Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da budget blev vedtaget i oktober sidste år. Halvårset viste flere store udfordringer på driften. Denne opfølgning, som har afsæt i august tal, viser, at de udfordringer vi har, er vokset. Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter. Koncernledelsen har fortsat et stort og forstærket fokus på alle udfordringer. Der er overblik over områder med merforbrug og der er sat initiativer i gang, som reducerer merforbruget. Denne opfølgning viser, at der er behov for at skrue op for den indsats, som skal modvirke øget merforbrug. Flygtninge Væsentligst som enkeltområde er stadig de flere flygtninge vi skal modtage, som er i størrelsesordenen 180 225 flygtninge i. Her forventer vi at skulle bruge ca. 19 mio. kr. mere end budgetteret. Efter ét år kan man opnå familiesammenføring hvilket betyder, at vi nu modtager familiesammenførte til de flygtninge vi modtog i 2014, som var 98 i alt. Flygtninge modtager forsørgelse, tilbud om danskundervisning og de skal indkvarteres. Der er taget initiativ til, at undersøge muligheden for at benytte kommunens tomme boliger til indkvartering af flygtningene. Desuden vil der blive etableret en projektorganisation på tværs af kerneopgaveområder med det formål, at få en helhedsorienteret indsats omkring flygtningene. De mange flygtninge er en fælles udfordring for alle kommuner og derfor er Kommunernes Landsforening (KL) i færd med, at danne sig et overblik over kommunerens udgifter med henblik på, at drøfte finansieringen med regeringen på ny. Kontant- og uddannelseshjælp På området for passiv kontant- og uddannelseshjælp er der både flere borgere end og det er vanskeligere end normalt at hjælpe dem ud af kontanthjælp. Her forventer vi at bruge ca. 13 mio. kr. mere end budgetteret. Der er iværksat en række initiativer på kontanthjælpsområdet, som skal mindske antallet af helårspersoner og som skal begrænse merforbruget. Vi har styrket styringen af området og bruger de tilbud som hjælper borgerne ud af passiv forsørgelse. Investering i virksomhedsindsatsen, i form af flere sagsbehandlere, skal medvirke til, at flere borgere får tilbud om virksomhedsrettet aktivering. Den stærkere virksomhedskontakt skaffer os flere virksomhedsrettede tilbud og det vil komme alle målgrupper på Alle kan Bidrage til gode. Det forventes, at det stigende antal borgere som modtager passiv kontant- eller uddannelseshjælp vil give udfordringer med, at indfri de vedtagne målsætninger på de to omstillingsprojekter, Alle kan bidrage og Uddannelse til alle, som netop skulle reducere forbruget. Det er der taget højde for i budget 2016. Generelt er der øget fokus på, at der er sammenhæng mellem målgrupper, muligheder og de initiativer, som iværksættes med det formål, at sikre de rigtige tiltag med borgerne i centrum. Specialiserede børne- og voksenområde På det specialiserede børneområde ses en udvikling hvor der konstateres et øget behov for anbringelser, forebyggelse, familiebehandling og aflastning og på det specialiserede voksenområde ses et øget behov for midlertidige botilbud, krise- og forsorgshjem samt øget tilgang til hjerneskadetilbud. Her forventer vi at bruge ca. 34 mio. kr. mere end budgetteret. Side 1 af 6
På den korte bane arbejder vi med en vifte af initiativer som skal bremse den opdrift, vi ser. Forstærket samarbejde og koordinering mellem de tre kerneopgaver der har aktier i områderne. Tæt koordinering skal sikre ensartet serviceniveau og initiativer der understøtter, at vi gør brug af de tilbud som er mindst indgribende. På den lidt længere bane vil den analyse som KL s konsulentvirksomhed (KLK) skal udarbejde af hele det specialiserede område hjælpe os. Analysen skal afdække potentialer i samspillet mellem faglig praksis, effektorientering og ændret organisering. Analysen kan danne grundlag for ændringer af det specialiserede socialområde. Kerneopgaverne Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder. Tabellen viser ikke driftsbudgettet for stabene og Kultur & Fritidsområdet. Tabel 1: mer-/mindreforbrug på Kerneopgaverne august august Kerneopgaver A B C D=C-B Læring & trivsel - Børn & Familier 1.006,6 1.068,9 1.059,6-9,3 Uddannelse til alle unge 299,4 247,0 263,1 16,2 Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice 988,0 991,2 1.027,6 36,4 Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg 926,3 977,9 1.007,1 29,2 Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden 317,5 316,4 315,4-1,0 Total - Kerneopgaver 3.537,7 3.601,3 3.672,8 71,5 Som det ses af tabel 1forventes der relative store r på en del af kerneopgaverne og dermed på store velfærdsområder, med et samlet merforbrug på 71,5 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med de omstillinger og reduktioner som allerede er besluttet og billedet er, at der er udfordringer med at få realiseret omstillingerne og reduktionerne. Koncernledelsen har fortsat et stort og forstærket fokus på udfordringerne, og der er iværksat en række initiativer til imødegåelse af udfordringerne. Side 2 af 6
Udvalget for voksne På udvalget for voksne forventes et samlet merforbrug på 37,7 mio. kr. Det er flere årsager; Stigning i udgifterne til den kommunale medfinansiering af sygehusudgifterne og mellemkommunal afregning på pleje og ældreboliger. Der er en generel stigning i antallet af borgere, der har fået bevilget støtteordninger såsom botilbudsformer, handicapbiler, aktivitetstilbud mv. Derudover er der ledige pladser på en af kommunens egne botilbud. Tabel 2: mer-/mindreforbrug på politikområder aug aug Politikområde 7 319,4 327,6 337,3 9,7 9,7 Politikområde 8 399,5 413,7 421,4 7,7 4,8 Politikområde 9 473,4 469,1 489,3 20,3 15,9 Total - Udvalget for Voksne 1.192,3 1.210,4 1.248,1 37,7 30,4 Samlet set forventes et merforbrug på 37,7 mio. kr., hvoraf 30,4 mio. kr. søges dækket af en ved budgetrevision 3. Vi forventer at overføre 7,2 mio. kr. til 2016. Politikområde 7 Sundhed På Sundhedsområdet forventes et merforbrug, som hovedsagelig skyldes en stigning i udgifterne til den kommunale medfinansiering af sygehusudgifterne. Tabel 3: mer-/mindreforbrug på politikområde 7 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning aug aug 261,3 257,1 264,8 7,7 7,7 1 18,1 20,5 20,5 0,0 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 10,6 10,6 11,6 1,0 1,0 2 Sundhedsfremme og forebyggelse 10,4 21,5 21,5 0,0 Andre sundhedsudgifter 5,6 4,9 5,9 1,0 1,0 3 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 11,5 11,5 11,5 0,0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1,9 1,6 1,6 0,0 Total - Politikområde 7 319,4 327,6 337,3 9,7 9,7 Note Samlet set forventes et merforbrug på 9,7 mio. kr., hvoraf 9,7 mio. kr. søges dækket af en ved budgetrevision 3. Note 1: Politikområdet er udfordret med flere udgifter til den kommunale medfinansiering af sygehusudgifter. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at medfinansieringen i år overskrider loftet, det betyder, at der kommer en kompensation i 2017 fra Staten. Side 3 af 6
Note 2: Der forventes flere udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeuter. Ydelsen visiteres af de praktiserende læger, og Holbæk Kommune betaler den samlede udgift. Note 3: Der forventes et merforbrug der hovedsagelig skyldes en stigning i færdigbehandlede patienter, der venter på at komme hjem. Der arbejdes tæt sammen med Holbæk sygehus, med det formål at sikre hurtigere hjemsendelsen af patienterne. Der er flere borgere der ønsker/har behov for ophold på hospice, og det betyder øgede udgifter. Politikområde 8 Ældre På Ældreområdet forventes et merforbrug, primært grundet mellemkommunale afregninger på pleje- og ældreboliger. Tabel 3: mer-/mindreforbrug på politikområde 8 aug aug Ældreboliger -10,7-11,1-11,1 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 414,6 429,1 435,1 6,0 3,1 1 Plejehjem og beskyttede boliger -6,9-6,9-5,2 1,7 1,7 2 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 2,6 2,6 2,6 0,0 Total - Politikområde 8 399,5 413,7 421,4 7,7 4,8 Note Samlet set forventes et merforbrug på 7,7 mio. kr., hvoraf 4,8 mio. kr. søges dækket af en ved budgetrevision 3. Vi forventer at overføre 2,9 mio. kr. til 2016. Note 1: Der forventes et merforbrug på mellemkommunale afregninger vedrørende plejehjem og beskyttede boliger. Mellemkommunal afregning indeholder udgifter til borgere fra Holbæk kommune, der vælger at bo i pleje- og ældreboliger i andre kommuner, samt indtægter på borgere fra andre kommuner, der vælger at bo i pleje- og ældreboliger i Holbæk kommune. Note 2: Der forventes et merforbrug indenfor ældreområdet, det trækker i forskellige retninger. Merforbruget på hjemmeplejen dækkes til dels af de feriepenge der tilbagebetales fra Forenede Care efter hjemtagelsen af område Øst. Elmelunden Plejecenter har udvidet med 12 nye pladser, derfor forventes et mindre merforbrug. Der er færre udgifter til Social- og sundhedselever, som kommer fra flere refusioner på voksenlærlinge, og en stigning i antallet af elever som er faldet fra uddannelsen. Side 4 af 6
Politikområde 9 Voksenspecialområdet På voksenspecialområdet forventes et merforbrug, hvilket skyldes en stigning i antallet af borgere der har fået bevilget støtteordninger såsom botilbud, handicapbiler, forsorgshjem samt aktivitetstilbud. Derudover flere ledige pladser på et af kommunens egne botilbud. Tabel 3: mer-/mindreforbrug på politikområde 9 aug aug Specialpædagogisk bistand til voksne 7,9 9,1 9,1 0,0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 23,6 21,4 21,4 0,0 Indtægter fra den centrale refusionsordning -9,3-9,3-9,3 0,0 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 15,0 13,6 13,6 0,0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 6,6 6,6 7,2 0,6 Døgninstitutioner for børn og unge 2,1 2,1 2,1 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 31,2 29,9 29,9 0,0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 86,9 91,9 96,5 4,6 4,6 1 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 49,5 48,0 48,0 0,0 0,0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 7,3 7,1 7,8 0,7 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 5,7 5,8 7,2 1,4 1,4 2 5,0 7,0 7,0 0,0 11,2 9,7 9,7 0,0 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 55,7 51,9 54,9 3,0 3 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 61,9 59,0 66,0 7,0 7,0 4 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 7,0 7,1 7,1 0,0 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 11,7 11,7 11,7 0,0 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 30,7 31,3 33,3 2,0 2,0 5 Sociale formål 1,2 1,2 1,2 0,0 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 29,7 29,7 29,7 0,0 Boligsikring - kommunal medfinansiering 28,3 27,9 28,8 0,9 0,9 6 Øvrige sociale formål 4,4 6,3 6,3 0,0 Total - Politikområde 9 473,4 469,1 489,3 20,2 15,9 Note Side 5 af 6
Samlet set forventes et merforbrug på 20,2 mio. kr., hvoraf 15,9 mio. kr. søges dækket af en ved budgetrevision 3. Vi forventer at overføre 4,3 mio. kr. til 2016. Note 1: Der er en stigning fra 2014 til i antallet af borgere, der har fået en bevilliget efter 85, som er opgangsbofællesskaber samt støttekontaktpersoner. Note 2: Der er stadig en stor tilgang til forsorgshjem, niveauet fra 2014 er forsat ind i. Borgere er selvvisiterende. Note 3: På en kommunal institution har man i implementeret en handleplan med henblik på at leve op til det skærpede tilsyn og rette op på forholdene, det har medført ekstraordinære udgifter. Derudover er der flere ledige pladser på bostedet, som betyder manglede indtægter. Note 4: Der er en mindre stigning i antallet af borgere, der er placeret på et midlertidigt botilbud. Note 5: Der er bevilget flere dagforanstaltninger for at hindre flere døgnanbringelser. Note 6: Antallet der har søgt, og er berettigede til boligsikring, er steget med ca. 100 borgere. Bemærkninger: Hele politikområdet 9 er blevet delt imellem fire kerneopgaver. Derudover er foranstaltninger som støttekontaktpersoner, opgangsbofællesskaber, midlertidige- samt længerevarende botilbud blevet delt imellem kerneopgaverne: Uddannelse til alle, Alle kan bidrage samt Aktiv hele livet. De senere år har voksenspecialområdet arbejdet på mindre indgribende foranstaltninger. Det betyder, at borgerne så vidt muligt skal bo i eget hjem med støtte og færre botilbud. Der arbejdes i kerneopgaverne på at få identificeret udfordringerne. Derudover samles kerneopgaverne på tværs af organisationen i arbejdsgrupper, for at koordineret og ensrettet de fælles indsatser på tværs. Side 6 af 6