1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. april 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis budgettet skal holde. De røde søjler viser, hvor mange økonomi-helårspersoner, ØKO-, der var i den enkelte måned. ØKO- er en beregnet størrelse, der fremkommer ved at dividere månedens brutto forbrug med en forudsat gennemsnitspris pr. måned. De grønne søjler viser antal helårspersoner,, som Jobindsats.dk har opgjort for de enkelte måneder. Tabel for mio. kr.: De blå søjler viser den budgetterede medfinansiering. De røde søjler viser den faktiske medfinansiering. Til beregning af den faktiske medfinansiering er anvendt data fra STAR.dk, dog er disse data hele tiden en måned forskudt. Indhold Læsevejledning:... 1 Jobparate ledige... 2 Kontanthjælp... 2 A-dagpenge... 4 Uarbejdsdygtige på grund af sygdom... 5 Sygedagpenge:... 5 Jobafklaringsforløb:... 6 Revalidering:... 7 Aktivitetsparate ledige... 8 Kontanthjælp... 8 Ressourceforløb:... 9 Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen... 1 Fleksjob:... 1 Ledighedsydelse:... 11 Øvrige målgrupper... 13 Flygtninge på integrationsydelse... 13 Førtidspension... 14 Uddannelse til Alle... 15 Uddannelseshjælp... 15 Ressourceforløb u/3 år... 16
2 Jobparate ledige Kontanthjælp 1 1 1 8 6 Kontanthjælp total (jobparate og aktivitetsparate) Budget 1159 1145 1131 1117 113 189 175 161 147 133 119 15 1152 ØKO- 1113 1194 1176 1154 Jobindsats 125 1218 1212 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Kontanthjælp total (jobparate og aktivitetsparate), Budget 11,6 11,5 11,3 11,2 11, 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 11,5 Medfinansiering 11,1 11,9 11,7 11,6 35 3 25 15 1 5 Kontanthjælp jobparate Budget 297 293 289 286 282 279 275 272 268 264 261 257 295 Jobindsats 319 33 325
3 Antallet af helårspersoner på kontanthjælp er højere end det forventede ved budgetlægningen. Der er forudsat et fald igennem 217. Faldet i forventninger for den resterende del af året, kombineret med et højere udgangspunkt i januar og februar giver ekstra udfordringer i 217 med at få borgere i beskæftigelse hurtigst muligt, så budgettet kan overholdes. For at løse udfordringerne med et øget antal helårspersoner primo 217 end budgetteret, er kerneområdet Alle Kan Bidrage i gang med at indgå no cure/no pay-aftaler med leverandører.
4 A-dagpenge A-dagpenge 1 1 8 6 Budget 854 857 89 735 686 668 62 617 667 684 714 727 855 ØKO- 953 581 767 Jobindsats 939 961 95 A-dagpenge indeholder udbetalingsoplysninger frem til og med 19. februar, derfor forventes ØKO- at stige i næste måned 12, 1, 8, 6, 4, 2, A-dagpenge, Budget 8,8 8,8 8,4 7,6 7,1 6,9 6,4 6,4 6,9 7,1 7,4 7,5 8,8 Medfinansiering 1,5 6,5,,,,,,,,,, 8,5 A-dagpenge indeholder udbetalingsoplysninger frem til 19. februar Ovenstående tabeller viser kun dele af udgiften for februar. Den første tabel viser desuden, at der ifølge jobindsats er flere på A-dagpenge end forudsat. Det vil derfor være højt prioriteret at få nedbragt antallet af personer på A-dagpenge. For at løse udfordringerne med et øget antal helårspersoner primo 217 end budgetteret, er kerneområdet Alle Kan Bidrage i gang med at indgå no cure/no pay-aftaler med leverandører.
5 Uarbejdsdygtige på grund af sygdom Sygedagpenge Sygedagpenge 1 1 1 8 6 Budget 92 878 855 818 822 83 734 76 731 738 749 799 899 ØKO- 961 915 1218 938 Jobindsats 984 914 949 Data fra jobindsats vil blive korrigeret efterfølgende måned 15, 12, 9, 6, 3, Sygedagpenge, Budget 7,3 8,7 8,5 6,5 6,5 8, 5,8 7, 5,8 5,9 7,4 6,3 8,2 Medfinansiering 7,4 8,8 11,7 9,3 Der er 5 ugers udbetaling i februar, marts, juni, august og november. Budgettet er korrigeret herfor. Antallet af helårspersoner på sygedagpenge udvikler sig meget svingende i henhold til budgettet. Ved udgangen af 216 var der et højere antal personer på sygedagpenge end forventet forud for budget 217. Dette giver ekstra udfordringer i 217 med at få disse borgere (tilbage) i beskæftigelse hurtigst muligt. For at løse udfordringerne med et øget antal helårspersoner primo 217 satses der på øget produktivitet gennem styrket faglighed, tættere faglig sparring mellem koordinatorer og jobkonsulenter samt prioritering af virksomhedsindsatsen, jf. Handlinger for budgetoverholdelse (se også referat af UJU-møde 22.3.17, sag nr. 3)
6 Jobafklaringsforløb 25 Jobafklaring 15 1 5 Budget 172 176 18 184 188 192 196 24 28 212 216 176 ØKO- 146 181 177 168 Jobindsats 183 194 189 2,5 Jobafklaring 2, 1,5 1,,5, Budget 2, 2, 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2, Medfinansiering 1,7 2,1 2, 1,9 Antallet af helårspersoner på jobafklaring udvikler sig stigende og lidt højere end budgettet.
7 Revalidering 8 Revalidering 6 4 2 Budget 67 69 68 65 65 61 58 66 66 64 64 64 68 ØKO- 53 56 55 55 Jobindsats 62 59 61 1,2 1,,8,6,4,2 Revalidering, Budget 1, 1, 1,,9,9,9,8,9,9,9,9,9 1, Medfinansiering,8,8,8,8 Antallet af helårspersoner på revalideringsydelse udvikler sig lidt under det budgetlagte. Udgifterne til revalidering for 217 følger estimatet ved Budgetrevision 1. Dette forudsætter, at der ikke er flere der tildeles revalidering.
8 Aktivitetsparate ledige Kontanthjælp 1 1 1 8 6 Kontanthjælp total (jobparate og aktivitetsparate) Budget 1159 1145 1131 1117 113 189 175 161 147 133 119 15 1145 ØKO- 1113 1194 1176 1161 Jobindsats 125 1218 1212 14, 12, Kontanthjælp total (jobparate og aktivitetsparate) 1, 8, 6, 4, 2,, Budget 11,6 11,5 11,3 11,2 11, 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 11,5 Medfinansiering 11,1 11,9 11,7 11,5 1 8 6 Kontanthjælp aktivitetsparate Budget 862 852 842 831 821 81 8 789 779 769 758 748 857 Jobindsats 886 888 887
9 Antallet af helårspersoner på kontanthjælp er højere end det forventede ved budgetlægningen. Der er forudsat et fald igennem 217. Faldet i forventninger kombineret med et højere udgangspunkt i januar og februar giver ekstra udfordringer i 217 med at få borgere i beskæftigelse hurtigst muligt, så budgettet kan overholdes. For at løse udfordringerne med et øget antal helårspersoner primo 217 end budgetteret, er kerneområdet Alle Kan Bidrage i gang med at indgå no cure/no pay-aftaler med leverandører. Ressourceforløb 25 15 1 5 Ressourceforløb over 3 år Budget 184 185 186 187 188 189 19 191 192 193 194 195 185 ØKO- 191 194 195 193 Jobindsats 186 185 186 Mio. kr 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Ressourceforløb over 3 år, Budget 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,1 2,1 2,1 2, Medfinansiering 2, 2,1 2,1 2,1 Samlet forventes det, at udgifterne til ressourceforløbsydelse kan rummes inden for budgettet.
1 Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen Fleksjob 6 5 3 1 Fleksjob ny ordning Budget 399 48 417 426 435 444 453 462 471 48 489 498 48 ØKO- 428 451 451 443 Jobindsats 44 414 49 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Fleksjob ny ordning Budget 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3, 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 2,6 Medfinansiering 3, 1,9 3,3 2,9 Fleksjob gl. ordning 6 5 3 1 Budget 346 341 336 331 326 321 316 311 36 31 296 291 341 ØKO- 31 286 18 166 Jobindsats 374 374 374
11 2,5 2, 1,5 1,,5 Fleksjob, gl. ordning, Budget 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 Medfinansiering,2 1,4,9,,,,,,,,,,8 Forventet regning fra 216 2, Fleksjob er opdelt i ny og gammel ordning. Samlet er der en forventning om et merforbrug. I dette merforbrug indgår en merudgift der vedr. regnskab 216, hvor der blev hjemtaget for meget refusion for 2 mio. kr. Samlet forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. Ledighedsydelse: Ledighedsydelse 3 1 Budget 253 25 248 245 243 24 238 235 233 23 228 225 25 ØKO- 253 252 254 253 Jobindsats 264 257 261
12 5, 4, Ledighedsydelse 3, 2, 1,, Budget 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,4 Medfinansiering 3,3 3,2 3,3 3,3 Udgangspunktet for antallet af personer på ledighedsydelse er lidt højere end forventet ved budgettet. Det højere antal personer kan finansieres i budgettet, og der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget til fleksjob, idet der forventes bevilliget flere fleksjob.
13 Øvrige målgrupper Flygtninge på integrationsydelse Integrationsydelse 5 3 1 Budget 372 378 384 39 396 42 48 414 42 426 432 438 378 ØKO- 294 336 3 31 Jobindsats 344 343 344 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Integrationsydelse, Budget 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,1 Medfinansiering 1,8 2, 1,8,,,,,,,,, 1,9 Antallet af helårspersoner på integrationsydelse udvikler sig under det, som er forventet i budgettet. Udgifterne til integrationsydelse for 217 forventes at være 2,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes dels, at budgettet er tilført 1,4 mio. kr. fra danskuddannelse, dels en forventning om et færre antal flygtninge i 217.
14 Førtidspension 4, 3,5 Førtidspension ny ordning 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Budget 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3, 3, 3, 3, 3, 2,7 Medfinansiering 3,1 3,3 3,2 25, 2, 15, 1, 5, Førtidspension gl. ordning, Budget 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1 19,9 19,8 19,6 19,3 2,7 Medfinansiering 21,1 21,2 2, 2,7 Der er to forskellige ordninger inden for førtidspension. Den første vedr. personer, som fik tilkendt førtidspension før juli 214. Her er det forventet, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. For personer, der har fået tildelt pension efter juli 214, forventes der flere personer end forudsat
15 Uddannelse til Alle Uddannelseshjælp 6 5 3 1 Uddannelseshjælp total Budget 529 524 527 525 523 535 495 454 458 462 48 47 527 ØKO- 529 587 612 558 Jobindsats 452 468 46 Mio. Uddannelseshjælp - total 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Budget 2,79 2,77 2,78 2,77 2,76 2,82 2,61 2,4 2,42 2,44 2,53 2,48 2,63 Medfinansiering 2,65 2,92 3,3 Antallet af helårspersoner på uddannelseshjælp er lavere end forventet. Gennemsnitsprisen på forsørgelse er højere end forventet. Samlet går disse to modsatrettede effekter lige op. Med den udvikling forventes det, at budgettet overholdes for 217.
16 Ressourceforløb u/3 år 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ressourceforløb under 3 år Budget 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 ØKO- 99 13 14 11 Jobindsats 1 11 11 Ressourceforløb under 3 år 1,2 1,,8,6,4,2, Budget,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 Forbrug 1, 1, 1,,,,,,,,,, 1, Antallet af borgere udvikler sig som ventet, men budgettet matcher ikke forventninger, da refusionssatsen er lavere end forventet. I budget 217 er der er økonomi til 78 helårspersoner, men der forventes ca. 12 helårspersoner.