SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 1. oktober 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister under Social- og sundhedsudvalget. Opsummering De væsentligste årsager til ændringerne er Udskudte leverancer -1,5 mio. kr. fra 2015 til 2016 Tilbageholdenhed for at imødegå eventuelle merudgifter på servicerammen i 2015-1,1 mio. kr. Omplacering mellem rammer 0,229 mio. kr. Indenfor denne bevillingsrammer der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Udfordringer som følge af den voksende ældrebefolkning og stadig hurtigere udskrivning fra sygehusene, herunder tilpasse kapaciteten af boliger på området. Det er usikkert om udviklingen i ældrebefolkningen også vil ændrer på det generelle sygdomsbillede af kroniske lidelser blandt de ældre. Når der er behov for opmærksomhed på dette punkt skyldes det, at forekomst af flere nye kroniske tilfælde hvert år end, hvad vi kender til i dag, formodentlig vil medføre øgede udgifter til rammen. Den kommunale hjemme- og sygepleje: Fortsat pres på den kommunale hjemme- og sygepleje, medfører et forventet merforbrug. På nuværende tidspunkt forventes merforbruget til den kommunale hjemmepleje at blive mindre end de tilladte 4 %. Væsentlige årsager til merforbruget er beskrevet i tillægsnotat til 3. budgetopfølgning 2015. I forbindelse med opgørelse af restancekonto for 2014, sker der p.t. en afklaring af betalingsforpligtigelser, som evt. kan medføre en positiv tilbageførelse til driftsrammen.
Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger for, at imødekomme udfordringerne. Rehabiliteringsstrategien for 2015-2017 skal medvirke til at understøtte, at rehabilitering bliver omsat til aktive handlinger. Bl.a. ved kompetenceudviklingsforløb, afprøve nye metoder og kommunikation. Ligeledes følge den vedtagne Sundhedsplan for Ballerup Kommune, som i hovedafsnit satser på forebyggelse, behandling og pleje, samt tværgående tiltag for de 4 hovedgrupper børn, unge voksne og seniorer. Den kommunale hjemme- og sygepleje: Som oplyst ved sidste 2. budgetopfølgning er hjemme- og sygeplejen under stærkt udgifts- og ressourcepres, som følge af krav om øget faglighed fra det nære sundhedsvæsen, kompleksitet i plejen samt implementering af ny organisation. Der er især fokus på hjemmeplejedelen, som aktivitetsbestemt skal dækkes af det tildelte budget. Såfremt timeprisen for den aktivitetsbestemte del bliver højere en budgetteret vil det medføre en efterregulering til de private leverandører i 2016. Der blev ved 2. budgetopfølgning udarbejdet en handleplan som skal sikre, at hjemmeplejens resultat kommer så tæt på budgettet, som muligt. Der arbejdes forsat med, at effektuere handleplanen. Opfølgningen Tredje opfølgning for 2015 viser, at det forventede resultat er 2,4 mio. kr. mindre end senest ajourførte budget. Heraf udgør 1,1 mio. kr. tilbageholdenhed for at imødegå eventuelle merudgifter på servicerammen, omplacering mellem rammer på 0,229 mio. kr. samt udskudte leverancer til 2016 på 1,5 mio. kr. Økonomisk driftsramme - 1.000 kr. B2015 BO2016 BO2017 BO2018 BO2019 Udskudte leverancer -1.498 1.498 - - - Tilbageholdenhed for at imødegå eventuelle merudgifter på servicerammen -1.100 Reelle afvigelser i alt -2.598 1.498 - - - Afledt indtægtsvirkning 60 Omplaceringer m.m. Rengøringsudbud hjemmeplejen 48 48 48 48 48 TR- sygeplejen 33 TR - SHS 5 TR-visitationen 84 TR-hjemmeplejen 59 Omplaceringer m.m. i alt 229 48 48 48 48 Ramme 50.52 Total -2.369 1.606 48 48 48 Økonomisk driftsramme - 1.000 kr. B2015 AB2015 FR2015 Afvigelse heraf reelle afvigelser Plejeboliger 203.364 204.405 203.305-1.100-1.100 16 nye korttidsboliger - - - - - Hjemme- og sygepleje m.m.* 172.110 185.851 185.851 - - Aktiviteter 4.738 5.016 5.016 - - Personlige tillæg 9.578 8.577 8.577 - - Færdigmeldte og Hospice 3.992 3.791 3.791 - - SOSU-uddannelser 10.512 9.768 9.768 - - Hjælpemidler og Visitation 7.551 7.752 7.754 - - Øvrige 7.931 5.907 4.636-1.271-1.498 I alt 419.776 431.067 428.697-2.369-2.598 +=merudgifter/mindreindtægter -=mindreudgifter/merindtægter B=Budget, AB=Ajourført budget pr. 31.08.2015, FR=Forventet regnskab *I budgettet til hjemme- og sygepleje m.m. er der indregnet beregnede udgifter fra andre områder. Side 2
Økonomisk driftsramme - 1.000 kr. BO2016 BO2017 BO2018 BO2019 Plejeboliger 212.241 212.210 211.974 217.841 16 nye korttidsboliger 7.500 7.500 7.500 7.500 Hjemme- og sygepleje m.m. 187.057 190.745 194.453 198.595 Aktiviteter 4.556 4.616 4.616 4.616 Personlige tillæg 8.729 8.737 8.745 8.745 Færdigmeldte og Hospice 4.071 4.071 4.071 4.071 SOSU-uddannelser 9.843 9.845 9.844 9.844 Hjælpemidler og Visitation 8.077 8.116 8.125 8.135 Pl-regulering -1.226 - - - Afledt indtægtsvirkning 60 - - - Pulje til bedre Ældrepleje 5.411 5.411 5.411 5.411 Øvrige 8.202 4.943 4.949 4.956 I alt 454.522 456.195 459.690 469.714 BO=Budgetoverslagsår Bemærkninger til ændringer Udskudte leverancer som udskydes fra 2015 til 2016 Der udskydes 0,1 mio. kr. vedrørende demensindsats, da flere medarbejder først afslutter deres uddannelse i 2016. Der udskydes 0,3 mio. kr. vedrørende ældrekonsulent. Der udskydes 1,1 mio. kr. til udbud af nyt låsesystem i hjemmeplejen. Udbuddet skulle have været gennemført i 2015 men er af flere grunde blevet skudt til 2016. Afledt indtægtsvirkning Som konsekvens af regulering pl-fremskrivning 4/9 2015 er der beregnet afledt indtægtsvirkning på 0,06 mio. kr. i 2016. Korttidspladser De 16 korttidsboliger i Parkhuset vil først kunne blive taget i brug primo i 2016 som følge af forsinkelse af byggeri og afventning af budgetvedtagelsen for 2016. Det medfører, at flere vil blive henvist til ydelser til hjemme- og sygeplejen, herunder færdigbehandlet borgere fra sygehusene. Mindreudgiften vedr. korttidsboliger vil dække merudgifter til ydelser i hjemme- og sygeplejen, da borgerne vil modtage ydelserne i hjemmeplejen. Plejeboliger - plejehjemsgaranti En optimeret arbejds- og visitations praksis har i 2015 forsat medført kortere ventetider til plejeboliger, hvilket giver mulighed for at imødekomme flere borgere fra andre kommuner, som er omfattet plejehjemsgarantien. I forhold til udmeldingen ved 2. opfølgning forventes derfor flere solgte pladser. Side 3
Færdigmeldte hospitalsindlagte Borgere på ventepladser Hjemmeboende Heraf plejehjemsgaranti Januar 2015 0 2 22 11 24 Februar 2015 0 1 20 5 21 Marts 2015 0 1 13 0 14 April 2015 0 1 13 1 14 Maj 2015 0 2 12 3 14 Juni 2015 0 1 10 3 11 Juli 2015 0 0 7 3 7 August 2015 0 4 10 6 14 I alt Ovenstående tabel viser udviklingen i borgere på venteliste, samt hvor de opholder sig. Merindtægter vedr. salg af boliger vil dække merudgifter til ydelser i hjemme- og sygeplejen, da ændret visitationspraksis medfører, at de borgere der ikke kommer på plejehjem ifølge budget- og demografimodel, overgår til ydelser i hjemmeplejen. Tilbageholdenhed for at imødegå eventuelle merudgifter på servicerammen i 2015 For at imødegå udgiftspresset på servicerammen i 2015 er der følgende forslag på 1,1 mio. kr., til bedre udnyttelse af Puljen til bedre Ældrepleje: 1. Vakance i Aktivitetsteamet, aktivitetsmedarbejdere udenfor Aktivitetsteamet har varetaget aktiviteterne, 0,5 mio. kr. 2. Vakance i Caféteam, Lederen af Køkken Ballerup har varetaget projektledelsen, 0,2 mio.kr 3. Vakance styrket sygeplejeindsats, omfordeling af midler, 0,3 mio.kr. Færdigmeldte patienter Der ses en stigning i færdigmeldte patienter hen over sommeren, men er igen faldende og budgettet forventes overholdt. 120 100 80 60 40 20 0 Færdigmeldte patienter 98 95 85 46 29 19 23 16 12 13 8 9 13 11 5 5 4 5 6 2 1 4 3 4 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 Ventedage Antal borgere Antal ventedage pr. borger i gns. Side 4
Pris - kr. gennemsnitspris B2015 BO2016 BO2017 BO2018 BO2019 Plejeboliger: Plejeboliger* 521.040 525.690 523.340 520.430 519.420 Salg af Plejeboliger -634.370-614.223-624.180-622.700-622.700 Køb af Plejeboliger 581.640 596.410 596.410 596.410 496.410 Køb af Botilbud 108 752.220 779.004 778.650 778.300 777.660 Køb af Botilbud 107 512.944 516.569 516.569 516.569 516.569 Aktiviteter: Aktivitetstilbud 104 124.673 Færdigmeldte og Hospice: Færdigmeldte patienter 1.951 1.951 1.951 1.951 1.951 Hospice 1.951 1.951 1.951 1.951 1.951 Personlige tillæg: Pers. tillæg m.v. 2.804 2.853 2.856 2.858 2.858 SOSU-Uddannelser: SOSU-Hjælpere 112.345 114.655 114.655 114.655 114.655 SOSU-assistenter 276.077 272.077 272.077 272.077 272.077 Antal - enhed B2015 BO2016 BO2017 BO2018 BO2019 Plejeboliger: Plejeboliger 345 345 345 345 354 Parken 1 - korttidsboliger - 16 16 16 16 Salg af Plejeboliger 30 22 22 22 22 Køb af Plejeboliger* 36 34 34 34 34 Køb af Botilbud 108* 23 25 26 27 29 Køb af Botilbud 107 3 3 3 3 3 Aktiviteter: Aktivitetstilbud 104, antal modtagere 6 Færdigmeldte og Hospice: Færdigmeldte patienter - dage 1.101 1.285 1.285 1.285 1.285 Hospice - dage 786 801 801 801 801 Personlige tillæg: Pers. tillæg m.v. - borgere 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 SOSU-Uddannelser: SOSU-Hjælpere - elever 55 55 55 55 55 SOSU-assistenter - elever 13 13 13 13 13 Note: Rød=Flere modtagere / Højere priser, Grøn=Færre modtagere / Lavere priser Højere priser, Grøn=Færre modtagere / Lavere priser Side 5