Udvalg: Børn og skoleudvalget

Transkript

1 Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling skole Servicerammen - skole korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 15,4 15,4 0,0 Folkeskoler m.m. 558,2 557,4 545,4-12,0 Befordring af elever 13,8 13,8 13,8 0,0 Efterskoler og ungdomskostskoler 13,5 13,5 13,5 0,0 Skolefritidsordninger 48,0 40,6 41,8 1,2 Fritidshjem og klubber 22,8 27,6 24,6-3,0 Specialundervisning i regionale tilbud 2,4 2,4 2,4 0,0 Kommunale specialskoler 87,5 89,3 96,6 7,3 Ungdomsskolevirksomhed 29,6 30,3 30,3 0,0 Ungdommens uddannelsesvejledning 12,1 15,7 13,7-2,0 Bidrag til private skoler 83,7 83,7 83,7 0,0 Driftsudgifter i alt 885,2 889,8 881,3-8,4 Bemærkninger til opfølgningen pr : Merforbrug på basisundervisning i dansk som andet sprog +3 mio. kr. Ved omlægning af den klassiske modtageklasseundervisning til basisundervisning i dansk som andetsprog med virkning fra skoleåret 2010/11 og fremad blev ressourcerammen låst fast på nuværende niveau, da antallet af tosprogede elever på daværende tidspunkt var historisk lavt og udgifter tilsvarende lave. Der forventes øget pres på udgifter til basisundervisning i dansk som andetsprog (tosprogede elever) som følge af væsentlig stigning i tilgangen af tosprogede elever i både indeværende skoleår 2014/15 og skoleåret 2015/16. I forhold til det oprindelige antal elever fra 2011/12 på 53 vil der i 2015/16 være 104 elever, svarende til en næsten fordobling. Med den nuværende tilgang af flygtninge og indvandrere må det antages, at dette elevtal vil stige yderligere. Det afsatte til basisundervisning i dansk som andetsprog udgør 3,8 mio. kr.. Forbruget forventes at blive på 7 mio. kr., eller en stigning på ca. 3 mio. kr. årligt. Med hensyn til udgifterne til basisundervisning i dansk som andetsprog vil der også i være behov for yderligere ressourcer til den øgede efterspørgsel på 3 mio. kr. årligt. Merudgifterne til tosprogede forventes at kunne holdes inden for områdets økonomiske ramme i Der vil blive fremsendt særskilt sag om integrationsområdet i 2016 og frem. Denne sag vil indeholde skøn over alle udgifter vedrørende integrationsområdet (herunder også udgifterne til

2 tosprogede) samt forslag til finansiering af disse merudgifter via blandt andet det særlige statstilskud til modtagelse og integration af flygtninge. For Randers Kommune udgør dette tilskud 6,6 mio. kr. i Merforbrug på specialundervisningsområdet +7,3 mio. kr. På specialundervisningsområdet må der forventes merudgifter på netto 7-8 mio. kr. som følge af langt flere visitationer til de vidtgående specialtilbud på specialskolerne. Stigningen kan henføres til dels udefrakommende tilflytter-elever, dels et øget antal elever fra det almene område i særlig grad på mellemtrin og udskoling, som har et akut behov for et vidtgående undervisningstilbud via Randers Kommunes specialskoler. Den udlagte decentrale specialundervisningsressource forventes at kunne fastholdes på et uændret niveau, således der fortsat vil være ressourcer til fortsat inklusion på de enkelte skoler. I forbindelse med udlægningen af specialundervisningsressourcerne har et merforbrug til både støtte-/ praktisk hjælp og øgede specialskoleudgifter, i overensstemmelse med modellen for udlægning af specialressourcer, været omfattet af en ordning om finansiering via skolernes fælleskasse. Modellen indebærer således, at skolerne kollektivt er medfinansierende ved eventuelt merforbrug på specialområdet. I praksis foregår medfinansiering ved, at et merforbrug bliver modregnet i skolernes tildeling i det efterfølgende skoleår, således at efterreguleringen kan indarbejdes i skolens planlægning for det nye skoleår. Det skal bemærkes, at der hidtil ikke har været væsentlige merforbrug til efterregulering hos skolerne. Det forventede merforbrug på 7-8 mio. kr. fra 2015 vil først blive finansieret i skoleåret 2016/17. Der er afledte merudgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende overhead som følge af betalingerne for flere elever på specialskolerne. Denne merudgift modsvareres af en tilsvarende merindtægt på konto 6, hvor alle overheadindtægter registreres. Overførsel af bevillinger for børnebyer +1,2 mio. kr. Skolestrukturforliget medfører oprettelse af børnebyer i tilknytning til Fårup og Havndal skoler, hvor der får børnehaverne omplaceres 1,2 mio. kr. fra børneområdet 2.3. Forventes overført til mio. kr. Aftaleenderne forventer at kunne overføre 20 mio. kr. af uforbrugte driftsmidler fra 2015 til ANLÆG Rytterskolen/Firkløverskolen skoleudviklingsplan 2015 Af hensyn til igangsætning af flytningen af Firkløverskolen til den lukkede Rytterskolens bygninger er det nødvendigt at flytte 1,5 mio. kr. fra 2015 til 2016 af den samlede anlægsramme på 8,8 mio.kr., således at anlægsarbejdet kan igangsættes allerede i Søndermarkskolen skoleudviklingsplan 2015

3 Der er afsat en samlet anlægsramme på 19,2 mio. kr. til byggearbejdet på Søndermarkskolen og samtidig er der afsat en anlægsramme på 0,9 mio. kr. til renovering af toiletterne på Søndermarkskolen. Da disse anlægsarbejder hænger en del sammen samles de 2 bevillinger og rådighedsbeløb til i alt 20,1 mio. kr. Mål Status Sol Fagligheden i undervisningen Med henvisning til kvalitetsrapporten for 2013 er andelen af timer, der læses af linjefagslærere (Kvalitetsrapporten for 2014 er p.t. under udarbejdelse): o Dansk 98 % Matematiske/naturvidenskabelige fag o Matematik 97 % o Natur/teknik 87 % o Fysik/kemi 98 % Sprogfag o Engelsk 96 % o Tysk 100 % Inklusionen af elever i almenskolen o o Andelen af elever der visiteres direkte til et specialtilbud er fra skoleåret 2012/13 til 2013/14 er reduceret med hele 26 %. Antallet af elever der udskilles til et specialtilbud er reduceret fra 5,5 % i skoleåret 2012/13 til 5,3 % i skoleåret 2013/14

4 Bemærkninger bevilling 2.3 børn korr og forv 2.3 Børn 0-5 år Fælles formål 64,0 49,9 49,7 23,2 Dagplejen 63,1 62,6 62,6 0,0 Vuggestuer 0,0 0,0 0,0 0,0 Børnehaver 0,0 0,0 0,0 0,0 Kombinerede institutioner 211,5 214,9 214,3 0,6 Særlige dagtilbud og klubber 9,6 9,6 9,6 0,0 Tilskud til private institutioner 15,3 15,1 15,1 0,0 Driftsudgifter i alt 363,4 375,1 351,3 23,8 Bemærkninger til opfølgningen pr : Belægningstallene for 2014 medførte en demografiregulering på kr. Dette skete på baggrund af en mindre gennemsnitsbelægning på 120 dagplejebørn, 70 børnehavebørn samt en merbelægning på 75 vuggestuebørn. Reguleringen er finansieret fra opsparede midler fra afd. Børn i 2014, idet endelig børneopgørelse altid foreligger i næstkommende sår. På bevilling 2.3 Børn sker interne omplaceringer, idet den fleksible børnebelægning opgøres månedsvis. Der vil blive reguleret på plus/minus ved antal børn i forhold til de enkelte dagtilbud, selvejende institutioner og dagplejen. Udtræk i belægningstal viser igen i år faldende børnetal, de foreløbige tal for året indikerer en efterregulering til demografipuljen på knap 6,5 mio, dette er medtaget i afvigelsen i ovenstående tabel. Statspuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud, udgør for Randers Kommune kr ,- i Overførsel af bevillinger mellem skole- og børneområdet -1,2 mio. kr. Skolestrukturforliget medførte oprettelse af børnebyer i tilknytning til Fårup og Havndal skoler samt en overdragelse af Børnehaven Grøftekanten fra Gjerlev Enslev Skole til Dagtilbud Nordøst, der sker på den baggrund en omplacering af netto 1,2 mio. kr. fra børneområdet 2.3 til 2,1 skoleområdet. Overførslen fra 2014 på fælles formål, kr , er indefrosset og derfor ikke medtaget i forventet.

5 Mål Status Sol 90 % af alle medarbejdere og forældre Nem Børn blev indført i alle institutioner pr. 1. anvender kontinuerligt børneintra i 2015 januar 2015 Sygefraværet på dagtilbudsområdet er på maks. 4,9 % Der er en brugertilfredsheds procent på 85 % og derover Der er ansat personale med spidskompetencer i inklusion, sprog, bevægelse og IT i alle dagtilbud og institutioner Alle dagtilbud har minimum 3 ledere, som har taget en efteruddannelse i ledelse Afventer årets afslutning Tidligere fraværsprocenter: ,28, ,57, ,7, ,78, ,48% Den generelle tilfredshed er steget fra 87 procent i brugertilfredsundersøgelsen i 2012 til 89 procent i Og tilfredsheden med den pædagogiske indsats, at styrke sociale kompetencer, sprog, motorisk og fysisk udvikling og indsatsen for at barnet føler sig tryg og glad er steget fra procent i 2012 til nu procent. 18 procent er utilfredse med udskiftning i personalet. Derfor bliver der nu sat fokus på netop dette område. Overordnet set var der i 2014 en fordeling i personalet på 62,5 % pædagoger og 37,5 % pædagogmedhjælpere. Alle personaler, både uddannede og ikke uddannede har i perioden 2013 og 2014 gennemgået et kursus forløb i inklusion. Målet er opfyldt hos flertallet af dagtilbud. I de resterende dagtilbud arbejdes der henimod at opfylde målet ANLÆG Anlægsbevillinger 2.3 Børn Kristrup Børnehus, ny bygning til selvejende daginstitution: Nedrivning af eksisterende og opførelse af ny bygning 11,6 mio. kr. Der forventes anvendt 4 mio i 2015 og resten i Arbejdet er påbegyndt i indeværende år og afsluttes i Bækkestien, bygningsrenovering 2015: Der er bevilliget 2,5 mio. kr. til renoveringen. Der forventes anvendt kr. i 2015 og resten i Arbejdet er påbegyndt i indeværende år og afsluttes i 2016.

6 Bemærkninger bevilling 2.4 børn og familie Servicerammen - børn og familie korr og forv 2.4 Børn og familie Pædagogisk psykologisk rådgivning 19,8 20,2 20,5 0,3 Talepædagogisk bistand 2,2 2,2 2,2 0,0 Forebyggende foranstaltninger 48,9 50,7 54,8 4,1 Anbringelser 101,0 99,5 109,5 10,0 Sikrede institutioner for børn og unge 5,2 5,0 5,0 0,0 Botilbud for personer med sociale problemer 1,1 0,8 0,8 0,0 Driftsudgifter i alt 178,2 178,4 192,8 14,4 Bemærkninger til opfølgningen pr : Myndighedsområdet, anbringelse og forebyggelse + 14,0 mio. kr. Budgettet på familieområdet, herunder myndighedstet, er fortsat under meget stort pres. Der er igangsat en økonomisk plan for stabilisering på familieområdet. Handleplanens økonomiske del har som mål, at bringe udgifterne på området i overensstemmelse med den mæssige ramme. Planen har været forelagt Børn og skoleudvalget på 2 udvalgsmøder, den har ligeledes været til høring i MED, samt behandlet i Byrådet den 22. juni På baggrund af den nyeste forbrugstal og prognoser, så forventes der en overskridelse af tet for 2015 med 14,0 mio. kr. Det forventede på familierådet er forværret med 3,0 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 30. juni Den negative justering skyldes, at det har taget længere tid at indfase Handlingsplan for økonomisk stabilisering end oprindeligt forventet. Det vurderes, at de iværksatte initiativer i forbindelse med handlingsplanen har den ønskede effekt således, at udgiftsstigningen er standset. Forvaltningen forbereder mere præcise opgørelser på aktiviteterne indenfor både forebyggende foranstaltninger og anbringelser og forventer at kunne redegøre nærmere for effekten sidst på året og i Det forventede underskud for 2015 overføres til På personaleområdet konto 6 for familieområdet, som henhører under økonomiudvalget, forventes et underskud på 5,0 mio. kr. for 2015, som er en forværring på 1,0 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 30.juni Der henvises bemærkninger under økonomiudvalgets område. PPR + 0,3 mio. kr. PPR, som er en aftaleenheden, forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. Underskud for 2015 overføres til Lov og cirkulære + 0,1 mio. kr. Lov og cirkulære, der tilføres 0,1 mio. kr. Vedrører ændret lovgivning med afledt merudgifter til

7 rådgivning af kvinder på krisecenteret på grund af udvidelse af personkreds, samt afledte merudgifter vedrørende ændringer vedrørende netværksfamilier m.v. på det forebyggende område. Mål Status ved udgangen af 2014 Forebyggelsesområdet: Tale-høre forløb opnå 80% forældretilfredshed. Psykologers tilstedeværelse på skole/daginstitution fastholdes på 40 % af arbejdstid Fremskudte rådgivere opnå 80 % forældretilfredshed med den åbne rådgivning. Anbringelsesområdet: Socialpædagogisk opholdssted nedbringes til 8% af alle anbringelser i 2017 (opgjort i årsværk) Døgninstitution nedbringes til 8% af alle anbringelser i 2017 (opgjort i årsværk) Stammegruppe resultat af spørgeskemaundersøgelse i er 100% med høj eller meget høj tilfredshed. Sprog- og fonologigruppe resultat af spørgeskemaundersøgelse er 100% med høj eller meget høj tilfredshed. Psykologers tilstedeværelse blev fastholdt på 40 % Fremskudte rådgivere resultat af spørgeskemaundersøgelse er 77% meget tilfreds og 22% tilfreds -Socialpædagogisk opholdssted endte på 8% (17 årsværk) -Døgninstitution forblev på samme niveau som i 2013 med 11% (23 årsværk). Plejefamilieområdet opnå mindst 58% af alle anbringelser i 2017 (opgjort i årsværk) Netværkspleje forøges til 12% af alle anbringelser i 2017 (opgjort i årsværk) Eget værelse forøges til 14% af alle anbringelser i 2017 (opgjort i årsværk) -Plejefamilie endte på 70% (156 årsværk) -Netværkspleje endte med 7% (15 årsværk) -Eget værelse endte med 5% (10 årsværk) Udvalg: Børn og skoleudvalget Indkomstoverførsler 2.4 Børn og familie Indkomstoverførsler korr og forv Sociale formål 0,3 0,3 0,3 0,0 Særligt dyre enkeltsager Refusion - SDE -2,3-2,3-2,3 0,0 Driftsudgifter i alt -2,0-2,0-2,0 0,0 Bemærkninger til opfølgningen pr : Der er en forventning om balance på området for refusioner SDE = særlige dyre enkeltsager samt sociale formål