-18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter diverse love samt vedligeholdelsesopgaver. Centeret består af 4 rammer: Sekretariat og ledelse Materielgård Natur, miljø og vej Affaldshåndtering Centeret referer til Teknik- og Miljøudvalget. Driftsbudget Tabel 1A og 1B viser s bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Under er Affaldshåndtering brugerfinansieret. Derfor er tabellerne opdelt på skattefinansieret og brugerfinansieret budget. Tabel 1A s budget -18 fordelt på Løn og Øvrig drift - skattefinansieret 2) Løn: Serviceudgifter 31.812 31.049 30.062 29.746 29.246 Øvrig drift: Serviceudgifter 62.560 55.110 59.895 59.450 59.450 Centerets bevilling i alt 94.372 86.159 89.956 89.196 88.696 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. 8. oktober (i -priser) Tabel 1B s budget -18 fordelt på Løn og Øvrig drift - brugerfinansieret 2) Løn: Forsyningsvirksomhederne 2.039 1.999 1.999 1.999 1.999 Øvrig drift: Forsyningsvirksomhederne -3.899 1.352 1.596 1.845 1.917 Centerets bevilling i alt -1.860 3.351 3.595 3.844 3.916 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. 8. oktober (i -priser) Centerets bevilling er i alt på 89,5 mio. kr. inklusiv affaldshåndtering, som er brugerfinansieret. Heraf er 33,0 mio. kr. løn og 56,5 mio. kr. øvrig drift. Driftsbudgettet fordeler sig med 86,2 mio. kr. på det skattefinansierede område og 3,4 mio. kr. på det brugerfinansierede
-18 område. I driftsbudgettet er inkluderet udgifter til administrativt personale, kompetenceudvikling, gebyrer vedrørende miljøtilsyn og konsulentbistand. Der er et fald i lønudgifterne fra til på 0,8 mio. kr., som skyldes mindre lønudgifter på 0,2 mio. kr. til sekretariatet, 0,1 mio. kr. under naturbeskyttelse og 0,45 mio. kr. under miljøbeskyttelse. tet til løn under miljøbeskyttelse bliver gradvis reduceret over årene med ca. 0,3 mio. kr. årligt til og med. Beløbet vedrører projektet om grundvandsbeskyttelse, hvortil der er tilført DUT-midler og tillægsbevillinger. I er der yderligere et fald i lønudgifterne på 0,7 mio. kr. i forhold til, som blandt andet omfatter projektet vedrørende vandløbs- og vådområder, der ophører ved udgangen af. Der er et stort fald i budgettet på øvrig drift på det skattefinansierede område fra det korrigerede budget til budget på 7,5 mio. kr. De væsentligste årsager hertil er, at der er overført 4,7 mio. kr. fra 2013 til, at der i forbindelse med budgetaftalen er reduceret med 2,6 mio. kr. til brorenoveringer i. Der har været et kommunalt indtægtsbudget i med statslig finansiering på 1,5 mio. kr. til BNBO og naturprojekter og besparelser i på 1,6 mio. kr. på vejbelysning. Moderniseringen af vejbelysningen har ført til effektiviseringer, der giver en varig driftsbesparelse på 0,7 mio. kr. årligt fra. Hertil kommer en varig driftsbesparelse på 1,1 mio. kr. fundet ved omlægning af udbud. skal iht. effektiviseringsplanen Parat til fremtiden reducere budgettet med 0,75 %, svarende til 0,7 mio. kr. årligt fra. Denne besparelse er realiseret ved effektiviseringerne på vejbelysningen. Affaldsområdet er gebyrfinansieret for både husholdninger og erhverv efter hvile-i-sigselvprincippet. Gebyrerne fastsættes årligt på baggrund af prognoser. Gebyrerne fastsættes med henblik på, over en årrække, at få skabt balance i mellemværendet med kommunen. Der er i budgetteret med udgifter på 48,9 mio. kr. og indtægter på 45,5 mio. kr., netto en udgift på 3,4 mio. kr. Det er hensigten, at denne nettoudgift skal bruges til at nedbringe mellemværendet mellem kommunen og borgerne/virksomhederne. Mellemværendet er nærmere beskrevet under Affaldshåndteringsramme nedenfor. forudsætninger og -perspektiver Natur, miljø og vejs ramme Regeringen og KL har aftalt finansiering via DUT-midler af den kommunale indsats vedrørende Vandplaner, Natur 2000-planer og Grøn Vækst. For Egedal Kommune forventes udgifterne at beløbe sig til 0,7 mio. kr. pr. år i 2013-. Vandplaner Vandplan I (2009-) forventes vedtaget (6 år forsinket) af staten ultimo, hvorefter der i skal vedtages kommunale handleplaner. Vandplan II forventes ligeledes vedtaget ultimo og består reelt af en vandløbsdel og en resterende del for grundvand og spildevand, som følger hver sin høringsproces. Vandløbsdelen har gennemgået høring under etablering af Vandråd og beslutning i kommunalbestyrelser. Indsatserne forventes indskrevet i en bekendtgørelse i med gyldighed fra. For grundvands- og spildevandsdelen skal der i vedtages kommunale handleplaner. Ovenstående betyder at Vandplan I og II forventes vedtaget til realisering fra. Forsinkelsen af Vandplan I har medført et efterslæb i administrationens revision af 32 vandløbsregulativer, idet et særligt virkemiddel vil udmønte en regulativrevision. De pågældende virkemidler er imidlertid taget ud af virkemiddelkataloget, og administrationen bør derfor gennemføre en revision af vandløbsregulativerne. Fremhæves skal også, at senest 1 år efter vedtagelse af kommunale handleplaner, dvs. inden udgang af, skal der være udstedt ca. 250 nye indvindingstilladelser. Forsinkelsen af Vandplan I har således resulteret i en ophobning af opgaver, som ikke vil kunne løftes uden tilførsel af ekstra ressourcer i. I budgetaftale
-18 er centret tilført 0,5 mio. kr. i årene, og til revision af vandløbsregulativer. Centeret har afsluttet udsendelsen af påbud om forbedret spildevandsrensning til 186 ejendomme i det åbne land. Ejendommene skal enten kloakeres eller selv etablere en renseløsning. Sager er enten igangværende eller afsluttet. Centeret deltager fortsat i Vand-Oplands-Styregruppen til Isefjord og Roskilde Fjord vedrørende etablering af Nitrat og Fosfor-vådområder. Egedal Kommunes Nitrat-projekt Vådområde ved Veksø blev opgivet på grund af manglende lodsejer tilslutning, og kommunens status er pt. på observationsniveau. Dette kan ændres, hvis Naturstyrelsen beslutter at etablere P-ådal ved Fuglesø. Natur 2000-planer I Natura 2000 områderne har kommunen pligt til at sørge for god bevaringsstatus for naturtyper og arter. Der kan opnås statslig finansiering ved ansøgning fra private lodsejere. Der gennemføres i praksis kun projekter, hvor kommunen har søgt på vegne af private lodsejere. Denne praksis forventes fortsat i. Fredede områder I fredede områder har kommunen en medfinansieringspligt, hvad angår fredningserstatninger og en pligt til at udarbejde plejeplaner. Derudover kan kommunen have pligt til at stå for konkret pleje (rydning, høslæt og hegning) og etablering af stier, som udføres efter en vedtagen plejestrategi. Bekæmpelse af bjørneklo Politikerne i Egedal Kommune ønsker, at bjørneklo bekæmpes, og har derfor vedtaget en indsatsplan, som giver kommunen hjemmelsgrundlag over for lodsejere, samt afsat 1,1 mio. kr. årligt til bekæmpelse af bjørneklo på kommunal grund. Den kommunale indsats er løbende skærpet. I er to lodsejere påbudt at bekæmpe bjørneklo. Påbuddene vil om nødvendigt blive fulgt op med politianmeldelser. Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Egedal Kommune har som en af landets første kommuner gennemført udpegning af BNBO. Kommunen har udpeget Bjellekær Kildeplads som første prioritet, idet grundvandet her er stærkt truet. I foregår arbejdet med sigte på afklaring af erstatningsforhold og udsendelse af varsel og afgørelse, som kan påklages. Afgørelserne forventes påklaget til Natur og Miljøklagenævnet og erstatningerne forventes sendt i taksation, hvilket vil strække sig ind i. Klimatilpasningsplaner Egedal Kommune har pligt til at udarbejde en kommunal klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen blev behandlet som tillæg til kommuneplanen på fælles møde i Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget i august. Med godkendt klimatilpasningsplan er kommunens, forsyningens og borgernes indsatser mod oversvømmelser i perioden - beskrevet og prioriteret. Byrådet har i budgetaftalen afsat 0,3 mio. kr. i og til klimascreening i henholdsvis Stenløse og Smørum. Virksomhedstilsyn I fortsætter udarbejdelsen af en miljøtilsynsplan, som indebærer, at alle virksomheder skal miljørisikovurderes og tilsynsfrekvensen skal fastlægges ud fra miljørisikoscoren. Der vil således være behov for målrettede ekstra tilsyn og tilsynskampagner. Tilsynsrapporterne skal offentliggøres. Endelig skal virksomhederne have revurderet deres miljøgodkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår (BAT= bedst tilgængelige teknologi). Vejprojekter og byggemodningsudgifter Renoveringer og vedligeholdelse af broer fortsætter først i. Der var afsat 3,3 mio. kr. til brorenovering i. Ud af dette budget er de betingede driftsmidler på 2,7 mio. kr. sparet i forbindelse med budgetaftalen. I er der derfor kun afsat 0,6 mio. kr. til brorenovering.
-18 Der er i forbindelse med budget -17 afsat ekstra 5,0 mio. kr. i til vejvedligeholdelse og 7,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene og. Hermed er det samlede budget på 8,5 mio. kr. i, og 10,5 mio. kr. i hvert af overslagsårene og. Endvidere er der i henholdsvis og afsat 5,2 mio. kr. til prioriterede cykelstier. Samarbejder på energiområdet Samarbejdet i regi af Gate 21, som er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og viden institutioner, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling, fortsættes i den kommende budgetperiode. Samarbejdet fortsætter med Gate 21 som projektleder. Materielgårdens ramme Materielgården fortsætter driften efter styringsmodellen Ny Drift Et Smukkere Egedal. Styringsmodellen måler blandt andet på effektiviseringer og borger/bruger tilfredshed, og inddrager Teknik- og Miljøudvalget i prioriteringer af driften. Materielgården har forpligtet sig til at dokumentere effektiviseringerne. Der arbejdes målrettet i et privat/offentligt samarbejde for at opnå effektiviseringer for fremtiden. Udbuddet af vintertjenesten i forventes at give en effektiviseringsgevinst i, da der blev omlagt og sammenlagt ruter. Effektiviseringsgevinsten kendes først, når udbuddet er afsluttet. Materielgården har indtægtsgivende arbejder med en forventet indtægt på mere end 11,0 mio. kr. på baggrund af plejeaftaler og kontrakter på grøn vedligeholdelse af kommunale arealer. Affaldshåndteringsramme Initiativer for i Affaldsplan 2013-2024 iværksættes, hvilket indebærer følgende projekter: Udskiftning af gamle spande til rest- og bioaffald fortsættes i Ølstykke og Stenløse, 4. mio. kr. Planlægning og implementering af husstandsindsamling af glas, papir, pap og metal, 6 mio. kr. Nyt EU-udbud for husstandsindsamling af affald. Anlæg Vejbelysning Der er afsat i alt 35 mio. kr. til modernisering af vejbelysningen. Moderniseringen påbegyndes i og forventes færdig i. Moderniseringen fører til besparelser på driftsbudgettet til vejbelysning på 1,2 mio. kr. årligt fra, og derudover spares der årligt yderligere 0,7 mio. kr., som en del af effektiviseringsplan. Varmeforsyningsprojekter Udbygningen af varmeforsyningen med fjernvarme i Stenløse Nord fortsætter i. Hvilke projektforslag, der eventuelt fremsendes af forsyningsselskaberne i, er endnu ikke klarlagt. I Stenløse Syd er der etableret en varmecentral baseret på biomasse og solvarme. Arbejdet for reduktioner og øget dækning fra vedvarende energi Der blev i 2013 udarbejdet en redegørelse, Energi i Egedal, for arbejdet med energiplanlægning i Egedal Kommune. Energi i Egedal forholder sig til de nationale bestræbelser for at reducere energiforbruget og øge andelen af vedvarende energi samt Egedal Kommunes muligheder for at bidrage til denne udvikling. Egedal Kommunens indsats er i høj grad baseret på de opstillede lokale reduktionsmål, samt de initiativer Byrådet har besluttet at prioritere. Der er for de kommende år behov for en opfølgning på disse reduktionsmål, da en række af de foreslåede aktiviteter ikke ser ud til at kunne realiseres i praksis. Emnet drøftes politisk i efteråret.
-18 Varmeforsyningsområdet, samarbejde om energirenovering hos private samt udpegning af arealer til opstilling af vindmøller, er blandt de prioriterede indsatser, som ikke ser ud til at få den forventede fremdrift i forhold til reduktionsmålene. s budget -18 fordelt på skatte- og brugerfinansieret område Tabel 2A s budget -18 fordelt på rammer - skattefinansieret 2) CTM-Sekretariat og ledere 13.331 12.514 11.526 11.211 10.711 Materielgården 27.827 26.269 26.269 26.289 26.289 Natur, miljø og vej 53.215 47.376 52.161 51.696 51.696 Centerets bevilling i alt 94.372 86.159 89.956 89.196 88.696 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. 8. oktober (i -priser) Tabel 2B s budget -18 fordelt på rammer - brugerfinansieret 2) Affaldshåndterring -1.860 3.351 3.595 3.844 3.916 Centerets bevilling i alt -1.860 3.351 3.595 3.844 3.916 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. 8. oktober (i -priser) Sekretariat og ledelses ramme Aflønning af centerets administrative personale og af Materielgårdens leder samt kompetenceudvikling, konsulentbistand, kontorhold, herunder annoncer og abonnementer. Natur, miljø og vejs ramme Centeret varetager opgaver i forbindelse med udførsel af planer til myndighedsbehandling efter diverse love samt vedligeholdelsesopgaver. Natur- og Miljøbeskyttelse, Vandløbsvæsen og Skadedyrsbekæmpelse I kommunen er der 1646 aktive virksomheder og landbrug, som reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, heraf udføres der regelmæssigt tilsyn på 148 virksomheder og 80 landbrug. tet omfatter vedligeholdelse og oprensning af vandløbene i kommunen samt udgifter i forbindelse med administration af Vandløbsloven og bekæmpelse af bjørneklo. Egedal Kommune vedligeholder ca. 125 km. vandløb. Vandløbene har forskellig kvalitet, hvoraf halvdelen af vandløbene er med stor vandføring. For de afsatte midler udføres der vandløbsvedligeholdelse, som beskrevet i regulativerne. I henhold til Naturbeskyttelsesloven er myndighed for beskyttelse af 1.137 beskyttede naturtyper. Opgaven omfatter ny registrering, dispensation, håndhævelse og tilsyn samt plejepligt. Miljøbeskyttelsesloven påbyder kommunerne at bekæmpe rotter og føre regelmæssige tilsyn med ejendomme på landet og i byerne, samt at bekæmpe rotter i kloakkerne. Rottebekæmperen kommer på to årlige tilsyn på ejendomme på landet og i byområderne, hvor der er observeret rotter. Der blev i 2013 vedtaget en Rottehandlingsplan.
-18 Infrastruktur Kommunens budget for udendørsbelysning er budgetlagt til 9,7 mio. kr., budget for trafiksikkerhed er budgetlagt til 0,3 mio. kr. årligt og budget til slidlag er budgetlagt til 8,5 mio. kr. i. Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidrag er en betaling fra kommunen til Egedal Forsyning A/S for vejvandsbehandling. Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt. Kollektiv trafik - Movia Det forventes at centerets budget til Trafikselskabet Movia udgør 21 mio. kr. i. tet indeholder følgende poster: Lokale busruter 21,5 mio. kr. Regulering af regnskab for 2013 1,0 mio. kr. Kommuneordning og rejsekortlån samt driftslån 0,5 mio. kr. Dertil kommer Trafikselskabet Movias Flextrafik Rute, der er placeret under socialområdet. tet til kollektiv trafik fælles formål udgør 0,4 mio. kr. som omfatter cykelparkering ved S-banen og elevator på Ølstykke Station. Elevatoren er udsat for hærværk og driftsforstyrrelser, og det er derfor vanskeligt at fastsætte budgettet. Desuden er der afsat budget til cykelprojekt og udvikling af den kollektive trafik. Materielgårdens ramme Materielgården varetager opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af veje og grønne områder: Opgaverne omfatter drift og vedligeholdelse af: Veje og stier Parker og grønne områder Idrætsanlæg Udearealer ved skoler og institutioner Offentligt toilet Drift og vedligeholdelse af veje og stier sker ved reparationer af slaghuller og udførelse af kantforstærkninger, fejning, termisk ukrudtsbekæmpelse, slåning af græsrabatter, kontrol af kantpæle, skilte og busskure, fejlmeldinger vedrørende drift af vej- og stibelysning samt signalanlæg. Drift af udearealer ved institutioner og skoler, samt drift af parker, grønne områder, legepladser og idrætsanlæg, sker ved hjælp af plejeaftaler, som er indgået mellem Materielgården og den enkelte institution. Plejeaftalerne beskriver, blandt andet hvor tit græsset skal klippes, og hvor mange gange, der indsamles papir og andet affald.
-18 Affaldshåndteringsramme Under affaldshåndteringen administreres kommunens 6 affaldsområder, som er følgende: Administration Dagrenovation Storskrald og haveaffald Glas, papir og pap Farligt affald Genbrugsstationer Affaldsområdet er gebyrfinansieret for både husholdninger og erhverv efter hvile-i-sig-selvprincippet. Gebyrerne beregnes årligt på baggrund af affaldsbekendtgørelsens regler og beregnes på baggrund af regnskab 2 år før gebyråret. Gebyrerne fastsættes med henblik på over en årrække at få skabt balance i mellemværendet med kommunen. Mellemværendet er med udgangen af budgetteret til at være 0,4 mio. kr. Udvikling i mellemværende Beløb i 1.000 kr. 2019 Administration*) 7.263 5.012 3.803 2.572 1.320 45 Dagrenovation -6.083-2.792 3.729 2.367 981-430 Storskrald og Haveaffald -210-213 -215-216 -218-221 Glas, papir og pap -1.061-1.371-1.085-793 -497-195 Farligt affald*) 209 210 211 211 212 213 Genbrugsstationer*) -36.800-35.157-27.402-11.509-5.329 962 Alt -36.682-34.311-20.959-7.368-3.531 374 *) her indgår både husholdnings- og erhvervsaffald + = kommunens tilgodehavende - = affaldsordningens tilgodehavende
-18 tet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser s bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner fordelt på to tabeller. Tabel 3A det skattefinansierede område og Tabel 3B det brugerfinansierede område. Tabel 3A s budget -18 funktionsopdelt - skattefinansieret 2) 00.25.10 Fælles formål 145 145 145 145 145 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 9.772 9.783 9.783 9.783 9.783 00.38.53 Skove 94 94 94 94 94 00.48.70 Fælles formål 812 819 819 819 819 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 1.661 1.959 1.959 1.659 1.659 00.52.80 Fælles formål 604 604 604 604 604 00.52.81 Jordforurening 304 304 304 304 304 00.52.85 Bærbare batterier 82 82 82 82 82 00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder 163 163 163 163 163 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, 1.208 2.781 2.172 2.172 2.172 tilsyn m.v. 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 3 0 0 0 0 02.22.01 Fælles formål 11.293 9.769 9.769 9.769 9.769 02.22.05 Driftsbygninger og pladser 689 689 689 689 689 02.28.11. Vejvedligeholdelse m.v. 13.647 12.204 12.204 12.224 12.224 02.28.12 Belægninger m.v. 9.322 9.237 11.233 11.233 11.233 02.28.14 Vintertjeneste 4.403 4.103 4.103 4.103 4.103 02.28.22 Vejanlæg 6.217 561 3.257 3.257 3.257 02.32.30 Fælles formål 392 392 392 392 392 02.32.31 Busdrift 21.053 20.725 21.427 21.262 21.262 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 1.548 1.381 1.381 1.381 1.381 06.45.54 Adm. vedr. naturbeskyttelse 6.013 5.931 5.228 5.228 4.728 06.45.55 Adm. vedr. miljøbeskyttelse 4.945 4.432 4.147 3.831 3.831 Centerets bevilling i alt 94.372 86.159 89.956 89.196 88.696 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. 8. oktober (i -priser) Tabel 3B s budget -18 funktionsopdelt - brugerfinansieret 2) 01.38.60 Generel administration -2.282-1.210-1.232-1.254-1.277 01.38.61 Ordninger for dagrenovation - -993-1.479-1.359-1.380-1.402 restaffald 01.38.62 Ordninger for storskrald og -1-2 -2-2 -2 haveaffald 01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap -352 286 292 298 303 01.38.64 Ordninger for farligt affald 2 2 2 2 2 01.38.65 Genbrugsstationer 1.766 5.753 5.893 6.179 6.291 Centerets bevilling i alt -1.860 3.351 3.595 3.844 3.916 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. 8. oktober (i -priser)