Til brug for Budget 2012 og overslagsår er der udarbejdet skema til omstilling, effektivisering og innovation, nye anlæg, ny drift omfattet af udviklingsstrategiens eksterne spor (Faaborg-Midtfyn Kommune som egn) samt øvrig drift. Forslag til øvrig drift som ikke er omfattet af udviklingsstrategiens eksterne spor vil kun undtagelsesvist blive godkendt. Forslag til nye anlæg (inkl. nye anlægsønsker omfattet af udviklingsstrategien) beskrives af fag-/stabschefer og behandles af direktion forud for den politiske behandling. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper". En forudsætning er dog, at du har åbnet dette regneark "med makroer". Vi anbefaler, at du læser det enkelte skema grundigt igennem inden du går i gang med at udfylde det. Det vil hjælpe til en hensigtsmæssig disponering. Forsøg samtidig at holde dig inden for de hvide tekstfelter. Skulle du få brug for mere plads skal du blot skrive videre. Økonomistaben vil efterfølgende tilpasse tekstfelterne. Når du har udfyldt skemaet skal du huske at gemme det på jeres eget G-drev eller i SBSYS. Har du problemer med at gemme, kan det være fordi markøren står i et tekstfelt. Den skal stå udenfor. Omstilling, effektivisering og innovation Her beskrives forslag til udviklingsstrategiens interne spor - Strategi for omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg Nye anlæg omfatter nybyggeri af større omfang og projekter, hvor der sker en væsentlig ændring af det sædvanlige udgiftsniveau. Drift - udviklingsstrategi Her beskrives forslag til drift omfattet af den eksterne del af udviklingsstrategiens seks indsatsområder (Faaborg-Midtfyn Kommune som egn). Øvrig drift Her beskrives forslag til øvrig drift.
Projektskema for anlæg Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Funktion: Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation Digitalisering Økonomiudvalg 06.45.51 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: At Kort sikre projektbeskrivelse: ajourført teknologi i kommunen ved investeringer i nødvendigt hardware. Redegørelse for projekt - herunder sammenhæng med vision og indsatsområde Hele 1.000 kr. PL 2012 2013 2014 2015 2016 Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse 500 500 250 750 250 90 Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 500 500 250 750 250 90 Evt. lånefinansiering 2013 2014 2015 2016 Anslået lånefinansiering I alt (netto) 1.250 750 250 90 Afledt drift 2013 2014 2015 2016 Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Forudsætninger for økonomisk overslag: Som følge af den vedtagne kanalstrategi er der behov for investere i henhold til vedlagte bilag. Det er Fællessekretariatet, Borgerservice og It-stabe,n der i fællesskab anmoder om bevillingen for at imødekomme strategiens indsatser. Det er ikke muligt entydigt at fastlægge strategiens økonomi til de enkelte år, så fordelingen er bedste bud på nuværende tidspunkt.
FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Projektnavn: Projektets art: Kontotekst Ny drift Kontonr. 2012 2013 2014 2015 0 0 0 0 Indberettet den Underskrift C:\PdfProcessorWork\ac0feaf4-458b-433e-82af-3d9c485eba0d.xls