Center for Børn & Undervisning Bilag 3 - Notat med modeller Center for Børn & Undervisning har på baggrund af et møde torsdag den 19. november 2015 mellem Uddannelsesudvalget, borgmester og gruppeformænd udarbejdet et notat, som bl.a. indeholder alternative modeller, som ikke har indgået i høringsprocessen. Faglige, pædagogiske, organisatoriske og transportmæssige vurderinger fremgår som fordele og ulemper ved de alternative modeller. En eventuel strukturændring kan efterfølgende betyde, at placering af de specialiserede tilbud skal overvejes. Generelle forudsætninger for de økonomiske udregninger Alle økonomiske udregninger viser alene undervisningsudgiften for normalklasser og er foretaget til og med budgetåret 2020, da det ikke er muligt at fremskrive elevtallet længere. Alle udregninger er gjort på baggrund af dataudtræk fra Faxe Kommunes GIS system trukket den 19. oktober 2015. Udregningerne i modellerne tager derfor ikke højde for tilflytninger og fraflytninger. Der er i nedenstående modeller ikke taget hensyn til det frie skolevalg. Nedenstående modeller indeholder ikke beregninger for specialskoler, specialklasser og tosprogsundervisning. Elevtal Fremstillingen af elevtal og udviklingen af disse tager udgangspunkt i nedenstående tabel, som illustrerer antallet af elever på deres fødselsår i forhold til den skoleafdeling, som de tilhører. Tal i de blå felter markerer således kommende elever. Fødselsår 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Klassetrin 0 kl 1 kl 2 kl 3 kl 4 kl 5 kl 6 kl 7 kl 8 kl 9 kl. Karise afdeling 20 30 23 25 28 30 21 28 26 30 28 31 23 53 36 Hylleholt afdeling 14 16 26 23 28 26 27 42 28 36 41 39 46 27 25 Rollo afdeling 37 29 39 42 44 45 40 38 51 40 39 38 40 33 35 Bavne afdeling 26 17 20 28 30 38 24 44 43 28 39 38 28 39 26 Møllevang afdeling 24 31 20 29 36 32 31 36 36 25 40 18 18 14 34 Sofiendal afdeling 31 34 38 35 48 44 44 38 45 46 49 46 50 49 42 Terslev afdeling 12 13 10 16 17 17 19 18 18 18 16 15 Nordskov afdeling 25 29 37 31 36 44 45 46 43 53 46 49 107 125 81 Vibeeng afdeling 40 31 48 48 45 52 72 79 54 78 77 60 Side 1 af 7
Model 1 nuværende struktur Denne model omfatter fortsættelse af nuværende struktur med 3 skoledistrikter i øst, midt og vest samt fortsættelse af matematisk klasseoptimering ved skolestart og ved overgang til udskoling. Midtskolen: Østskolen: Forudsætning Nedenstående er den matematiske model med fuld klasseoptimering ved indskrivning i 0. klasse og ved overgang til 7. klasse. Med matematisk model menes, at der dannes klasse ved hver 28. elev, og at elever befordres til den afdeling, hvor der er plads. Den fremadrettede klassedannelse tager ikke hensyn til tidligere beslutning om ekstra klasser, hvis mere end 5 elever fra et bysamfund skal flyttes. Denne tilgang er valgt, da det antal vil give usikkerhed i overslagsårene. Nuværende struktur m. klasseoptimering bh. kl. og 7. kl Øst 34.530.000 32.410.000 31.030.000 28.900.000 28.350.000 27.010.000 147.700.000 Midt 36.250.000 35.640.000 34.350.000 33.180.000 32.010.000 29.990.000 165.170.000 Vest 36.960.000 36.470.000 35.230.000 35.400.000 33.420.000 32.140.000 172.660.000 Sum 107.740.000 104.520.000 100.610.000 97.480.000 93.780.000 89.140.000 485.530.000 Som det fremgår af modellen ovenfor, er den årlige udgift ca. 89.1 mio. i 2020, hvilket er mindre end i 2015 grundet et fald i elevtallet. Nuværende skolestruktur fastholdes Evalueringsrapporten peger på at det er hensigtsmæssigt at foretage justeringer inden for den nuværende skolestruktur Eleverne kan ikke garanteres plads på den skoleafdeling, som befinder sig tættest på deres bopæl Elever på 7. klassetrin kan blive flyttet fra deres afdelingsskole Få valgmuligheder i udskolingen Udvikling i elevtallet Som det fremgår af nedenstående tabel vil elevtallet være faldende i alle tre skoledistrikter - dog i særlig grad i Vestskolens distrikt. Årstal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Østskolen 1042 1046 1023 1002 969 826 Midtskolen 1084 1096 1086 1068 1048 902 Vestskolen 1232 1249 1219 1207 1156 945 Model 2 tre nye distrikter Denne model omfatter ændring i den nuværende skolestruktur med dannelse af 3 nye distrikter i vest, nordøst og sydøst med klasseoptimering på nye klasser. Fordelingen af afdelinger er følgende: Haslev: Nordøstskolen: Sydøstskolen: Side 2 af 7
Forudsætning Nedenstående er den matematiske model med fuld klasseoptimering ved indskrivning i 0. klasse og ved overgang til 7. klasse. Med matematisk model menes, at der dannes klasse ved hver 28. elev, og at elever befordres til den afdeling, hvor der er plads. Den fremadrettede klassedannelse tager ikke hensyn til tidligere beslutning om ekstra klasser, hvis mere end 5 elever fra et bysamfund skal flyttes. Denne tilgang er valgt, da det antal vil give usikkerhed i overslagsårene. Nye skoledistrikter klasseoptimeret på nye klasser (bh. kl. og 7.) Budgetår Nordøst Xx 21.350.000 20.000.000 19.400.000 18.790.000 18.110.000 97.650.000 Haslev Xx 49.500.000 47.650.000 46.450.000 43.830.000 41.150.000 228.580.000 Sydøst Xx 32.230.000 32.410.000 31.760.000 31.250.000 29.210.000 156.860.000 Sum 107.740.000 103.080.000 100.060.000 97.610.000 93.870.000 88.470.000 483.090.000 Udgifterne er faldende i overslagsårene pga. det faldende elevtal. En konsekvent klasseoptimering kan medføre en mindre stigning i befordringsudgifter, hvilket ikke er indregnet i ovennævnte. Model 2 107.740.000 103.080.000 100.060.000 97.610.000 93.870.000 88.470.000 590.830.000 I forhold til model 1 er der en mindre årlig udgift på ca. 700.000 kr. i år 2020, hvilket skyldes klasseoptimering i Haslev-distriktet. I perioden fra 2015-2020 er der ved model 2 en samlet mindreudgift på 2,4 mio. sammenlignet med Tilgodeser ønsker fra borgermøder samt høringssvar Eleverne kan ikke garanteres plads på den skoleafdeling, som befinder sig tættest på deres bopæl Bavne/Karise vil fra indskrivning til skoleåret 2017/2018 blive en tosporet skole med et klassetrin på hver afdeling Stor forskel på skolernes størrelse og økonomi Nuværende struktur ændres Udvikling i elevtallet Som det fremgår af nedenstående tabel vil elevtallet være faldende i begge skoledistrikter. Der vil være større forskel på distrikternes elevtal end med nuværende struktur. Årstal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nordøst 653 649 610 602 580 501 Sydøst 1020 1034 1054 1035 1016 870 Haslev 1685 1708 1664 1640 1577 1302 Model 3 nuværende struktur (med udskoling) Denne model omfatter etablering af en samlet udskoling på hver af de 3 skoler i de nuværende skoledistrikter i øst, midt og vest. Der etableres derfor 0. 6. klasseskoler på de lokale afdelinger og oprettes klasser i det omfang, der sikrer, at elever kan starte i skole på den afdeling, der ligger tættest på elevens bopæl. Side 3 af 7
De tre udskolingsafdelinger bliver henholdsvis, afd. Nordskov i vest, afd. Sofiendal i midt og afd. Rollo i øst. Midtskolen: Østskolen: Nuværende struktur med optagelsesgaranti ved indskrivning samlet udskoling Øst XX 32.290.000 30.920.000 29.530.000 30.230.000 31.760.000 154.730.000 Midt XX 35.520.000 35.580.000 35.020.000 35.140.000 33.830.000 175.090.000 Vest XX 37.080.000 36.460.000 37.260.000 36.550.000 35.980.000 183.330.000 Sum 107.740.000 104.890.000 102.960.000 101.810.000 101.920.000 101.570.000 513.150.000 Udgifterne er faldende i overslagsårene pga. det faldende elevtal. Optagelsesgarantien betyder, at der oprettes flere klasser end ved model 1, derfor er den årlige udgift højere, som det fremgår nedenfor. Denne model vil give en mindre besparelse i forhold til befordring, hvilket ikke er indregnet i ovennævnte. Model 3 107.740.000 106.360.000 102.960.000 101.810.000 101.920.000 101.570.000 622.360.000 I forhold til model 1 vil det betyde en årlig merudgift i 2020 på 12,4 mio. kr. Den markante merudgift vil slå igennem i 2018 og frem. I perioden fra 2015-2020 er der ved model 3 en samlet merudgift på 29,1 mio. sammenlignet med Elever garanteres skolestart på den afdeling, der ligger tættest på bopælen Ingen elever risikerer eksklusion ved overgang til 7. klassetrin. Der kan forekomme små klasser Model 4 tre nye distrikter (med udskoling) Denne model omfatter ændring i den nuværende skolestruktur med dannelse af 3 nye distrikter i vest, nordøst og sydøst og med etablering af en samlet udskoling i hvert af de 3 nye skoledistrikter. Der etableres derfor 0. 6. klasseskoler på de lokale afdelinger og oprettes klasser i det omfang, der sikrer, at elever kan starte i skole på den afdeling, der ligger tættest på elevens bopæl. De tre udskolingsafdelinger bliver henholdsvis, afd. Nordskov i vest, afd. Bavne i midt og afd. Rollo i øst. Nordøstskolen: Sydøstskolen: Side 4 af 7
Forudsætning I Haslev vil udskolingen samles på afd. Nordskov og indskolingen samt mellemtrin vil være på afd. Vibeeng og afd. Sofiendal. Uændrede forhold for afd. Terslev. Når der klasseoptimeres på nye udskolinger kan det samlede klassetallet falde anderledes ud, hvilket har andre konsekvenser for klassedannelse og dermed udgiften. Nye skoledistrikter med optagelsesgaranti ved indskrivning i bh. kl. og samlet udskoling Budgetår 2015 2016 2017 2018 2019 2020 sum Nordøst XX 23.170.000 23.070.000 23.720.000 25.110.000 25.880.000 120.950.000 Haslev XX 50.110.000 49.490.000 49.530.000 48.800.000 47.500.000 245.430.000 Sydøst XX 34.310.000 34.370.000 33.010.000 33.760.000 32.420.000 167.870.000 Sum 107.740.000 107.590.000 106.930.000 106.260.000 107.670.000 105.800.000 534.250.000 Optagelsesgarantien betyder, at der oprettes flere klasser end ved Trods et faldende elevtal, vil udgiften fra budget 2015 til 2020 være uændret. Model 4 107.740.000 107.590.000 106.930.000 106.260.000 107.670.000 105.800.000 641.990.000 I forhold til model 1 vil der være en årlig merudgift på kr. 16,5 mio. i 2020. I perioden fra 2015-2020 er der ved model 4 en samlet merudgift på 48,7 mio. kr. sammenlignet med Tilgodeser ønsker fra borgermøder samt høringssvar Udskolingsskole fra 7. 9. klassetrin på afd. Nordskov med 7 klasser på hver årgang, hvilket giver mulighed for valgfag og faglige miljøer På afd. Nordskov kan der skabes et godt ungemiljø Stor forskel på skolernes størrelse og økonomi Der vil være forskel på valgmuligheder mellem distrikterne samt forskel på skolestørrelse Model 5 to nye distrikter (med udskoling) Denne model omfatter ændring i den nuværende skolestruktur med dannelse af 2 nye distrikter i vest og øst og med etablering af en samlet udskoling i hvert af de 2 nye skoledistrikter. Der etableres derfor 0. 6. klasseskoler på de lokale afdelinger og oprettes klasser i det omfang, der sikrer, at elever kan starte i skole på den afdeling, der ligger tættest på elevens bopæl. Der laves klasseoptimering i udskolingen. De to udskolingsafdelinger bliver henholdsvis, afd. Nordskov i vest og afd. Rollo i øst. Ny Vestskole: Ny Østskole: Side 5 af 7
Forudsætninger På baggrund af det aktuelle elevtal vil det ikke være muligt at samle udskolingen på afd. Rollo, da det forudsættes, at der skal være 0. - 6. klasse i Faxe by. Der er i nedenstående ikke taget højde for udgifter ved evt. udbygning af afd. Rollo. I Haslev vil udskolingen samles på afd. Nordskov og indskolingen samt mellemtrin vil være på afd. Vibeeng og afd. Sofiendal. Uændrede forhold for Afd. Terslev. Ny skolestruktur Vest/Øst Ny Vest XX 50.110.000 50.890.000 50.890.000 50.880.000 47.500.000 250.270.000 Ny Øst XX 51.940.000 51.350.000 50.140.000 50.890.000 48.900.000 253.220.000 I alt 107.740.000 102.050.000 102.240.000 101.030.000 101.770.000 96.400.000 503.490.000 Optagelsesgarantien betyder, at der oprettes flere klasser end ved Model 5 107.740.000 102.050.000 102.240.000 101.030.000 101.770.000 96.400.000 611.230.000 I forhold til model 1 vil der være en merudgift på kr. ca. 7,3 mio. årligt i 2020. Denne model vil give en øget udgift til befordring, som ikke er indregnet. I perioden fra 2015-2020 er der ved model 5 en samlet merudgift på 18 mio. kr. sammenlignet med Udskolingsskole fra 7. 9. klassetrin på afd. Nordskov og afd. Rollo med 6-7 klasser på hver årgang, hvilket giver mulighed for faglige miljøer samt valgfag Nuværende struktur ændres På afd. Nordskov og afd. Rollo kan der skabes et godt ungemiljø Udvikling i elevtallet Som det fremgår af nedenstående tabel vil elevtallet være faldende i begge skoledistrikter. Der vil med denne model være mindre forskel på distrikternes elevtal end med den nuværende struktur. Det faldende elevtal vil i særlig grad kunne ses i Ny Vest distriktet. Årstal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ny Øst 1673 1683 1664 1637 1596 1371 Ny Vest 1685 1708 1664 1640 1577 1302 Model 6 nuværende struktur 0. 9- klasse på alle lokalafdelinger på Midtskolen og Østskolen Denne model omfatter fortsættelse af nuværende struktur med 3 skoledistrikter i øst, midt og vest med etablering af 0. 9. klasser på alle lokale afdelinger på Midtskolen og Østskolen. Der er fortsat samlet udskoling på Vestskolens afd. Nordskov. Midtskolen: Østskolen: Side 6 af 7
Model 6 - Samlet økonomi Øst 34.530.000 34.500.000 33.860.000 33.210.000 32.430.000 31.760.000 165.760.000 Midt 36.250.000 36.990.000 37.050.000 37.230.000 37.350.000 36.040.000 184.660.000 Vest 36.960.000 37.820.000 37.940.000 38.740.000 38.030.000 36.720.000 189.250.000 I alt 107.740.000 109.310.000 108.850.000 109.180.000 107.810.000 104.520.000 539.670.000 Garantien for at få et skoletilbud i afdelingen nærmest bopælen betyder, at der oprettes flere klasser fra 0-9 end ved Model 6 107.740.000 109.310.000 108.850.000 109.180.000 107.810.000 104.520.000 647.410.000 I forhold til model 1 vil der være en merudgift på ca. 15 mio. kr. årligt i 2020. I perioden fra 2015-2020 er der ved model 6 en samlet merudgift på 54,1 mio. kr. sammenlignet med Færre udfordringer med transport Tilgodeser ønsker fra borgermøder samt høringssvar Der vil forekomme små klasser Få valgmuligheder i udskolingen Samlet overblik på økonomiske konsekvenser ved alle modeller Model 2 107.740.000 103.080.000 100.060.000 97.610.000 93.870.000 88.470.000 590.830.000 Model 3 107.740.000 106.360.000 102.960.000 101.810.000 101.920.000 101.570.000 622.360.000 Model 4 107.740.000 107.590.000 106.930.000 106.260.000 107.670.000 105.800.000 641.990.000 Model 5 107.740.000 102.050.000 102.240.000 101.030.000 101.770.000 96.400.000 611.230.000 Model 6 107.740.000 109.310.000 108.850.000 109.180.000 107.810.000 104.520.000 647.410.000 Side 7 af 7