Notat Haderslev Kommune VS Stab og Administration Nørregade 41 6100 Haderslev 28. maj 2013 Sagsidt: 13/15101 Sagsbehandler: Martin Gils Anders Demografimodel på ældreområdet Udvikling i demografi er vigtig forudsætning for udarbejdels af budgettet. I Haderslev Kommune har ældreområdet hidtil været rammestyret. Nedeståde graf viser d forvtede udvikling for erne 0-64 år, 65-79 år og 80 + år i period fra 2013-2017. Figur 1: Befolkningsudvikling i Haderslev Kommune 2012-2017. Indekseret 2012 = indeks 100. Kilde: Haderslev Kommunes befolkningsprognose udarbejdet af KREVI. D demografiske udvikling vil presse serviciveauet, hvis opgaverne på ældreområdet skal løses indfor d nuværde budgetramme. Følgde notat skitserer metode, hvorved d demografiske udvikling kan indarbejdes i budgettildelingsmodel på ældreområdet. Følgde delområder inddrages i modell: Hjemmehjælp / fritvalgsområdet Hjemmesygepleje Plejectre Hjælpemidler Hjemmehjælp Udgangspunktet for modell er aktivitetsniveauet på hjemmeplejeområdet i regnskabsår 2012. Følgde tabel viser andel af pågældde e der har været til hjemmehjælp i 2012. 1/7
Figur 2: Andel af e til hjemmehjælp i 2012 Andel modtagere af e 2012 dag øvrig tid Praktisk hjælp 0-64 år 0,45 % 0,32 % 0,43 % 65-79 år 6,62 % 5,40 % 5,81 % 80 år + 38,73 % 33,62 % 35,91 % Kilde: Omsorgsjournals statistikmodul og befolkningstal fra statistikbank. D videre antagelse for modell er, at andel af visiterede borgere til hjemmehjælp i 2012 fastholdes i åre frem til 2017. Herved bestemmes udvikling i visiterede borgere til hjemmehjælp frem til 2017. Der er forskel på d de forskellige er i gnemsnit er til. Dette fremgår af følgde tabel: Figur 3: Gnemsnitslig tid pr. borger til hjemmehjælp i timer. Andel modtagere af e 2012 dag øvrig tid Praktisk hjælp 0-64 år 126,30 71,44 23,36 65-79 år 79,00 64,13 16,80 80 år + 89,26 74,28 17,21 Kilde: Omsorgsjournals statistikmodul Det antages at erne i åre fremtil 2017 fastholder samme gnemsnitslige visiterede pr. borger. Nu kan d demografiske udvikling i hjemmeplej værdisættes i åre fremtil 2017: 2/7
Figur 4: Forvtet udvikling i og er til hjemmepleje i Haderslev Kommune 2013 i dag øvrig tid Praktisk hjælp i timer i i kr. i i timer i i kr. i i timer i i kr. 0-64 år -389-220 -73.993-389 -88-33.829-389 -39-13.077 65-79 år 231 1.208 407.014 231 800 307.091 231 225 75.960 80 år + 28 968 326.176 28 699 268.461 28 173 58.309 Tildeling i.f.t. 2012 1.956 659.197 1.411 541.724 360 121.192 2014 i dag øvrig tid Praktisk hjælp i i i i i 0-64 år -273-154 -59.171-273 -62-23.741-273 -27-9.178 65-79 år 188 983 377.448 188 651 249.927 188 183 61.820 80 år + 80 2.765 931.931 80 1.997 767.032 80 494 166.598 Tildeling i.f.t. 2013 3.594 1.250.208 2.587 993.219 651 219.241 2015 i dag øvrig tid Praktisk hjælp i i i i i 0-64 år -202-114 -38.423-202 -46-17.567-202 -20-6.791 65-79 år 111 580 195.578 111 384 147.563 111 108 36.500 80 år + 93 3.215 1.083.370 93 2.322 891.675 93 575 193.670 Tildeling i.f.t. 2014 3.681 1.240.525 2.661 1.021.672 663 223.380 2016 i dag øvrig tid Praktisk hjælp i i i i i 0-64 år -241-136 -45.841-241 -55-20.958-241 -24-8.102 65-79 år 29 152 51.097 29 100 38.553 29 28 9.536 80 år + 122 4.217 1.421.195 122 3.046 1.169.724 122 754 254.062 Tildeling i.f.t. 2015 4.233 1.426.450 3.092 1.187.319 758 255.496 2017 i dag øvrig tid Praktisk hjælp i i i i i 0-64 år -247-139 -46.983-247 -56-21.480-247 -25-8.304 65-79 år 170 889 299.534 170 589 225.998 170 166 55.901 80 år + 71 2.454 827.089 71 1.773 680.741 71 439 147.856 Tildeling i.f.t. 2016 3.204 1.079.640 2.305 885.259 580 195.453 D samlede sændring forårsaget af d demografiske udvikling opsummeres i tabell nedfor: Figur 5: Udgiftsændring til hjemmepleje forårsaget af d demografiske udvikling 2013-2017 Udgiftsændring 1.322.113 2.462.667 2.485.576 2.869.265 2.625.477 Akkumuleret udgidtsændring 1.322.133 3.784.780 6.270.357 9.139.622 11.299.975 3/7
Hjemmesygepleje Samme metode anvdes til at værdisætte d demografiske udviklings betydning for levering af hjemmesygepleje. Figur 6: Andel af e til hjemmesygepleje samt d gnemsnitlige for de visiterede borgere i 2012 Andel modtagere af e 2012 Visiteret til hjemmesygepleje 0-64 år 1,36 % 14,18 65-79 år 10,10 % 12,88 80 år + 39,49 % 11,13 Gnemsnitslig i timer Kilde: Omsorgsjournals statistikmodul og befolkningstal fra statistikbank. Figur 7: Forvtet udvikling i og er til hjemmesygepleje i Haderslev Kommune Udgiftsændring 333.792 520.643 492.561 505.257 465.124 Akkumuleret sændring 333.792 854.434 1.346.995 1.852.252 2.317.376 Plejectre I Haderslev Kommune er der 9 plejectre hvoraf de to plejectre er selvejede institutioner. I alt råder Kommun over 451 plejecterpladser hvoraf de 20 pladser er midlertidige aflastningspladser. I 2012 var aldersfordeling på plejecterpladserne som følger: Figur 8: Alderfordeling på plejecterborgere i Haderslev Kommune 2012 Borgere på plejectre 1.jan 1. apr 1. jul 1. okt Gnemsnit Andel af e 0-64 år 24 26 26 27 26 0,06% 65-79 år 105 115 111 120 113 1,36% 80 år + 290 283 283 279 284 11,42% Sum 419 424 420 426 422 Tomme stuer 32 27 31 25 29 I 2012 var forbruget på plejectre 185 mio. kr. Det betyder at plejecterplads i gnemsnit kostede 438.368 kr. i 2012. Der vil uundgåeligt være mindre tomgang af plejecterpladserne. Figur 8 viser at kapacitet på plejectre kan øges. D demografiske udvikling i de kommde år vil betyde at efterspørgsl på plejecterpladser vil stige. Hjælpemidler I regnskab 2012 havde Haderslev Kommune et forbrug på 41.512.958 kr. på hjælpemidler. Der er stor forskel på hvor meget udgigfterne til de forskellige grupperinger af hjælpemidler korrelere med antallet af ældre. Man bør derfor ikke inddrage samtlige hjælpemidler i demografimodel. Gnemgang af de hjælpemidler Haderslev Kommune har købt i 2012, viser at følgde hjælpemidler primært vedrører ældre borgere: Gbrugshjælpemidler forbrug 12,6 mio. kr. Inkontinsområdet forbrug 6,2 mio. kr. Kropsbårne hjælpemidler forbrug 1,2 mio. kr. 4/7
D demografiske udvikling medfører at der i åre frem til 2017 vil komme flere brugere af overnævnte hjælpemidler i Haderslev Kommune. Derfor foreslås det at budgetterne til disse hjælpemiddelområder fremskrives med samme proct som andel af + 65 årige stiger mellem åre. I gnemsnit stiger antallet af 65 årige med 1,96 pct. fra 2013-2017. Figur 9: Udgiftsændring vedr. hjælpemidler forårsaget af demografisk udvikling 2013-2017 Udgiftsændring 392.929 400.648 408.520 416.546 424.729 Akkumuleret sændring 392.929 793.577 1.202.097 1.618.643 2.043.373 Opsamling Haderslev Kommune vil i åre frem til 2017 opleve stigde andel af borgere over 65 år. Med afsæt i aktivitet for 2012 er plejebehovet frem til 2017 blevet værdisat. Figur 10: Demografimodel på ældreområdet år 2013-2017 i 1.000 kr. Tildeling i.h.t. foregåde år 2.049 3.384 3.387 3.791 3.050 Akkumuleret tildeling 2.049 5.433 8.819 12.610 15.661 Det anbefales at tildelingsmodell gberegnes årligt. I de kommde år vil arbejdet med velfærdsteknologi, hverdagsrehabilitering samt borgernes sundere aldring medfører at tildelingsnøgletalle påældreområdet ændrer sig. 5/7
Bilag 1: Udgiftsændring til hjemmesygepleje 2013 i i 0-64 år -389-75 -72.019 65-79 år 231 300 287.905 80 år + 28 123 117.906 Total 348 333.792 2014 i i 0-64 år -273-53 -50.543 65-79 år 188 245 234.313 80 år + 80 352 336.873 Total 543 520.643 2015 i i 0-64 år -202-39 -37.398 65-79 år 111 144 138.344 80 år + 93 409 391.615 Total 514 492.561 2016 i i 0-64 år -241-47 -44.619 65-79 år 29 38 36.144 80 år + 122 536 513.731 Total 527 505.257 2017 i i 0-64 år -247-48 -45.729 65-79 år 170 221 211.878 80 år + 71 312 298.975 Total 485 465.124 6/7
Bilag 2: Indkøb af gbrugshjælpemidler Haderslev Kommune 2012. Nr. Hjælpemiddel Forbrug 2012 i 1000 kr. Aldersmin Aldersmax Aldersgns. Inddrages JA/NEJ 1 Støtte til køb af bil 2.921 3 70 37,80 1 Nej 2 Optiske hjælpemidler 293 5 101 63,14 Nej 3 Arm og bproteser 1.421 1 83 57,96 Nej 4 Ortopædiske hjælpemidler 3.495 1 101 45,76 2 Nej 5 Inkontins 1.794 8 99 73,09 Ja 6 Bleer 1.695 3 103 76,50 Ja 7 Stomi 2.703 13 97 67,25 Ja 8 Gbrugshjælpemidler (indkøb og drift) 9 Kropsbårne hjælpemidler 12.661 Ja 1.164 4 101 66,93 Ja 10 Diabetes 3.612 1 97 58,84 Nej 11 IT-hjælpemidler 109 7 89 47,64 Nej 12 Forbrugsgoder 76 46 79 60,22 Nej 13 Boligindretning 1.295 3 85 47,83 Nej høreapparater er udeladt fra opgørels da opgav er overgået til region 1 Aldersgnemsnittet er beregnet udfra bilkøb afdragspligtig del 2 Aldersgnemsnittet er beregnet udfra andre ortopædiske hjælpemidler 535 05 110-53 7/7