Styringsaftale 2015-2018 Pleje og Omsorg Godkendt i Direktionen den 27. november 2014 1
Indholdsfortegnelse 1. GENERELT 3 2. AFTALEPERIODEN 3 3. OMRÅDETS BUDGET OG RESSOURCER 3 3.1 Initiativ og handlefrihed 5 Initiativ og Handlefrihed i Pleje og Omsorg 5 4. MÅL FOR OMRÅDET 6 4.1 Strategiske mål 6 To-kulturel virkelighed i Pleje og Omsorg 6 Vadehavet som udviklingsrum i Pleje og Omsorg 7 Klima og grøn energi i Pleje og Omsorg 7 Aktive borgere Aktivt medborgerskab i Pleje og Omsorg 8 Knæk kurven stop tilgangen for unge på kontanthjælp/uddannelseshjælp i Pleje og Omsorg 11 Helhedsorienteret indsats på det boligsociale område i Pleje og Omsorg 12 4.2 Fagspecifikke mål 13 Det nære sundhedsvæsen i Pleje og Omsorg 13 4.3 Personalepolitiske mål 14 Styrkelse af medarbejdersundhed i Pleje og Omsorg 14 5. DIGITALISERINGSSTRATEGI 15 Digitaliseringsstrategien i Pleje og Omsorg 15 6. INNOVATIONSSTRATEGI 16 Innovationsstrategien i Pleje og Omsorg 16 2
1. Generelt Styringsaftalen er et administrativt ledelsesredskab, der skal støtte udviklingen af den enkelte aftaleenhed og aftaleenhedens ledere og medarbejdere i tæt sammenhæng med målsætningerne for Tønder Kommune som helhed. Aftalen skal være med til at sikre, at de politisk vedtagne politikker og målsætninger udkrystalliseres i organisationen, og dermed også at kommunens fagområder arbejder i en fælles retning. De overordnede politikker og målsætninger er således styrende for aftalens form og indhold. Styringsaftalen erstatter de hidtidige styrings- og resultatkontrakter. Retningslinjerne for aftalen findes i dokumentet Rammer for aftalestyring Denne aftale er indgået mellem fagchefen for Pleje og Omsorg og Direktionen på vegne af Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune. Aftalen beskriver Pleje og Omsorgs mål og budget, og synliggør det decentrale ledelsesrum samt aftaleholders metodefrihed i forhold til at omsætte politiske mål og prioriteringer. Aftalen er flerårig, men er årligt genstand for opfølgning og eventuelt revision af mål og budget. Aftalerne vil være et naturligt omdrejningspunkt for dialogmøder mellem Direktionen og fagchefen for Pleje og Omsorg. Direktionen kan undtagelsesvis justere aftalen ud over den årlige opfølgning, hvis forudsætningerne for aftalen ændres væsentligt, f.eks. som følge af ny lovgivning. Ved ændringer genforhandles aftalen. Fagchefens styringsaftale danner rammen for styringsaftaler med områdelederne i Pleje og Omsorg. Det er op til den enkelte områdeleder, om de decentrale ledere på området skal have egen styringsaftale med afsæt i områdelederens styringsaftale. 2. Aftaleperioden Styringsaftalen er gældende for 2015-2018. Der følges op på styringsaftalen en gang årligt i perioden. 3. Områdets budget og ressourcer Regnskabsår 2015 2016 2017 2018 Budget 1000 kr. Budget 1000 kr. Budget 1000 kr. Budget 1000 kr. Driftsramme (drift og refusion) 319.472 315.103 312.253 310.026 Økonomiudvalg 9.501 9.341 9.341 9.341 Administration 9.501 9.341 9.341 9.341 Sundhedsudvalget 309.971 305.762 302.912 300.685 Pleje og omsorg 318.423 314.213 311.363 309.136 Pleje og omsorg, udenfor servicerammen -8.451-8.451-8.451-8.451 Driftsrammen er fra 2013 opdelt, så områdernes statsrefusion til særlig dyre enkeltsager samt ældreboliger er placeret udenfor servicerammen. Den øvrige del af driftsrammen er serviceudgifter. 3
I driftsrammen er der indarbejdet en demografiregulering for 2013 2016 på politikområdet Pleje og Omsorg vedrørende hjemmepleje, sygepleje, hjælpemidler og madservice. Regulering af budgettet som følge af demografiske forhold vil blive fastlagt i forbindelse med halvårsregulering og de årlige budgetgodkendelser. Budgettet reguleres i forhold til lov- og cirkulæreprogrammet, midtvejsreguleringer m.v. Derudover kan der forekomme tekniske korrektioner, herunder konteringsmæssige ændringer, eller flytninger mellem politikområder, som er politisk godkendt i forbindelse med Budgetopfølgning. 4
3.1 Initiativ og handlefrihed Initiativ og Handlefrihed (Økonomistrategi) Effektmål God økonomistyring karakteriseres ved evnen til at generere solide driftsoverskud og overholde budgettet. Det er ikke nok at vedtage et fornuftigt budget det skal også holdes og have effekt. Overordnede indikatorer Resultatet af ordinær drift i % af indtægter = 3,5 % Anlæg i % af indtægter > 3,0 % af indtægter Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen i mio. kr. = 140 Langfristet gæld ekskl. Ældreboliger < 8.000 kr. pr. indbygger Initiativ og Handlefrihed i Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg overholder overordnet som helhed budgettet med plads til variationer på tværs af områderne i Pleje og Omsorg. Vi arbejder med økonomi på den lange bane, både i forhold til drift og i forhold til anlæg. Dette afspejler sig blandt andet i de budgetforslag, vi udarbejder. Pleje og Omsorgs oplæg til anlæg for det kommende år følger proceduren for anlægsforslag og ligger klar i marts. I arbejdet med effektiviseringer tager vi udgangspunkt i, at der skal være balance mellem effektivitet, kvalitet og trivsel. Der laves månedsvis budgetopfølgning, hvor det vurderes om budgettet som helhed overholdes. Ved opfølgning overvejes det, om der ved en omlægning af ressourcer kan skabes øget effektivitet. I forbindelse med budgetlægning for det kommende år, vurderes det, om der er tale om langsigtede forslag. Hvert år evalueres budgetlægningsprocessen sammen med FagMED Pleje og Omsorg. Her vurderes det, om der i processen er taget afsæt i balance mellem effektivitet, kvalitet og trivsel. 5
4. Mål for området Målene i styringsaftalen er inddelt i tre hovedkategorier med henholdsvis; strategiske, fagspecifikke og personalepolitiske mål. De strategiske mål tager afsæt i indsatsområderne fra Tønder Kommunes Strategiplan 2014-2017. De fagspecifikke mål er udvalgt med udgangspunkt i fagområdets kvalitetsmål og øvrige fagspecifikke mål samt tværgående mål, som berører flere forskellige fagområder. De personalepolitiske mål tager udgangspunkt i Tønder Kommunes værdigrundlag. 4.1 Strategiske mål To-kulturel virkelighed (Den tyske forbindelse) Strategiske effektmål Dansk-tysk samarbejde fører til merværdi for borgere, virksomheder og/eller kommunens økonomi. Det forudsætter, at det generelle niveau for sproglige tyskkompetencer og tysk kulturforståelse øges. Overordnede indikatorer Antallet af grænsependlere øges med 5 % om året fra 2015. To-kulturel virkelighed i Pleje og Omsorg Ledelsen i Pleje og Omsorg udveksler ideer og viden med ældreområdet i en tysk kommune. Der er indgået aftale med en tysk kommune om videndeling senest i 2018. Der følges op i 2018. Det skal være muligt for borgere, der har tysk som modersmål, at kommunikere med en medarbejder på tysk. Der er mindst en medarbejder i hvert team, der kan kommunikere med borgerne på tysk. Ved næste MUS-samtaler kortlægges tyskkompetencerne hos medarbejderne. Hvis det er nødvendigt gennemføres der kompetenceudvikling i 2015 og 2016, således så der i 2017 er en medarbejder i hvert team, som har tyskkundskaber til at kunne samtale med borgeren omkring de problemstillinger, der er relevante for det enkelte team. Teams defineres her som hvert plejecenter, hvert hjemmeplejedistrikt, hvert sygeplejedistrikt, hvert korttidscenter, administrationen og myndighedsafdelingen i Pleje og Omsorg. 6
Vadehavet som udviklingsrum Strategiske effektmål Skabe nye udviklingsrum med udgangspunkt i bæredygtig benyttelse af vadehavet. Overordnede indikatorer Hvert fagområde har ved udgangen af 2016 igangsat mindst et initiativ med udgangspunkt i bæredygtig benyttelse af vadehavet. Vadehavet som udviklingsrum i Pleje og Omsorg Vadehavet en naturlig ressource i alderdommen. Vadehavet tænkes ind i EDEN tankegangen på plejecentrene eventuelt i form af inddragelse af naturvejleder. Måles i det uanmeldte kommunale tilsyn via observationer og interviews med leder, medarbejdere og borgere. Klima og grøn energi Strategiske effektmål De naturgivne fordele for grøn energi udnyttes, så andelen af energiforbruget fra grønne energikilder og beskæftigelsen øges. Overordnede indikatorer Den totale energiproduktion i kwh fra grønne kilder i Tønder Kommune øges frem til 2017 med 100 %. Klima og grøn energi i Pleje og Omsorg Plejecentrene energimærkes og energiscreenes med henblik på en energirenovering. Biler i P/O kører på biobrændsel i 2017. Omkostningerne til el og varme på fællesarealer og delte arealer er i 2017 faldet med 10 % i forhold til omkostningerne i 2013. 100 % af leasingbilerne i P/O kan køre på alternativ energi. Forbrugsudgifterne til servicearealer og delt areal har udgjort 2,84 mio. kr. i 2013 (ekskl. Rosenvænget). Leasingaftaler skal fornyes i 2016. 7
Aktive borgere aktivt medborgerskab Strategiske effektmål Tønder Kommune skaber rammer og strukturer, der understøtter borgernes mulighed for at påvirke eget og andres liv. Overordnede indikatorer Aktive borgere: Borgerne deltager aktivt og oplever indflydelse og medejerskab i deres sag. Antallet af klagesager falder med 5 % årligt fra 2016 (2015 benyttes som udgangspunkt). I 2015 er minimum 80 % af alle ansøgninger og anmeldelser elektroniske. Aktivt medborgerskab: Borgere i Tønder Kommune drager omsorg for hinanden lokalt både i foreningsregi og privat regi. Andelen af borgere i Tønder kommune, der ofte er uønsket alene falder fra 6 procent i 2013 til 4 procent i 2017. Andelen af borgere i Tønder Kommune, der aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale med, hvis de har problemer eller brug for støtte falder fra 5 % i 2013 til 4 % i 2017 Aktive borgere Aktivt medborgerskab i Pleje og Omsorg Myndighedsopgaven Borgere, der er i kontakt med Pleje og Omsorg formulerer deres eget mål for den indsats, de ønsker at få støtte til fra Pleje og Omsorg. I 2017 er der opstillet individuelle mål for 80 % af de borgere, som er registreret i CARE. (alle ydelser i CARE) I 2017 er der opstillet individuelle mål for 100 % af de borgere, der får ydelser efter Servicelovens 83. Baseline: Pr. november 2014 var der udfyldt overordnede rehabplaner for 282 borgere i CARE. Der var i alt registreret ca. 1.400 borgere i hjemmehjælpsmodulet i CARE, som dækker borgere i hjemmeplejen og på plejecentre. Feltet overordnet rehabplan i CARE er udfyldt. Antallet af overordnede rehab-planer følges måned for måned med henblik på at se en gradvis stigning indenfor alle områder af Pleje og Omsorg. Der sker en midtvejsopfølgning ultimo 2016. Målet opnås ved motiverende samtaler, opsætning af SMART mål, anden visitationsmåde og højere grad af individuelt understøttende indsatser. 8
Implementering af Rehabilitering Fagligt mål Effektmål Borgere, der er i kontakt med Pleje og Omsorg, klarer i højere grad sig selv som følge af en rehabiliterende indsats. Flere borgere afsluttes efter en rehabiliterende indsats. (Antal/andel fastsættes i løbet af 2015) Flere borgere fastholder basale færdigheder i et progredierende forløb. (Antal/andel fastsættes i løbet af 2015) Flere borgere modtager en rehabiliterende indsats. (Antal/andel fastsættes i løbet af 2015) Flere borgere får et reduceret behov for indsatser efter et rehabiliteringsforløb. (Antal/andel fastsættes i løbet af 2015) Indikatorer Antallet af rehab-indsatser stiger til 25 % i løbet af 2015 50 % i løbet af 2016 80 % i løbet af 2017 Baseline: 6-8 % af alle indsatserne i hjemmeplejen er i dag rehab-ydelser. Andelen af rehab-ydelser efter SEL 83 følges hver måned med henblik på en gradvis stigning fra de nuværende 6-8 % I 2015 implementeres en dokumentationspraksis med henblik på at kunne kvantificere ovenstående effektmål. Ny lovgivning på hjemmehjælpsområdet pr. 1. januar 2015 betyder, at alle nye borgere som udgangspunkt skal tilbydes en rehab-ydelse. 9
Relationel koordinering Fagligt mål Effektmål Indikatorer Alle involverede faggrupper bidrager med deres faglighed i forhold til at borgerens individuelle mål opfyldes. Borgeren oplever, at alle de fagpersoner, borgeren er i kontakt med, arbejder samlet henimod borgerens individuelle mål. I 80 % af de sager, hvor en tværfaglig indsats er relevant viser dokumentationen i CARE, at der har været en tværfaglig indsats i forhold til borgerens individuelle mål. Indikatorer på, at der har været en tværfaglig indsats er, at dokumentationen viser, at der er sket 1. Inddragelse af alle relevante faggrupper i forhold til borgerens problemstilling, f.eks. sygepleje, hjemmepleje/plejecenter, rehab-terapeuter, trænende terapeuter, ernæringsassistenter. 2. Koordinering faggrupperne imellem med henblik på opfyldelse af borgerens mål. Der foretages en audit af 10 % af alle sager, hvor den overordnede rehab-plan i CARE er udfyldt. Aktivt medborgerskab Færre ældre borgere over 65 år mistrives på grund af uønsket ensomhed. Andelen af borgere over 65 år i Tønder Kommune, der ofte er uønsket alene falder fra 4,5 procent i 2013 til 3,5 procent i 2016. Tallene findes i rådataene til Sundhedsprofilen for 2016, der udkommer i 2017. 10
Knæk kurven stop tilgangen for unge på kontanthjælp/uddannelseshjælp Strategiske effektmål I Tønder Kommune er unge under 30 år i uddannelse eller Beskæftigelse. Overordnede indikatorer Antallet af unge på kontanthjælp/uddannelseshjælp skal være faldet med 10 pct. Fra dec 2014 til dec. 2015 Knæk kurven stop tilgangen for unge på kontanthjælp/uddannelseshjælp i Pleje og Omsorg Flere unge under 30 gennemgår et forløb i det sociale kapitel i Pleje og Omsorg. Antallet af unge der gennemgår et forløb under det sociale kapitel i Pleje og Omsorg stiger fra 25 i 2013/14 til 42 i 2014/15. Baseline: Inden for det seneste år (okt. 2013 - sept. 2014) har 25 unge under 30 år været i et forløb under det sociale kapitel i Pleje og Omsorg. primo 2016. Forløbene er indenfor følgende kategorier: Ansættelse med løntilskud og virksomhedspraktik (LAB 42 + INL 23b og 24f) 11
Helhedsorienteret indsats på det boligsociale område Strategiske effektmål Antallet af utidssvarende boliger mindskes, hvorved den samlede boligmasse forbedres. Overordnede indikatorer Den samlede værdi af boligmassen holder status quo med tallet pr. 1.1.2015 Færre almennyttige boliger i centerbyerne står ledige i forhold til 1.1.2015 2015 Helhedsorienteret indsats på det boligsociale område i Pleje og Omsorg Boligmassen (plejeboliger og ældreboliger) i Pleje og Omsorg tilpasses til efterspørgslen. Færre ældreboliger står ledige i 2017. Færre plejeboliger står ledige i 2017. Ældreboliger: Belægningsprocenten på ældreboligområdet stiger til minimum 90 % i 2017. Baseline: Belægningsprocent i august 2014 = 85 % Plejeboliger: Belægningsprocenten på plejeboligområdet stiger til minimum 95 % i 2017. Samtidig er der ingen lukkede plejeboliger med udgift til tomgangshusleje i 2017. Baseline: Belægningsprocent i august 2014 = 95 %. Der er i august 2014 19 lukkede plejeboliger med tomgangshusleje. 12
4.2 Fagspecifikke mål Det nære sundhedsvæsen i Pleje og Omsorg Fagligt mål Effektmål Indikatorer Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser blandt borgere over 60 år. Korttidscentrene anvendes hovedsagligt til forebyggelse af indlæggelser. Værktøjer til tidlig opsporing er implementeret på tværs af Pleje og Omsorg. Antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser blandt borgere over 60 år er faldet med 10 % om året fra 2015. Baseline: Antallet af forebyggelige indlæggelser af 60+årige var i 2. kvartal 2013 56 og i 1. kvartal 2014 49. Forebyggelige diagnoser er: Dehydrering, Pneumoni UNS og urinvejsinfektion uden angivelse af lokalisation. Der følges op kvartalsvist i sygeplejens ledelsesinformation. 13
4.3 Personalepolitiske mål Strategiske effektmål Forebyggelse i Fællesskab (FIF) Fremme af medarbejdernes generelle trivsel, som fører til 864 ekstra tilstedeværelsesdage pr. år fra 2015. Tværgående forebyggelsesprojekt til styrkelse af medarbejdersundhed. Ledere og medarbejdere skal sikres optimal adgang til aktiviteter, der forebygger sygefravær og øger mental og fysisk trivsel. Overordnede indikatorer Det generelle sygefravær over de seneste 12 måneder i % udvikler sig som følger: 2013: 4,09 % 2014: 4,00 % 2015: 3,90 % 2016: 3,80 % Styrkelse af medarbejdersundhed i Pleje og Omsorg Måltal for social kapital forbedres fra 2015 til 2017. Antallet af arbejdsskader falder. Sygefraværet i Pleje og Omsorg falder. Der sker en stigning i det samlede måltal for social kapital i Pleje og Omsorg fra målingen i 2015 til målingen i 2017. Baseline: måltal for 2015 er baseline (foreligger efter måling). Arbejdsskader med fravær falder med 10 % fra 2014 til 2015. Baseline: I 2014 har der været 13 arbejdsskader med fravær til og med 3. kvartal. Baseline rettes til når året er omme. Sygefraværet i Pleje og Omsorg falder med 0,1 % i forhold til det foregående år i hvert af årene 2015, 2016 og 2017. Baseline: Sygefraværet i Pleje og Omsorg ligger med udgangen af 3. kvartal 2014 på 4,58 %. Pleje & Omsorg udgør 26% af det samlede antal medarbejdere i Tønder kommune og skal dermed teknisk set bidrage med 225 ekstra tilstedeværelsesdage. Resultatet ser anderledes ud hvis der tages afsæt i årsværk eller faktiske antal sygedage. Der vil i 2015 blive arbejdet på at kvalificere tallene. 14
5. Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategien Strategiske effektmål 80 % af alle borger- og virksomhedshenvendelser er digitale i 2015 Strategiens initiativer bidrager til et økonomisk råderum for kommunen i 2015 og fremefter. Generelt skal der ved indførelse af digitale systemer skal der udarbejdes en business case for det økonomiske rationale, som skal føre til indfrielse af det samlede rationale på digitaliseringsområdet. Der følges op på den samlede indfrielse af rationale i det strategiske digitaliseringsforum. Digitaliseringsstrategien i Pleje og Omsorg CARE Borgerportal benyttes af borgere eller pårørende til at søge oplysninger om deres sag eller til at kommunikere med Pleje og Omsorg. Med udgangen af 2016 er minimum 5 % af alle borgere, der er registreret i CARE, tilmeldt CARE Borgerportal. Denne andel stiger til 10 % med udgangen af 2017. Baseline: CARE Borgerportal er endnu ikke implementeret i 2014. Derfor benyttes den af 0 %. Andel aktive borgere måles på antal log in blandt de tilmeldte borgere i Borgerportalen. Baseline: 0 % 15
6. Innovationsstrategi Innovationsstrategien Strategiske effektmål I 2015 er gennemført min. 10 innovationsprocesser i innovationshuset initieret af Tønder Kommune stigende med 20 % årligt frem til og med 2018 Min. 3 af de 7 særlige strategiske indsatsområder fra Tønder Kommunes Strategiplan 2015-2018 har været igennem en innovationsproces i innovationshuset med målbar positiv effekt på problemstillingen. Innovationsstrategien i Pleje og Omsorg I Pleje og Omsorg arbejdes der med hverdagsinnovation og samarbejdsdreven innovation på følgende måder: Der arbejdes kontinuerligt med at udvikle redskaber og metoder til i højere grad at arbejde henimod borgerens individuelle mål i fællesskab på tværs af fagligheder. I Pleje og Omsorg skaber vi rammer, der giver plads til at ledere og medarbejdere kan få nye ideer og afprøve disse. Vi laver processer, der får medarbejderne til at bidrage med nye løsninger. Vi drager læring af vores fejltagelser og utilsigtede hændelser internt og på tværs af sektorer, f.eks. praktiserende læger og regionens sygehuse. Vi inviterer eksterne aktører til at bidrage til vores innovationsprocesser. 16