Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet under overskriften "Styr på det specialiserede sociale område". Ledelsesinformationen er en kvartalsvis oversigt over den økonomiske udvikling på området i overensstemmelse med ønsker fra Byrådet samt Økonomiaftalen for 2010 mellem Regeringen og KL. Det specialiserede sociale område omfatter udgifter til børn, unge og voksne borgere med særlige behov. Byrådet har indenfor lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af området under hensyntagen til den samlede kommunale økonomi. Der kan blandt andet ske ved at have særligt fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Regeringen og KL er blevet enige om, at Byrådet hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigterne skal løbende drøftes i Byrådet. Ledelsesinformationen på det specialiserede sociale område er sammensat af informationer fra Voksen- og Sundhedsservice og Børne- og Familieservice. Ledelsesinformationen oplyser, hvor mange penge der gennemsnitligt bruges pr. pr. måned. På den baggrund beregnes de forventede samlede årlige udgifter til børn, unge og voksne borgere med særlige behov. Ledelsesinformationen udarbejdes i tilknytning til budgetkontrollerne. Evt. budgetmæssige korrektioner vil blive rejst via enkeltsager til politisk behandling. Til belysning af kompleksiteten og forskelligheden i disse sager kan ledelsesinformationen suppleres med beskrivelsen af et konkret sagsforløb. INDHOLD: Side Autoriseret oversigt 2 Udsatte børn og unge - summarisk 3 Udsatte børn og unge - specifik 5 Udsatte voksne og handicappede 9 1 af 11 Præsentation
Haderslev Kommune 09/31305 Lb.nr. 215147 Kvartalsoversigt til Byrådet Opgjort pr. 31. december 2010 - opdateret 17. januar 2011 Netto beløb opgjort excl. indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager - opgjort i 1.000 kr. Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Tekst Funktion Gruppering Budget 2010 F1 F2 F3 UDSATTE BØRN OG UNGE Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 05 25 17 1.367 1.566 2.432 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 05 28 20 76.635 63.639 61.755 Forebyggende foranstninger for bøn og unge 05 28 21 31.617 36.580 32.931 Døgninstitutioner for børn og unge 05 28 23 25.467 32.346 31.573 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 05 28 24 3.199 2.818 3.382 UDSATTE VOKSNE OG HANDICAPPEDE Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 05 32 32 002,003 21.144 20.759 18.813 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 05 32 33 003 47.827 29.603 30.898 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 05 32 35 001..004,008,091 6.601 6.949 6.601 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 05 35 40 11.241 12.092 11.979 Botilbud til med særlige sociale problemer 05 38 42 5.315 10.420 6.853 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 05 38 44 2.631 1.545 949 Behandling af stofmisbrugere 05 38 45 6.093 2.339 2.835 Botilbud for længerevarende ophold 108 05 38 50 107.157 130.352 129.356 Bolitbud til midlertidigt ophold 107 05 38 52 31.623 25.657 28.047 Kontakt- og ledsagerordninger 05 38 53 8.283 7.227 7.166 Beskyttet beskæftigelse 103 05 38 58 2.715 649 139 Aktivitets- og samværstilbud 05 38 59 42.808 40.064 38.222 Opgjort på Dranst 1 og 2, excl. Dranst 2 grp 001 2 af 11 Autoriseret oversigt
Familierådgivningen den 21. januar 2011 FORVENTEDE UDGIFTER - FAMILIERÅDGIVNINGEN KTO. 5 TABEL 1: Forventet udgift pr. år uden Forventet udgift pr. år med PLEJEFAMILIER OG OPHOLDSSTEDER, FORVENTET UDGIFT I ALT: FUNKTION 052820 197 2.044 12 65.640.172 59.826.959 Gennemsnitlig udgift pr. 333.199 303.690 Gennemsnitlig udgift pr. måned 26.729 24.362 Gennemsnitlig helårig udgift 320.749 292.343 FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER, FORVENTET UDGIFT I ALT: FUNKTION 052821 33.401.209 32.658.504 Heraf udgifter, hvor det ikke giver mening af beregne gennemsnit 16.129.989 16.124.381 Heraf udgifter hvor det giver mening af beregne gennemsnit 403 3.425 46 17.271.220 16.534.123 Gennemsnitlig udgift pr. 42.857 41.028 Gennemsnitlig udgift pr. måned pr. 926 886 Gennemsnitlig helårig udgift 11.111 10.637 DØGNINSTITUTIONER, FORVENTET UDGIFT I ALT: FUNKTION 052823 32 455 16 29.346.701 26.494.454 Gennemsnitlig udgift pr. 917.084 827.952 Gennemsnitlig udgift pr. måned 56.379 50.899 Gennemsnitlig helårig udgift 676.548 610.793 SIKREDE DØGNINSTITUTIONER, FORVENTET UDGIFT I ALT: FUNKTION 052524 0 2.574.660 2.978.160 FUNKTION 053232: Personlig og Praktisk hjælp Øvrige udgifter på 052821, hvor det ikke giver mening at beregne gennemsnit 2.303.135 1.933.210 LOVBUNDNE UDGIFTER: KONTANTHJÆLP, FORVENTET UDGIFT I ALT: FUNKTION 055772 24.725.272 12.362.636 I ALT FORVENTET UDGIFT - FAMILIERÅDGIVNING, TABEL 1 157.991.148 136.253.923 Budget inkl. 139.893.140 139.893.140 Forventet mer/mindreforbrug 3.639.217 3 af 11 Børn og unge - summarisk
Forventet udgift pr. år uden Forventet udgift pr. år med FORVENTEDE UDGIFTER - FAMILIERÅDGIVNINGEN KTO. 5 Bemærkninger: Tabel 1 vedrører alle Familierådgivningens kto. 5 udgifter (inkl. handicapudgifter som opgjort isoleret i tabel 3). Familierådgivningen er en afdeling under Familieafdelingen. Funktionerne 052821 og 052823 indeholder også institutionerne Familiehuset og døgninstitutionen Helsehjemmet, som ikke er en del af Familierådgivningen men selvstændige institutioner omfattet af reglerne om økonomisk decentralisering. Der er budgetteret med netto knap 9 mio. kr. på Familiehuset. Helsehjemmets budget er et takstfinansieret 0-budget, dvs. de budgetterede indtægter svarer til de budgetterede udgifter. Helsehjemmet har både børn anbragt fra andre kommuner og fra Haderslev kommune. Den udgift Haderslev Kommune betaler via Familierådgivningen indgår som en del af funktopm 052823 i tabel 1. Endvidere er der på funktion 052821 statsfinansierede projekter (Efterværn, Kifa) som der skal laves et selvstændigt regnskab på /afregning i forhold til aftaler med ministeriet og ikke indgår i oversigten. På 052524 er udgiften til Sikrede Døgninstitutioner en "forsikringspræmie" hvor alle kommuner og staten deler udgifterne ud fra fordelingsnøgler som indbyggere, social belastningsgrad og unge mellem 15-17 år. Udgifterne på 055772 er lovbundne udgifter og følger samtidig gældende procedure for opfølgning på lovbundne områder. TABEL 2 OMRÅDER MED 100 PROCENT REFUSION Områder hvor udgiften refunderes af andre kommuner eller staten Funktion 052820: 001 Plejefamilier( 66, stk 1, nr.1) -andre kommuner betaler udgiften 16 175 11 0 0 003 Opholdssteder ( 66 stk.1.nr.4) -andre kommuner betaler udgiften 6 101 17 0 0 004 Kost- og efterskoler( 66, stk.1. nr.4) -andre kommuner betaler udgiften 1 12 12 0 0 005: Eget værelse, kollegier e.lign. ( 66, stk 1. nr. 3)- andre kommuner betaler udgiften 13 8 1 0 0 I 520 35 296 7 0 0 Funktion 052821: 521, gr. 001: Konsulentbistand til flygtninge (100 pct. Statsrefusion) 2 19 9 0 0 TABEL 3: ER EN DEL AT TABEL 1 MEN VEDRØRER ISOLERET SET BØRN OG UNGE MED HANDICAP 88 1.062 12 30.969.387 28.146.218 Gennemsnitlig udgift pr. 351.925 319.843 Gennemsnitlig udgift pr. måned 29.175 26.516 Gennemsnitlig helårig udgift 350.101 318.186 Bemærk! - Gennemsnitsugiften varierer fra ca. 200.000 kr. på 521 til ca. 600.000 kr. på 523 - De lovbundne udgifter på 572 er ikke en del at tabel 3 4 af 11 Børn og unge - summarisk
Familierådgivningen den 21. januar 2011 pr. funktion, FORVENTEDE UDGIFTER - FAMILIERÅDGIVNINGE 31/12 2009 Tilgang Afgang i Forventet udgift pr. år uden Forventet udgift pr. år med TABEL 1: FUNKTION 052820: PLEJEFAMILIER OG OPHOLDSSTEDER 001 Plejefamilier 135 18 16 137 1.543 86 45.136.188 45.136.188 002 Netværksfamilier 8 4 3 9 111 28 1.134.256 1.134.256 003 Opholdssteder 23 5 10 18 176 35 11.999.445 11.224.770 004 Kost- og efterskoler 7 3 0 10 19 6 1.613.036 1.613.036 005: Eget værelse, kollegier e.lign. 13 16 11 18 139 9 1.627.786 1.627.786 006: Skibsprojekter 0 0 0 0 0 0 0 007: Udgifter til advokatbistand 5 0 0 5 0 97.879 97.879 092 Betaling (egenbetaling) 0 0 0 0-1.006.955-1.006.955 I forventet udgift på funktion 052820 191 46 40 197 1.988 43 61.755.584 59.826.959 Gennemsnitlig udgift pr. 1.342.513 1.300.586 Gennemsnitlig udgift pr. måned 31.066 30.096 Gennemsnitlig helårig udgift 372.789 361.147 FUNKTION 052821: FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemm 0 0 0 0 0 0 0 004: Døgnophold for både barnet/den unge og foræl 0 4 1 3 17 4 1.791.682 1.427.554 005: Aflastningsordninger 90 31 17 104 2.398 77 9.373.875 9.373.875 006: Personlig rådgiver 21 1 9 13 175 175 491.802 491.802 007: Fast kontakt for barnet og/eller den unge 32 23 24 31 388 17 3.254.078 3.254.078 008: Fast kontakt for hele familien 5 3 0 8 101 34 1.136.765 1.136.765 009: Formidling af praktikophold hos en offentlig elle 6 0 0 6 0 49.729 49.729 013: Støtte til forældremyndighedens indehav 22 12 5 29 347 29 800.320 800.320 I 176 74 56 194 3.425 46 16.898.251 16.534.123 Gennemsnitlig udgift pr. 228.355 223.434 Gennemsnitlig udgift pr. måned pr. 4.934 4.827 Gennemsnitlig helårig udgift 59.206 57.930 Øvrige udgifter på 052821, hvor det ikke giver mening at beregne gennemsnit 001: Konsulentbistand 10 4 3 11 1.126.372 1.120.764 003: Familiebehandling eller behandling af barnets/ 0 0 0 0 8.329.397 8.329.397 007- Kontaktkorps - bliver fordelt pr. barn sidst på året. 31 3.786.661 3.786.661 010: Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning 93 37 39 91 165.016 165.016 011: Økonomisk støtte ifbm. foranstalninger eller som 65 8 4 69 2.057.826 2.057.826 012: Støtte mhp.at undgå anbringelse, at fremskynd 51 38 0 38 664.717 664.717 219 118 46 209 I 16.129.989 16.124.381 I forventet udgift på funktion 052821 395 192 102 403 33.028.240 32.658.504 5 af 11 Børn og unge - specifik
pr. funktion, FORVENTEDE UDGIFTER - FAMILIERÅDGIVNINGE 31/12 2009 Tilgang Afgang i Forventet udgift pr. år uden Forventet udgift pr. år med FUNKTION 052823: DØGNINSTITUTIONER 001: Døgninstitutioner for børn og unge med betydel 8 4 5 7 102 26 11.850.345 9.585.626 002: Døgninstitutioner for børn og unge med sociale 17 24 16 25 353 15 17.496.356 16.908.828 I forventet udgift på funktion 052823 25 28 21 32 455,46 16 29.346.701 26.494.454 Gennemsnitlig udgift pr. 1.048.096 946.230 Gennemsnitlig udgift pr. måned 64.433 58.171 Gennemsnitlig helårig udgift 773.197 698.049 FUNKTION 052524: SIKREDE DØGNINSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE I forventet udgift på funktion 052824, forsikringspræmie til plads 3.381.660 2.978.160 FUNKTION 053232: Personlig og Praktisk hjælp Øvrige udgifter, hvor det ikke giver mening at beregne gennemsnit 1.933.210 1.933.210 FUNKTION 055772: LOVBUNDNE UDGIFTER: KONTANTHJÆLP I forventet udgift: Ydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne / tabt arbejdsfortjeneste 24.725.272 12.362.636 I ALT FORVENTET UDGIFT - FAMILIERÅDGIVNING, TABEL 1 141.788.519 136.253.923 Budget inkl. 139.893.140 139.893.140 Forventet mer/mindreforbrug, indgår i budgetkontrollerne 3.639.217 Bemærkninger til tabel 1: Tabel 1 vedrører alle Familierådgivningens kto. 5 udgifter (inkl. handicapudgifter som opgjort isoleret i tabel 3). Familierådgivningen er en afdeling under Familieafdelingen. Funktionerne 052821 og 052823 indeholder også institutionerne Familiehuset og døgninstitutionen Helsehjemmet, som ikke er en del af Familierådgivningen men selvstændige institutioner omfattet af reglerne om økonomisk decentralisering. Der er budgetteret med netto knap 9 mio. kr. på Familiehuset. Helsehjemmets budget er et takstfinansieret 0-budget, dvs. de budgetterede indtægter svarer til de budgetterede udgifter. Helsehjemmet har både børn anbragt fra andre kommuner og fra Haderslev kommune. Den udgift Haderslev Kommune betaler via Familierådgivningen indgår som en del af funktopm 052823 i ovenstående oversigt. Endvidere er der på funktion 052821 statsfinansierede projekter (Efterværn, Kifa) som der skal laves et selvstændigt regnskab på /afregning i forhold til aftaler med ministeriet og ikke indgår i oversigten. På 052524 er udgiften til Sikrede Døgninstitutioner en "forsikringspræmie" hvor alle kommuner og staten deler udgifterne ud fra fordelingsnøgler som indbyggere, social belastningsgrad og unge mellem 15-17 år. Udgifterne på 055772 er lovbundne udgifter og følger samtidig gældende procedure for opfølgning på lovbundne områder. 6 af 11 Børn og unge - specifik
pr. funktion, FORVENTEDE UDGIFTER - FAMILIERÅDGIVNINGE 31/12 2009 TABEL 2: Tilgang Afgang i Forventet udgift pr. år uden Forventet udgift pr. år med OMRÅDER MED 100 PROCENT REFUSION Områder hvor udgiften refunderes af andre kommuner eller staten Funktion 052820: 001 Plejefamilier( 66, stk 1, nr.1) -andre kommuner betaler udgift 16 175 11 0 0 003 Opholdssteder ( 66 stk.1.nr.4) -andre kommuner betaler udg 6 101 17 0 0 004 Kost- og efterskoler( 66, stk.1. nr.4) -andre kommuner betale 1 12 12 0 0 005: Eget værelse, kollegier e.lign. ( 66, stk 1. nr. 3)- andre komm 11 8 1 0 0 34 296 41 0 0 Funktion 052821: 001: Konsulentbistand til flygtninge (100 pct. Statsrefusion) 2 19 9 0 0 7 af 11 Børn og unge - specifik
pr. funktion, FORVENTEDE UDGIFTER - FAMILIERÅDGIVNINGE 31/12 2009 TABEL 3: Tilgang Afgang i Forventet udgift pr. år uden Forventet udgift pr. år med Oversigt over HANDICAPOMRÅDET på funktionerne 520-523 (isoleret set) Handicapområdet (tabel 3) er også en del af tabel 1. Funktion 052820 001 Plejefamilier 24 273 11 8.955.175 8.955.175 002 Netværksfamilier 1 14 14 268.535 268.535 003 Opholdssteder 5 44 9 2.807.021 2.772.730 004 Kost- og efterskoler 1 19 19 333.311 333.311 I funktion 520 gr. 001-004 31 350 53 12.364.042 12.329.752 Gennemsnitlig udgift pr. 398.840 397.734 Gennemsnitlig udgift pr. måned 7.501 7.480 Gennemsnitlig helårig udgift 90.006 89.757 Funktion 052821 I funktion 521: Gr. 005 Aflastning 48 610 13 6.755.000 6.755.000 Gennemsnitlig udgift pr. 140.729 140.729 Gennemsnitlig udgift pr. måned 11.083 11.083 Gennemsnitlig helårig udgift 132.994 132.994 Funktion 052823 I funktion 523; gr. 001 Døgninstitutioner for børn og unge med f 9 102 11 11.850.345 9.061.467 Gennemsnitlig udgift pr. 1.316.705 1.006.830 Gennemsnitlig udgift pr. måned 116.180 88.838 Gennemsnitlig helårig udgift 1.394.158 1.066.055 I ALT HANDICAP 520-523 88 1.062 12 30.969.387 28.146.218 Gennemsnitlig udgift pr. 351.925 319.843 Gennemsnitlig udgift pr. måned 29.175 26.516 Gennemsnitlig helårig udgift 350.101 318.186 Nb! De lovbundne udgifter tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsgydelser til handicappede børn på 572 er ikke en del at tabel 3 8 af 11 Børn og unge - specifik
Det specialiserede socialområde 2010 -(Voksne og handicappede) Skemaet indeholder oplysninger om budget og forventet forbrug vedrørende lige hjælpeordninger, socialpædagogisk støtte i eget hjem, støtte- og kontaktordninger, rådgivning og behandling af stofmisbrugere, botilbud til midlertidige og længerevarende ophold, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. BUDGET 2010 TOTAL POLITISK VEDTAGET BUDGET, NETTO 257.783.568 TOTAL 5.32 Personlige hjælpeordnin ger ( 83, 94, 95, 96) 5.33 Socialpædag ogisk støtte og tilskud til behandling ( 79, 84,85,102) 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretnin g og befordring 5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign ved pasn. af døende i eget hjem. ( 118, 119) ANTAL UNIKKE CPR Budgeteret 1272 24 232 0 0 0 Forbrug 1232 28,0 236,0 0,0 0,0 0,0 GNS.PRIS (forbrug/cpr) TOTAL Gns.pris budget 202.660 825.488 42.591 0 0 0 Gns.pris reelt ( ) 208.692 671.882 34.591 0 0 0 PARAGRAFFER - OPHOLD TOTAL BUDGET Politisk vedtaget budget,netto 257.783.568 19.811.717 9.881.189 0 0 0 PROGNOSE Beregnet årsforbrug netto 257.108.609 18.812.708 8.163.443 0 0 0 Forventet budgetafvigelse 674.959 999.009 1.717.746 0 0 0 "-" står for minus og betyder merforbrug ud over budgettet. "+" står for plus og betyder mindreforbrug i forhold til korrigeret budget 9 af 11 Voksne og handicappede
Det specialiserede socialområde 2010 -(Voksne og handicappede) BUDGET 2010 POLITISK VEDTAGET BUDGET, NETTO ANTAL UNIKKE CPR Budgeteret Forbrug GNS.PRIS (forbrug/cpr) Gns.pris budget Gns.pris reelt ( ) PARAGRAFFER - OPHOLD BUDGET Politisk vedtaget budget,netto PROGNOSE Beregnet årsforbrug netto Forventet budgetafvigelse "-" står for minus og betyder merforbrug ud over budgettet. "+" står for plus og betyder mindreforbrug i forhold til korrigeret budget 5.40 Rådgivning og rådgivningsin stiuationer 5.42 Botilbud for med særlige sociale problemer ( 109-110) 5.44 Alkoholbehan dling og behandlingshj em for alkoholskaded e (Sundhedslov en 141) 5.45 Behandling af stofmisbrugere 5.50 Botilbud til længerevaren de ophold ( 108) 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 0 1 5 4 332 129 0,0 1,0 5,0 4,0 337,0 110,0 0 12.506.229 301.897 517.496 423.969 226.075 0 14.506.151 189.721 708.783 416.516 278.532 0 12.506.229 1.509.487 2.069.983 140.757.592 29.163.612 0 14.506.151 948.605 2.835.133 140.365.826 30.638.498 0-1.999.922 560.882-765.150 391.766-1.474.886 10 af 11 Voksne og handicappede
Det specialiserede socialområde 2010 -(Voksne og handicappede) BUDGET 2010 POLITISK VEDTAGET BUDGET, NETTO 5.53 Kontaktog ledsagerordnin ger ( 45 97-99) 5.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 5.59 Aktivitets- og samværstilbu d ( 104) ANTAL UNIKKE CPR Budgeteret Forbrug GNS.PRIS (forbrug/cpr) Gns.pris budget Gns.pris reelt ( ) PARAGRAFFER - OPHOLD BUDGET Politisk vedtaget budget,netto PROGNOSE Beregnet årsforbrug netto Forventet budgetafvigelse "-" står for minus og betyder merforbrug ud over budgettet. "+" står for plus og betyder mindreforbrug i forhold til korrigeret budget 26 85 434 25,0 86,0 397,0 92.850 6.063 90.217 99.091 1.616 96.277 2.414.089 515.340 39.154.330 2.477.270 138.953 38.222.023-63.181 376.387 932.307 11 af 11 Voksne og handicappede