærerløn i 2007 (2771000 kr) (Oprindeligt fra staten fastsat til 25%) vil evt falde yderligere i 2008 I forbindelse med Budgetforliget for 2008 er det besluttet at nedsætte statstilskuddet med 25000 kr Elevbetaling - 1076664 33% af lærerløn + 25% I forbindelse med Budgetforliget for 2008 er det besluttet at nedsætte elevbetalingen med 150000 3504000001 Folkeoplysning (033872, 033873 og 033874)) 5736128
24 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Oplysningsforbund mv - pulje I (033872) Undervisning Pga lovændring pr 112003 reduceret til 742114 kommunalt løntilskud ved almen undervisning 1/3 ved handicapundervisning 7/9 ved instrumentalundervisning 5/7 Fremskrevet sfa budgetforliget for 2008 Betaling fra andre kommuner - 108262 Skønnet pba lovændring pr1januar 2003 Betaling til andre kommuner Skønnet pba lovændring pr1januar 2003 383355 I forbindelse med budgetforliget for 2008 og 2009 er budgettet forøget med 50000 kr pr år Foreninger, klubber mv (033873) Undervisning Beregnes fra tilskudsramme for aktiviteter (omregningsfaktor 1 til 3) Aktiviteter Medlemstilskud 464071 Tilskud til lederuddannelse 123273 Tilskud til særlige formål 30572 Tilskud til materialer = overført fra 003231 53714 Tilskud til eludgifter til lysanlæg 21777 693407 I forbindelse med budgetforliget for 2009 er medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse forøget med 12500 kr hver Kontoen til materialer er forøget med 20000 kr Lokaletilskud (033874) 4025514 Tilskud efter 28, voksne 36330 Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9%= 41759 kr Tilskud efter 24, børn og unge 3291044 Lovpligtigt tilskud pr time i haller I 2003 = 75% af 187,90 kr, øvrige lokaler 75% af 93,95 kr Der ydes fra 111998 90% af lokaleudgifter op til 6 aktivitetstimer pr medlem under 25 år til Ørting -,Odder-, Hundslund- og Hou-Hallen ud fra en timebetaling på 250/325 kr