Til Byrådet Kopi til Fra Sagsnr. Indtast Kopi til By- og Landskabsudvalget Indtast sagsnr. 18. august 2017 Fremtidens Aalborg de fysiske rammer for udvikling og vækst Aalborg Kommune er i vækst og det stiller krav til de fysiske rammer. By- og Landskabsforvaltningens budgetoplæg afspejler dette - både i form af færdiggørelse af en række store projekter, behov for politisk prioritering og forslag til igangsætning af nye projekter. Der er derfor nødvendigt, at byrådet drøfter følgende: Mobilitet: + BUS, Tranholmvej, parkeringsanlæg, forslag til nye projekter
Midtby: Åbning af Øster Å (fremrykning), forlængelse af Algade som gågade, forslag til nye projekter (Midtbyplan) Byudvikling og boligstrategi: Aalborg Øst Astrupstien (fremrykning), kloakering af kolonihaver (påbud), Stigsborg Havnefront, Boligprogram 2018-21, forslag til nye projekter Oplandsbyer og det åbne land: Investeringer i Lille Vildmose, forfaldne huse og byfornyelse i landdistrikter Drift af en kommune i vækst: Investering i ny materielgård, afledt drift, efterslæb kapitalbevarelse Smidig myndighedsproduktion: Ressourcer til lokalplanlægning By- og Landskabsforvaltningens anlægsbudget for perioden 2018-20 fra det vedtagne budget 2017-20 er låst af en række store projekter, der skal færdiggøres eksempelvis Egnsplanvej og Tranholmvej. Det er derfor ikke muligt at prioritere de næste skridt i den fysiske udvikling af Aalborg Kommune uden en drøftelse af prioritering af anlægsrammen. By- og Landskabsudvalget fremsender et budgetforslag, der i 2018 er inden for rammen for budgetoverslagsår 2018 (netto). For årene 2019-20 er der forslag om en udvidelse af By- og Landskabsforvaltningens anlægsramme (netto). Til disse ændringer skal lægges en udvidelse af rammen som følge af optagelse af +Busprojektet på anlægsprogrammet. 2
Økonomisk status 2017 og budgetoplæg 2018-21 for By- og Landskabsforvaltningen By- og Landskabsforvaltningen fremsender hermed økonomisk status for 2017 og budgetoplæg 2018-21 til Magistratens og Byrådets budgetdrøftelser. Budgetoplægget i denne skrivelse er for enkelte emner - yderligere uddybet i vedlagte notater samt bilag med forslag til tilrettet investeringsoversigt samt ønsker og forslag til omprioriteringer. De centrale budgetmæssige udfordringer Hovedopgaven i budgetlægningen af årene 2017 til 2021 (og senere) for By- og Landskabsforvaltningen knytter sig til anlægsbudgettet og Aalborg Kommunes prioritering af en række store anlægsprojekter og anlægsrammer. Projekter, der alle er i gang eller rammer, der er aftalt, og som skal udmøntes primært i 2017, 2018 og 2019; Egnsplanvej (2017-19, åbning 2018 og afsluttende slidlag 2019) Aalborg Øst Tornhøjområdet (Astrupstien) (2017-20) Budolfi Plads (2018/19) Grundsalg 2017-21 (herunder til medfinansiering af billige almene boliger og pulje til oplandsbyer) (2017-19) Tranholmvej (2018-20) Åbning af Øster Å (2018-21) Samt aftale om en særlig indsats for de 11 oplandsbyer (2017-20) Hertil kommer, at +Bus projektet inkl. tilhørende byrum skal optages på anlægsprogrammet i perioden 2018-21. Sidst men ikke mindst vil igangsætningen af Stigsborg kvarteret i perioden sætte præg på byudviklingen. De største budgetmæssige udfordringer i forhold til budget 2018: 1. Fordeling af budgetramme til Egnsplanvej. Der kan i forhold til projektets fremdrift med fordel fremrykkes 50 mio. kr. fra 2018 til 2017. Herudover kan der udskydes 9,3 mio. kr. fra 2018 til 2019 til færdiggørelse af slidlag. Egnsplanvej forventes klar til åbning medio/ultimo 2018. Der er udarbejdet et kortfattet budgetnotat. 2. I foråret 2017 har budgetforligspartierne godkendt, at anlægssummen på Tranholmvej hæves med 7,7 mio. kr. Samtidig er tilskuddet fra staten nedsat med 0,9 mio. kr. Anlægsrammen skal således udvides med 8,6 mio. kr. (netto) over perioden 2018-20. Heraf 3,1 mio. kr. i 2018. Herudover skal det drøftes om projektet skal udvides med støjdæmpende foranstaltninger. Der er udarbejdet et kortfattet budgetnotat 3. Aalborg Øst Astrupsti projekterne (Kickstart og Kollektiv trafikkorridor) er under anlæg og der er ønske om en fremrykning af bevillingen bl.a. med henblik på at igangsætte den førerløse bus i 2018. Netto er ønsket, at der fremrykkes 15 mio. kr. til 2018. 3
4. Det er ønsket, at der sker udvidelse af Parkeringsanlæg i midtbyen med medfinansiering fra den kommunale p-fond. Findes der ikke midler til denne investering, skal der i 2018 ske tilbagebetaling fra p-fonden. Der er udarbejdet et kortfattet budgetnotat 5. Optagelse af +Bus projektet på anlægsprogrammet. Bekendtgørelsen om pulje til investering i kollektiv trafik har været i høring frem til 11. august. Der er afsat statsligt tilskud på max. 250 mio. kr. til + Bus i Aalborg. Der skal udarbejdes ansøgning inden 2. oktober 2017. På nuværende tidspunkt er økonomien indarbejdet med det overslag, der blev præsenteret for Byrådet på temamødet 8. maj 2017. Med disse budgetmæssige udfordringer indarbejdet i forslaget til budget 2018-21, er der med andre ord et meget stort pres på By- og Landskabsforvaltningens anlægsramme i 2018. 4
Aktuel status pr. 31. juli 2017 Drift - Samlet set forventes et mindreforbrug (netto) på 4,2 mio. kr. på driftsbudgettet i 2017. Anlæg, netto der forventes merudgifter på 0-5 mio. kr. Anlæg, brutto udgifter der forventes et merforbrug på 10-15 mio. kr. Anlæg, brutto indtægter der forventes merindtægter i størrelsesordenen 10 mio. kr. Drift: Balanceforskydninger Rammebeløb til boligprogram 2015-18 Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0-1 mio. kr. i 2017. Med budgetvedtagelsen for 2016-19 skal boligprogrammet 2015-18 finansieres af den afsatte ramme for 2016-20. Det betyder i forlængelse af forrige års budgetvedtagelse, at der skal forskydes udbetalinger løbende igennem perioden. Der skal udskydes indbetalinger i størrelsesorden 60 mio. kr. fra 2017 til 2018. Samlet forventes det, at der på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget skal overføres de 4,2 mio. kr. som blev aftalt i forbindelse med regnskab 2016 og overførselssagen. Der skal gives tillægsbevilling ved behandlingen af Aktuel Status vedr. 4 punkter på lov- og cirkulæreprogrammet, netto 0,7 mio. kr. Punkterne er beskrevet under budgetoplægget for budget 2018-21. Hertil kommer 0,3 mio. kr., der skal tilføres By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget vedr. bedre færgedrift og tilskud til nedsættelse af takster vedrørende færgedrift. Ved behandling af Aktuel Status i september/oktober vil der være behov for at søge tillægsbevilling til overførsel mellem sektorer (netto 0) samt til overførsel fra drift til anlæg. Anlæg: Sektor AK-Arealer Der forventes mindreindtægter på AK Arealer i størrelsesordenen 5 mio. kr. Den primære årsag til de forventede mindreindtægter er 3 projekter, der blev indlagt som finansiering i 2017 ved sidste års budgetlægning: Grundsalg til Madservice (Ældre- og Handicapforvaltningen) Grundsalg til behandlingscenter (Ældre- og Handicapforvaltningen) Salg af grund Jyllandsgade (udlejet areal) Mindreindtægterne på disse projekter udgør 24,6 mio. kr., idet disse salg ikke forventes at kunne realiseres i 2017. Det forventede regnskab på indtægtssiden er behæftet med usikkerhed, da et par store arealer til boligformål er/kommer i udbud i august/september. Det drejer sig om; Ferskenvej, Hasseris (18 grunde) Elektravej, Gug (12 grunde) 5
Udfaldet af disse udbud forventes at påvirke det forventede regnskab i positiv retning. Der forventes merudgifter på visse projekter på AK Arealer. Det knytter sig primært til projektet omkring forberedelse af Stigsborg området til byggemodning. Det forventes, at disse udgifter kan afholdes inden for det provenu, som opnås for salget af 50% af Stigsborg arealet i forbindelse med dannelsen af et udviklingsselskab. Men udgiften vil indtil da belaste anlægsrammen og kommunekassen. Sektor Veje Der forventes merudgifter i størrelsesordenen 10-15 mio. kr. Merudgifterne knytter sig primært til følgende projekter: Life Lille Vildmose her er Aalborg Kommune i forskud. De sidste indtægter kommer først ved projektafslutning i 2019/20 Realisering af Vestre Fjordpark merudgift 8,5 mio. kr. Havnefront etape II fremrykning Astrupstien Aalborg Øst fremrykning For at sikre overholdelse af den samlede ramme bremses aktiviteten på en række projekter i 2017 bl.a.: Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus Cykelhandlingsplan Skovrejsning Rundkørsel Flødalen Vejvedligehold Mindreforbruget på disse projekter overføres som udgangspunkt til 2018, men indgår for visse projekter også i finansieringen af merudgifter i 2017 primært på Vestre Fjordpark. Der forventes merindtægter i størrelsesordenen 10 mio. kr. Balanceforskydninger Boligprogram 2015-18: Med budgetvedtagelsen for 2016-19 skal boligprogrammet 2015-18 finansieres af den afsatte ramme for 2016-20. Det betyder i forlængelse af forrige års budgetvedtagelse, at der skal forskydes udbetalinger løbende igennem perioden. Det drejer sig om indbetalinger i størrelsesordenen 60 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0-1 mio. kr. i 2017. Til drøftelse i forbindelse med Aktuel Status: På Egnsplanvej projektet vil det optimale projektforløb tilsige, at der fremrykkes 50 mio. kr. fra 2018 til 2017. Dette ønskes drøftet i forbindelsen med drøftelsen af Aktuel Status Vedrørende Vestre Fjordpark skal der drøftes finansiering af merudgiften inden for By- og Landskabsforvaltningens ramme herunder overførsel fra drift til anlæg. Vedrørende ikke realiserede salgsindtægter for 3 projekter under AK Arealer skal det drøftes om der skal gives tillægsbevilling i 2017 finansieret ved at indarbejde projekterne i budget 2018-21. 6
Budgetoplæg 2018-21 Budgetoplægget fra By- og Landskabsforvaltningen: I budgetoplægget fra By- og Landskabsforvaltningen er der til budget 2018 arbejdet med en fortsættelse af den strategiske og på flere områder mere langsigtede tilgang til budgettet, der kendetegnede budget 2015, 2016 og 2017. Det betyder bl.a. forslag om; Driftsstrategi herunder afledt drift Anlægsprojekter, der alle understøtter en af de 6 øvrige strategier udvalget har arbejdet med Midtby strategi, Byudviklingsstrategi, Boligstrategi, Mobilitetsstrategi, Åben land strategi og Myndighedsstrategi. Anlægs- og finansieringspuljer, der rammesættes og udmøntes af By- og Landskabsudvalget i dialog med Magistrat og Byråd eksempelvis; o Boligprogram fra 2021 o Driftsstrategi (anlæg) - genopretnings projekter på veje, broer og belysning, pulje til veje og fortove i landdistrikter o Cykel by/cykelstier o Midtbyplan, byrum og udvikling af Aalborg o Pulje til Oplandsbyer Puljetilgangen skal medvirke til at realisere en langsigtet planlægning til gavn for borgere og erhvervsliv. Nøgletal: I alt rummer By- og Landskabsforvaltningens budgetforslag ønsker til følgende udvidelser/ændringer i 2018; o o o Driftsbudgettet (eksl. Lov- og cirkulære program): 7,9 mio. kr. Anlæg: -15,0 mio. kr. (netto) svarende til anlægsramme BO 2018 korrigeret for fremrykning fra 2018 til 2016 vedr. Egnsplanvej hertil kommer +Bus, i alt 9,0 mio. kr. netto i 2018, der er finansieret. Finansiering (boligprogram): 23 mio. kr. heraf 20 mio.kr. jf. Ældre- og Handicapforvaltningens ønsker til boligprogram Driftsbudgettet: På driftsbudgettet ønsker By- og Landskabsudvalget en drøftelse af 4 driftsemner. Ønsker til udvidelse af driftsbudgettet: 1. Ressourcer til lokalplanlægning 1,2 mio. kr. Byudviklingsområder og boligbyggeriet er i disse år inde i en voldsom vækst, som betyder, at der er et kraftigt pres på planlægningen ikke mindst lokalplanlægningen. I lyset heraf er der stigende sagsbehandlingstid og ventetid på udarbejdelse af lokalplaner. Dette sker på trods af en indsats for at prioritere flere ressourcer internt og indgående dialog med bygherrerne om tilrettelæg- 7
gelse af tidsplaner, som parterne kan leve med. By- og Landskabsforvaltningen har p.t. ca. 12 lokalplaner ude som forslag i høring, 52 lokalplaner under udarbejdelse samt 35 lokalplaner på venteliste. Der er særligt fem forhold, der har betydning for den opbyggede og fremadrettede venteliste for lokalplanlægning. 1. Generel positiv øget interesse i at investere i Aalborg 2. Fokus på vækst i de 11 oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale 3. Ressourcer til forestående kommuneplan revision 4. Det statslige krav om etablering af Billige Almene Boliger (BAB) 5. Kommende lokalplanlægning relateret til +Bus løsningen 2. Afledt drift fra nye projekter - 3,2 mio. kr. For at sikre den fastsatte kvalitetsmålsætning er det vigtigt, at der tilføres ramme til afledt drift fra nye anlægsarbejder løbende. Jf. Magistratens beslutning og budgetvejledningen opgøres den afledte drift af anlægsprojekter. De økonomiske konsekvenser i 2018 knytter sig til afledt drift af en række anlægsprojekter bl.a.; Lille Vildmose Egnsplanvej Vestre Fjordpark nyt friluftsbad og rekreativt område. Hegning i Vildmosen Den afledte drift søges indregnet i driftsbudgettet fra det år udgifter indtræder. Der kan derfor være forskydning mellem tidspunktet for optagelse på investeringsoversigten og ønsket om midler til afledt drift. 3. Udvidet bekæmpelse af bjørneklo 1,0 mio. kr. I forlængelse af den indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo som hele Aalborg Kommune siden 2016 har været omfattet af, skal der bekæmpes på et areal, der er forøget med knap 200%. Dette med henblik på at få en helhedsorienteret, målrettet og mere effektiv bekæmpelse af denne invasive art. 4. Efterslæb kapital bevarelse 2,5 mio. kr. Aalborg Kommune har opgjort efterslæbet på vedligeholdelsen af veje, stier, fortove mv. Efterslæbet opgøres som den investering, der er nødvendig for at genoprette og opretholde den standard, der er ønsket i forhold til at sikre tilstanden. Driftsønsket skal sikre, at der tages fat på denne investering. Bilag med opdateret opgørelse af status foreligger i efteråret 2017. Øvrige budgetemner på driften Takster: Der er ikke i budgetoplægget indarbejdet forslag til takstændringer bortset fra de kontraktmæssige pristalsreguleringer. Lov- og cirkulæreprogram På By- og Landskabsforvaltningens budgetområder er der fire punkter på lov- og cirkulæreprogrammet. Hertil kommer regulering i overslagsår fra sidste års lov- og cirkulæreprogram. 8
Pkt I mio. kr. Punkt 2017 2018 2019 2020 2021 4 Førstegangsregistrering af oplysninger om anvendelsesog udnyttelsesmuligheder i planer og landzonetilladelser. 0,138 7 Videreførelse af vurderingerne med ét år, bestemmelser om indsamling og registrering af data, fremrykning af beskatningsgrundlaget mv. 0,181 0,181 0,181 8 Fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme 0,387 58 Natura2000-planer 2016-2021 0,138 0,277 0,277 0,277 0,277 L&C 2017 Forbedring og udvidelse af BBR-data -1,009-1,009 I alt 0,663 0,277 0,458-0,551-0,551 Tekniske ændringer af budget 2018-21 I mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Særtilskud færger, 2017-21 *) 0,293 0,297 0,297 0,297 0,297 Tilskud til nedsættelse af færgetakster 0,016 0,024 0,024 0,024 0,024 I alt 0,309 0,321 0,321 0,321 0,321 *) En del af det ordinære 20 ø-tilskud er øremærket til bedre færgedrift mv. Ministeriet har udmeldt rammen for 2017 og 2018. Midlerne indgår i 20 tilskuddet, der gives som generelt tilskud. Anvendes midlerne ikke til formålet skal der ske tilbagebetaling. 9
Anlægsbudgettet: By- og Landskabsforvaltningens anlægsramme for budgetoverslagsår 2018-20 fra budget 2017-20 er låst af en række store projekter. By- og Landskabsudvalget fremsender et budgetforslag, der i 2018 er inden for rammen for budgetoverslagsår 2018 (netto). For årene 2019-20 er der forslag om en udvidelse af By- og Landskabsforvaltningens anlægsramme (netto). Ønskes om udvidelse af rammen skal ses i lyset af anlægsrammer i budgetoverslagsårene 2019 og 2020 fra det vedtagne budget 2017-20, der er meget lave i forhold til konjunkturerne. By- og Landskabsforvaltningens forslag til anlægsramme sammenfattes i tabellen nedenfor: I mio. kr. 2018 2019 2020 2021 U I U I U I U I Vedtaget budget 2017-20 Budgetforslag 2018-21 249,5-79,9 190,9-84,9 126,9-71,1 - - 267,1-112,5 241,2-110,7 206,6-103,2 263,4-85,4 + Bus 19,0-10,0 142,0-71,0 125,0-62,0 139,0-70,0 Budgetforslag inkl. +Bus Ændring i alt, inkl. +Bus Ændring, netto ekskl. + Bus 286,1-122,5 383,2-181,7 331,6-165,2 402,4-155,4 36,6-42,6 192,3-96,8 204,7-94,1 402,4-155,4-15,0 24,5 47,6 178,0 Ændringerne kan forklares primært ved følgende ændringer i årene: 2018: Egnsplanvej budget delvist fremrykket til 2016. Parkeringsanlæg (medfinansieret af p- fondsmidler) og fremrykning af Astrupstien som kollektiv trafikkorridor (førerløs bus) 2019: Budgetramme til ny materielgård, Egnsplanvej (forskydning), Tranholmvej samt Midtbyplan (Nytorv-Nordkraft, Algade som gågade) 2020: Fremrykning af Åbning af Øster Å og budgetramme til ny materielgård 2021: Budgettering af nyt overslagsår + 178,0 mio. kr. (netto), ekskl. +Bus. Oversigt over de foreslåede ændringer fremgår af bilag til denne følgeskrivelse. 2. Budgetlægning af AK Arealer Budgetlægningen af AK Arealer for budget 2017-21 sker som udgangspunkt i en situation, hvor samfundsøkonomien er gunstig. 10
Dog påvirker en række beslutninger overvejelserne om muligheder, råderum og perspektiv i AK Arealer: Stor aktivitet i privat byggemodning/ejendomsudvikling Formålsbestemte salg er allerede budgetlagt: Finansiering af støttet byggeri (BAB), finansiering af projekter (renovering af idrætsfaciliteter, oplandsbyer, madservice mv.) Kommende store byudviklingsprojekter (kapacitet og behov) Stigsborg, Sofiendal Enge mv. Et muligt overhæng fra 2017 - manglende indtægter De områder, hvor der er planlagt og budgetlagt i budget 2017-20 - igangsætning/udbygning af boligudbuddet i kommunalt regi er; Sofiendal Enge, syd, Gigantium-kvarteret, Gug, Zangenbergs Alle, Ferskenvej og Vodskov. Hertil kommer, som nævnt, bolig- og byudviklingen, der følger Billig Almen Bolig programmet og mulige udløbere af planlægningen for Oplandsbyerne. Det foreslås, at der budgetlægges med øgede indtægter jf. nedenstående tabel: Ændring (i mio. kr.) BF 2018 BF 2019 BF 2020 BF 2021 U I U I U I U I Boligformål 4,5 2,5-5,1-9,1 5,5 Erhverv 2,0 Ubestemt formål -25,0 5,0-25,0 5,0-15,0 5,0-50,0 AK Areal i øvrigt I alt 4,5-25,0 7,5-30,1 5,0-24,1 12,5-50,0 Det foreslås, at finansieringsbidraget indarbejdes primært som en ramme på Ubestemt formål. By- og Landskabsudvalget vil løbende udmønte rammen til konkrete projekter, og rammen på Ubestemt formål nedskrives løbende, når der igangsættes nye projekter. Viser det sig i et eller flere af årene at være vanskeligt at realisere indtægten, skal der vurderes på By- og Landskabsforvaltningens samlede anlægsramme (udgifter). I efteråret 2017 udarbejdes handlingsplan i By- og Landskabsforvaltningen med drøftelse i By- og Landskabsudvalget. Handlingsplanen godkendes i By- og Landskabsudvalget i januar 2018. Til budgetdrøftelserne i Byrådet foreligger ligger en oversigt over emner til grundsalg i forlængelse af nuværende og kommende byudvikling. Med ovennævnte forslag til ændringer, ser forslaget til budget for AK Arealer ud som følger: 11
Forslag til budget 2018-21 (i mio. kr.) BF 2018 BF 2019 BF 2020 BF 2021 U I U I U I U I Boligformål 12,7-35,4 17,5-45,7 10,0-62,4 5,5 Erhverv 1,0 1,0 1,0 2,0 Ubestemt formål 3,5-40,0 9,5-30,0 7,0-22,0 5,0-50,0 AK Areal i øvrigt -4,0-3,0 I alt 17,2-75,4 28,0-79,7 18,0-87,4 12,5-50,0 Boligprogram 2017-20 og fra 2021: Rammen til støttet boligbyggeri i det vedtagne budget 2017-20 fremgår af følgende tabel: Budgetpulje (i mio. kr.) Korr. B2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Ungdomsboliger, familieboliger og ældreboliger 69,0 64,0 57,0 17,0 Almene familieboliger uden for Aalborg-Nrsb. (Oplandsbyer) - Budgetforlig 2017-20 3,0 3,0 3,0 3,0 Renoveringer 3,0 3,0 3,0 3,0 Overførsel 2016-17 5,5 Fremrykning af indskud i Landsbyggefonden Godkendt i Byråd 07.11.16 (vedr. Idrætsbyen; Himmerland Boligforening) -10,8 Budget i alt 69,7 70,0 63,0 23,0 I forlængelse af budgetvedtagelsen for 2016-19, hvor der blev udskudt 60 mio. kr. fra 2015 til 2019, er der både fra 2015 til 2016 og for de følgende år efter aftale med boligselskaberne udskudt indbetalinger til Landsbyggefonden. Dette bliver tiltagende vanskeligere i takt med, at byggerierne bliver færdige og klar til indflytning. Der skal forskydes indbetalinger i størrelsesordenen 60 mio. kr. igen fra 2018 til 2019. Det vedtagne budget for perioden 2018-20 er fuldt disponeret. By- og Landskabsudvalget foreslår, at rammen til støttet boligbyggeri skal videreføres i overslagsår 2021, og at By- og Landskabsudvalget fortsat udmønter den i dialog med Magistrat og Byråd. Det foreslås, at det drøftes hvilke boligtyper, der skal prioriteres herunder seniorbofælleskaber og almene familie boliger. 12
I forhold til drøftelsen af støttet boligbyggeri er det væsentligt at notere at grundkapitalindskuddet med regeringsaftalen for 2018 er fastsat til 10% til og med 2018. Fortsættes denne nedsættelse ikke vil grundkapitalindskuddet blive 14%. Herudover er det værd at bemærke, at det i forhandlingerne var et ønske fra Regeringen at øge indskudsprocenten betydeligt. Der er udarbejdet budgetnotat, der rummer følgende forslag til budget for 2018-21: Budgetpulje (i mio. kr.) BF 2018 BF 2019 BF 2020 BF 2021 Vedtaget budgetoverslag fra B 2017-20 70,0 63,0 23,0 Forslag til ny ramme: Plejeboliger Projekter ÆHF 1) 20,0 19,0 19,0 19,0 Seniorbofællesskaber Almene familieboliger 2) 3,0 4,2 4,2 4,2 Almene Familieboliger 3) 20,0 20,0 20,0 Forslag til Budget 2018-21 93,0 106,2 66,2 43,2 1) Nyt Plejehjem 36 Boliger Erstatningsbyggeri for Syrenbakken Skema A i 2018 (6,5 mio. kr.) Nyt plejehjem 75 boliger Ønske om placering på Stigsborg Skema A i 2018 (13,5 mio. kr.) Nyt plejehjem 75 boliger Erstatningsbyggeri for Lollandshus Skema A i 2019 (19 mio. kr.) Nyt plejehjem 75 boliger Erstatningsbyggeri for Elmely Skema A i 2020 (19 mio. kr.) Nyt plejehjem 75 boliger ikke geografisk placeret Skema A i 2021 (19 mio. kr.) 2) 2019-21: Opjusteret jf. justering af kommunens grundkapitalindskud er behæftet med usikkerhed 3) 2019-21: Afsat over budgetperioden, dog skal Skema A falde inden udgangen af 2018 Med venlig hilsen Hans Henrik Henriksen Rådmand Christian Bjerg Direktør 13