Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente Rehabilitering vedligeholdende træning, genoptræning og hverdagsrehabilitering Hjælpemidler mv. Området er reguleret af Serviceloven og Sundhedsloven. Herudover er der indgået en sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om samarbejdet om de mange borgere, der har brug for en indsats fra både kommuner, hospitaler og almen praksis. Aftalen skal understøtte, at borgerne oplever kvalitet, effektivitet og sammenhæng i deres forløb. I Helsingør Kommune er de enkelte ydelser, der tilbydes borgerne, beskrevet i kvalitetsstandarder. Visitation og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt BestillerUdførerModtager model (BUMmodel). Forebyggelse og Visitation er bestilleren i Sundhed og Omsorg. De træffer afgørelser og visiterer borgerne til hverdagsrehabilitering, hjemmepleje, træning og genoptræning, hjælpemidler samt pleje og ældreboliger. De enkelte plejehjem, hjemmeplejeleverandører, træningscentre, madservice m.fl. er udførerne, som leverer ydelserne til borgerne. Alle bestilte og leverede ydelser betaler myndigheden for via en aktivitetsbaseret afregning. Der udføres kommunalt tilsyn på de leverede ydelser. Plejehjem I kommunen er der syv plejehjem med plejeboliger. Pr. 1. januar 2018 er fire af disse plejehjem kommunale, mens tre er selvejende institutioner. Nogle af plejeboligerne bebos af andre kommuners borgere, der ønsker at bo i Helsingør Kommune. Ligeledes har Helsingør Kommune borgere på andre kommuners plejehjem. Plejehjemmene i Helsingør Kommune skal tilbyde beboerne så hjemlige og individuelle rammer som muligt. Plejehjemmene leverer personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje, aktiviteter, træning og madservice alt sammen med et aktiverende sigte, således at beboerne støttes / vejledes i at udføre de opgaver, beboeren selv kan og derved fastholder sit funktionsniveau længst muligt. Tre af de kommunale plejehjem har endvidere dagcenteraktiviteter for hjemmeboende borgere. Alle kommunale plejehjem samt ét af de selvejende plejehjem stiller deres træningsfaciliteter til rådighed for selvtrænende hjemmeboende pensionister. Hjælp i eget hjem Den kommunale hjemmepleje leverer ydelser til borgere i eget hjem. Ydelserne dækker kategorierne personlig pleje og praktisk hjælp, hjemmesygepleje og hverdagsrehabilitering. Ud over den kommunale leverandør, Hjemmeplejen, er 7 private virksomheder pr. 1. juni 2018 godkendt til at levere praktisk hjælp og 4 private virksomheder er godkendt til at levere personlig hjælp og pleje til
borgere i eget hjem. De borgere, der er visiteret til hjælp, kan frit vælge hvilken af de mulige leverandører, de ønsker. Endvidere leveres madservice til hjemmeboende borgere af Det Danske Madhus, Hamlet A/S. Selskabet er ejet af Helsingør Kommune og Det Danske Madhus. Ligeledes er det muligt at få udstedt et fritvalgsbevis til madservice. Rehabilitering og genoptræning Borgere i Helsingør, der efter forløb på sygehus bliver udskrevet med en genoptræningsplan (GOP), har ret til tilbud om genoptræning efter Sundhedslovens 140. Såfremt der er tale om almen genoptræning (basal og avanceret) eller rehabilitering på specialiseret niveau gives tilbuddet på Helsingør Rehabiliterings og Træningscenter (HRT) eller ekstern leverandør. Såfremt der er tale om såkaldt specialiseret genoptræning, foregår genoptræningen på et af regionens hospitaler. På Montebello Plejehjem leveres genoptræning, vedligeholdende træning og faldforebyggelse efter Servicelovens 86 til hjemmeboende borgere. Helsingør kommune har 53 midlertidige pladser til døgnrehabilitering og genoptræning. Pr. 1.1.2018 fordeler de midlertidige pladser sig med 44 stk. på Helsingør Rehabiliterings og Træningscenter og yderligere 9 pladser på plejehjemmet Bøgehøjgård. De midlertidige pladser anvendes til borgere, der er for syge til at kunne være i eget hjem. Det er typisk borgere, som netop er udskrevet fra hospitalet, der fortsat er ustabile, og som har behov for døgnbemandet sygepleje, pleje og genoptræning. Bøgehøjgaard har endvidere 2 pladser til borgere, hvor de nære pårørende har brug for at blive aflastet. Øvrige Aktiviteter Helsingør Kommune har iværksat en række tilbud med aktiverende og forebyggende sigte for førtids og folkepensionister og borgere over 60 år, som bor i eget hjem i henhold til Lov om social service 79. Tilbuddene omfatter bl.a. råd og vejledning vedrørende igangsætning, etablering og vedligeholdelse af frivilligt socialt arbejde/foreninger/ organisationer, herunder tilskudsordninger til diverse tiltag. Ligeledes omfatter tilbuddene administration af åbne dagcentre, fælleshuse, pensionistcentre og ældreklubber. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Budgetområde 619 er knyttet til kommunens vision for 2020 særligt via visionsmål 10: Stigende investeringer i forebyggende/tidlige indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne. Mere konkret er omsorgs og ældreområdet knyttet op til følgende delmål: 10E: Borgerne øger deres funktionsevne og undgår forebyggelige hospitalsindlæggelser Der følges op på følgende indikatorer i vurderingen af, om delmålet er opnået: Minimum 600 borgere om året gennemfører et hverdagsrehabiliteringsforløb, og disse borgere har i gennemsnit fået reduceret deres visiterede hjemmehjælpstid med minimum 25 % (målt 20 uger efter endt forløb). Fra år til år er der et fald i andelen af forebyggelige hospitalsindlæggelser (jf. Sundhedsstyrelsens definition heraf) blandt de borgere, der er visiteret til plejehjem, hjemmepleje eller rehabilitering/træning i Helsingør Kommune. 90 % af de borgere, der har gennemført et forløbsprogram for kronikere, har forbedret deres fysiske funktionsniveau og opnået mindst ét af deres personlige mål.
3. Økonomi for området Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på hovedaktiviteter. Tabel 1: Oversigt over hovedaktiviteter budgetområde 619 Aktiviteter, (1.000 kr.) 2019 2020 2021 2022 Servicedrift/rammestyret Plejehjem: 250.728 253.806 253.806 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 253.806 17.835 17.835 17.835 17.835 Personlig og praktisk hjælp 183.857 183.857 183.857 183.857 Sygepleje 14.823 14.823 14.823 14.823 Ledelse og administration på plejehjemmene 10.442 10.442 10.442 10.442 Øvrig drift på plejehjem 23.771 26.849 26.849 26.849 Hjemmeplejen: 155.499 164.207 165.538 165.538 Personlig og praktisk hjælp 94.063 99.871 100.760 100.760 Hjemmesygepleje 56.952 59.852 60.294 60.294 Ledelse og administration 4.484 4.484 4.484 4.484 Helsingør Rehabilitering og Træningscenter 46.532 47.194 47.332 47.332 Frivillighed 3.979 3.979 3.979 3.979 Myndigheden: 83.853 80.576 83.410 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp 80.577 32.933 32.933 32.933 32.933 Fælles hjælpemiddeldepot 10.092 10.092 10.092 10.092 Hjælpemidler, biler, boligindretning 9.707 9.707 9.707 9.707 Længerevarende botilbud 3.956 3.956 3.956 3.956 SOSU uddannelser 18.339 18.339 18.339 18.339 Individuel handicapkørsel 2.087 2.087 2.087 2.087 Befolkningsprognose 1.853 1.853 4.686 1.853 Øvrig drift 4.886 1.609 1.610 1.610 Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret 0 0 0 0 Omsorg og Ældre i alt: 540.591 549.762 554.065 551.232 Budget 2019 på budgetområde 619 udgør samlet set netto 540.591.000 kr., jf. tabel 1.
Budgetområde 619 Omsorg og Ældre består af en række totalrammer, jf. tabel 2. Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 619 Driftsbevilling 2019, hele 1.000 kr. I alt Plejehjemmet Grønnehaven 56.904 Plejehjemmet Montebello 41.449 Plejehjemmet Strandhøj 27.705 Plejehjemmet Falkenberg 37.448 Plejehjemmet Bøgehøjgård 21.628 Plejehjemmet Kristinehøj 31.900 Plejehjemmet Birkebo 37.591 Helsingør Rehabilitering og Træningscenter 42.635 Hjemmeplejen 155.499 Myndigheden 83.853 Frivillighed 3.979 I alt 540.591 4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 619 Omsorg og Ældre. Som sammenligningsgrundlag er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socioøkonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner. Det skal bemærkes, at der ingen data er for Gribskov Kommune. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings og konteringspraksis. Andel af hjemmehjælpsmodtagere i 2016 Modtagere af hjemmehjælp, 80+ årige (pct.) sammenligningskommuner Modtagere af hjemmehjælp, 80+ årige (pct.) nabokommuner Pct. 40,0 30,0 20,0 10,0 Pct. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Helsingør Glostrup HøjeTaastrup Helsingør Gribskov Hørsholm
Gennemsnitlig antal timer pr. uge til hjemmehjælp i 2016 Timer pr. uge, hjemmehjælp, 80+ årige sammenligningskommuner Timer pr. uge, hjemmehjælp, 80+ årige nabokommuner 6,0 6,0 5,0 5,0 Timer/uge 4,0 3,0 2,0 Timer/uge 4,0 3,0 2,0 1,0 1,0 Helsingør Glostrup HøjeTaastrup Helsingør Gribskov Hørsholm Forventet antal demente 60+ årige i Helsingør kommune. Antal demente 60+ årige 2500 2000 1500 1000 500 0 2017 2020 2025 2030 2035 2040 Ventedage til almen ambulant genoptræning på Helsingør Rehabilitering og Træningscenter (HRT) Ventedage på genoptræning på HRT 20 15 13 16 16 12 10 5 0 2014 2015 2016 2017 Ventedage Servicemål
Ventedage til en plejehjemsplads i Helsingør Kommune på den generelle venteliste Ventedage på plejehjemsplads 70 60 50 40 30 20 10 0 37 38 38 24 2014 2015 2016 2017 plejehjem Lovkrav 5. Budgetforudsætninger Ældreområdet Til budget 2019 skal der implementeres en ny budgettildelingsmodel for hjemmeplejeområdet og for plejehjemmene. Den ny budgettildelingsmodel til blive forelagt Omsorgs og Sundhedsudvalget på deres møde i juni 2018. Regulering af budgettet finder sted i løbet af foråret efter udarbejdelse af den nye befolkningsprognose. Reguleringen indarbejdes i budgettet som en budgetkorrektion. Byrådet godkendte i 2014 en ny styringsmodel for Helsingør Rehabilitering og Træningscenter (HRT). Styringsmodellen betyder, at HRT som udgangspunkt har et fast budget, dog kan budgettet til ambulant genoptræning justeres, ved ændringer i antallet af modtagne genoptræningsplaner. I 2018 skal Byrådet godkende en ny budgettildelingsmodel for hjemmeplejen og plejehjemmene, som skal have virkning fra budget 2019 og frem. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budget 20182021. Tabel 3. Vedtagne ændringer til budget 20182021 Ændringer, budget 2018 (1.000 kr.) 2018 2019 2020 2021 Effektiviseringer: 4.469 6.500 6.500 5.200 Besparelser: 0 0 0 0 Driftsønsker: 2.442 2.292 2.292 2.292 I alt 2.027 4.208 4.208 2.908
Tabel 4. Driftskorrektioner, budgetforslag 20192022 Korrektioner, budget 2019 (1.000 kr.) 2019 2020 2021 2022 Demografi PL Øvrige Juni PL Fælles ejendomsdrift, huslejeindtægt Det Danske Madhus Fælles ejendomsdrift, effektiviseringsgevinst Kræftplan IV, rehabilitering og basal pallaitiv indsats Forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom Driftsudgifter til NEXUS og hjælpemiddelsystem Genåbning af 5 plejehjemspladser HRT ejendomsdrift ifm. nyt sundhedshus Eksternt tilsyn på ældreområdet HRT flytteomkostninger til nyt sundhedshus 1 leaset bil overgår til plejehjemmet Montebello fra Forebyggelse og Visitation Tilskud til rygestopmedicin til borgere 464 464 464 464 382 382 382 382 138 138 580 580 580 797 797 797 797 1.292 1.292 1.292 1.292 1.112 1.112 535 535 535 535 2.833 32 32 32 32 82 Drift af rehabiliteringscenter 283 283 283 283 Rengøring HRT 340 340 340 340 Udmøntning af administrationsbesparelse 336 336 336 336 I alt 1.433 2.095 3.345 512