Notat Vedrørende: Svar på anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne Sagsnavn: Anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne, vedr. den økonomiske udfordring på specialundervisningsområdet Sagsnummer: 17.03.00-G01-3-15 Forvaltning: Sekretariatet Børn & Skole Dato: 13-08-2015 Sendes til: Børn og skoleudvalget Svar på anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne Indledning På vegne af Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne har Mikael Firlings Mouritsen ønsket en række spørgsmål vedrørende specialundervisningsområdet besvaret på mødet i børn og skoleudvalget den 18. august 2015. I denne forbindelse undrer spørgerne sig over, at det af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 fremgår, at der på specialundervisningsområdet forventes merudgifter på 7-8 mio. kr. i 2015, og at denne oplysning ikke kom til børn og skoleudvalgets og byrådets kendskab i forbindelse med behandlingen af sagen vedr. en fremtidig fordelingsnøgle til udlægning af specialressourcerne på folkeskoleområdet i Randers kommune. Forvaltningen udarbejder hvert år en budgetopfølgning pr. 31. maj, der ikke behandles politisk af fagudvalg og byråd, men udelukkende behandles administrativt i Direktionen. Budgetopfølgningen pr. 31. maj danner grundlag for udarbejdelse af budgetopfølgningen pr. 30. juni, der behandles politisk af fagudvalg og byråd efter sommerferien. Sagen vedr. en fremtidig fordelingsnøgle til udlægning af specialressourcerne på folkeskoleområdet blev behandlet på børn og skoleudvalget den 9. og 22. juni 2015, mens den administrative budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 først blev behandlet af direktionen den 24. juni 2015. Den administrative budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 var således først administrativt færdigbehandlet efter behandlingen i børn og skoleudvalget af sagen vedr. fordelingsnøgle til udlægningen af specialressourcerne på folkeskoleområdet. Hertil kommer, at selve visitationen af elever til specialundervisning i skoleåret 2015/16 før sommerferien først blev afsluttet 16. juni 2015.
1. Redegørelse for det markant øgede antal elever, der er blevet visiteret til specialskoler. Redegørelsen bør indeholde oplysninger om alder, hvor de er visiteret fra og til, herunder den aktuelle dagspris på pågældende tilbud. Tabel 1 viser, forbrug ved antal visiterede elever udgift for betaling for elever på specialskoler budget for betaling for elever til specialskoler rest, der viser mer/mindreforbrug Det noteres, at øvrige specialtilbud omfatter elever anbragt/visiteret til Mellerup Skolehjem, regionale specialskoler og andre kommuners specialskoler. Tabel 1 SPECIALSKOLER Antal visiterede elever Skoleår 2015/16 Skole Forbrug / udgift Budget Rest Antal elever kr. kr. kr. Firkløverskolen 86 40.160.108 35.023.000-5.136.758 Vesterbakkeskolen 88 40.817.304 32.876.000-7.941.804 Øvrige specialskole-tilbud 34 10.717.130 16.190.000 5.473.175 I alt 208 91.694.542 84.089.155-7.605.387 For den aktuelle dagspris se spm. 2 nedenfor. Forvaltningen arbejder pt. på opgørelser, der også viser elevernes alder, og hvor de er visiteret fra og til. 2. Der ønskes et overblik over fx i et takstkatalog, hvilke specialpædagogiske tilbud, der visiteres til. Oversigten bør indeholde det enkelte tilbuds driftspris samt det antal elever, der er visiteret tilbuddet fra Randers Kommune. Det skal fremgå, hvordan driftsmidlerne fordeles på de forskellige tilbud. Tabel 2 viser, antal visiterede elever til specialtilbud fordelt på det enkelte tilbud den årlige takst pr. elev for det enkelte specialtilbud inkl. SFO
Tabel 2 TAKSTKATALOG Gennemsnitspris pr. elev i specialtilbud 2015/16 Specialtilbud inkl. SFO Antal elever opgjort juli 2015 Årlig takst pr. elev kr. Bjerregrav, G-klasser 19 87.134 Blicher, G-klasser 10 87.134 Korshøj, G-klasser 41 87.134 Østervang 41 203.809 Nørrevang, T-klasser 16 169.309 Tirsdalen, H-klasser 46 203.809 Kristrup, H-klasser 19 203.809 Blicher, H-klasser 45 203.809 Langå-Satelitten 18 239.750 Hornbæk, H-klasser 27 203.809 Grønhøj-Tørring 55 218.986 Heltidsundervisning, RU 27 145.213 Oust Mølleskolen 25 210.707 Firkløverskolen 86 466.978 Vesterbakkeskolen 88 469.650 Tabel 3 viser, antal visiterede elever til specialtilbud fordelt på det enkelte tilbud de samlede driftsudgifter pr. specialtilbud
Tabel 3 Antal visiterede elever til specialklasser, specialskoler og heltidsundervisning Skoleår 2015/16 Antal elever opgjort pr. Specialtilbud inkl. SFO juli 2015 Driftsudgift 2015/16 Bjerregrav skole - Genrelle 19 1.655.546 Blicherskolen - Generelle 10 871.340 Blicherskolen - H-klasser 41 6.665.193 Grønhøjskolen/Tørring 41 8.978.426 Hornbæk skole - H1+H2 16 3.200.552 Korshøjskolen - Generelle 46 4.008.164 Kristrup skole - H-klasser 19 3.570.411 Langå-Satelitten 45 10.788.750 Nørrevangsskolen - Taleklasse 18 2.685.210 Tirsdalen - H-klasse 27 3.872.259 Østervang-Generelle 55 11.209.495 Heltidsundervisning - RU 27 3.920.751 Oust Mølleskolen 25 5.267.675 Firkløverskolen 86 40.160.108 Vesterbakkeskolen 88 40.817.304 I alt 563 147.671.184 3. Der ønskes overblik over specialskolernes budgettildelinger, herunder hvor stor en andel, der finansieres af Randers Kommune og andelen, der finansieres af andre kommuner. Tabel 4 viser, antal elever fordelt på Randers Kommune og andre kommuner antal elever fordelt på Randers Kommune og andre kommuner opgjort i procent budgettildeling til specialskolerne fordelt på Randers Kommune og andre kommuners andel
Tabel 4 Skoleår 2015/16 Elever på specialskoler og budgettildeling pr. 1/7 2015 Elevtal Budgettildeling Randers kommune Andre kommuner I alt Randers kommune Andre kommuner Firkløverskolen 86 47 133 39.480.350 21.258.650 60.739.000 Vesterbakkeskolen 88 25 113 34.743.540 9.799.460 44.543.000 I alt Elevtal i pct. Budgettildeling Randers kommune Andre kommuner Randers kommune Andre kommuner Firkløverskolen 65% 35% 39.480.350 21.258.650 60.739.000 Vesterbakkeskolen 78% 22% 34.743.540 9.799.460 44.543.000 I alt 4. Hvordan definerer forvaltningen almindelig specialundervisning og med baggrund i hvilken lovhjemmel? Specialundervisning er undervisning i 9 timer/u. eller derover med baggrund i Bekendtgørelse om Folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, nr.998 af 16.8 2010, som ændret ved lov nr.379 af 28.april 2012. I praksis betyder dette, at en elev får specialundervisning, når der er tale om, at eleven modtager faglig og pædagogisk hjælp i undervisningen af en underviser i 9 timer/u. eller derover. Eleven kan modtage hjælpen i klassen sammen med de andre elever eller på et mindre hold i nogle af timerne. 5. Budgetoverskridelsen på 7-8 mio. forventes dækket inden for den samlede budgetramme for skoleområdet. Hvilke konkrete konsekvenser får dette for den netop besluttede udlægning af ressourcer? I forbindelse med udlægningen af specialundervisningsressourcerne er et merforbrug til både støtte/praktisk hjælp og øgede specialskoleudgifter, i overensstemmelse med modellen for udlægning af specialressourcer, været omfattet af en ordning om finansiering via skolernes
fælleskasse. Modellen indebærer således, at skolerne kollektivt er medfinansierende ved eventuelt merforbrug på specialområdet. I praksis foregår medfinansiering ved, at et merforbrug bliver modregnet i skolernes tildeling i det efterfølgende skoleår, således at efterreguleringen kan indarbejdes i skolens planlægning for det nye skoleår. Merforbruget i 2015 vil først blive finansieret i skoleåret 2016/17 indenfor rammen på 125 mio. kr. se spm. 8 nedenfor. 6. Hvordan kvalitetssikrer skoleafdelingen, at de udlagte midler reelt omsættes til specialpædagogisk bistand på de enkelte skoler? Hvilke dokumentationskrav påhviler skolerne? Hvordan foregår visitationen på de enkelte skoler? Jf. Randersmodellen er det delegeret til skolelederne at prioritere inklusionsmidlerne og omsætte dem til pædagogisk praksis til gavn for de elever, der har behov for en ekstra indsats. Det er den enkelte lærer og skoleleders ansvar at inddrage Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der i henhold til lovgivningen skal inddrages som forudsætning for, at en elev kan tildeles specialundervisning, som med den nye afgrænsning er behov for støtte i mindst 9 timer/uge. Formaliserede samarbejdsstrukturer er med til at sikre, at børn med særlige problemstillinger i skolen drøftes, således at det kan afklares, om det er specialundervisning, der er behov for, eller anden form for støtte. På alle skolerne er der som eksempel på en formaliseret samarbejdsstruktur ugentlige konferencer, hvor skoleleder drøfter elever med PPR psykologen. Læsekonsulenter, tale-høre konsulenter, fremskudte rådgivere deltager ad hoc. Endelig kan forældre gå direkte til PPR, udenom skoleledelsen, og bede om en vurdering af deres barns støttebehov. Skoleafdelingen har ingen eksplicitte eller nedskrevne kvalitetskrav, men systemet / organiseringen og lovgivningen betyder, at skoleledelsen har retningslinjer, der skal følges. Skolelederen kan dog alene beslutte, om et barn skal tages op på konference med inddragelse af PPR Hvis der på skolekonference er enighed om, at en elev har behov for en ekstra indsats i skolen, skal eleven indstilles til PPR, hvorefter PPR psykologen udarbejder en vurdering og forslag til foranstaltning. Hvis PPR psykologen vurderer eleven har behov for specialundervisning, er det herefter op til skoleledelsen at igangsætte denne. Hvis en elev får specialundervisning, skal PPR lave revurdering én gang årligt, hvor det vurderes, om eleven har udbytte af specialundervisningen. Skolelederen skal herefter beslutte om specialundervisningen skal fortsætte.
Forældre skal have skriftlig meddelelse om alle afgørelser vedr. specialundervisning, samt skal orienteres om klagemulighed 7. Af budgetopfølgningen af 28. februar 2015 fremgår: Kommunale specialskolers udgifter forhøjes med 1,9 mio. kr. som følge af regulering af overheadudgifter. Udgifterne modsvares at tilsvarende indtægter på konto 6 Der ønskes en redegørelse for, hvordan dette fremkommer, hvad der er baggrunden, og hvad midlerne anvendes til på konto 6. I forbindelse med takstberegning i budget 2015 er der fejlagtigt ikke sket en afstemning af overheadudgifter mellem konto 3 og konto 6, deraf opstår forhøjelsen på de 1,9 mio. kr. Registrering på konto 6 foretages i henhold til takstberegningsreglerne og Indenrigsministeriets konteringsregler. Overheadudgifterne til administration lægges oven i udgifterne til specialundervisning. 8. Der udlægges godt 125 mio. kr. Hvor mange midler er der reelt samlet set tilbage, når udgifterne til de visiterede elever i specialklasser, specialskoler, Ungdomsskolens Heltidsundervisning, Oust Mølleskolen samt overlay mv. er fratrukket? Tabel 5 viser, antal elever i normalklasse og visiterede elever til specialklasser/oust Mølleskolen og Firkløverskolen den samlede tildeling af ressourcer til specialundervisning skolens samlede udgift til specialundervisningstilbud skolens rådighedspulje til inklusion mm.
Tabel 5 Fordeling af ressourcer til specialundervisning Skoleår 2015/16 Elevtal Samlet Skolens Til rådighed Skole Normalkl. Specialkl. Firkløver Samlet tildeling udgift for elever elever elever elever specialuv. specialuv. inklusion m.m. kr. kr. kr. Asferg 142 3 1 146 1.681.116 708.000 973.116 Assentoft 725 17 7 749 7.522.361 4.248.000 3.274.361 Bjerregrav 198 4 1 203 1.953.548 885.000 1.068.548 Blicher 492 14 2 508 5.011.679 2.832.000 2.179.679 Fårup 210 6 2 218 2.827.823 1.416.000 1.411.823 Grønhøj 380 21 3 404 6.814.916 4.248.000 2.566.916 Havndal 143 4 0 147 1.962.301 708.000 1.254.301 Hobrovej 524 28 4 556 11.113.424 5.664.000 5.449.424 Hornbæk 484 13 2 499 4.694.271 2.655.000 2.039.271 Korshøj 391 11 5 407 4.768.498 2.832.000 1.936.498 Kristrup 646 18 6 670 7.343.584 4.248.000 3.095.584 Langå 468 10 1 479 5.364.097 1.947.000 3.417.097 Munkholm 390 5 6 401 3.511.874 1.947.000 1.564.874 Nørrevang 596 41 2 488 12.554.017 7.611.000 4.943.017 Rismølle 596 35 9 640 10.826.204 7.788.000 3.038.204 Søndermark 642 12 6 660 6.190.225 3.186.000 3.004.225 Tirsdalen 464 21 9 494 7.326.452 5.310.000 2.016.452 Vestervang 1.073 43 9 1.125 15.227.685 9.204.000 6.023.685 Østervang 429 22 6 457 7.993.729 4.956.000 3.037.729 I alt 8.993 328 81 9.251 124.687.803 72.393.000 52.294.803 9. Generelt savnes en opdateret klasse- elevtalsliste for specialklasser og skoler. Vedlagt findes en opdateret elev- og klassetalsliste for folkeskoler 2014/15. Hjemmesiden er opdateret.