Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: 09 Handicap I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 256.721 263.208 269.462 269.462 + Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (16Æ01) -1.494-2.988-4.482-5.976 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-15 (16Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (16Æ03) -2.827-2.827-2.827-2.827 + Lov- og cirkulæreprogram (16Æ04) 339 353 353 353 + Andre tekniske korrektioner (16Æ05) + Demografi (16Æ06) 0 0 0 6.250 Budget 2016 til Budgetseminaret 252.739 257.746 262.506 267.262 + Indarbejdet til 1. behandlingen (16Æ07) 5.000 5.000 5.000 5.000 + Indarbejdet til 2. behandlingen (16Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-15 (16Æ09) -143-143 -143-143 + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-15 (16Æ10) 480 480 480 480 + Øvrige korrektioner/omflytninger (16Æ10) Vedtaget budget 2016-2019 258.076 263.083 267.843 272.599 Korrigeret budget 2015, hele politikområdet 245.540 (før overførsel fra 2014) Regnskab 2014, hele politikområdet 246.987 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Af budgetstrategi fremgår det at der skal gennemføres effektivisering for 45 mio.kr. årligt, fordelt med 30 mio.kr. som hverdagseffektiviseringer og 15 mio.kr. som temaeffektiviseringer mv.. Hverdagseffektiviseringerne udgør 1 % af serviceudgifterne. Dette politikområdes andel er indarbejdet i 2016 og overslagsårene. Beløbet er indarbejdet efter omsorgsudvalgets beslutning i maj 2015.
Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2015. Der er ikke indstillet ændringer i budgetkontrollen. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Der er indstillet følgende ændringer i budget kontrollen 1-4 Energibesparende foranstaltninger -95.000 Indkøbsbesparelser -28.000 Dannelse af center for Hjerneskade ovf til sundhed -1.933.000 Kørselsprojekt oprindeligt 824.000 hvoraf 53.000 Vedrører Center for hjerneskade -771.000 I alt -2.827.000 Ændringer pr. 1-7: Energibesparende foranstaltninger -143.000 I alt -143.000 Ændringer pr. 1-10 Indkøbsbesparelser rengøring -9.000 Sygeplejeartikler indkøbsbesparelse ovf. til ældre -54.000 Dannelse af center for hjerneskade Borgere over 11 timer retur til handicapområdet. +543.000 I alt 480.000 Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Der er indarbejdet følgende: Tekst 2016 2017 2018 2019 Lov nr. 649 af 18/5 ambulant 185 185 185 185 behandling af stofmisbrugere Lov nr. 650 af 18/5 66 80 80 80 orienteringspligt kvindekrisecenter Lov nr. 1536 af 27/12-2014. stofmisbrug og befordring 88 88 88 88 I alt 339 353 353 353 Ad 5) Andre tekniske korrektioner.
Intet Ad 6) Demografi Der er i lighed med årene 2016-2018 indregnet demografi efter gældende regler i 2019 med 6,2 mio.kr. Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. I henhold til budgetaftalen er der indregnet 5,0 mio.kr. i 2016 og overslagsårene. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Intet Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af foreløbigt budget 2016-2019 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget 2016-2019, sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2015 og regnskab 2014.
SPECIFIKATION AF BUDGET 2016-2019 I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2016-priser 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Specifikation: 2014-priser 2015-priser 00.25.18 Driftssikring 1.852 911 912 912 912 912 02.32.31 Transport - buskørsel 3.279 2.954 2.957 2.957 2.957 2.957 Undervisning - Krummerup 03.22- og stu 17.858 16.366 18.135 18.135 18.135 18.135 04.62.90 Begravelseshjælp 3.013 2.582 2.615 2.615 2.615 2.615 Socialskadestue og 85 05.32 hjælp 22.011 23.261 22.136 22.136 22.136 22.136 05.35.40 Rådgivning 1.719 2.222 2.225 2.225 2.225 2.225 Botilbud for personer med 05.38.42 særlige sociale problemer 20.883 21.927 21.576 21.576 21.576 21.576-7.500-7.500-7.442-7.442-7.442-7.442 Statsrefusion -4.095-5.722-5.797-5.797-5.797-5.797 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 6.787 6.682 7.898 7.918 7.918 7.918 05.38.50 Botilbud for længervarende ophold ( 108) 245.106 245.614 232.528 237.515 242.274 247.031-112.931-107.011-95.281-95.281-95.281-95.281 Refusion af særlig dyre enkeltsager -7.325-7.831-7.932-7.932-7.932-7.932 05.38.52 Botilbud for midlertidige ophold 107 20.228 18.057 27.953 27.953 27.953 27.953 Refusion af særlig dyre enkeltsager 0 0 0 0 0 0 05.38.53 Kontaktperson og ledsageordninger ( 45/99) 2.284 2.062 2.083 2.083 2.083 2.083 0 0 0 0 05.38.58 Beskyttede værksteder ( 103) 19.435 29.754 31.184 31.184 31.184 31.184-7.331-16.628-18.640-18.640-18.640-18.640 05.38.59 Aktivitet og samværstilbud ( 104) 31.064 29.300 28.800 28.800 28.800 28.800-13.431-12.703-11.565-11.565-11.565-11.565 06.42.42 Handicapråd 58 187 188 188 188 188 0 0 0 0 05.57.72 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 100 2.442 3.954 4.005 4.005 4.005 4.005-1.215-2.783-2.818-2.818-2.818-2.818 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde 2.796 2.354 2.356 2.356 2.356 2.356 Budget i alt 246.987 248.009 258.076 263.083 267.842 272.599 Udgifter i alt 400.815 408.187 407.551 412.558 417.317 422.074 Indtægter statsrefusion -11.420-13.553-13.729-13.729-13.729-13.729 Indtægter - salg til andre kommuner -142.408-146.625-135.746-135.746-135.746-135.746 Budget i alt 246.987 248.009 258.076 263.083 267.842 272.599
Kommentarer/specifikation Generelle bemærkninger Området dækker over tilbud til borgere med fysiske og psykiske handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Da de forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig hermed således: Fysisk handicappede borgere med nedsat fysisk funktionsevne og behov for en bolig med den nødvendige pædagogiske og sundhedsfaglige bistand og/eller et aktivitets- og samværstilbud med mulighed for ergoog/eller fysioterapeutisk træning Fysisk/psykisk handicappede borgere med specielle handicap og behov for personlig støtte, hjælp, omsorg og pleje samt behandling i form af almen socialpædagogisk bistand og andre specialiserede ydelser Socialt udsatte og misbrugende borgere der lever i samfundets yderkanter. Det er personer, der ofte har et dårligt helbred, der sjældent har tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke drager nytte af samfundets almindelige tilbud til borgerne. Inden for handicap- og psykiatriområdet i Næstved Kommune er der omkring 524 pladser fordelt på 6 virksomheder. Pladserne er tilknyttet bo- og behandlingstilbud til de forskellige målgrupper; der er cirka 465 pladser til fysisk/psykisk handicappede og 59 pladser til socialt udsatte borgere. Derudover modtager ca. 435 borgere hjælp i egen bolig efter 85 i serviceloven. Politikområdet dækker derfor over, at mennesker med forskellige grader af nedsat funktionsevne får en værdig og uafhængig tilværelse og mulighed for at deltage i samfundslivet på lige vilkår med andre. Stofrådgivningen hvor borgere med problemer modtager rådgivning Aktiveringstilbud og skoletilbud, i form af Særlig tilrettelagt uddannelse, som sker under Næstved Sociale virksomhed, samt skole og opholdstilbud på Krummerup Højskole. Begge tilbud sker med både aktivering og læring for øje. Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) er startet op ultimo 2007, og der ses en stor stigning til uddannelsen. Området dækker derfor: Drift af tilbud til borgere, der ikke kan bo i eget hjem (institutionsdrift) Køb og salg af pladser/ydelser til og af andre kommuner/regioner Øvrige områder som for eksempel frivillighedspuljen og kontaktpersonsordningen Udgifter til ledsageordningen. Området adskiller sig altså en smule fra de andre politikområder, da Næstved Kommune faktisk har en reel indtægt, som kommer fra salg af pladser til andre kommuner. Det betyder, at der er budgetteret med et samlet udgiftsbudget på 408 mio. kr. og et samlet indtægtsbudget på 150 mio. kr., hvilket i alt giver
258 mio. kr. netto. De borgere, som dette politikområde beskæftiger sig med, er mennesker, som oftest har brug for en livslang støtte og vejledning, og derfor er udgifterne rimeligt stationære. Men hvis salget af pladser ændrer sig markant, vil det rykke ved indtægterne og få stor betydning for kvaliteten i tilbud og ydelser. Køb af pladser i andre kommuner og salg af egne pladser til andre kommuner. På voksenområdet er en stor del af udgifterne relateret til udgifter vedrørende døgninstitutioner i alle former samt dertil hørende aktivitet og samværstilbud. Det samlede budget kan opdeles således: Type (1.000 kr) Budget 2016 Antal Køb af pladser 87.187 262 Drift af egne 198.567 583 institutioner Salg af pladser til andre -121.240 kommuner 329 I alt 164.514 Ovenstående tabel viser omsætningen på området. Der skal bemærkes følgende: Køb af pladser: Næstved Kommune er betalingskommune for en række borgere som bor i andre kommuner. Baggrunden for at de bor i andre kommuner kan enten være fordi, det tilbud de er omfattet af, udelukkende udbydes af kommunen, de er placeret der under de tidligere amtskommuner eller af hensynet til pårørende. Borgerne er omfattet af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovens 9 påpeger bl.a., at loven skal sikre borgernes rettigheder og indflydelse, når de sociale myndigheder behandler sager.i 4, fremgår, at borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandling af sin sag. Derudover fastslås, at borgerens opholdskommune også er handlekommune, samt at opholdskommunen har ret til at få dækket udgiften, jf. 9c stk 1 og 2.i Det betyder, bl.a. at når disse borgere har en anden handle kommune end Næstved kan Næstved Kommune ikke flytte disse borgere uden borgerens samtykke. Drifts af egne institutioner:
Udgangspunktet i lovgivningen er, at kommunen skal behandle alle borgere ens. Det betyder, at alle 583 borger, som er omfattet af budgettet, skal tilbydes samme serviceniveau. Samme serviceniveau er som hovedregel udtryk for samme omkostning pr. døgn pr. borger ved samme funktionsniveau. Det betyder, at skal der gennemføres en besparelse på driften af institutioner skal det foretages ved at nedsætte omkostningen pr. døgn for samtlige 583 borgere. Salg af pladser til andre kommuner: Ud af det samlede antal borgere på vores institutioner, er der ca. 315 borgere som har anden betalingskommune end Næstved Kommune. Det samlede indtægtsbudget dækker over opkrævning af 315 borgere med en gennemsnitlig omkostning pr. døgn. Gennemføres der som beskrevet ovenfor en besparelse på omkostning pr. døgn vil betalingskommune skulle betale en lavere omkostning pr. time. En ændring af budgettet til drift af vores institutioner vil derfor altid påvirke omkostningen pr. time for de 583 borgere. Næstved kommunes opkrævning/refusion af udgiften hos andre betalingskommuner vil ligeledes blive ændret med det tilsvarende beløb.. Specifikations af de enkelte budgetområder: Funktion 00.25.18 Driftssikring/lejetab En lang rækker af de institutionspladser som handicapområdet anvender, er i løbet af de sidste år ombygget efter alm. Boligloven. Det betyder, at er en bolig tom, f.eks. i den periode som det tager at få istandsat lejligheden, så er Handicapområdet forpligtiget til at betale leje til boligselskabet i denne periode. Dette budget dækker over disse udgifter. Budgettet udgør 912.000 kr. Funktion 02.32.31 Busdrift Budgettet dækker områdets andel af handicapkørsel i regionens busselskaber. Budgettet udgør 2.957.000 kr. Funktion 03.30 Undervisning. Dette område indeholder, dels den særlige ungdomsuddannelse som drives af Næstved Social virksomhed, med 50 pladser, dels drifts af Institutionen Krummerup, samt budget til dækning af udgifter til køb af pladser i andre kommuner.
Krummerup Højskole har et samlet brutto budget på 7,9 mio.kr, ved fuld belægning af alle pladser. Der er henholdsvis en bo del og en skole del. Det forventes at alle pladser sælges til andre kommuner, hvor det samlede netto budget udgør 0 kr.. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse er budgetlagt med ca. netto 18,1 mio.kr. i 2015. Budgettet vedrører køb af pladser i andre kommuner, samt Næstved Kommunes brug af egne pladser på Næstved Sociale Virksomhed, jf. funktion 05.38.58. Driften af egen virksomhed udgør 8 mio.kr. Funktion 04.62.90 Begravelseshjælp Området dækker udgifter til begravelseshjælp. Budgettet er placeret på dette område af hensyn til sammenfald imellem dem som udbetaler ydelsen og dem som har budgetansvaret. Budgettet udgør 2.612.000 kr. Funktion 05.32.32-34 Social udsatte Området vedrører driften af værested og udgifter til levering af 85 ydelser hjælp i egen bolig. Budgettet udgør i alt 22.100.000 kr. netto. Funktion 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Her føres kommunens udgifter til andel af driften af Platangården og øvrige rådgivningsinstitutioner. Budgettet udgør 2.225.000 kr. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Her føres udgifter til Forsorgshjemmet, Varmestuen og Frelsens Hærs Krisecenter. Budgettet udgør brutto 21.576.000 kr. før indtægter fra statsrefusion og indtægter fra salg af pladser på i alt 13.239.000 kr. Budget 2016 (1.000 kr.) Køb af pladser i andre kommuner 5.486 Institutionsdrift i alt 13.590 Statsrefusion - forsorgshjem -5.797
Salg af pladser til andre kommuner -7.442 I alt 8.837 Antal normerede pladser på institutionerne. 31 Funktion 05.38.45 Behandling af stofmisbrug Området dækker driften af Kornbakken med 800.000 kr., samt 6,1 mio.kr., vedr. rådgivning og behandling af stofmisbrug. Formålet med misbrugsenhedens arbejde er at yde professionel og respektfuld rådgivning og behandling til personer, som har problemer med alkohol og / eller stofproblemer, og som ønsker hjælp til at ændre/stoppe misbruget, samt hjælp til pårørende. Området har selvforvaltning budget i alt 7.898.000 kr.. Funktion 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold Nedenfor er udarbejdet en specifikation af det samlede budget: Budget 2016 (1.000 kr.) Uddannelser og kurser 1.133 (Pædagogstuderende) Køb af pladser i andre kommuner 64.298 Institutionsdrift i alt, Inkl. 159.225 institutionens egne evt. indtægter Salg af pladser til andre kommuner - 95.281 I alt 129.315 Antal normerede pladser på 232 institutionerne. Der er tale om pleje og omsorg for borgere i boformer efter 108 og pleje og omsorg i eget hjem efter 85,96,99. Pladserne tildeles efter visitering. Institutionsdriften omfatter Socialpædagogisk Center, speciel Plejehjemmet Solgaven, Neuropædagogisk Center på Obovej. Salg af pladser til andre kommuner er underlagt rammeaftalen for Region Sjælland. Det betyder, at taksten beregnes efter fastsatte beregningsregler, hvor samtlige omkostninger medtages. Det betyder, at omkostninger til administration af lønsystemer, andel af administration,
tjenestemændspensioner, afskrivninger og forrentning indgår i taksten og dermed i den samlede indtægt for salg af pladser. Taksten reguleres derudover også for forventet belægningsprocent på de enkelte tilbud. Refusioner for særlig dyre enkelt sager indgår i ovenstående. Forventet indtægter udgør i alt 7,9 mio.kr.. Funktion 05.38.52 Bo tilbud for midlertidige pladser. Der er her tale om udgifter til borgere, som kun har brug for et midlertidig ophold. Det samlede nettobudget udgør 27.953.000 kr. Der er alene tale om betaling for ophold til andre udbydere. Funktion 05.38.53 Kontaktperson og ledsageordning Der er fortrinsvis tale om udgifter til driften af servicelovens 97 og 99. Budget i alt 2.083.000 kr. Funktion 05.38.58 Beskyttede værksteder Der tilvejebringes særlig beskæftigelse tilpasset til borgernes behov. Tilbuddet gives uafhængigt af borgerens boform. Nedenfor er udarbejdet en specifikation af det samlede budget: Budget 2016 (1.000 kr.) Køb af pladser i andre kommuner 5.254 Institutionsdrift i alt 12.190 Salg af pladser til andre kommuner -4.900 I alt 12.544 Antal normerede pladser på institutionerne. 122 Institutionsdriften omhandler Rohavegård og Næstved Aktivitets og besk. Center. Næstved Aktivitets og besk. Center driver den Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, som en fuld indtægtsdækket virksomhed, hvorfor det samlede budget indgår med 0 kr. på dette område. Jf. funktion 03.30-03.46 for den samlede nettoudgift for kommunens udgifter til STU. Funktion 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Ydelserne produceres blandt andet med henblik på at give borgerne mulighed for en så normal hverdag som muligt på linje med samfundets øvrige medlemmer. Nedenfor er udarbejdet en specifikation af det samlede budget:
Budget 2016 (1.000 kr.) Køb af pladser i andre kommuner 8.042 Institutionsdrift i alt 20.758 Salg af pladser til andre kommuner -11.565 I alt 17.235 Antal normerede pladser på institutionerne. 183 Funktion 05.57.72 Merudgift for voksne med nedsat funktionsevne 100 Det er en fortsættelse af en hidtidig kommunal aktivitet, hvor der efter visitering tildeles ressourcer i forhold til konkrete behov. Budgettet udgør 1.187.000 kr. Funktion 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde Midlerne tildeles af udvalget efter konkrete ansøgninger fra forskellige sociale institutioner, som udfører frivilligt socialt arbejde til gavn for kommunens borgere. Budgettet udgør 2.356.000 kr. Handicapråd og frivillighedsrådet Der er afsat 94.000 kr. til driften af handicaprådet og 94.000 kr. til driften af frivilligshedsrådet. Selvforvaltningsvirksomheder: Følgende virksomheder har selvforvaltningsaftaler (der henvises til aftalerne for yderligere specifikation): Socialpædagogisk center Næstved Center for Socialt Udsatte Næstved NSV Beskæftigelse- og aktivitetscenter Næstved Neuro pædagogisk center Næstved Plejehjemmet Solgaven (selvejende med driftsoverenskomst) Frelsens Hærs krisecenter (selvejende med driftsoverenskomst)