Anlæg 2012
Indholdsfortegnelse Anlægsregnskaber Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab såfremt: o Bruttoudgiften udgør 2 mio. kr. eller mere o Regnskabet afviger mere en +/- 30 % fra bevillingen o Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen Alle øvrige afsluttede anlægsregnskaber betragtes som godkendt i forbindelse med byrådets godkendelse af årsregnskabet jfr. Bilag 6.2 i Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse... 1 o Teknik- og Miljøudvalget... 2-1 o Uddannelsesudvalget... 1 - o Børne- og Familieudvalget... 25-29 o Erhvervs- og Kulturudvalget... 30-39 o Økonomiudvalget... 40-56 o Omsorgsudvalget... 57-59 o Social- og Sundhedsudvalget... 60-64 o Beskæftigelsesudvalget... 65 Igangværende anlægsarbejder er beskrevet under de enkelte fagudvalgs regnskabsbemærkninger i Årsberetningen 1
Anlæg Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med - og mindreforbrug med +. Center for Teknik og Miljø (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab 2012 Oprindeligt Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Afvigelse (korr. budget forbrug) Pulje til Klimatilpasning 1.010 1.000 1.000-10 Pulje til Trafikhandlingsplan 1.188 515 1.190 2 Total 2.198 1.515 2.190-8 Center for Ejendomme (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab 2012 Oprindeligt Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Afvigelse (korr. budget forbrug) Bygningsvedligeholdelse 4.962 2.446 4.918-44 Toilet Vinkældertorvet 537 515 515-22 P-pladser, Kanten 69 0 318 249 Kanstens- og fortovsarbejder 975 0 1.000 25 Opretning og istandsættelse af skolestier 486 0 500 14 Saltmaskiner 500 0 500 0 Færdiggørelse ag Energivej *) 260 0-1.679-1.939 Færdiggørelse af Dalgårdsvej *) 73 0-209 -282 Udbygning af Heeringsvej og Bavnestræde *) 429 0 927 498 Total 8.291 2.961 6.790-1.501 *): Regnskab aflagt og godkendt i byråd (BY248 af 13.12.2012) 2
Projekt: 089080 Pulje Klimatilpasning Samlet bevilling: 1.000.000 Center for Teknik og Miljø Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Teknik og Miljø Dato for regnskab: 2012 598 002 Projektering, styring og rådgivning 1.010.078 I alt 1.010.078 0 i alt 1.010.078 0 2012 598 Byrådet 241/2011 af 15/12-2011 1.000.000 i alt 1.000.000 0 Merforbrug -10.078 0-10.078 I samarbejde med en rådgiver er der udarbejdet en samlet klimatilpasningsplan for Faxe Kommune. Herudover er der udført en oversvømmelsesanalyse for Dalby - området. Endvidere er drænoplysninger i gl. Haslev Kommune blevet digitaliseret. 3
Projekt: 211021 Pulje til trafikhandlingsplan Samlet bevilling: 3.788.000 Center for Teknik og Miljø Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Teknik og Miljø Dato for regnskab: 4/3-2013 2010 598 030 Håndværker udgifter 1.237.573 2011 598 030 Håndværker udgifter 1.359.563 2012 598 030 Håndværker udgifter 1.188.057 I alt 3.785.193 0 i alt 3.785.193 0 2010 598 Byrådet 25/2010 af 11/2-2010 1.025.000 2010 598 Byrådet 2010 Overførsler - overført fra 211020 748.000 2011 598 Byrådet 38/2011 af 17/3-2011 1.000.000 2012 598 Overført fra drift til anlæg - budgetoverførsel til 2012 500.000 2012 598 Byrådet 237/2011 af 15/12-2011 515.000 i alt 3.788.000 0 Mindreforbrug 2.807 0 2.807 Trafikhandlingsplan 2009 2012 er gennemført indenfor planperioden i overensstemmelse med de prioriteringer, der blev udpeget i 2008. Der er etableret vejbump, helleanlæg, sti og vejafmærkninger, samt lokale hastighedsbegrænsninger. De sidste afmærkningsopgaver er udført i november og december måned 2012. 4
Projekt: 010051 Bygningsvedligeholdelse Samlet bevilling: 6.000.000 Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Ejendomme Dato for regnskab: 5/3-2013 2012 598 010051 Pulje bygningsvedligeholdelse 767.416 031073 Stadion og idrætsanlæg 167.680 301073 Skoler 2.340.240 305073 Skolefritidsordninger 90.000 350073 Biblioteker 488.400 363073 Musikskolen 52.480 514071 Daginstitutioner 559.360 533073 Aktivitetscenter og Ældrecenter 200.400 550073 Botilbud 166.800 650073 Administrationsbygninger 129.200 I alt 4.961.976 0 i alt 4.961.976 0 2012 598 Byrådet 238/2011 af 15/12-2011 2.446.000 2012 598 Byrådet Overførsler fra 2011 322.000 2012 598 BY131-230812 Fremrykkede anlæg 1.950.000 2012 598 Tillægsbevilling, flyttet fra 650084 200.000 i alt 4.918.000 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt -43.976 0 (Mindreforbrug) -43.976 Vedligeholdelsespuljen behandles som afsluttet anlægsregnskab hvert år. Ved regnskabsårets slutning opgøres de afholdte udgifter, og forbrug/budget flyttes til de institutioner m.v., hvor udgiften kan henføres til. Bygningsvedligeholdelsen i 2012 er primært gennemført som en del af - og i tilknytning til - de udførte energispareprojekter - herunder renovering af rådhuset, Frederiksgade, vinduesudskiftninger, Tingvej 7, udskiftning af tage på skoler, udskiftning af olietanke og ændring af el. tavler, jf. nye lovkrav. 5
Projekt: 010082 Toilet Vinkældertorvet Samlet bevilling: 515.000 Ansvarligt Center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for ejendomme Dato for regnskab: 5/3-2012 2012 598 030 Håndværker udgifter 537.462 I alt 537.462 0 i alt 537.462 0 2012 598 Byrådet 239/2011 af 15/12-2011 515.000 i alt 515.000 0 Merforbrug -22.462 0-22.462 Opsætning af toiletbygning på Vinkældertorvet i Faxe Der er i efteråret 2012 opsat et selvrengørende toilet. 6
Projekt: 222080 P-pladser Kanten Samlet bevilling: 318.000 Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Ejendomme Dato for regnskab: 9/3-2013 2012 598 030 Håndværkerudgifter 68.667 I alt 68.667 0 i alt 68.667 0 2012 598 Byrådet 131/2012 af 23/8-2012 318.000 i alt 318.000 0 Mindreforbrug 249.333 0 249.333 Parkeringspladsen ved Kanten er anlagt i efteråret 2012. 7
Projekt: 212075 Kantsten- og fortovsarbejder ej omfattet af asfaltkontrakt Samlet bevilling: 1.000.000 Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Ejendomme Dato for regnskab: 9/3-2013 2012 598 030 Håndværkerudgifter 975.347 I alt 975.347 0 i alt 975.347 0 2012 598 Byrådet 91/2012 af 24/5-2012 (Fra drift til anlæg) 1.000.000 i alt 1.000.000 0 Mindreforbrug 24.653 0 24.653 8
Projekt: 212076 Opretning og istandsættelse af skolestier Samlet bevilling: 1.000.000 Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Ejendomme Dato for regnskab: 9/3-2013 2012 598 030 Håndværkerudgifter 486.240 I alt 486.240 0 i alt 486.240 0 2012 598 Byrådet 91/2012 af 24/5-2012 (Fra drift til anlæg) 500.000 i alt 500.000 0 Mindreforbrug 13.760 0 13.760 9
Projekt: 214080 Indkøb af saltmaskiner Samlet bevilling: 500.000 Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Ejendomme Dato for regnskab: 6/3-2012 2012 598 055 Inventar og IT m.v. 499.991 I alt 499.991 0 i alt 499.991 0 2012 598 Byrådet 92/2012 af 24/5-2012 500.000 i alt 500.000 0 Mindreforbrug 9 0 9 10
Projekt: 212072 Færdiggørelse af Energivej Samlet bevilling: 15.885.000 212073 Færdiggørelse af Dalgårdsvej 212074 Udbygning af Heeringvej og Bavnestræde Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Ejendomme Dato for regnskab: 2010 598 Energivej 1.139.352 Dalgårdsvej 0 Heeringvej og Bavnestræde 2.215.691 I alt 3.355.043 0 2011 598 Energivej 4.939.998 Dalgårdsvej 1.094.471 Heeringvej og Bavnestræde 7.456.672 I alt 13.491.141 2012 598 Energivej 260.355 Dalgårdsvej 73.085 Heeringvej og Bavnestræde 428.981 I alt 762.421 0 Udgifter i alt 17.608.605 0 2010 598 Byrådet 47/2010 af 25/3-2010 9.500.000 2010 598 Tilrettet bevillinger 6.400.000 2011 598 Tilrettet bevillinger -15.000 i alt 15.885.000 0 Merforbrug -1.723.605 0 Netto samlet merforbrug -1.723.605 Regnskab aflagt og godkendt i byråd (BY248 af 13.12.2012) 11
Anlæg Uddannelsesudvalg Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med - og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab 2012 Oprindeligt Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Afvigelse (korr. budget forbrug) Østskolen, ændring/tilpasning af undervisningslokaler 270 0 300 30 Rolloskolen, udskiftning af undertag blå bygning. 1.391 0 1.400 9 Kompetencecenter Karise skole 212 0 212 0 It til folkeskolerne 543 0 557 14 Renovering af skolebygninger (tidligere Rønnede kommune) *) 32 0 32 0 IT på uddannelsesområdet **) 2.261 0 2.266 5 Akutlisten, ramme til renovering 288 0 294 6 Etablering af 10. klasse 248 0 252 4 Ændring af Rollingen fra fritidshj. til SFO 66 0 63-3 Udvalget i alt 5.311 0 5.376 65 *) Regnskab aflagt og godkendt (BY112 af 28.06.2012) **) Ansvar: Center for It og Digitalisering 12
Projekt: 301067 Østskolen, ændring/tilpasning af undervisninsglokaler Samlet bevilling: 300.000 Rolloskolen Center for Undervisning Afslutnings år: 2012 Udførende forvaltning: Dato for regnskab: 2012 598 030 Håndværker udgifter 270.192 I alt 270.192 0 i alt 270.192 0 2012 598 Byrådet 131/2012 af 23/8-2012 300.000 i alt 300.000 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt 29.808 0 29.808 Projektet vedrører lokaletilpasninger i forhold til ny skolestruktur og de deraf følgende større klassekvotienter. I fysiklokalerne på afdelingerne i Karise og Hylleholt er der etableret ekstra elevarbejdspladser, således lokalerne har arbejdspladser til 28 elever mod tidligere 24. På afdeling Hyllehol er der desuden etableret 4 ekstra auditoriepladser. Enkelte klasselokaler er tilpasset således klassestørrelser på op til 28 elever kan være der. Der er nedbrudt vægge og etableret foldevæg. Ansvarlig forvaltning: 13
Projekt: 301068 Rolloskolen, udskiftning af undertag - blå bygning Samlet bevilling: 1.400.000 Rolloskolen Center for Undervisning Udførende forvaltning: Afslutnings år: Dato for regnskab: 2012 598 030 Håndværker udgifter 1.390.774 I alt 1.390.774 0 i alt 1.390.774 0 2012 598 Byrådet 113/2012 af 28/6-2012 1.400.000 i alt 1.400.000 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt 9.226 0 9.226 Renovering af tag og undertag på Rolloskolen, Blå Bygning. Det er konstateret, at den oprindelige konstruktion var uheldig og det ville føre til skimmelsvamp indenfor en overskuelig fremtid - idet undertaget ikke længere kunne stoppe indtrængende fugt. Derfor er tegl og undertag fra taget fjernet. Spærene er behandlet med henblik på at undgå skimmel. Der er etableret nyt fast undertag med krydsfiner og der er lagt nye taglægter samt tegl op. Ansvarlig forvaltning: 14
Projekt: 301071 Kompetencecenter Karise Skole Samlet bevilling: 350.000 Karise Skole Center for Undervisning Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Undervisning Dato for regnskab: 2011 598 030 Håndværker udgifter 137.842 2012 598 030 Håndværker udgifter 211.852 I alt 349.694 0 i alt 349.694 0 2011 598 Byrådet 350.000 Afrunding/Pristalsregulering -158 i alt 349.842 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt 148 0 148 Tilpasning af bygninger til Centerklasseeleverne. Centerklasserne fra Hylleholt Skole og Karise Skole er nu samlet i Karise. Bygningsmæssige tilpasninger til flere elever samt tilpasninger til nye elever herunder tilpasning til elever med betydelige bevægelseshandicap. Tilpasning af lokaler til undervisning af små grupper Opsætning af tavler Ændrede adgangsforhold herunder ny gulvbelægning. El arbejde Møbler, der tilgodeser elevgruppens behov Ansvarlig forvaltning: 15
Projekt: 301082 IT til folkeskolerne Samlet bevilling: 3.284.900 Ansvarlig Center: Undervisning Afslutnings år: 2012 Udførende Center: Undervisning Dato for regnskab: 2007 598 055 Inventar og apparatur 264.000 I alt 264.000 2008 598 055 Inventar og apparatur 1.207.178 I alt 1.207.178 2009 598 055 Inventar og apparatur 530.803 I alt 530.803 2010 598 055 Inventar og apparatur 514.500 I alt 514.500 2011 598 055 Inventar og apparatur 274.133 I alt 274.133 0 2012 598 055 Inventar og apparatur 543.169 I alt 543.169 0 i alt 3.333.783 0 2007 598 Investeringsplan 569.500 2008 598 Investeringsplan 900.400 2009 598 Investeringsplan 600.000 2010 598 Byrådet 201/2010 af 14/10-2010 615.000 2011 598 Byrådet 86/2011 af 26/5-2011 600.000 Samlet prisfremskrivning 62.714 i alt 3.347.614 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt 13.831 0 13.831 Udskiftning af IT udstyr på folkeskolerne Bevillingen fra 2007 er hovedsageligt anvendt til de såkaldte 3. klasse computere. I 2007 kunne kommunerne få et statligt tilskud til indkøb af Pc'ere. Faxe kommune indkøbte i alt 428 stk. med statstilskud. Faxe Kommune modtag ca. 370.000 kr. i tilskud. Der er fremsendt revideret regnskab til Undervisningsministeriet for denne del. For bevillingerne i 2008-2011b er indkøbt pc'ere, servere, trådløst netværk og der har været tilpasninger af skolernes infrastruktur. Indkøb af 460 pc'ere Der er indkøbt 9 nye skoleservere Der er indkøbt antivirus og udrulningsværktøjer til ovenstående. Trådløst netværk er etableret således samtlige skoler med en dækningsgrad på 98%. Det betyder, at eleverne kan benytte bærbare pc'ere i alle skolens lokaler. 198 Accespoint er opsat på 12 geografiske lokationer Der er etableret nødvendige kabeltræk, trukket fiber, opsat krydsfelter m.v. 16
Ansvarlig forvaltning: 17
Projekt: 301083 Renovering af skolebygninger Samlet bevilling: 27.890.899 Skoler Ansvarlig forvaltning: Center for Undervisning Afslutnings år: 2012 Udførende forvaltning: Center for og Undervisning Dato for regnskab: 2. maj 2012 2008 700 Renovering Bavneskolen 897.041 Dalbyhallen 2.404.374 Renovering faglokaler, Møllevangsskolen 730.023 Renovering af faglokaler, Bavneskolen 1.395.292 Renovering af faglokaler, Svalebæk skole 70.851 I alt 5.497.581 0 2009 700 Renovering Bavneskolen & indskolingen 2.419.143 Dalbyhallen 15.841 Renovering af faglokaler, Møllevangsskolen 1.801.590 Renovering af faglokaler, Bavneskolen 1.504.895 Renovering af faglokaler, Svalebæk skole 14.487 I alt 5.755.956 2010 700 Renovering Bavneskolen & indskolingen 12.482.362 I alt 12.482.362 2011 700 Renovering Bavneskolen & indskolingen 713.422 I alt 713.422 2012 700 Renovering Bavneskolen & indskolingen 32.386 I alt 32.386 i alt 24.481.707 0 2007 Budget 3.087.000 2008 Budget Frigivet BY333/2007 131207 19.000.000 2008 Overført bevilling fra "Akut-listen" 978.400 2009 Overføres ikke fra 2008 til 2009, er indarbejdet i 200-8.999.819 2009 Budget 7.000.000 2010 Budget 7.175.000 2011 Budget -350.000 2012 Regulering for afrunding ved overførsler 318 i alt 27.890.899 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt 3.409.192 0 3.409.192 18
Der er gennemført følgende projekter (i 1.000 kr): Renovering af Bavneskolens Hal (2008-09). Budget: 2.480 Forbrug: 2.420 Diff.: + 60 Renovering af faglokaler, Møllevangskolen (2008-09) Budget: 2.600. Forbrug: 2.532. Diff: + 68 Renovering af faglokaler, Bavneskolen (2008-09) Budget 2.900. Forbrug 2.900. Diff.: 0 Renovering af faglokaler, Svalebækskolen (2008-09) Budget 85. Forbrug: 85. Diff. 0 Renovering af Bavneskolen inkl. indskolingen (2008-12) Budget: 17.176. Forbrug: 16.544. Diff.: + 632. til bevillinger for det samlede projekt. Den yderligere difference mellem samlet bevilling og samlet forbrug på 2,7 mio. kr.kan henføres til: I bevillingen for 2009 indgik også "Om og tilbygning af Hyllen" (2 mio.), "Hylleholt-hallens tag" (1 mio.). Disse udgifter er imidlertid afholdt under andre anlægsprojekter indefor Udannelsesudvalgets ramme og dette burde have været reguleret i f.m. overførselssagen fra 2008 til 2009. Her blev dog alene reguleret for, at "Renovering af Bavneskolen" indgik i investeringsplanen for 2009 med kr. 9 mio. Derudover indgik i den oprindelige bevilling et beløb på 1 mio. kr. til uforudseelige udgifter. denne ebilling indgår i budget for"renovering af Bavneskolen inkl. indskolingen". 350.000 af den overskydne bevilling blev i 2011frigivet til et særskilt anlægsprojekt: "Kompetencecenter Karise Skole". Dette projekt er ikke endligt afsluttet. Ansvarlig forvaltning: 19
Projekt: 301085 It på uddannelsesområdet Samlet bevilling: 2.266.000 Rolloskolen Center for It og Digitalisering Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for It og Digitalisering Dato for regnskab: 2012 598 055 Inventar, it m.v. 2.261.342 I alt 2.261.342 0 i alt 2.261.342 0 2012 598 Byrådet 131/2012 af 23/8-2012 2.266.000 i alt 2.266.000 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt 4.658 0 4.658 Fremrykket anlægsprojekt oprindeligt budgetteret i 2013/14 Bevillingen er anvendt til følgende it-mæssige opgraderinger på skoleområdet: Pc-køb med delvis medfinansiering fra skolernes drift Rack-skabe inkl. konsulentydelse Etablering af ladestationer Opgradering af internetforbindelser og firewall SSD og switche Ansvarlig forvaltning: 20
Projekt: 301089 Akutlisten, ramme til renovering Samlet bevilling: 7.240.000 Ansvarlig forvaltning: Afslutnings år: 2012 Udførende forvaltning: Dato for regnskab: 2008 598 030 Håndværker udgifter 385.501 2009 598 31 Håndværker udgifter 3.537.219 2010 598 32 Håndværker udgifter 2.132.721 2011 598 33 Håndværker udgifter 915.778 2012 598 34 Håndværker udgifter 287.807 I alt 7.259.026 0 i alt 7.259.026 0 2008 598 Byrådet 333/2009 af 13/12 2007 6.412.000 2009 598 Ivesteringsplan 6.200.000 2009 598 Byrådet 246/2008 af 13/11-2008 -5.317.000 Omplaceret -55.000 Pristalsregulering/afrunding 25.219 i alt 7.265.219 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt 6.193 0 6.193 Renoveringsarbejder af skolebygninger i overensstemmelse med Motalinrapport. Følgende delprojekter er gennemført 000 Renovering Mini Hyllen 221.201 000 Renovering trappe Spjellerup Skole 57.000 001 Undersøgelse Møllevangsskolen fløj F+tag 586.180 002 Unders. af skimmel på Rolloskolen +tag gr 1.796.013 003 Kloak Møllevangsskolen 385.122 004 Tag Bavneskolen, afsnit 30 og 10 + hallens 1.100.032 005 Terslev skole tagtjek + smårep. 210.311 006 Sofiendalskolen tag + vinduer og beklædnin 1.204.968 007 Karise skole 15 vinduer i hallen 114.368 008 Terslev skole, vinduer i hovedbygning 342.357 009 Svalebæk skole, vinduer 407.675 010 Brumbassen 139.136 011 Sofiendalskolen, udbygning af 'Øen' 355.358 012 Hylleholt skole og hal, skimmelsvamp 6.619 013 Rønnedehallens cafeteria - Fødevarestyrels 44.879 014 Hyllen - renovering af produktionskøkken 287.807 7.259.026 Ansvarlig forvaltning: 21
22
Projekt: 301093 Etablering af 10. klasse Samlet bevilling: 923.000 Sofiendalskolen Ansvarlig center: Center for Undervisning Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Undervisning Dato for regnskab: 2011 598 030 Håndværker udgifter 415.871 055 Inventar og apparatur 234.428 060 Øvrige omkostninger 20.445 I alt 670.744 0 2012 598 030 Håndværker udgifter 104.800 055 Inventar og apparatur 143.575 I alt 248.375 0 i alt 919.119 0 20x1 598 Byrådet xxx/201x af xx/xx - 20x1 923.000 i alt 923.000 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt 3.881 0 3.881 Renovering af lokaler m.v. på Sofiendalskolen inkl. tilpasninger på udearealer. Etablering af tidssvarende toiletforhold bl.a. toiletter i foyer Færdiggørelse af ABA anlæg Opførelse af elevator anlæg af udearealer Indkøb af inventar til nyrenoverede lokaler Ansvarlig forvaltning: 23
Projekt: 305087 Fritidshjem til SFO Samlet bevilling: 1.300.000 Rollingen Center for Undervisning Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Undervisning Dato for regnskab: 2011 598 030 Håndværker udgifter 1.237.002 I alt 1.237.002 0 2012 598 030 Håndværker udgifter 65.799 I alt 65.799 0 i alt 1.302.801 0 2011 598 Byrådet 17/2011 af 100211 1.000.000 2011 598 Byrådet 52/2011 af 280411 300.000 i alt 1.300.000 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt -2.801 0-2.801 Ombygning af Rollingen til også at rumme fritidshjemsbørn, der tidligere var på Heimdal. Der er etableret bedre toiletforhold. Flere kvadratmeter er nu udnyttet bl.a. ved ombygning og isolering af bygning "stalden". Tilpasning af udendørsarealer til flere børn - herunder opførelse af nyt bålhus. Ansvarlig forvaltning: 24
Anlæg Børne- og familieudvalg Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab 2012 Oprindeligt Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Afvigelse (korr. budget forbrug) Røntgenapparat tandplejen 487 0 483-4 Humlebo tagrenovering 920 0 872-48 Ekstraordinære anlægsarbejder 170 0 163-7 Etablering af lokalt samlet tilbud til unge 743 0 734-9 Udvalget i alt 2.320 0 2.252-68 Specifikationer ses i anlægshæftet 25
Projekt: 485080 Røntgenapparat Tandplejen Samlet bevilling: 483.000 Den kommunale tandpleje Center for Børn og Familie Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Børn og Familie Dato for regnskab: 4/3-2012 2012 598 055 Inventar og apparatur 487.000 I alt 487.000 0 i alt 487.000 0 2012 598 Byrådet 97/2012 af 24/5-2012 483.000 i alt 483.000 0 Merforbrug -4.000 0-4.000 26
Projekt: 513079 Humlebo tagrenovering Samlet bevilling: 1.570.000 Humlebo Center for Børn og Familie Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Børn og Familie Dato for regnskab: 4/3-2012 2011 598 030 Håndværker udgifter 698.209 I alt 698.209 0 2012 598 030 Håndværker udgifter 752.427 060 Omkostninger 153.970 I alt 906.397 0 i alt 1.604.606 0 2011 598 Byrådet 165/2011 af 13/9-2011 1.200.000 2011 598 Byrådet 243/2011 af 15/12-2011 370.000 i alt 1.570.000 0 Merforbrug -34.606 0-34.606 27
Projekt: 514076 Ændring af institutionsstrukturen i Faxe LadSamlet bevilling: 10.950.000 Center for Børn og Familie Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Børn og Familie Dato for regnskab: 4/3-2012 2010 598 662.667 I alt 662.667 0 2011 598 10.124.486 I alt 10.124.486 0 2012 598 170.354 I alt 170.354 0 i alt 10.957.507 0 2010 598 Byrådet 158/2010 af 26/8-2010 10.950.000 i alt 10.950.000 0 Merforbrug -7.507 0-7.507 Anlægsregnskabet er godkendt af Byrådet den 7. februar 2013 sag nr. 7 28
Projekt: 516086 Etablering af lokalt samlet tilbud til unge. Samlet bevilling: 1.000.000 Fonden Ungecenter Solhjem Center for Børn og Familie Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Børn og Familie Dato for regnskab: 5/3-2013 2011 598 030 Håndværker udgifter 210.019 055 Inventar og apparatur 56.414 I alt 266.433 0 2012 598 030 Håndværker udgifter 439.539 055 Inventar og apparatur 303.661 060 Øvrige omkostninger I alt 743.200 0 i alt 1.009.633 0 2011 598 Byrådet 188/2011 af 13/10-2011 1.000.000 i alt 1.000.000 0 Merforbrug -9.633 0-9.633 til igangværende anlæg 2011 Fonden Ungecenter Solhjem blev, i byrådets møde d. 13. oktober 2011, en realitet med start d. 1. januar 2012, iflg. Driftsoverenskomst. På grund af starttidspunktet har det ikke være muligt at færdigetablere sig før i 2012, hvorfor der resterer 733.567 kr. af anlægsmidlerne i 2012. Anlægget forventes af kunne afsluttes i foråret 2012. til afsluttet anlæg 2012 Ingen yderligere bemærkninger 29
Anlæg Erhvervs- og Kulturudvalg Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab 2012 Oprindeligt Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Afvigelse (korr. budget forbrug) Faxe gl. sportshal 259 0 350 91 Belysninger fodboldbaner 1.202 0 1.202 0 Anlægsudgifter Kultur generelt 40 0 0-40 Roholte Aktivitets- og foreningscenter 0 0 30 30 Pulje til forsamlingshuse 201 200 200-1 Faxe Ladeplads camping 0 0 500 500 Biograf Haslev 137 0 134-3 Faxe kommunes Arkiver 727 0 710-17 Renovering af Haslev Skydebane 291 0 300 9 Udvalget i alt 2.857 200 3.426 569 30
Projekt: 031083 Renovering af Faxe gl. sportshal Samlet bevilling: 350.000 Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Afslutnings år: Udførende center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Dato for regnskab: 2012 598 030 Håndværker udgifter 259.196 I alt 259.196 0 i alt 259.196 0 2012 598 Byrådet 134/2012 af 23/8-2012 350.000 i alt 350.000 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt 90.804 0 90.804 Faxe Gl. Sportshal har i flere år trængt til renovering, og i 2012 blev det muligt at tage fat på denne renovering. Der er derfor renoveret bade/omklædningsrum inklusiv opsætning af energibesparende bruserhoveder. Gangarealet er blevet malet og frisket op, og der er ligeledes opsat energibesparende tænd/sluk funktion på lyset, samt udskfitning af loftplader og udbeedring af skimmel efter en ældre vandskade. I selve hallen var der problemer med at puds faldt af væggen, hvorfor det i en periode ikke har været muligt feks. at spille boldspil i hallen. Dette er nu udbedret og der er tillige opsat et beskyttende net ved endevæggen. Slutteligt er kantlister rundt i hallen blevet udskiftet. 31
Projekt: 031087 Belysninger fodboldbaner Samlet bevilling: 1.202.000 Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Dato for regnskab: 2/3-2013 2012 598 030 Håndværker udgifter 1.202.000 I alt 1.202.000 0 i alt 1.202.000 0 2012 598 Byrådet 131/2012 af 23/8-2012 1.202.000 i alt 1.202.000 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt 0 0 0 Der er etableret to nye, energiøkomiske belysningsanlæg i forbindelse med den nye kunstgræsbane i Haslev (6 enheder) og grusbanen (4 enheder), ved de nye boldbaner, nær Rønnede hallen, Rønnede/ Kongsted. Anlæggene kan tændes og slukkes via tilknyttede mobiltelefoner og er i øvrigt sikret, så de ikke står tændt "hele natten". 32
Projekt: 031097 Anlægsudgifter Kultur generelt Samlet bevilling: 0 Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Dato for regnskab: 6/3-2013 2012 598 030 Håndværkerudgifter 40.015 I alt 40.015 0 i alt 40.015 0 i alt 0 0 Merforbrug -40.015 0-40.015 Beløbet vedrører uforudsete udgifter vedr. etablering af petanquebane, efter at den hidtige grusbane i Haslev er overdraget til Haslev Fodbold Club ifm. anlæg af kunstgræsbaner. 33
Projekt: 035079 Roholte Aktivitets- og foreningscenter Samlet bevilling: 30.000 Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Dato for regnskab: 3/3-2013 2012 598 I alt 0 0 i alt 0 0 2012 598 Byrådet 2012 Overførselssagen 30.000 i alt 30.000 0 Mindreforbrug 30.000 0 30.000 34
Projekt: 035080 Pulje til forsamlingshuse Samlet bevilling: 200.000 Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Dato for regnskab: 3/3-2013 2012 598 001 Anlægstilskud 200.860 I alt 200.860 0 i alt 200.860 0 2012 598 Byrådet 163/2012 af 13/9-2012 200.000 i alt 200.000 0 Merforbrug -860 0-860 Denne pulje var ny i 2012, og tiltænkt renovering af kommunenes forsamlingshuse, efter en tanke om hjælp-til-selvhjælp. Der kan indsendes ansøgning til puljen 2 gange årligt. Herefter fordeles midlerne efter de retningslinier som Erhvervs- og kulturudvalget har godkendt. I 2012 er der ydet støtte til projekter i 7 af kommunens forsamlingshuse. 35
Projekt: 035081 Faxe Ladeplads Camping Samlet bevilling: 500.000 Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Dato for regnskab: 3/3-2013 2012 598 0 I alt 0 0 i alt 0 0 2012 598 Byrådet 2012 Overførselssagen 500.000 i alt 500.000 0 Mindreforbrug 500.000 0 500.000 Midlerne i denne pulje, var tænkt som helt eller delvist bidrag til en mulig renovering ifm. den beskedigede forpagterbolig på Faxe Ladeplads Camping. Da Faxe Kommune valgte at sælge pladsen, har der ikke været behov for at gøre brug af disse anlægsmidler. 36
Projekt: 361084 Biograf Haslev Samlet bevilling: 134.000 Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Dato for regnskab: 3/3-2013 2012 598 030 Håndværkerudgifter 137.296 I alt 137.296 0 i alt 137.296 0 2012 598 Byrådet 2012 Overførselssagen 134.000 i alt 134.000 0 Merforbrug -3.296 0-3.296 I følge forpagtningsaftalen vedr. Haslev Bio, så indgår forpagterens betaling sammen med kommunens tilskud i en pulje, der efter aftale skal anvendes til vedligeholdelse, opgradering af udstyr, publikumsfaciliteter med mere. Anlægsmidler er overført fra forudgående årsiumiddelbare drift vedr. Haslev Bio og anvendt til en række extra anlægsopgaver. I 2012 er der foretaget en større opgradering af det digitale forevisningsudstyr samt renovering af foyer, herunder billetsalg disk og publikumstoiletter. 37
Projekt: 364083 Faxe kommunes arkiver Samlet bevilling: 931.000 Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Dato for regnskab: 3/3-2013 2011 598 030 Håndværker udgifter 51.411 055 Inventar og it m.v. 169.795 I alt 221.206 0 2012 598 030 Håndværker udgifter 604.361 055 Inventar og it m.v. 122.160 I alt 726.521 0 i alt 947.727 0 2011 598 Byrådet 216/2011 af 17/11-2011 931.000 i alt 931.000 0 Merforbrug -16.727 0-16.727 Anlægsopgaven vedr. arkivfaciliteterne i Rønnede er i al væsentlighed afsluttet. Det betyder at den aftalte sikring mod eventuel indtrængende vand, ventilation og varmestyring samt den grundlæggende indretning er færdiggjort tæt på årsskiftet. 38
Projekt: 370080 Renovering af Haslev Skydebane Samlet bevilling: 300.000 Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerse Dato for regnskab: 2/3-2013 20x1 598 002 Projektering 2012 598 001 Anlægstilskud 175.000 030 Håndværker udgifter 115.778 I alt 290.778 0 i alt 290.778 0 2012 598 Byrådet 135/2012 af 23/8-2012 300.000 i alt 300.000 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt 9.222 0 9.222 En renovering af Haslev skydebane har været nødvendig i flere år. I 2012 lykkedes det at få denne sat i gang, med hjælp fra De Danske Skytteforeninger, der også har bidraget hertil med et beløb på 175.000 kr. Renoveringen har bl.a. omfattet nyt udluftningssytem og godkendt våbenboks, samt diverse malerarbejde o.l. 39
Anlæg Økonomiudvalg Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med og mindreforbrug med +. Regnskab (Nettoudgift i 1000 kr.) 2012 Oprindelig budget 2012 Korrigeret budget 2012 Afvigelse (korr. budget forbrug) Center for Udvikling Salg af storparceller 0 0 15 15 Salg af genbrugspladser -3.064-5.000-2.552 512 Salg af erhvervsareal Vinkelvej/Faxe Allé -250 0-250 0 Salg af areal til Haslev Menighedsråd -145 0-145 0 Landdistriktspolitik og landskabskarakteranalyse 298 0 150-148 Udvikling af hjemmeside 396 0 400 4 Center for Økonomi og HR Risikostyringsprojekter 1.883 0 1.883 0 Center for Teknik og Miljø Digitalisering af byggesagsarkiv 720 0 734 14 Center for IT og Digitalisering IT-strategi (BY240 13/12-2012) 2.349 0 2.500 151 IT investeringer 1.359 0 5.683 4.324 Center for Ejendomme Færdiggørelse af byggemodninger 26 0 0-26 Ekstraordinære renoveringsopgaver 87 0 95 8 Indretning/ombygning Rosenkildevej 10 20 0 21 1 Redningsbåd 78 0 78 0 Energifond 17.456 16.150 18.092 636 I alt 21.214 11.150 26.704 5.490 40
Projekt: 002073 Salg af storparceller, Dalgården Samlet bevilling: 100.000 Center for Udvikling Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Udvikling Dato for regnskab: 6/3-2012 2008 Afholdte udgifter 70.247 2009 Afholdte udgifter 6.380 2010 Afholdte udgifter 1.053 2011 Afholdte udgifter 7.762 I alt 85.442 0 i alt 85.442 0 2009 598 Byrådet 200/2008 af 9/10-2008 100.000 i alt 100.000 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt 14.558 0 14.558 Økonomiafdelingen: Det er aftalt med Center for Udvikling, at restbudgettet på 15.000 overføres til Sted 001080 Salg af storparceller Rønnede. Der blev i 2008 givet en bevilling på 100.000 til salgs og oprydningsudgifter vedrørende storparceller på Dalgårdsarealet i Rønnede. Dette anlæg afsluttes i 2012 og den resternde bevilling søges overført, jfr. ovenstående. 41
Projekt: 003062 Salg af genbrugspladser Samlet bevilling: -2.552.000 Center for Udvikling Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Udvikling Dato for regnskab: 6/3-2012 2012 597 Indtægter 3.064.100 I alt 0 3.064.100 i alt 0 3.064.100 2011 597 Byrådet 221/2011 af 17/11-2011 5.000.000 2012 597 Byrådet 241/2012 af 13/12-2012 Bev.reguleret -2.448.000 i alt 0 2.552.000 Merindtægt 0-512.100 512.100 Haslev og Faxe genbrugspladser blev solgt til Affald Plus for i alt 5.512.400 kr. Heraf tilgik 2.448.307 kr. til det brugerfinansierede renovationsområde, jfr. behandling i byrådet den 17/11-2011, således at indtægten på det skattefinansierede område blev på 3.064.093. Den oprindelig bevilling på 5.000.000 kr. blev reguleret med med 2.448.000 kr., men skulle retteligt kun have været reguleret ned med (5.000.000 kr. minus 3.064.093) = 1.935.907 - bevillingen skulle således have været reguleret til 3.064.093 kr. svarende til den reelle indtægt. 42
Projekt: 003089 Salg af ikke byggemodnet erhvervsareal Vinkelvej/Faxe Allé Samlet bevilling: -250.000 Center for Udvikling Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Udvikling Dato for regnskab: 6/3-2012 2012 598 Indtægter 250.000 I alt 0 250.000 i alt 0 250.000 2012 598 Byrådet 241/2012 af 13/12-2012 250.000 i alt 0 250.000 Merindtægt 0 0 0 Arealet er solgt i 2012 - herudover ingen bemærkninger. 43
Projekt: 005086 Salg af areal til Haslev Menighedsråd Samlet bevilling: -145.000 Center for Udvikling Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Udvikling Dato for regnskab: 4/3-2013 2011 598 010 Køb/salg af jord 0 145.000 I alt 0 145.000 i alt 0 145.000 2011 598 Byrådet 192/2011 af 13/10-2011 145.000 i alt 0 145.000 Mer- /mindreforbrug og -indtægt 0 0 0 Arealet er solgt og indtægten er indgået i 2012. Herudover ingen bemærkninger. 44
Projekt: 651092 Landdistriktspolitik og landskabskarakteranalyse Samlet bevilling: 150.000 Center for Udvikling Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Udviklikng Dato for regnskab: 12/3-2013 2012 598 060 Omkostninger 297.987 I alt 297.987 0 i alt 297.987 0 2012 598 Byrådet 216/2012 af 15/11-2012 150.000 i alt 150.000 0 Mindreforbrug -147.987 0-147.987 Økonomiafdelingens kommentar: Bevillingen består af 400.000 overført fra drift til anlæg (Overførselssagen BY65 250412) reguleret med 250.000 overført til Faxe Sundhedscenter (BY120 280612). Rest 150.000 er frigivet i 2012 med bemærkning om, at der i 2013 skal anvendes et tilsvarende beløb, der finansieres af kommunens udviklingspulje. Der er i 2012 bogført et beløb på 149.000, der vedrører forudbetaling for 2013. 45
Projekt: 651093 Udvikling af hjemmeside Samlet bevilling: 400.000 Center for Udvikling Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Udvikling Dato for regnskab: 12/3-2013 2012 598 055 Inventar og it m.v. 396.407 I alt 396.407 0 2013 598 060 Omkostninger I alt 0 0 i alt 396.407 0 2011 598 Byrådet 209/2011 af 17/11-2011 400.000 i alt 400.000 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt 3.593 0 3.593 Byrådet godkendte i 2011, at der blev anvendt 400.000 kr. af Udviklingsenhedens overførte budgetmidler til etablering af ny hjemmeside. Dette arbejde er gennemført og afsluttet i 2012. 46
Projekt: Risikostyringsprojekter Samlet bevilling: 1.883.300 Udvalg: Økonomi Center for Økonomi og HR Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Økonomi og HR Dato for regnskab: 5/3/2013 2011 598 650072 Administrationsbygninger 146.441 301072 Skoler 1.297.060 350072 Biblioteker 87.700 513072 Daginstitutioner 352.052 I alt 1.883.253 0 i alt 1.883.253 0 Tillægsbevilling fra drift til anlæg 1.883.300 i alt 1.883.300 0 Mindreforbrug 47 0 (Mindreforbrug) 47 Hvert år afsættes der budget på driften på forsikringsområdet (06.52.74) til risikostyringsprojekter. Når regnskabsåret afsluttes, gøres det op, hvor meget der er brugt på risikostyringsprojekter, og forbrug/budget flyttes til de institutioner m.v., hvor udgiften kan henføres til. 47
Projekt: 651091 Digitalisering af byggesagsarkiv Samlet bevilling: 2.000.000 Ansvarlig forvaltning: Center for Teknik og Miljø Afslutnings år: 2012 Udførende forvaltning: Center for Teknik og Miljø Dato for regnskab: 3/3-2013 2011 598 060 Omkostninger 1.266.040 I alt 1.266.040 0 2012 598 060 Omkostninger 719.647 I alt 719.647 0 i alt 1.985.687 0 2010 598 Byrådet 202/2010 af 14/10-2010 2.000.000 i alt 2.000.000 0 Mindreforbrug 14.313 0 14.313 Arbejdet med digitalisering af kommunens byggesagsarkiv er færdiggjort, så borgerne har mulighed for digitalt at tilgå byggesagsarkivet via kommunens hjemmeside. Desuden er kommunens miljøsager og sager vedrørende de kommunale ejendomme indskannet, og forefindes nu i elektronisk form. Ansvarlig forvaltning: 48
Projekt: 651077 IT strategi (BY240 131212) Samlet bevilling: 2.500.000 Center for IT og Digitalisering Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for IT og Digitalisering Dato for regnskab: 4/3-2013 2012 598 055 2.349.174 I alt 2.349.174 0 i alt 2.349.174 0 2012 598 Byrådet 240/2012 af 13/12-2012 2.500.000 i alt 2.500.000 0 Mindreforbrug 150.826 0 150.826 Anlægprojektet blev oprettet til opgradering af It infrastrukturen. Bl.a. nyt Windows styresystem og nyt servermiljø. Anlægsprojektet er afsluttet. 49
Projekt: 651079 IT investeringer Samlet bevilling: 8.000.000 Center for IT og Digitalisering Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for IT og Digitalisering Dato for regnskab: 4/3-2013 2011 598 055 1.816.534 I alt 1.816.534 0 2012 598 055 Inventar og it m.v. 1.359.381 I alt 1.359.381 0 i alt 3.175.915 0 Ej frigivet 4.000.000 2011 598 Byrådet 75/2011 af 26/5-2011 4.000.000 2012 598 Byrådet 133/2012 af 15/8-2012 -500.000 i alt 7.500.000 0 Mindreforbrug 4.324.085 0 4.324.085 Anlægprojektet blev oprettet til igangsætning af diverse It programmer/hjælpemidler i kommunen. Her kan bl.a nævnes SBSYS, IT overvågningssystem og ny VPN koncentrator. Anlægsprojektet er afsluttet. 50
Projekt: 005085 Færdiggørelse af byggemodninger Samlet bevilling: 0 Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Ejendomme Dato for regnskab: 9/3-2012 2012 26.060 I alt 26.060 0 i alt 26.060 0 i alt 0 0 Merindtægt -26.060 0-26.060 Udgiften vedrører køb af areal af BaneDanmark. (Areal ved banehegnet i Haslev). 51
Projekt: 650082 Ekstraoridinære renoveringsopgaver Samlet bevilling: 1.443.000 Faxe kommunes administrationsbygninger Center for ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for ejendomme Dato for regnskab: 6/3-2012 2009 650082 001 Fællesudgifter 10.080 650082 002 Frederiksgade 376.309 650082 004 Industrivej 296.013 I alt 682.402 0 2010 650082 001 Fællesudgifter 37.500 650082 002 Frederiksgade 189.893 650082 003 Tingvej 56.000 650082 005 Rådhusvej 77.358 I alt 360.751 0 2011 650082 001 Fællesudgifter 155.897 650082 003 Tingvej 28.685 650082 004 Industrivej 10.000 650082 005 Rådhusvej 110.369 I alt 304.951 0 2012 650082 002 Frederiksgade 87.004 I alt 87.004 0 i alt 1.435.108 0 2009 598 Byrådet 207/2009 Fra drift til anlæg 1.043.000 2009 598 Byrådet 207/2009 Tilbev. afdrag brandanlæg 200.000 2010 598 Tilbev. afdrag brandanlæg 200.000 i alt 1.443.000 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt 7.892 0 7.892 52
Projekt: 095082 Indretning/ombygning Rosenkildevej 10 Samlet bevilling: 183.000 Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Ejendomme Dato for regnskab: 13/6-2012 2011 598 030 Håndværker udgifter 161.636 I alt 161.636 0 2012 598 030 Håndværker udgifter 20.227 I alt 20.227 0 i alt 181.863 0 2011 598 Byrådet 127/2011 af 25/8-2011 183.000 i alt 183.000 0 Mindreforbrug 1.137 0 (Mindreforbrug) 1.137 Anlægsbevilling er givet til indretning og ombygning af lokaler til de frivillige i Faxe Kommunes beredskab. Lokalerne er blevet rigtig gode, og projektet er gennemført med stor arbejdsindsats fra de frivillige. Lokalet indvies af Beredskabskommissionen som holder deres møde i det nye lokale 19. juni 2012. Ejendomme 15. juni 2012 Jørgen Veisig 53
Projekt: 095083 Bådberedskab Samlet bevilling: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Ejendomme Dato for regnskab: 14/3-2013 2011 598 055 Inventar og it m.v. 262.500 598 095 Indtægter 250.000 I alt 262.500 250.000 2012 598 055 Inventar og it m.v. 284.250 20x2 598 095 Indtægter 0 206.250 I alt 284.250 206.250 i alt 546.750 456.250 Fra drift til anlæg (Overførsel fra 2011 til 2012) 91.000 0 i alt 91.000 0 Merforbrug/Merindtægt -455.750-456.250 500 54
Projekt: Energifond Samlet bevilling: 18.092.000 Udvalg: Økonomi Center for Ejendomme Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Ejendomme Dato for regnskab: 9/3-2013 2011 598 651082 Energifond 950.381 012069 Kirketorvet 6 38.480 013069 Haslev Fodbold Club 800 095069 Redningsberedskab 35.600 301069 Skoler 7.956.966 305069 SFO'er 9.360 308069 Specialskoler 2.160 350069 Biblioteker 1.419.920 513069 Børnehaver 18.320 514068 Daginstitutioner 847.600 515069 Fritidshjem 1.920 516069 Ungdomsklubber 166.400 533069 Ældrecenter/Aktivitetscenter 147.520 550069 Botilbud 944.720 650069 Administrationsbygninger 4.915.675 I alt 17.455.822 0 i alt 17.455.822 0 Overført fra 2011 292.000 2012 17.800.000 i alt 18.092.000 0 Mindreforbrug 636.178 0 (Mindreforbrug) 636.178 Energifonden behandles som afsluttet anlægsregnskab hvert år. Ved regnskabsårets slutning opgøres de afholdte udgifter, og forbrug/budget flyttes til de institutioner m.v., hvor udgiften kan henføres til. Energispareprojekter I kommunens klimapulje er der - udover de fremrykkede anlæg - afsat i alt 16.150.000 til gennemførelse energispareprojekter - heraf 5.000.000 kr.via det fælleskommunale energispareprojekt ELENA. Der er gennemført en række energispareprojekter i tilknytning til renoveringsopgaver på administrationsbygninger, skoler, børneinstitutioner mv. For de midler, der er afsat under ELENA - projektet opsættes solceller på administrationsbygningen Rådhusvej 2, Rolloskolen, Sofiendalsskolen og Nordskovskovskolen Alle arbejder afsluttes i løbet af januar 2013. Energifond - 1.650.000 kr. De fremrykkede anlægsmidler er anvendt til udførelse af isoleringsarbejder på ejendommen - Karisevej 64, Møllevangsskolen, Førslev Børnehus - samt til vinduer og døre på Møllevangsskolen. 55
56
Anlæg Omsorgsudvalg Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2012 Korrigeret budget 2012 Afvigelse (korr. budget forbrug) 018005 Servicearealtilskud 2012-25 0 0 25 532086 Servicearealer ved Søndervang, Faxe 0 0-5 -5 Udvalget i alt -25 0-5 20 57
Projekt: 018005 Servicearealtilskud 2012 Samlet bevilling: 0 Ansvarlig forvaltning: Center for Beskæftigelse og Omsorg Afslutnings år: 2012 Udførende forvaltning: Center for Beskæftigelse og Omsorg Dato for regnskab: 12/3-2012 2012 002 Servicearealtilskud: Grøndalsvej 22.329 Teglværksvej 1.167 Græsvej 1.167 I alt 0 24.663 i alt 0 24.663 20x1 598 i alt 0 0 Merindtægt 0-24.663 24.663 Servicearealtilskuddet for 2012 vedrører Grøndalsvej, Teglværksvej og Græsvej. Til sammenligning udgjorde tilskuddet i 2011 58.000 kr. 58
Projekt: 532086 Servicearealer ved Søndervang, Faxe Samlet bevilling: Ansvarlig forvaltning: Center for Beskæftigelse og Omsorg Afslutnings år: 2012 Udførende forvaltning: Center for Beskæftigelse og Omsorg Dato for regnskab: 3/3-2012 2010 598 060 Omkostninger 5.100 I alt 5.100 0 i alt 5.100 0 20x1 598 20x2 598 i alt 0 0 Merforbrug -5.100 0-5.100 Økonomiafdelingens bemærkning 3/3 2013: Nettobeløb vedrørende bogføring af momsudgifter Søndervang regnskab 2010. Center for Beskæftigelse og Omsorg har ingen yderligere bemærkninger. Ansvarlig forvaltning: 59
Anlæg Social- og Sundhedsudvalg Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab 2012 Oprindeligt Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Afvigelse (korr. budget forbrug) Istandsættelse af Grøndalshusene ved fraflytning 230 0 250 20 Etablering af terrasse Kongsted Ældrecenter 36 0 50 14 Køb af serviceareal v/æblehaven 930 955 25 Produktionskøkken 854 2.369 855 1 Udvalget i alt 2.049 2.369 2.110 61 60
Projekt: 532092 Istandsættelse af Grøndalshusene ved fraflytning Samlet bevilling: 250.000 Center for Sundhed og Pleje Afslutnings år: 2012 Udførende forvaltning: Center for Sundhed og Pleje Dato for regnskab: 3/3-2012 2012 598 060 Omkostninger 229.613 0 I alt 229.613 0 i alt 229.613 0 2012 598 Byrådet 2012 Overførselssagen 250.000 i alt 250.000 0 Mindreforbrug 20.387 0 20.387 Ansvarlig forvaltning: 61
Projekt: 532094 Etablering af terrasse Kongsted Samlet bevilling: 50.000 Center for Sundhed og Pleje Afslutnings år: 2012 Udførende forvaltning: Center for Sundhed og Pleje Dato for regnskab: 3/3-2012 2012 598 030 Håndværkerudgifter 35.650 0 I alt 35.650 0 i alt 35.650 0 2012 598 Byrådet 2012 Overførselssagen 50.000 i alt 50.000 0 Mindreforbrug 14.350 0 14.350 Ansvarlig forvaltning: 62
Projekt: 534085 Køb af serviceareal v/æblehaven Samlet bevilling: 955.000 Center for Sundhed og Pleje Afslutnings år: 2012 Udførende center: Center for Sundhed og Pleje Dato for regnskab: 3/3-2013 2012 598 010 Køb/salg af jord og bygninger 484.395 0 060 Omkostninger 445.628 I alt 930.023 0 i alt 930.023 0 2011 598 Byrådet 141/2011 af 25/8-2011 955.000 i alt 955.000 0 Mindreforbrug 24.977 0 24.977 Ansvarlig forvaltning: 63
Projekt: 532087 Nyt storkøkken Samlet bevilling: 14.087.000 Ansvarlig center: Sundhed og Pleje Afslutnings år: 2012 Udførende center: Sundhed og Pleje Dato for regnskab: 15/11-2012 2009 598 002 Projektering 228.462 I alt 228.462 2010 598 002 Projektering 51.378 I alt 51.378 0 2011 598 002 Projektering 734.462 I alt 734.462 0 2012 598 002 Projektering 853.715 I alt 853.715 i alt 1.868.017 0 2009 598 Byrådet 65/2011 af 28/4-2011 2.500.000 2010 598 Byrådet 65/2011 af 28/4-2011 7.500.000 2011 598 Byrådet 65/2011 af 28/4-2011 1.718.000 2012 598 Byrådet 65/2011 af 28/4-2011 2.369.000 i alt 14.087.000 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt 12.218.983 0 12.218.983 Anlægsregnskab aflagt i Byrådet den 15.11.2012 (BY214) 64 September 2011
Anlæg Beskæftigelsesudvalg Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab 2012 Oprindeligt Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Afvigelse (korr. budget forbrug) Der er ingen afsluttede anlæg i 2012 Udvalget i alt 65
Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Foto: Sara Lindbæk, Colourbox Layout: Udviklingsenheden Tryk: Rosendahl Schultz Grafisk A/S